中钢集团ERP系统运行管理制度1.doc

erp运行管理制度ERP 运行管理制度一、总则1、为了规范公司 ERP 系统的运行和管理，提高工作效率和管理水平，特制定本制度。

2、本制度适用于公司内部所有使用 ERP 系统的部门和人员。

二、职责分工1、 ERP 项目组负责 ERP 系统的规划、实施、维护和升级。

制定和完善 ERP 系统的相关制度和流程。

协调解决 ERP 系统运行过程中的重大问题。

组织开展 ERP 系统的培训和推广工作。

2、各部门负责人负责本部门 ERP 系统的应用和管理工作。

督促本部门员工严格按照 ERP 系统的流程和规范进行操作。

协调解决本部门 ERP 系统运行过程中的问题，并及时向 ERP 项目组反馈。

3、系统管理员负责 ERP 系统的日常维护和管理工作，包括服务器的维护、数据备份、用户权限管理等。

解决 ERP 系统运行过程中的技术问题，提供技术支持。

对 ERP 系统进行性能优化和调整，确保系统的稳定运行。

4、操作人员严格按照 ERP 系统的操作流程和规范进行业务操作。

及时、准确地录入业务数据，确保数据的完整性和准确性。

对自己操作的业务数据负责，发现问题及时更正或向相关负责人报告。

三、系统运行管理1、系统登录操作人员应使用自己的账号和密码登录 ERP 系统，不得借用他人账号或密码登录。

登录密码应定期修改，且不得使用过于简单或容易猜测的密码。

操作人员离开工作岗位时，应及时退出 ERP 系统，防止他人误操作。

2、数据录入操作人员应按照 ERP 系统的要求和规范录入业务数据，确保数据的准确性和完整性。

录入的数据应经过审核确认无误后才能提交，避免错误数据进入系统。

对于重要的数据，应留存相关的原始凭证或记录，以备查询和核对。

3、数据查询与统计操作人员可以根据自己的权限查询和统计ERP 系统中的相关数据。

查询和统计的数据应仅供工作使用，不得泄露给无关人员。

对于需要对外提供的数据，应经过相关部门负责人的审批。

4、业务流程处理操作人员应严格按照 ERP 系统设定的业务流程进行操作，不得随意更改或跳过流程。

erp运行管理制度一、总则1、为了规范企业资源规划（ERP）系统的运行和管理，提高企业的运营效率和管理水平，特制定本制度。

2、本制度适用于公司内部所有使用 ERP 系统的部门和人员。

二、ERP 系统的运行环境1、公司应配备稳定的服务器和网络设备，确保 ERP 系统的正常运行。

服务器应定期进行维护和备份，以防止数据丢失。

2、网络环境应保持畅通，网络带宽应满足 ERP 系统的运行需求。

公司内部应建立完善的网络安全防护体系，防止病毒、黑客等攻击。

三、ERP 系统的权限管理1、 ERP 系统的用户权限应根据岗位职责进行分配，确保每个用户只能操作其权限范围内的功能和数据。

2、新增用户或用户权限变更需填写申请表格，经部门负责人审核后，由系统管理员进行设置。

3、系统管理员应定期检查用户权限，发现异常及时处理。

四、基础数据管理1、基础数据是 ERP 系统运行的基础，包括物料编码、客户信息、供应商信息等。

各部门应负责收集、整理和录入本部门的基础数据，确保数据的准确性和完整性。

2、基础数据的修改和删除需经过严格的审批流程，防止误操作导致数据混乱。

3、定期对基础数据进行核对和清理，确保数据的有效性。

五、业务流程管理1、公司应根据实际业务情况制定 ERP 系统的业务流程，并形成书面文件。

所有业务操作应严格按照流程执行。

2、业务流程的变更需经过相关部门的讨论和审批，确保变更后的流程符合公司的管理需求。

3、对业务流程的执行情况进行监督和检查，及时发现和解决流程执行过程中的问题。

六、数据录入管理1、各部门应按照规定的时间和格式录入业务数据，确保数据的及时性和准确性。

2、数据录入人员应对录入的数据进行自审，部门负责人应进行审核，发现错误及时更正。

3、对重复录入、错误录入等情况进行统计和分析，追究相关人员的责任。

七、报表管理1、ERP 系统应能生成各类管理报表，为公司的决策提供数据支持。

2、报表的格式和内容应根据公司的管理需求进行定制，确保报表的实用性。

