企业运营流程图表

先进微电子科技（ASM）——企业运营流程企业运营流程：即企业管理部门的日常作业流程，是一个企业进行生产经营或者贸易等等企业工作的程序。

比如一件事情，在企业中由上至下规定了各个涉及部门的工作规章、工作流程以及相关职责等等。

一些详细的各流水线的作业流程也就构成了整个企业的作业流程。

运营流程（Operations Process）执行力三大核心流程：人员流程——用正确的人；战略流程——做正确的事；运营流程—用正确的方法。

一、各部门配置合格人员（人力资源）1.1用人需求1.2人员招聘1.3入职培训1.4试用期考核1.5转正1.6平时绩效考核、年度考核二、营销2.1挖掘、寻找目标客户2.2与目标洽谈2.3样品确认2.4营销合同2.5评审2.6客户确认2.7产品交付2.8质量追踪、贷款回收三、采购3.1根据市场预测、营销计划、物料库存3.2采购申请单3.3采购合同3.4审批3.5交货跟踪3.6供应商送货3.7产品验收3.8入库3.9交付考核四、质量管理（质量管理检验）五、仓库工作5.1供应商来料5.2进货检验5.3入库商品的存放、编码5.4出货通知5.5出库5.6仓库销账六、产品交付客户七、质量追踪工程服务先进微电子科技（ASM）管理：推行TQM（全面优质管理）、5S（良好厂房管理）﹐贯彻ISO9001质量体系，并着手引进ISO14000.2.健全的安全生产保证体系，从组织、制度、教育及硬件设施方面为员工和企业提供安全保障。

3.建立高速局域网及广域网，全面实行计算机化管理。

4.全面运行SAP企业资源筹划（ERP）系统，提升资源利用水平及工作效率。

公司经营运作流程图国际体系认证ISISO9001是ISO9000族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一。

ISO9000族标准是国际标准化组织（ISO）在1994年提出的概念，是指“由ISO/Tc176（国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会）制定的国际标准。

