QMS---QP-003管理评审控制程序

管理评审控制程序1.目的定期对QMS的充分性、适宜性、有效性和质量方针、质量目标的适宜性进行检查和评价，确保QMS持续有效运行和不断完善，最大程度地满足顾客的期望和要求。

2.合用范围合用于总经理对QMS的充分性、适宜性、有效性以及质量方针和质量目标的适宜性进行管理评审。

3.工作职责3.1总经理主持管理评审，批准管理评审方案、管理评审实施计划，主持管理评审会议，批准《管理评审报告》，提出存在问题整改要求；了解整改情况，催促纠正/预防措施的实施，掌握验证结果。

3.22管理者代表定期报告质量管理体系运行情况，发现质量管理体系浮现较大漏洞影响产品质量应立即报告总经理并建议实施管理评审。

在管理评审时配合总经理做好管理评审工作；审核管理评审方案、管理评审实施计划和管理评审报告，领导技术部实施评审的各项准备工作；领导纠正/预防措施实施情况的检查和实施效果有效性验证。

3.3质量部人员负责管理评审的具体工作，编制管理评审方案、管理评审实施计划、管理评审报告，采集评审输入资料和信息并整理汇总提交管理者代表评审，做好评审会议的准备工作，办公室人员负责会议记录的整理归档，对纠正/预防措施实施情况跟踪检查，并根据验证结果编制纠正/预防措施验证报告，提交下一次管理评审。

3.4相关职能部门负责准备管理评审输入的文件和资料，编制本部门主管的有关QMS过程实施情况报告，按评审要求实施纠正/预防措施。

4.工作程序4.1管理评审方案管理评审方案由质量部负责人编制，管理者代表审核，总经理批准，管理评审方案至少应包括下述内容：a.评审的目的和范围；b.评审的频次和时间间隔；c.参加评审的人员等。

4.2管理评审形式管理评审以会议形式进行，评审会议由总经理主持召开，参加人员至少应包括管理者代表、与质量活动有关的相关部门负责人。

4.3管理评审频次4.3.1管理评审每年定期进行一次，评审相隔时间不得超过12个月。

4. 3.2当发生下列情况之一时，应及时追加管理评审：a.产品质量浮现异常，连续发生质量事故时；b.被顾客投诉，严重影响公司声誉时；c.内部组织机构、产品结构、资源等发生重大变化时；d.法律法规、社会环境、市场需求、顾客要求发生重大变化时；e.QMS进行第二方、第三方审核前。

1.0目的规定管理评审的方法，确保管理评审的有效进行，从而保证质量管理体系的持续的适宜性、充分性和有效性得到评价。

2.0适用范围适用于对公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性的评审。

3.0 职责3.1 最高管理者（总经理）负责管理评审活动。

3.2管理者代表负责向公司最高管理者报告质量管理体系运行情况，负责管理评审计划的实施及组织协调工作。

3.3 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责落实管理评审提出的相关纠正、预防措施的实施工作。

