小组于XX年XX月XX日晚上到达深圳，XX月XX日开始对深圳XX公司进行供应商现场评审；XX月XX日下午完成调研前往佛山。出差报告如下：
1、 深圳XX公司简介
深圳市XX公司是一家集XX研发、生产、销售为一体的国家高新技术企业，公司成立于2009年该公司推出的XX品牌系列产品（已经批量使用于XX、XX、XX等行业，2012年销售额为XX万，其行业内主要竞争对手为XX公司。该公司总人数XX人，其中技术工程师XX人，质量工程师XX人。
2、 XX公司现场评审情况
1) 管理职责：公司有详细的职能分工，设有营销部、客户服务部、研发部、工程部、物控部、生产部、品质部、人力资源部、财务部9大职能部门。部门之间分工明确，组织架构清晰，无职能交叉和职能缺失的情况。
组织机构图
2) 产品开发能力：深圳XX公司的技术主要来源为XX公司，对其进行消化吸收后在此基础上进行自主技术研发，其产品已经批量用于时代电动汽车及湘电风能，目前该公司为我司设计的样品结构规格均与我司为XX系统采购的XX相同，未见其独特之处。由于吸收了XX公司的技术，其产品主要按照其自行编制的企业标准实施设计和生产。
3) 生产现场及设备管理：公司通过了ISO9001，形成了比较有条理的管理办法，现场环境较好。公司生产车间分为XX，其单体车间已实现自动化生产其关键工序如XX均由设备控制完成；模组车间为流水线作业，操作工人依据现场的作业指导书进行操作，完成本道工序后传至下一道工序。公司对主要的生产及试验设备均会进行设备检验并形成点检卡，部分精密设备则定期联系其制造商对其进行检修并形成检修记录。公司积累了许多生产经验，制定了详细的工艺文件和试验规范并监督工人实施。
操作规程及工艺卡片
4) 原材料采购和管理：深圳XX公司的核心部件基本自己生产，该公司自行设计生产用模具，委外制造后严格管理。其原材料根据销售订单经过PMC生成《采购申请单》进行采购，大部分采购自省内。该公司建立了合格供应商名录，与供应商均会签订质保协议，公司自行设计模具图纸并承担生产模具的费用。公司原材料库房较为拥挤。该公司质量控制的亮点是对半成品打上条形码，每次的检验信息均会录入系统并形成记录，检验的工序在系统内被严格单行限制，如有漏检或者不合格则下一道检验工序将显示异常，公司用该方式保证每个产品均通过检验。公司有专职质量工程师X人进行巡检、抽检，每个月会组织技术、工艺、采购部门进行质量分析会议，并形成质量月报。
关于采购违规事项的专项审计调查报告
审计监察部发现采购系统中辅材供应商XX王物资商贸有限公司（简称：X王公司）、XX友贸易有限公司（简称：X友公司）招标过程意向标、私自切换合作品牌、以次充好、采购价过高等问题。
审计范围包括外部供货单价、品牌调查和内部公司调查、分析对比、管理等问题情况进行客观评价。在审计过程中，采取外部取证、供应商问询、检查、复核等必要的审计程序。现将审计结果报告如下：
采购部门相关事项
一、X王公司私自切换合作品牌事实和初步调查结果
（一）供应商基本情况
X王公司为我公司焊材供应商，该公司成立于200X年X月，200X年开始与我公司业务往来，201X年中断合作1年，后继又合作到至今，202X年1-11月与我公司有297.98万元业务往来。
（二）招标情况
经审计查阅发现，现场招标4家单位投标，X王公司非招标最低单位，招标最低单位为“汇通”，X王公司高出汇通4.69%，但评标小组技术打分成员根据打分规则，最终X王公司与“汇通”总分数并列第一名，经与打分成员现场访谈记录，研究院的赵X首席设计师反馈打高分的原因之一： 1、现场组织者的倾向性宣告;
2、打分表排名顺序的误导；制造部的吕X工艺员在没有试用的情况下，以个人以往的经验打出X王公司高于“汇通”的分数。采购员在招标后写总结上报给高层批复时，以“本次焊材招标预中标单位：
1、X王公司；
2、汇通，报高层批复同意以质量为主，最终确定X王公司为中标单位。
但在实际供货中，为何当初参与招标的后端制造部门和检验没有发现供应商私自切换品牌？
采购部与X王公司签订合同后，采购员廖XX将合同约定的商品品牌明细通过企业微信方式发给质检员许X，许X明确回复要其邮件发送且告知具体执行时间，但廖XX未给予回复。
因辅材商品均是通过国家检验合格才给予销售，同型号不同品牌。X王公司是我司采购SAP系统中唯一一家焊材供应商，公司全年采购数量相同情况下，X王公司与“汇通”对比增加成本约15万元，明细如下: （三） 私自切换合同品牌供货，涉案金额较大
供应商评审报告
供应商名称
供应商地址
联系人 电话 传真
企业性质 员工人数 生产能力
是否获得相关认证 ISO900( ) ISO14001 QS9000 其他（ ）
采购人员意见：
签名：
技术人员意见：
签名：
质检人员意见：
签名：
厂长意见（可否选为供应商）：
厂长：
供应商考察报告
单位名称 公司名称： ,公司网站：
考察日期 （无需填写）
考察部门 （无需填写）
考察人员 （无需填写）
考察情况记录 公司简介：
资质等级：
资质包含：
公司员工数量：
管理人员数量：
天府新区类似案例：
考察内容：
1.公司类型：
2.本公司注册资金：万元
3.本公司法定代表人：
4.本公司资质等级：
5.全国企业信用信息公式系统：统一社会信用代码：
6.近三年营业收入（2013、2014、2015）：
考察图片：
公司照片：
资质照片：
单位推荐部门
考察组综合结论 待招标决策会通过后确定入围基本条件 相关人员签字
备注：1.平台公司、项目公司（部）《供应商考察报告》参照此设计。