某公司运营整理流程图XXX运营整体流程图该流程图适用于公司ISO/TS体系运行。

部门：顾客/供应商总经理，相关方总经理授权人，副总经理，市场部硬件组，研发部，软件组，品质部，生产部，工程部，采购部，人事科，综合部，行政科，财务科。

步骤：1.顾客要求、投资方要求、竞争对手状况调查分析。

2.企业战略目标确定，制定企业战略发展规划，企业营运状况分析评审，跨部门参与企业营运状况分析评审。

3.管理评审控制程序，企业战略发展及业务计划控制程序，参与企业发展战略规划编制、研讨。

4.年度计划确定，编制年度业务计划，企业年度计划落实、过程目标设定及完成措施制定，年度计划及措施批准。

5.企业运营整体流程设计，组织机构确定，企业运营整体流程评审，企业运营整体流程批准，企业运营整体流程图，组织机构确定/职责分配。

6.岗位人员能力要求设计，职位说明书，共同参与制定、评审，岗位人员能力要求批准。

7.人力资源需求计划制定，人力资源控制程序，资源需求分析，资源提供管理，人员需求计划批准，人力资源计划实施，人员到岗，职责落实。

8.组织资源需求分析，跨部门制定资源需求计划，资源需求计划批准/提供，资源管理。

9.市场需求分析，市场调研，客户需求分析。

10.产品质量先期策划控制程序，拟定新产品开发申请，项目立项。

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项确认：客户提供样机后，需要进行样机检测和功能试验。

新项目开发：根据项目风险确定评审人员，然后进行立项批准和下达任务，确保开发目标明确。

产品质量先期策划控制程序：识别产品功能要求和差异风险评估，确定项目开发责任人，并成立多功能项目开发小组。

制定项目开发计划和项目开发策划。

设计输入资料整理和设计输入评审：整理客户特殊要求、法律法规和产品标准等资料，并进行评审。

产品/过程特殊特性识别和总体设计方案及评审评审：识别产品和过程的特殊特性，制定总体设计方案，并进行评审。

节点124合格材物料入仓56789101113141516①、②、③符号说明：“①”表示由PSP主导创意形象开发设计类业务。

18“②”表示有标准形象设计规范连锁品牌类业务。

“③”表示产品标准单一量化有规范设计类业务。

2021222425金工备料财务部行政人事部浙江品尚品展示用品有限公司②金工车间电工组美工车间玻璃车间软饰车间包装组工艺部制造中心资材部采购部木工车间喷油车间供应商/协力商品管部木工备料贴皮车间甲方/商场/外贸商项目部 /业务组开发部预算组客服组设计组市场部单位312171923编号编制规范化管理项目小组日期日期日期2012—12—2①③批准审核26UVWXYZOPQRSTIJKLMNABC DEFGH开始销售报价报价确认销售合同立项下单现场测量测量报告确认出平面图施工图纸确认确认项目商签预算报价项目报价确认下生产单订单合同生产计划技术文件申购计划采购外协材料入仓供应材料白坯制作金工加工预埋电线美工制作玻璃加工白坯试装油漆喷涂成品组装检验软饰配套出货安排清洁包装装柜出货现场安装安装维护验收确认验收确认资料回收拍摄照片客户回访售后服务下制作单结付余款询价打样销售报价预算报价确认下单订单合同批量生产项目结算检验检验订单合同预算报价贴皮加工拼装效果销售战略客户拓展市场需求收集信息开发设计方案确认成本预算样板确认样板制作金工加工灯具安装美工安装玻璃安装外协配件调研策划木工备料金工备料检验合同备案订单备案货款确认项目核算结束招聘配置培训开发资源规划绩效考核薪酬福利劳动关系行政事务企业文化消防安全后勤保障财务预算费用管控资金管控财务分析财务计划财务报表图纸校对出货通知※项目部/客服组负责收集项目施工完成相关资料，整理存档。

项目实施生产制作加工完成项目实施生产制作加工完成客户售后服务管理市场开发 客户拓展设计技术方案交底确认编制规范化管理项目小组日期日期日期2012—12—2S5※金工备料车间开始金工备料。

