县人民医院政府采购内部控制管理制度

县人民医院政府采购内部控制管理制度XXX政府采购内部控制管理制度为进一步规范我单位政府采购活动中内部权力运行，严防廉政风险，强化内部流程控制，促进政府采购提质增效，特制定我单位政府采购内部控制管理制度。

一、实施归口管理采购科为本单位政府采购的归口管理科室，XXX为本单位采购专员，负责本单位政府采购的执行管理和对外沟通与协调。

采购专员发生变化时，应及时向XXX采购股备案。

归口管理部门牵头建立本单位政府采购内部控制制度明确本单位内设相关部门（设备科/后勤保障科、审计科、纪检监察科、财务科）在政府采购工作中的职责与分工。

二、完善集体决策机制本单位在实施采购项目金额单项或批量10万元以上的的采购项目经设备科审核、分管院长审批、XXX讨论通过、院办公会通过的项目编制预算，报XXX、财政局审批。

根据科室需求提供项目需求、参数，医学装备管理委员会进行采购需求设置和论证，邀请院外专家进行项目实施前参数论证。

代理机构选择、合同签订、采购方式变更依流程由财务总监、分管院长、院长等相关领导审核后执行。

履约验收必须三人或三人以上的单数组成验收小组，验收小组包括设备、财务、使用科室等相关工作人员，纪检监察全程监督。

政府采购项目决策过程要有完整会议记录，不得单独决策或者擅自改变集体决策。

三、强化当局采购流程控制1.编制采购预算。

编制采购预算由设备科收集采购需求，报医学装备管理委员会讨论通过后，整理后报财务科和院办公会决定形成年度预算，并报卫计局和财政局审批。

2.委托采购署理机构政府集中采购目录内的政府采购项目，委托XXX采购，其他项目可委托XXX或具有相应资质的社会代理机构采购。

社会代理机构通过院内询价或比选的方式确定，签订采购代理协议，明确代理采购范围、权限、期限和代理费用及支付方式等。

代理协议按医院合同签订流程办理。

3.制定采购需求，确认采购文件。

形成采购预算的项目，申请科室根据需求提供项目需求或参数，医学装备管理委员会进行采购需求设置和论证，邀请院外专家进行项目实施前参数论证。

医院采购办内部控制管理制度第一章总则第一条为了加强医院采购办内部控制管理，规范采购行为，提高采购效率和质量，根据《中华人民共和国政府采购法》、《医疗机构管理条例》等法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于医院采购办的采购活动及其内部控制管理。

第三条医院采购办内部控制管理应遵循依法合规、公开透明、科学合理、效率优先的原则。

第四条医院采购办内部控制管理的目标是防范采购风险，保证采购资金的安全，提高采购效益，促进医院健康发展。

第二章组织机构与职责第五条医院成立采购管理委员会，负责医院采购工作的领导和决策。

采购管理委员会由院长、财务负责人、审计负责人、采购办主任等组成。

第六条采购管理委员会的职责：（一）制定采购政策和采购计划；（二）审批采购预算和采购文件；（三）监督采购活动的实施；（四）处理采购中的重大问题；（五）组织对采购活动的评价和审计。

第七条采购办是医院采购工作的执行机构，负责采购活动的具体实施。

采购办设主任一名，副主任若干名，工作人员若干名。

第八条采购办的职责：（一）执行采购政策和管理委员会的决定；（二）制定采购流程和操作规范；（三）组织采购项目的招标、评标、谈判和签订合同；（四）监督采购资金的使用；（五）处理采购中的日常问题；（六）定期向管理委员会报告采购情况。