3.4行政部负责收集和提供管理评审所需资料，负责管理评审结论的跟踪检查。

4.0工作程序4.1总经理主持管理评审活动。

管理评审以召开管理评审会议的方式进行。

4.2管理评审每年至少一次，且间隔时间不得超过12个月，一般安排在完整的内部审核后进行。

4.2.1如下特殊情况可增加评审频度4.2.1.1质量方针和质量目标的修改。

4.2.1.2组织结构的重大调整。

4.2.1.3经营战略、建筑设计市场环境发生重大变化，质量体系文件重大修改或补充。

4.2.1.4重大的顾客投诉，重大设计质量事故的发生。

4.3管理者代表组织编制《管理评审计划》，交总经理审批后执行。

《管理评审计划》应包括：管理评审依据、目的、范围、时间安排、主持人和应参加的部门和人员，还应说明评审内容及评审会议议程。

4.4管理评审4.4.1总经理依据《管理评审计划》组织评审,会议议题可包括以下内容：4.4.1.1质量体系对各项标准的符合性。

4.4.1.2质量体系对实现质量方针、质量目标的适宜性。

4.4.1.3内部质量审核情况。

4.4.1.4质量目标达标情况分析。

4.4.1.5收集到的顾客意见、建议和抱怨的问题。

4.4.1.6各职能部门质量管理体系运行和设计质量状况及存在的问题。

4.4.1.7预防措施及纠正措施的实施、验证状况及应研讨的问题。

4.4.1.8以往管理评审提出的改进措施跟踪验证情况。

4.4.1.9由于内外部质量环境变化，可能影响质量管理体系变更的、应予研讨的问题以及改进的建议等。

1.0 目的为了保持质量管理体系持续的适应性、充分性和有效性，并确保质量体系满足质量方针和目标的要求。

2.0 范围适用于本组织最高管理者对公司质量管理体系的现状及适宜性、充分性和有效性进行评审。

3.0 名词定义无4.0 权责4.1 管理者代表：负责编制管理评审计划和报告。

4.2总经理：负责主持管理评审会议，批准管理评审计划和整改措施计划。

4.3 稽核办：负责对管理评审报告中提出的各项整改措施的实施组织有关人员跟踪验证，并提供质量管理体系运行情况总结。

4.4 各部门负责人：负责准备并提供与本部门有关的管理评审材料，参加管理评审会议，并负责制定与本部门直接相关的具体整改措施并实施。

5.0 工作程序﹕5.1 评审频次和时机公司的管理评审活动每年不少于一次，一般在内部审核和第二、三方审核后进行。

当下列情况发生时，由管理者代表决定适时安排专项或综合的管理评审：A.当质量管理体系环境和条件发生重大变化时。

B.当顾客的需要发生重大变化时。

C.当产品发生重大变化时。

D.其它情况认为有评审需要时。

5.2 评审准备管理者代表或其授权人员负责编制“管理评审计划”，经总经理批准后后提前一周发放相关部门。

“管理评审计划”包括：评审的目的、参加人员、评审时间、评审内容等。

5.3 评审项目5.3.1 前次管理评审会议确定事项之执行状况检讨。

5.3.2质量方针、目标的总体有效性进行评审。

5.3.3 纠正和预防措施的实施情况分析。

5.3.4 顾客信息的反馈，检讨与改善。

5.3.5 内、外部质量体系审核的结果、评价。

5.3.6改进建议。

5.3.7可能影响质量管理体系的各种变更。

5.3.8过程的业绩和产品的符合性。

5.4 评审依据5.4.1 对质量方针和目标进行评审时主要依据如下﹕A﹑市场和顾客信息反馈﹔B﹑员工合理化建议﹔C﹑产品质量情况报告﹔D﹑质量方针、目标实施情况汇总分析。

5.4.2 对质量管理体系进行评审的主要依据如下﹕A﹑质量管理体系运行情况报告﹔B﹑近期质量管理体系审核报告及不合格情况报告﹔C﹑近期预防措施报告﹔D﹑上次管理评审改进措施落实和效果情况。

版本：A/0页码：1/6修订履历表项次修订日期页次版次修订说明修订人审核人批准人版本：A/0 页码：2/6流 程权责单位相关记录/附件NGOKNGOK管理者代表总经理相关部门相关部门管理者代表管理者代表总经理管理评审计划管理评审计划管理评审报告管理评审报告制定评审计划评审实施纠正与预防 措施处理 体系改进编制管理评审报告下次评审核准管理评审 报告 核准评审计划版本：A/0页码：3/61、目的为了使管理评审活动达到规范化，保证整个质量体系的有效性和适用性，验证公司质量方针的执行情况和质量目标的达到情况。

2、适用范围本程序适用于本公司与管理评审有关的各项活动。

3、职责3.1 总经理对管理评审实施的有效性负主要责任，其主要职责是：3.1.1 审查与批准管理评审计划。

3.1.2 主持管理评审活动。

3.1.3 批准管理评审报告。

3.2 管理者代表负责管理评审的组织实施工作，其主要职责是：3.2.1 制订管理评审计划，上报总经理批准。

3.2.2 组织管理评审的实施，安排各部门与管理评审有关的工作。

3.2.3 组织编写管理评审报告。

3.2.4 督促不符合情况的纠正与预防措施的落实。

3.3 各部门的主要职责是：3.3.1 准备与本部门有关的管理评审资料，本部门工作的汇报。

3.3.2 落实管理评审报告中与本部门有关的工作内容。

3.3.3 制订本部门纠正和预防措施并组织实施。

3.4 内部审核组的主要职责是：3.4.1 提供有关内部质量管理体系审核情况的详细资料。

3.4.2 准备有关管理评审的内容。

3.4.3 对纠正与预防措施提供意见和建议。

3.5 管理者代表或指定人员负责会议记录。

4、定义无5、工作程序5.1 作业流程见2/5页.5.2 管理评审的基本内容a) 管理者代表负责报告审核结果（内、外审）；b) 销售部负责汇报合同评、顾客反馈信息、顾客满意的有关信息；c) 采购部负责报告供应商、外发厂和采购、产品外发的有关情况、d) 仓库负责报告物料、半成品、成品的收发、物料、半成品、成品的盘点的有关情况；版本：A/0页码：4/6e) 生产部负责汇报生产设备、生产任务执行跟踪的有关情况,各自生产情况和生产过程的业绩，产品防护情况；f) 品质部负责汇报设计开发、顾客财产的有关情况、产品的符合性、顾客投诉和纠正和预防措施执行状况；g) 人事行政部负责文件管理、人力资源和公共环境卫生的有关情况；h) 工程部负责报告产品工艺、样品制作及管理、模具制作及管理等。