erp运行管理制度一、引言随着企业规模的扩大和业务范围的拓展，ERP系统逐渐成为企业信息化管理的重要工具。

为了确保ERP系统的有效运行，并提高企业的管理效率和竞争力，制定并执行ERP运行管理制度势在必行。

二、制度目的ERP运行管理制度的主要目的是确保ERP系统的稳定运行，规范用户使用行为，优化业务流程，提升整体管理水平，以实现企业管理的高效性和优化决策的准确性。

三、制度适用范围本制度适用于公司全体员工、系统管理员和相关使用人员，涉及ERP系统的使用、权限控制、数据安全、维护和升级等方面。

四、制度内容1. ERP系统的使用a. 所有相关人员必须在系统登录前进行认证，并使用唯一的用户账号进行登录。

b. 禁止私自泄露账号和密码，不得委托他人代理操作。

c. 系统使用人员应根据岗位职责，合理使用系统功能，禁止滥用权限。

d. 严禁篡改系统数据，如需修改应按规定流程操作。

e. 使用完毕后，应及时退出系统，确保账号安全。

2. 数据权限和安全a. 不同职位的员工应设置相应的数据访问权限，确保信息安全。

b. 严禁私自删除、复制或传播系统数据，严禁私自泄露客户信息和公司机密。

c. 数据备份工作应按照规定频率进行，并确保备份数据的完整性和可恢复性。

3. 系统维护a. 系统管理员应定期对系统进行巡检、清理日志、优化数据库等维护工作。

b. 系统升级和补丁应按照规定流程进行，确保系统的稳定性和安全性。

c. 系统故障应及时处理，确保业务的正常进行，并记录故障处理过程和结果。

4. 培训和技术支持a. 新员工入职时应进行相关ERP系统的培训，提供系统操作指南和常见问题解答。

b. 提供技术支持，及时解答用户对系统的疑问和问题。

c. 定期组织系统使用培训和交流会议，分享经验和新功能介绍。

五、制度执行与监督1. 公司将指定专人负责ERP运行管理制度的执行与监督，确保制度的全面实施和有效运行。

2. 违反制度的人员将受到相应的纪律处分，并承担相应的法律责任。

企业ERP运行管理制度1NC-ERP系统运行管理制度第一章总则第一条为规范公司企业资源规划（以下简称NC-ERP）系统的管理，特制定本制度。

第二条NC-ERP系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行。

第三条NC-ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司KPI目标考核体系。

第四条我司ERP系统分为系统设置管理、BOM管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、成本管理、财务管理、权限管理七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。

根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位：第五条ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、关键用户、部门负责人及公司领导层组成，对整个ERP项目的实施负总责。

其中项目领导小组由总经理任组长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。

IT人员负责协调、反馈各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和协助，协调****顾问进行报表开发；第六条各部门经理是本模块的部门负责人，本部门关键用户负责联络项目组解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题。

第七条各部门负责人必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。

第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和IT人员解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。

