产品的补货流程图

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补料管理流程

1. 目的

规范公司的物料的补料过程，防止出现呆滞料，浪费公司的成本。

2. 概述

当公司发生客户退货、品质事故、制程不良情形时，首先进行问题点分析，确定责任单位及物料处理

方式，处理完毕后根据产品库存情况确定是否补料。需要补料时，通过ERP与0A系统完成审批流程，然后执行补料运作。

本文还规范了公司生产备用料、委外工单补料以及工单完结后的物料处理方式。

3. 术语

名称 定义

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4. 角色与职责

角色名称 职责 对应职位/岗位

市场 负责就客户零星退货中退货扣款不补料的情形，与客户对帐。 商务专员

品质 1. 主导问题的责任分析，判定责任归属；

2. 跟进需报废品的报废结果； DQE/PQE

问题责任单位 提出物料隔离申请，主导隔离品的最终处理方案

PMC 1. 对客户退货需返工/返修部分，下返工/返修工单；

2. 物料报废、隔离品处理完毕后或返工/返修过程中存在耗损时，清查产品库存数量，决定是否补料满足工单需求；

3. 负责正常生产过程中多责任单位的补料，在ERP中提补料申请；

4. 负责客户退货情景的补料申请；

5. 负责审核ERP补料单；

6. 主导0A补料单签核；

7. 主导客户退货需报废物料的报废。

8. 针对其它出库导致物料不满足需求的情景，开立工单。 生管/交管

制造 1. 物料使用单位负责在ERP系统中提单一责任单位的补料申请；

2. 物料使用单位负责在ERP系统中提超损范围外物料补料及生产过程中物料盘亏情况的补料申请；

3. 组织领料、生产与产品入库；

4. 负责工单完结后的物料盘点，并将多余物料及时退库。

5. 主导所属生产区域物料的报废。 物料员、生产课长

其它出库需求人 负责提物料其它出库需求，包括ERP出库单与0A补料申请 市场、品质、项目等单位 2022-04-27第2页,共9页

HR 负责根据公司规定处理浪费现象，并将处理结果汇报给总经理。 人事经理

补货流程 生效日期：

第 1 页 共 5 页 文件类型（2）

1. 公司规章制度

2. 业务流程 文件编号 XX（发）字[XX]第82号

版本编号 V1.0

生效日期 XX年8月15日

文件发布方式：

■ OA发布

■ 纸质文件发布部门：品牌事业部产品科、户外休闲品牌事业部产品科

补货流程

责任部门 会 签

批准 南中国

销售部 北中国

销售部 直营部 供应链管理部 品牌产品科

SKAP品牌事业部产品科

户外休闲品牌事业部产品科

文件履历

序号 变更内容简述 生效日期 版本 修订人

1 初次编制 XX年8月15日 V1.0 黄艳青

2

3

4

5

6

补货流程 补货流程 生效日期：

第 2 页 共 5 页 一、目的

为规范品牌部与直营部及南/北中国销售部对于补货的操作，提高补货的及时性、产品运作效率与店铺销售业绩，制定本流程。

二 、适用范围

本文档适用于加盟客户、联营客户的产品补货和直营部的产品补货以及品牌部对补货进行采购等管理的相关运作。

三、定义

补货流程分为现货补货流程、期货补货流程两种方式。定义如下：

现货补货：指各加盟/联营客户及直营部对品牌部现有库存产品的补货；

期货补货：指品牌部对当季销售状况良好且经过分析可以再通过采购订货的产品的补货。

四、流程图

《现货补货在科传系统中的操作流程图》

《直营、联营与加盟客户产品调配流程图》

《期货补货流程图》

《期货补货在科传系统中的操作流程图》

五、职责

1 品牌事业部产品科负责：

1.1 全国产品分析、监控。

1.2 加盟部及直营部现货补货事宜的处理。

..

.. 商品日常补货标准管理流程

流程名称 商品日常补货标准管理流程

流程描述 门店核查商品库存，计算补货数量，在补货周期上传补货申请，订单课向供应商发送订单，供应商持订单送货，物流、门店验收，订单课跟踪到货率的过程。

主要角色 门店营运课长、门店录入员，收货员、订单员、采购主管、采购中心经理，物流管理部验收员、配货员。

触发事件 门店补货周期前一天订货 结束标志 门店完成验收入机、采购处理未到货

使用单据 《商品补货申请单》

业务流程图 ..

.. 配货员持配送单送货至门店，营运人员验收签字，门店录入采购中心经理与采购主管分析未到货原因，提出解决措施订单员每日下班前将未到货明细及原因转采购中心经理或物流管理营运人员在补货周期前一天核查商品库存、确定补营运课长当日复核补货明细及数量，检查门店录入员于补货周期前一天在系统中完成所有补货申请录系统上传补货申请，商品管理部订单员审核，订单自动发送至供应商服务直送订单，供应商持订单送货至门店，收货员验收签字，录入员审核直通订单，供应商持订单送货至物流管理部验收中心，验收订单员每日查询当日到期但未验收的订单，电话询问供应商未送货原..

.. 业务规则 一、流程目的

为了使门店补货规范，减少商品缺断货，保证商品正常销售，及时反馈供应商合同履行状况，便于采购及时调整商品结构了解供应商经营配合能力。

二、流程适用范围

适用于商品日常补货、未到货跟踪、分析、反馈管理工作。

三、流程描述

㈠ 营运人员在补货周期前一天核查商品库存、排面陈列量、在途订单量，手工填写《商品补货申请单》

㈡ 营运课长参照【门店库存周转天数报表（按单品）】确定补货明细，计算补货数量，核查商品库存、排面陈列量、在途订单量审核《商品补货申请单》；

㈢ 门店录入员在补货周期前一天按手工《商品补货申请单》填写内容在系统内制作补货申请单，核对后审核上传；

㈣ 订单员在补货周期早12：00前完成补货申请单的审核，发送工作；

XXXXX有限公司 标准编号

客户退货/补货作业流程 版 本 A．0

发行日期

1 目的：规范管理客户退货以及补货工作，完善客户投诉抱怨处理。

2 适用范围： 适用于公司所有客户对本公司提出的退货、补货要求处理事宜。

3 权责：

市场部：具体接收客户退货及补货工作。

品质部：负责对客户退货产品品质的确认,标识隔离，并牵头相关责任部门对不良品的分析和改善。

工艺部：负责制定客户退货产品的返工、返修工艺和具体方案。

生产部：负责不良原因的分析和改善对策的执行.同时执行返工、返修作业,并书面反馈分析和改善对策。计划部：负责对批量的返工作业排入计划，并下发工单。

货 仓：负责对退回公司的不良品进行进行清点确认，并记帐入库。

4 图示流程：

4.1 退货流程 ： 提出不良抱怨或退货要求。

初步了解及确认客户投诉内容，并书面反馈到品质部

确认投诉内容及退货是否合理或接受。

由市场部通知客户退货。

(接下页)

分发部门: 制 作 审 核 批 准 修改日期 客 户

市场部

品质部

客 户 市场部 品质部 成品仓 采购部 工艺部 计划部

材料仓各1份 生产部3份 2017-7-4 标准编号

客户退货/补货作业流程 版 本

发行日期 2017-7-4 (承上页)

确认退货品名/规格、数量，接收退货品

并作好相关帐目记录。