第三章采购计划与预算第九条采购办应根据医院的发展需求和财务状况，制定年度采购计划和预算，报请管理委员会审批。

第十条采购计划应包括采购项目、采购内容、采购数量、采购资金等。

第十一条采购预算应根据采购计划和市场情况，合理预测采购成本，确保采购资金的合理使用。

第四章采购程序与操作规范第十二条采购办应根据采购项目的特点和需求，制定科学的采购程序和操作规范，确保采购活动的公开、公平、公正。

第十三条采购程序应包括招标、评标、谈判、签订合同等环节。

第十四条采购办应根据法律法规和医院规定，选择合适的采购方式，确保采购活动的合法性。

第十五条采购办应建立供应商管理制度，对供应商进行评价和选择，确保供应商的合法性和质量。

医院政府采购内控制度范本第一章总则第一条为进一步规范医院政府采购行为，加强内部控制管理，防范采购风险，提高采购效率和质量，根据《中华人民共和国政府采购法》、《医疗机构管理条例》等法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于医院使用财政性资金进行的政府采购活动，包括货物、服务和工程采购。

第三条医院政府采购内控制度遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，实行采购活动全过程控制，确保政府采购资金的安全、合规和效益。

第二章组织机构与职责第四条医院应当设立政府采购领导小组，负责制定政府采购内控制度，审批政府采购计划，监督政府采购活动的实施。

第五条医院财务部门负责政府采购预算编制、资金支付、合同管理等工作。

第六条医院采购部门负责政府采购项目的组织实施、供应商管理、合同履行等工作。

第七条医院审计部门负责对政府采购活动进行审计监督，确保政府采购资金的合规使用。

第八条医院监察部门负责对政府采购活动进行监察，防止和查处采购过程中的违纪违法行为。

第三章采购计划与预算管理第九条医院应当按照财政部门的要求，编制政府采购预算，报财政部门审批。

第十条医院应当根据政府采购预算和实际需求，编制政府采购计划，报政府采购领导小组审批。

第十一条医院应当合理确定采购品目、采购方式、采购金额等，确保政府采购资金的使用效益。

第四章采购程序与操作管理第十二条医院应当根据政府采购法律法规和政策规定，制定采购文件，明确采购需求、评审标准、合同条款等。

第十三条医院应当通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等竞争性采购方式，选择供应商。

第十四条医院应当成立评审小组，按照采购文件确定的评审标准和方法，对供应商进行评审。

第十五条医院应当根据评审结果，确定中标或成交供应商，签订采购合同。

第十六条医院应当对采购合同的履行情况进行监督，确保供应商按照合同约定提供货物、服务和工程。

第十七条医院应当对采购项目进行验收，确保货物、服务和工程的质量符合合同要求。

第五章资金支付与财务管理第十八条医院应当根据政府采购合同约定，及时支付采购资金。

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XX人民医院政府采买内部控制管理制度为进一步规范我单位政府采买活动中内部权利运转，严防勤政风险，增强内部流程控制，促使政府采买提质增效，特拟订我单位政府采买内部控制管理制度。

一、实行归口管理采买科为本单位政府采买的归口管理科室，匡铃霞为本单位采买专员，负责本单位政府采买的履行管理和对外交流与协调。

采买专员发生变化时，应实时向泸县财政局采买股存案。

归口管理部门牵头成立本单位政府采买内部控制制度明确本单位内设有关部门（设施科 / 后勤保障科、审计科、纪检督查科、财务科）在政府采买工作中的职责与分工。

二、完美集体决议体制本单位在实行采买项目金额单项或批量 10 万元以上的的采买项目经设施科审察、分管院长审批、医学装备管理委员会议论经过、院办公会经过的项目编制估算，报县卫计局、财政局审批。