管理评审控制程序1目的确保公司的质量方针﹑质量目标和质量管理体系持续的适宜性﹑充分性和有效性。

2适用范围本程序适用于公司总经理组织公司的最高管理层对质量管理体系﹑质量方针和质量目标进行的评审。

3职责3.1总经理负责主持管理评审会议,批准管理评审计划和管理评审报告。

3.2管理者代表负责审核管理评审的计划﹑管理评审报告,提供全面的质量管理体系运行情况的报告,对管理评审报告中提出的各项改进﹑纠正和预防措施的实施情况组织有关人员进行验证。

3.3各部门负责人负责准备并提供本部门主管的各项质量活动的实施情况报告,制定实施管理评审中与本部门有关的各项改进﹑纠正和预防措施。

4工作程序4.1评审频次4.1.1一般情况下,公司于每年的12月下旬进行一次管理评审。

4.1.2当公司的质量管理体系发生重大变化﹑产品结构发生重大调整﹑市场战略及社会要求或环境条件发生变化时,由公司总经理提出是否需要进行管理评审。

4.2评审人员4.2.1总经理负责主持管理评审;4.2.2管理者代表负责组织管理评审,做好与管理评审有关的各项准备工作。

4.2.3参加管理评审的人员通常有:副总经理﹑总监﹑副总监﹑各厂厂长﹑职能部门负责人。

4.2.4必要时,由总经理决定是否需要增加参与管理评审的人员。

4.2.5每次管理评审的参加人员,在管理评审计划中做出具体规定。

4.3管理评审计划4.3.1一般情况下,在每年的11月编制“管理评审计划”。

如发生4.1.2之情况,则适时编制管理评审计划。

管理评审计划的内容包括:评审目的﹑评审内容﹑评审人员﹑时间安排﹑评审方法﹑评审输入的准备等。

管理评审计划报总经理批准。

4.3.2总经办负责将总经理批准后的管理评审计划下发给参加管理评审的有关人员。

4.3.3管理评审计划的审批原件由总经办归档保存。

4.4 管理评审的输入4.4.1 评审的准备参加管理评审的人员在收到管理评审计划后,依据评审目的和内容,通过调查研究﹑分析有关的记录,在二周内,准备好需提交的报告资料。

ISO9001：2000程序文件文件编号：CX JD/QP-03管理评审控制程序1.目的按计划的时间定期对公司质量管理体系充分性、适宜性、有效性进行评审，促进质量管理体系的改进和完善。

2.适用范围本程序适用于本公司质量管理体系现状的适宜性和有效性进行管理评审活动的控制。

3.职责总经理负责主持管理评审活动，审批《管理评审计划》、《管理评审报告》；管理者代表负责汇报体系运行情况，并负责协调管理评审计划的实施；企管部负责拟制《管理评审计划》，编制《管理评审报告》，以及管理评审资料的整理和保管，并组织评审后纠正和预防措施的跟踪验证、报告发放及记录的管理；各相关部门负责整理评审输入资料，配合评审工作，并负责评审中提出的纠正和预防措施的实施.4.工作程序管理评审策划管理评审每年至少一次，列入年度计划中，定期评审时间一般在内审以后进行，两次管理评审的时间间隔不超过12个月；下列情况发生时，公司可决定增加评审频次a)组织结构、产品范围、资源配置、新技术的引进，新设备的采用、发生重大变化时；b)国家政策、法律法规发生重大变化时；c)发生重大质量事故或受到重大投诉时；d)内审结果显示有必要时；e)社会、外部发生重大变化，已影响到正常服务时。

4.1.3 《管理评审计划》内容a)本次评审的目的、范围、内容；b)评审的时间安排；c)评审参加人员（包括指定的列席人员）；d)评审会议议程。

ISO9001：2000程序文件文件编号：CX JD/QP-03管理评审控制程序4.1.4评审的准备工作要求a)管理评审由总经理负责主持，管理者代表协助，企管部负责作好管理评审有关的各项准备工作；b)评审参加人员：总经理、管理者代表、副总经理、各部门负责人、指定的有关人员。

4.2管理评审输入4.2.1 公司质量方针、目标的适宜性及完成情况；4.2.2 内部、外部审核有关结果，包括质量体系实施有关成效和运行中存在问题改进的建议；4.2.3 顾客信息反馈、顾客满意程度及有关意见投诉、沟通活动；4.2.4资源应用情况；4.2.5评审间隔期中的有关重大纠正预防措施的情况评定；4.2.6前次评审会议决定事项的执行情况；4.2.7可能影响质量管理体系的各种内、外部变化、包括组织机构、服务范围、资源配置的变化，法律法规的变化，顾客需要的变化，同行业的信息等；4.3 资料准备：企管部应提前一周将《管理评审计划》发至参与评审的部门及人员，各部门根据《管理评审计划》及输入要求准备资料，提交书面的工作总结或填写《公司/部门管理评审报告》，总结中应突出存在问题和纠正措施及建议。