▲ 植脂奶油生产工艺流程图说明： ▲表示关、特工序制备油相加 温乳化剂与油脂混合溶解原料及部分辅料投入制备水相乳状液加 温双相混合乳化原料及部分辅料投入巴氏杀菌冷热交换 灌 装速 冻 入库冷藏不合格品返回▲ 高压均质一、代可可脂巧克力生产工艺流程图二、果味酱生产工艺流程图部分辅料投入点说明: ▲表示关、特工序▲▲▲▲检验混合精磨保温浇模冷却包装检验入库原料及部分辅料投入料液制备及混合杀菌糊化冷热交换包装入库灌装▲调配管理体系组织机构图办公室档案室总经理副总经理生技部质检部制冷间营销服务部国际贸易部计财供应部锅炉间检验室实验室原料仓库成品仓库机配件库管代、食安组组长配电间车间附录四管理职能分配表卫生、质量、安全管理标准条款对照部门管理职能分配条款名称质量要求条款安全要求条款卫生要求条款高层领导食品安全小组办公室营销服务部国际服务部生技部质检部计财供应部管理体系总要求 4.1 4.1一条二条三条四条★△△△△△△文件要求总则 4.2.1 4.2.1 ★△△△△△△管理手册 4.2.2 4.2.2 ★△△△△△△文件控制 4.2.3 4.2.3 ▲△△△△△记录控制 4.2.4 4.2.4 十六条▲△△△△△管理职责管理承诺 5.1 5.1 第五条★△△△△△△以顾客为关注焦点 5.2 7.2.3 ★★△△△△△△卫生质量安全方针 5.35.2六条★△△△△△△策划目标策划 5.4.1 六条★★△△△△△△管理体系策划 5.4.2 4.1一条至五条★★△△△△△△△△△△△△职责、权限 5.5.1 5.3七条★★△△△△△△管代、食安小组 5.5.25.3.17.2.1△△△△△△内部沟通 5.5.3 5.3.2 △△△△△△管理评审 5.6 5.5 十六条★△△△△△△资源管理资源提供 6.1 6.1 ★△△△△△△人力资源 6.2 6.2八条十六条▲△△△△△基础设施 6.3 6.6 △△△▲△△工作环境 6.4 △△△▲△△前提计划良好生产规范 6.3 6.3九条十条★△△△▲△△卫生标准操作程序7.5.1 6.4 ★△△△▲△△附表一卫生、质量、安全管理标准条款对照部门管理职能分配条款名称质量要求条款安全要求条款卫生要求条款高层领导食品安全小组办公室营销服务部国际服务部生技部质检部计财供应部产品实现产品实现的策划7.1 7.1 十六条十七条△△△▲△△与顾客有关的过程7.27.2.27.2.3△▲▲△△△设计和开发7.37.17.27.37.47.57.6△△△▲△△实施危害分析预备步骤★△△△△△△危害分析和控制措施★△△△△△△HACCP计划关键控制点确定★△△△△△△关键限值确定★△△△△△△CCP的监控验证策划★△△△△△△单项验证结果评价采购7.4 6.56.46.66.77.37.77.87.9十一条△▲▲△△▲生产和服务提供提供的控制7.5.1 十二条十三条十四条十六条十七条△△△▲△△提供过程的确认7.5.2 △△△▲△△标识和可追溯性7.5.3 △△△△▲△产品防护7.5.5 △△△▲△▲监测设备控制7.6 十五条△△△△△△测量分析与改进总则8.1 ★△△△△△△监视和测量顾客满意8.2.1 △▲▲△△△内部审核8.2.2 5.4 十六条★▲△△△△△过程的监视和测量8.2.3 7.6 ★△△△△△△产品的监视和测量8.2.47.87.9十一条十五条△△△△▲△不合格品控制8.37.76.7.2十六条△△△△▲△数据分析8.4 ▲△△△△△改进持续改进8.5.1 7.77.8★△△△△△纠正措施8.5.2 ▲△△△△△预防措施8.5.3 7.9 ▲△△△△△应急准备和响应6.8 △△△★△△40附录五 管理体系文件一览表管理体系条款号 标准所规定的文件编制的作业文件应用的表格运行形成的记录质量 安全 卫生4.1 4.1 一条 二条 三条 四条 五条 4.2.1 4.2.14.2.24.2.2卫生质量安全管理手册4.2.3 4.2.3 文件控制程序受控文件清单 外来文件清单文件发放、回收登记表 文件更改申请单 更改记录表外来文件确认登记表 受控文件归档登记记录 文件发放、回收记录 文件更改记录 作废文件处置记录 4.2.4 4.2.4 