依据科室需求供给项目需求、参数，医学装备管理委员会进行采买需求设置和论证，邀请院外专家进行项目实行前参数论证。

代理机构选择、合同签署、采买方式更改依流程由财务总监、分管院长、院长等相关领导审察后履行。

履约查收一定三人或三人以上的单数构成查收小组，查收小组包含设施、财务、使用科室等有关工作人员，纪检督查全程督查。

政府采买项目决议过程要有完好会议记录，不得独自决议或许私自改变集体决议。

三、增强政府采买流程控制1.编制采买估算。

编制采买估算由设施科采集采买需求，报医学装备管理委员会议论通事后，整理后报财务科和院办公会决定形成年度估算，并报卫计局和财政局审批。

2.拜托采买代理机构政府集中采买目录内的政府采买项目，拜托泸县公共资源交易中心采买，其余项目可拜托泸县公共资源交易中心或拥有相应资质的社会代理机构采买。

社会代理机构经过院内询价或比选的方式确定，签署采买代理协议，明确代理采买范围、权限、限期和代理费用及支付方式等。

代理协议按医院合同签署流程办理。

3.拟订采买需求，确认采买文件。

形成采买估算的项目，申请科室依据需求供给项目需求或参数，医学装备管理委员会进行采买需求设置和论证，邀请院外专家进行项目实行前参数论证。

医院采购内控管理制度5篇医院采购内控管理制度篇1为进一步规范我院招标公用物品采购活动，强化监督、节省开支，防范采购活动中的廉洁风险，根据我院廉洁风险防控管理有关精神，决定在招标采购公用物品活动中实行以下规定：一、招标采购公用物品适用范围1、未纳入或不适合集中招标、邀请招标、竞争性谈判的零星、小额的后勤总务用品、办公用品和低值耗材的采购。

2、在特殊情况下，无法实施集中招标采购的物品。

3、预算外小额度开支的奖品、礼品、纪念品、宣传标识制作等相关物品的采购。

4、公务接待、餐饮、住宿等相关服务的定点选择。

5、公务用车的燃油、维修、保养等相关服务的定点选择。

6、其它物品和服务用品的采购。

二、招标公用物品采购的方法1、“三家参与”：有关物品、服务用品的采购实施时，由使用部门(科室)、管理部门、监督部门共同参与。

2、“货比三家”：有关物品、服务用品的采购活动过程中，要经过三家以上供应商或商家的询价调查，从质量、价格等方面综合比较进行取舍。

3、“三人同行”：所有招标外采购实施时，必须是三个人以上共同经办。

三、招标公用物品采购的实施1、招标公用物品的采购，由使用部门向管理部门填写《***医院招标物品购买申请单》，说明采购名称、数量、不经过集中招标的理由，由院长批准实施。

2、医院招标采购监督部门为纪检监察室、审计科、财务科等部门。

物品主管部门持院长批示，由院纪检监察室视情况安排相关监督部门参与采购监督活动。

3、物品使用部门与管理部门为同一单位，或物品使用部门、管理部门和监督部门为同一单位时，院长批准后，由院纪委指定相关科室人员一道参加实施采购。

4、招标公用物品采购活动完成后，要有采购经手人和参与人共同签字，才能按规定程序报销。

四、招标公用物品采购的检查考核1、医院纪检监察室、审计科负责对“招标公用物品采购”执行情况进行考核，通过财务手续，每年对相关采购活动进行一次抽查。

2、对违反“招标公用物品采购”有关规定的科室、人员，按廉洁风险防控管理规定予以责任追究。

医院招标采购内控管理制度第一章总则第一条为了规范医院招标采购行为，加强医院内部控制管理，提高采购效率和资金使用效益，保障医院合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《医疗机构管理条例》等相关法律法规，结合医院实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于医院范围内的一切招标采购活动，包括药品、医疗器械、设备、后勤物资、工程和服务等。