第九条ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。

对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。

ERP系统运行管理制度ERP系统运行管理制度1.引言1.1 目的1.2 范围1.3 定义2.系统概述2.1 系统目标2.2 系统功能2.3 系统架构2.4 系统环境3.系统使用权限管理3.1 用户权限分配3.2 角色权限定义3.3 审批流程管理4.数据管理4.1 数据收集与录入4.2 数据验证与审核4.3 数据存储与备份4.4 数据访问权限控制5.业务流程管理5.1 业务流程梳理与优化 5.2 流程设计与调整5.3 流程执行与监控5.4 流程风险评估与控制6.系统维护与升级6.1 系统维护计划6.2 系统补丁与漏洞修复 6.3 系统性能优化6.4 系统升级与迁移7.安全管理与风险控制7.1 系统安全策略7.2 访问控制与身份认证7.3 安全审计与监控7.4 安全事件响应与处置8.培训与知识管理8.1 培训计划与实施8.2 知识库建设与维护8.3 培训评估与持续改进9.问题解决与支持9.1 用户问题反馈与处理9.2 技术支持与维护9.3 故障排除与问题解决10.附录10.1 附件A: 用户权限矩阵10.2 附件B: 角色权限定义表10.3 附件C: 审批流程图法律名词及注释：- ERP: 企业资源规划（Enterprise Resource Planning）系统，用于管理企业的信息与业务流程。

- 权限分配: 指根据不同用户或角色的职责和需要，将系统中的功能和数据访问权限进行分配和设置。

- 审批流程: 指在ERP系统中，对于某些重要操作或数据变更，需要进行一系列的审批和批准的流程。

- 数据备份: 指将系统中的重要数据进行定期备份，以防止数据丢失或损坏。

本文档涉及附件：附件A: 用户权限矩阵附件B: 角色权限定义表附件C: 审批流程图。

公司ERP系统运行管理制度一、总则1.1为规范公司的ERP系统运行管理，提高工作效率，合理调配资源，制定本制度。

1.2本制度适用于公司所有部门和员工，必须严格遵守，不得擅自修改或违反。

二、ERP系统运行管理职责2.1公司技术部门负责ERP系统的搭建、维护和升级。

2.2公司各部门负责按照实际业务需求，合理利用ERP系统进行业务处理，保证数据的准确性和完整性。

2.3公司管理员负责对ERP系统的用户权限进行管理，包括用户的添加、删除、权限调整等。

2.4公司各部门负责对本部门的ERP系统运行情况进行监管和管理，保证系统正常运行。

三、ERP系统运行管理措施3.1系统稳定性管理3.1.1确保ERP系统24小时持续运行，保证用户能够随时使用。

3.1.2定期备份系统数据，以防止数据丢失或损坏。

3.1.3对系统进行定期检查和维护，保证系统的稳定性和安全性。

3.2用户权限管理3.2.1管理员根据实际工作要求，制定不同用户的权限等级，并及时更新。

3.2.2用户需要通过申请手续，获得相应的用户权限。

3.2.3定期进行权限审查，对不需要的权限及时取消。

3.3数据安全管理3.3.1系统管理员负责对ERP系统的数据进行分类、备份和加密处理。

3.3.2对于重要数据，设立权限，限制部分人员的访问和修改。

3.3.3遇到数据泄露的情况，及时采取措施进行处理，调查原因，并防止再次发生。

3.4运行日志记录3.4.1系统管理员负责记录ERP系统的运行日志，包括操作记录、异常情况等。

3.4.2对于操作错误或异常情况，及时进行研究和修复，防止类似问题再次发生。

3.5培训和技术支持3.5.1为新员工提供ERP系统的培训，包括基本操作、权限管理等。

3.5.2提供技术支持，对于员工在使用系统中遇到的问题进行解答和指导。

3.5.3定期组织相关培训，提高员工的ERP系统应用水平。

四、ERP系统使用规范4.1用户必须按照公司规定的操作流程进行业务处理，不得随意更改和删除数据。

ERP系统运行管理制度1ERP系统运行管理制度（试行）一总则第一条为保证ERP系统的正常运行，规范系统的使用和维护，确保数据及时、准确、规范、完整，根据ERP系统的运行特点，结合×××公司应用的实际，特制定本办法。

第二条本办法适用范围：×××公司的市场部、生产部、资材部、财务部、信息中心及相关ERP系统的终端用户。

二职责第三条信息中心是ERP系统的业务管理部门。

其职责：1.负责ERP系统的业务管理工作2.负责组织制定各项管理制度并监督检查执行情况3.负责平衡、协调解决系统运行中存在的问题4.负责对用户授权和数据修改的审批5.定期组织召开系统运行情况的总结、分析会第四条信息中心是ERP系统软件、硬件网络维护管理单位。