十六条 记录控制程序 记录管理明细表记录销毁申请单 记录的归档记录 记录的处置记录 5.4.1 5.2 六条 ·公司及各部卫生质量安全目标 目标实现考核表 目标实现考核记录 5.5.1 5.3管理体系组织机构图 管理职能分配表5.65.5 十六条·管理评审计划 ·管理评审报告管理评审记录整改及跟踪验证记录 6.26.2 八条十六条人力资源管理程序各类岗位任职要求 ·年度培训计划 培训计划实施及有效性评价表参培学员签到及成绩记载表员工档案、培训记录 有关人员岗位资格证件6.36.3 九条 十条良好生产规范（GMP ）主要设备完好标准 安全生产管理制度 生产设备维修保养规程 设备年度检修计划 生产设备安全操作规程 安全事故应急预案生产设备登记表设备日常润滑保养记录表 卫生安全检查表生产设备管理台帐 设备维修保养检查记录 设备检修竣工验收记录 文明卫生安全检查记录6.6 6.46.36.67.1 7.1 十六条十七条植脂奶油生产工艺流程图·卫生质量安全计划生产设备安全操作规程产品实现策划所形成的记录7.2 7.2.27.2.3与顾客有关过程控制程序产品销售合同/协议成品交付运输合同/协议生产计划单市场需求供货登记表发货验收单客户满意度调查产品要求确定及评审记录产品要求信息传递记录销售台帐及发货验收记录与顾客沟通联络记录7.3 7.17.27.37.47.57.6设计开发控制程序产品生产工艺流程图产品加工工艺规程工艺过程危害分析和关键点控制措施策划研发项目调研报告编写要求设计研发工作流程及相关说明设计开发通用表设计开发策划记录设计开发输入记录设计开发输出记录设计开发评审记录设计开发验证记录设计开发确认记录设计开发更改记录7.4 6.5 十一条采购控制程序产品运输车辆卫生安全管理规定年度合格供方名录合格供方档案表采购计划单合格供方评定记录合格供方证件资料采购信息审批记录7.5.1 6.46.56.66.77.37.9十二条十三条十四条十五条十六条十七条卫生标准操作程序HACCP计划书周生产计划书巴氏杀菌工序作业指导书高压均质工序作业指导书制备水相乳状液工序作业指导书冷热交换工序作业指导书巧克力精磨工序作业指导书巧克力保温工序指导书果味酱杀菌糊化工序作业指导书果味酱调配工序作业指导书消毒灭菌工艺规范营销服务规范关、特工序作业记载表产品质量跟踪卡消毒灭菌操作记载表安全卫生检查表化学品使用登记表消毒液配制及检验表生产用水检测表工序操作记录消毒灭菌操作记录关、特工序作业记录化学品使用登记记录安全卫生检查记录消毒液配置及检测记录生产用水检测记录7.5.2 特殊过程能力确认表特殊过程能力确认记录417.5.3 产品标识跟踪召回控制程序标签、区域牌、合格证工号、批号产品标识记录产品可追溯性记录7.5.5 包装作业指导书仓贮管理制度成品交付运输车辆管理规定原辅料进货台帐领料单仓贮物资进出台帐仓库产品标识记录仓贮物品进出记录7.6 实验室管理制度周检计划检测设备台账检测设备校准记录8.2.2 5.4 十六条内部审核控制程序·年度内审计划·内审实施计划内审检查表不符合项报告内审报告内审首末次会议签到表年度内审记录8.2.3 7.6 关键控制点监视控制程序纠编控制程序过程监控记录8.2.4 7.87.9十一条十五条产品技术标准清单采购产品检验规程过程产品检验规程最终产品检验规程采购产品验收单过程产品检验记录产品质量跟踪卡产品质量检验报告单植脂奶油打发试验、感官检验原始记录____微生物检验原始记录脂肪测定原始记录水份测定原始记录生产用水检测报告酸价测定原始记录过氧化值测定原始记录进货检验记录过程产品检验记录成品检验记录生产用水检测记录关键跟踪检测记录8.3 7.7 十六条不合格品控制程序产品标识、跟踪、召回控制程序一次质检合格率统计表不合格品登记表不合格品处置记录产品召回记录8.4 验证控制程序调查表、统计表年度数据信息分析报告8.5.2 7.8纠正措施和预防措施控制程序应急准备和响应程序防火灾事故预案防触电急救预案防爆炸事故预案防食品中毒及食品污染预案防高空作业事故预案纠正/预防措施实施验证表纠正/预防措施实施记录纠编措施实施记录8.5.3 7.9注：凡作·标识的文件均为阶段性工作文件。