第三条医院招标采购内控管理遵循公开、公平、公正、透明、高效的原则，确保采购过程的合法、合规、合理。

第二章组织机构第四条医院设立招标采购领导小组，负责领导、协调和监督医院的招标采购工作。

招标采购领导小组由院长担任组长，分管副院长、财务负责人、审计负责人等担任副组长，相关部门负责人为成员。

第五条招标采购领导小组设立招标采购办公室，具体负责医院招标采购的日常工作。

招标采购办公室设主任一名，副主任及工作人员若干名。

第六条医院设立招标采购评审委员会，负责对招标采购项目进行评审。

评审委员会由相关领域的专家、业务骨干组成。

第三章招标采购程序第七条招标采购项目应当遵循以下程序：（一）项目立项。

各部门根据工作需要，向招标采购办公室提出采购项目申请，招标采购办公室对项目进行审核，报招标采购领导小组审批。

（二）编制招标文件。

招标采购办公室根据项目特点，组织编制招标文件，包括招标公告、招标文件、投标须知等。

（三）发布招标公告。

招标采购办公室在指定的媒体上发布招标公告，公开招标信息。

（四）投标报名。

投标单位在规定的时间内向招标采购办公室报名，提交相关资料。

（五）资格预审。

招标采购办公室对投标单位进行资格预审，确定合格的投标单位。

（六）招标评审。

招标采购评审委员会对合格的投标单位进行评审，确定中标单位。

（七）中标通知。

招标采购办公室向中标单位发出中标通知书，同时通知未中标单位。

（八）合同签订。

招标采购办公室与中标单位签订采购合同。

（九）履约验收。

招标采购办公室对中标单位履行合同情况进行验收。

（十）支付款项。

XX人民医院政府采购内部控制管理制度为进一步规范我单位政府采购活动中内部权力运行，严防廉政风险，强化内部流程控制，促进政府采购提质增效，特制定我单位政府采购内部控制管理制度。

一、实施归口管理采购科为本单位政府采购的归口管理科室，匡铃霞为本单位采购专员，负责本单位政府采购的执行管理和对外沟通与协调。

采购专员发生变化时，应及时向泸县财政局采购股备案。

归口管理部门牵头建立本单位政府采购内部控制制度明确本单位内设相关部门（设备科/后勤保障科、审计科、纪检监察科、财务科）在政府采购工作中的职责与分工。

二、完善集体决策机制本单位在实施采购项目金额单项或批量10万元以上的的采购项目经设备科审核、分管院长审批、医学装备管理委员会讨论通过、院办公会通过的项目编制预算，报县卫计局、财政局审批。