其职责：1.负责系统硬件设备和软件的安装、维护;2.负责系统数据修改、维护和备份工作;3.负责系统故障记录和处理;4.批量数据的系统导入、导出工作；5.负责报表的开发和修改等工作;第五条技术工程部TS/TMS是ERP系统中物料数据（品号、BOM、工艺路线）的维护管理部门。

其职责是：1.负责对目前所有物料信息的收集整理、规范和编码；2.负责对新增物料的编码在ERP系统中进行维护；3.负责对目前所有物料的进行BOM分阶和规范；4.负责对新增物料的bom表在ERP系统中进行维护；5.负责对目前所有成品的工艺路线进行收集整理和规范；6.负责对新增成品的工艺路线进行维护。

第六条市场部是ERP系统中销售子系统的使用和维护部门。

其主要职责：1.所有产品的销售活动，都以订单的方式在ERP系统中完成；2.市场部业务员负责对客户编码及客户信息数据进行及时完整和准确的维护；3.市场部业务员应及时对销售报价单、销售订单等数据完整准确的在ERP系统进行录入和维护；4.市场部业务员就订单内容的变更做好与客户/生产部信息交流沟通，做好计录，并及时在ERP系统中准确体现信息的变更；第七条生产部是ERP系统中生产管理子系统的使用和维护部门。

钢铁集团E R P软件操作管理规范Revised at 2 pm on December 25, 2020.钢铁集团“ERP软件操作管理规范”第一条为了保证高达数据的准确性和及时性，特制定本条例。

第二条原则专人使用专人负责，输入者对数据的准确性和及时性负责。

第三条管理内容（一）归口部门综合管理部（二）责任及权限划分（三）对高达软件数据录入口径进行规范：1.萍乡库进、出数据统一以磅重数据进行录入，价格统一为磅价，换算公式为磅价=理重*理价/磅重，入库数据和仓库销售数据，统一由开票员录入。

2.对于萍乡仓库理计销售数，萍乡开票员一律以磅计数据输入高达软件，开单以实际结算重量、结算单价确认。

3.除分公司以外的直发资源统一由统计员录入，录入数据按实际结算重量、结算单价确认。

4.分公司所属业务的仓库进销、直发资源，统一由分公司出纳录入，宜春公司一律以理计数据输入高达软件。

5.输单日期以实际输单日期为准，交货日期以磅单日期为准。

6、对萍乡库直发联销仓库的资源，在高达软件中按移库进行处理，移库价格（即联销点入库成本）按移库当日钢源萍乡定价确认，钢厂直发联销库资源，按钢厂销售定价进行确认，入库资源直接录入联销库。

7.仓库资源开单、直发资源开单具体如下：8、第四条考核（一）格式要一致为了方便高达的分类、排序，所有需要人工输入的项目格式要与高达历史数据保持一致格式。

若发现一次考核责任人100元，并责令其修改。

（二）数据要准确入库数据要与磅单数据一致，且要求和仓库过磅数据比较，检查磅差是否在3‰以内，要及时发现问题、反馈问题。

出库数据要和仓库出库单一致，件数和重量都不得有任何误差。

若发现一次考核责任人100元，并责令其修改。

（三）输入要及时入库和出库要在仓库单据收到的每日下午下班之前录入高达软件；仓库开票员每周至少两次将高达的库存和仓库分规格核对保证高达数据的准确。

财务部要及时将客户的进帐、退款、补亏、返利等及时输入高达软件，保证客户资金账户的准确。

系统运行管理制度目前ERP系统已投入运行，为及时发现系统出现的问题，进一步增进系统的功能等，必须加强对系统的维护。

系统的维护包括：人员配备、系统管理人员的权限、操作人员权限及软硬件维护。

一、人员配备：配系统管理人员一名，完成以上工作；二、系统管理人员权限和职责：1、实施对系统涉及到的硬件设备的日常检查和维护，以保证系统的正常运行；2、在系统发生故障时，及时排除故障和恢复运行；3、在系统环境发生变化时，随时做好适应性的维护工作；4、监管公司办公人员的上网情况（包括玩游戏，下载电影等），发现异常及时指正，多次指正不改者上报公司领导给予处罚。