先进微电子科技（ASM）——企业运营流程企业运营流程：即企业管理部门的日常作业流程，是一个企业进行生产经营或者贸易等等企业工作的程序。

比如一件事情，在企业中由上至下规定了各个涉及部门的工作规章、工作流程以及相关职责等等。

一些详细的各流水线的作业流程也就构成了整个企业的作业流程。

运营流程（Operations Process）执行力三大核心流程：人员流程——用正确的人；战略流程——做正确的事；运营流程—用正确的方法。

一、各部门配置合格人员（人力资源）1.1用人需求1.2人员招聘1.3入职培训1.4试用期考核1.5转正1.6平时绩效考核、年度考核二、营销2.1挖掘、寻找目标客户2.2与目标洽谈2.3样品确认2.4营销合同2.5评审2.6客户确认2.7产品交付2.8质量追踪、贷款回收三、采购3.1根据市场预测、营销计划、物料库存3.2采购申请单3.3采购合同3.4审批3.5交货跟踪3.6供应商送货3.7产品验收3.8入库3.9交付考核四、质量管理（质量管理检验）五、仓库工作5.1供应商来料5.2进货检验5.3入库商品的存放、编码5.4出货通知5.5出库5.6仓库销账六、产品交付客户七、质量追踪工程服务先进微电子科技（ASM）管理：推行TQM（全面优质管理）、5S（良好厂房管理）﹐贯彻ISO9001质量体系，并着手引进ISO14000.2.健全的安全生产保证体系，从组织、制度、教育及硬件设施方面为员工和企业提供安全保障。

3.建立高速局域网及广域网，全面实行计算机化管理。

4.全面运行SAP企业资源筹划（ERP）系统，提升资源利用水平及工作效率。

公司经营运作流程图国际体系认证ISISO9001是ISO9000族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一。

ISO9000族标准是国际标准化组织（ISO）在1994年提出的概念，是指“由ISO/Tc176（国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会）制定的国际标准。

生产体系运行流程规范1.目的指导公司各部工作方向与工作联系，规范管理运营。

2.范围公司各部门皆适合。

3.职责根据流程指引，各部承担流程内工作职责。

4.程序4.1开发流程：4.1.1业务获得客户信息后即传达至总经理审核批准，属于新产品开发方面下发技术工程进行新产品开发。

4.1.2 经市场调查后确定自主开发新产品时召开可行性分析研讨会，确定可以进行开发设计的交技术工作部门进行开发。

4.1.3 新产品设计开发完成后进行各类检测认证，认证合格后交业务寄客户确认。

4.1.4 工程技术部门对产品工艺技术资料进行汇集，确保试产所需资料完整。

4.1.5 本流程沟通方向为：4.1.6.1销售转发客户信息与市场调信息时，销售处于主动沟通位置。

4.1.6.2设计开发过程中，技术工程处于主动沟通位置。

4.1.6.3产品开发来的打样过程中，提供物料、生产及其它帮助时，相关提供物料、生产及其它帮助的部门处于主动沟通位置。

4.2 试产流程：4.2.1新产品完成后，由技术工程部下达试单给生产部门，生产部门制定试产计划下发各部门。

4.2.2 接试产计划的各部应定制相应计划，以完成试产单。

4.2.3本流程环节除技术工程外，生产部为流程开始点，其它各部按生产计划准备物料和提供技术质量协助，生产车间按计划领料进行生产。

4.2.4生产结束召开试产评审会议，研究产品是否达到预期设计要求及量产的相关事项。

4.2.5本流程沟通方向为：4.2.5.1生产计划形成前由技术工程处于主动沟通位置。

4.2.5.2生产计划形成后下发过程生产部门处于主动沟通位置。

4.2.5.3进行生产时由生产与物料供应、技术质量及其它提供协助部门处于主动沟通位置。

4.2.4.4相关部门不能按行产计划进行供料或提供协助时，则相关部门处于主动沟通位置。

4.2.4.5生产车间不能按生产计划进行生产时，则生产车间处于主动沟通位置。

4.2.6提供生产的部门不能按计划进行时，应提前一个工作日与供料及提供协助生产的其它相关部门沟通。