根据科室需求提供项目需求、参数，医学装备管理委员会进行采购需求设置和论证，邀请院外专家进行项目实施前参数论证。

代理机构选择、合同签订、采购方式变更依流程由财务总监、分管院长、院长等相关领导审核后执行。

履约验收必须三人或三人以上的单数组成验收小组，验收小组包括设备、财务、使用科室等相关工作人员，纪检监察全程监督。

政府采购项目决策过程要有完整会议记录，不得单独决策或者擅自改变集体决策。

三、强化政府采购流程控制1.编制采购预算。

编制采购预算由设备科收集采购需求，报医学装备管理委员会讨论通过后，整理后报财务科和院办公会决定形成年度预算，并报卫计局和财政局审批。

2.委托采购代理机构政府集中采购目录内的政府采购项目，委托泸县公共资源交易中心采购，其他项目可委托泸县公共资源交易中心或具有相应资质的社会代理机构采购。

社会代理机构通过院内询价或比选的方式确定，签订采购代理协议，明确代理采购范围、权限、期限和代理费用及支付方式等。

代理协议按医院合同签订流程办理。

3.制定采购需求，确认采购文件。

形成采购预算的项目，申请科室根据需求提供项目需求或参数，医学装备管理委员会进行采购需求设置和论证，邀请院外专家进行项目实施前参数论证。

医院采购内部控制和管理制度一、引言医院作为医疗服务机构，采购是其日常运营中不可或缺的一部分。

为了确保医院采购的公正、透明和合规性，建立一套完善的内部控制和管理制度尤为重要。

本文将介绍医院采购的内部控制和管理制度，以确保采购活动的合规性和有效性。

二、内部控制概述内部控制是指医院为达成既定的目标，在采购过程中建立的一系列措施和制度。

其目的是通过明确的责任分工、规范的流程和有效的监督，以确保采购活动的合规性和有效性。

内部控制体系包括风险管理、控制活动、信息与沟通、监督与评价等要素。

三、采购流程管理制度医院采购流程管理制度是保证采购活动合规性的重要环节。

以下是一套常见的采购流程管理制度：1. 采购需求确认•采购部门根据医院的需要，与相关科室沟通、确认采购需求。

•采购部门编制采购需求计划，并报批相关领导。

2. 供应商选择与确认•采购部门根据需求计划，编制招标文件，并发布采购公告。

•采购部门组织评标委员会进行供应商评审，并确定中标供应商。

3. 合同签订与履约管理•采购部门与中标供应商签订采购合同，并明确供货期限及交付方式。

•采购部门对供应商的履约情况进行监督与评估，确保供货质量和交付时间。

4. 采购付款管理•财务部门负责根据采购合同及验收情况支付采购款项。

•采购部门对付款情况进行监督和跟踪。

5. 采购档案管理•采购部门负责建立和维护采购档案，包括采购计划、招标文件、合同、验收报告等相关文件。

四、内部控制措施为了进一步确保医院采购的合规性和有效性，以下是一些常见的内部控制措施：1. 内部控制目标的设定•设定明确的内部控制目标，包括合规性、准确性、及时性等方面，以指导采购活动。

2. 内部控制流程规范•制定明确的流程规范，包括采购需求确认、招标、合同签订和履约管理等环节的具体操作步骤。

3. 内部控制的责任分工•设定明确的责任分工，明确各岗位的职责和权限，确保采购活动的规范运行。

4. 内部控制的审计与监督•定期对采购活动进行内部审核和评估，发现问题及时进行纠正和改进。

第一章总则第一条为了规范医院采购管理，加强内部控制，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，防范采购风险，根据国家有关法律法规和医院实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于医院各部门、各科室以及涉及采购活动的相关人员。

第三条医院采购管理内控制度遵循以下原则：（一）公开、公平、公正原则；（二）规范、高效、廉洁原则；（三）责权明确、分工协作原则；（四）预防为主、风险控制原则。

第二章组织机构及职责第四条成立医院采购管理委员会，负责医院采购管理工作的领导、协调和监督。

第五条医院采购管理委员会职责：（一）制定医院采购管理制度，并组织实施；（二）审批采购计划、采购方案及采购合同；（三）监督采购活动，确保采购过程合法、合规；（四）对采购工作中存在的问题进行调查和处理。

第六条成立医院采购管理办公室，负责采购工作的具体实施。

第七条医院采购管理办公室职责：（一）制定采购计划，组织实施采购活动；（二）编制采购文件，组织采购招标；（三）审核采购合同，签订采购合同；（四）监督采购过程，确保采购活动合法、合规；（五）处理采购工作中出现的问题。

第三章采购流程及要求第八条医院采购活动应遵循以下流程：（一）编制采购计划；（二）组织采购招标；（三）签订采购合同；（四）履行合同；（五）验收与结算。

第九条编制采购计划：（一）采购部门根据业务需求，编制采购计划，经相关部门审核后，报医院采购管理委员会审批；（二）采购计划应包括采购项目、采购数量、采购预算、采购时间等内容。

第十条组织采购招标：（一）采购部门根据采购计划，组织采购招标，招标方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判等；（二）招标文件应包括采购项目、采购数量、采购预算、采购时间、供应商资格要求等内容；（三）招标过程中，采购部门应严格按照招标文件执行，确保招标过程公开、公平、公正。

第十一条签订采购合同：（一）采购部门与中标供应商签订采购合同，合同内容应包括采购项目、采购数量、采购价格、交货时间、付款方式、违约责任等；（二）合同签订前，采购部门应审核合同内容，确保合同合法、合规。