5、系统维护只能由系统管理人员或指定的专人执行，系统其它人员不能实施；6、操作员权限由系统管理员统一设定，并将权限表上报公司领导同意，并不得随意更改。

7、系统管理人员有权指正操作人员的违规操作。

三、操作人员权限：1、操作人员在系统管理人员设定权限范围内使用，做到输入正确无误。

2、如果发现操作人员违规操作（比如：擅自修改权限，泄露公司机密，干不是你权限范围内的网络操作等等），公司将给与处罚。

四、硬件系统维护1、系统管理人员对服务器定期进行全面检查、清洗。

2、为了保障计算机安全正常运行，机房应装置调温设备，以保持适当温度。

3、机房内不准抽烟，杜绝一切火源。

为防意外事故的发生，机房内应配备灭火设备。

4、下班时必须关闭服务器（服务器安装自动关机程序，每天17:50自动关机），上班由系统管理员开启服务器。

5、对办公场所的所有IT设备进行日常检查和维护，以保证设备的正常运行；如果发现是硬件损坏，联系维修处维修，维修不好的请示领导批准后进行更换。

五、软件系统维护1、系统数据的备份●系统数据维护前必须先备份系统数据，然后进行数据维护工作。

●系统数据备份采用自动备份和手动备份相结合的方法，每天12：00、15：00、17：00由系统自动备份，当有必要时进行手动备份。

●系统备份数据每周由系统管理员异地存放一次，以保证数据安全。

ERP系统运行使用管理制度一、概述ERP（Enterprise Resource Planning）系统是一种集成的企业管理软件系统，通过将各个部门的业务数据整合在一起，实现企业内部各项业务的信息化管理。

ERP系统的运行使用管理制度是指企业为了保证ERP系统正常运行和有效使用所制定的一系列规章制度和操作流程，以确保ERP 系统的可靠性和有效性。

二、制定目的1.提高ERP系统的稳定性和安全性，防止系统故障和数据泄露；2.统一企业内部各个部门的ERP系统使用标准，避免信息孤岛和数据冗余；3.提高工作效率，减少重复劳动，优化业务流程；4.统计和分析企业数据，为管理决策提供科学依据。

三、制定内容1.ERP系统安装和配置管理制度-确定ERP系统硬件和软件要求；-安装ERP系统和相关组件；-配置系统参数和设置权限；-实施数据迁移和升级。

2.岗位权限管理制度-根据岗位职责和权限划分不同的ERP系统使用权限；-设定角色和用户，并分配相应权限；-定期审核和调整权限。

3.数据输入和维护管理制度-规范数据输入格式和要求；-设置数据验证和完整性检查；-制定数据维护的流程和责任人；-定期进行数据清理和备份。

4.业务流程管理制度-优化和标准化企业内部各项业务流程；-制定和实施工作流程，并设置相关的审批流程；-建立并优化各部门间的协作流程。

5.运行监控和故障处理管理制度-监控ERP系统的运行状态和性能；-设定异常报警和处理程序；-建立故障处理的流程和责任人。

6.培训和培训管理制度-为使用ERP系统的员工提供培训和指导；-制定培训计划和课程内容；-定期进行系统使用培训和技术培训。

7.安全管理制度-设立ERP系统的用户账号和密码管理规定；-确保ERP系统的访问控制和数据安全；-建立备份和恢复机制；-制定应急预案。

四、执行和监督1.企业应建立专门的ERP管理部门或委派专人负责ERP系统的运行使用管理工作；2.ERP系统的相关制度应通过培训和内部通知的方式向全体员工宣传和传达；3.ERP管理部门应定期进行系统使用和数据安全的检查、检测和评估；4.对制度执行情况进行监督和评估，对存在的问题及时进行整改和优化。