【最新】审核作业指导书word版本 (16页)
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审核作业指导书
篇一：产品审核作业指导书
1.目的
为了更好的提高产品质量，对在线及在库库存的部品进行独特的检验，使其更完美的达到客户要求的标准。
2.范围
适用于公司内生产的所有部品。
3.定义
无。
4.职责
4.1质保部质量工程师负责承担产品审核员工作；
4.2质保部质量工程师以上人员对公司所有在生产项目的部品进行年度产品审核计划的编排；
4.3质保部质量工程师负责对审核的产品进行审核相关工作的安排及实施。
5.操作内容
5.0 样品抽取:
随机进行抽样,从生产现场或仓库对已包装待发的产品中抽取5个部品作为审核的样品.
5.2 包装检验:
是否与该部品的检查基准书中规定的包装要求相符;参见《检查基准书》检查是否按顾客要求进行标识;
检查包装箱内是否有产品破损、变形，包装不符导致产品损伤等; 5.3 外观检查：
准备：给抽取的样品进行编号，1#、2#、3#、4#、5#
检验：产品外观、颜色、表面状态是否与检验基准书、客户标准相符合，具体
参见客户承认的标准样品。
5.4 尺寸检查:
产品检验的尺寸是否与图纸中的尺寸符合; 具体尺寸要求参见检查基准书中规
定的尺寸: 检验后附尺寸检验记录和报告。
5.5 性能检验：
5.5.1验证原材料的化学或物理性能是否满足要求，可依照供应商提供的质量
材质证明或检验报告。
5.5.2对喷涂后的部品是否可以通过检查基准书内规定的性能实验. 5.6审核报告并确定结果：
缺陷点数的总和（FP）=Ξ（缺陷数*缺陷等级系数）；
计算质量特性值（QKZ）=100-缺陷点数/样品数量；填入审核报告并确定结果，采取纠正措施。
5.7 产品缺陷分级规定:
6.相关文件《检查基准书》《图纸》
7.记录
《产品年度审核计划及实施表》《产品审核记录表》《产品审核报告》
篇二：QMS审核作业指导书
QMS审核作业指导书
1. 目的
对北京航协认证中心按ISO9001：201X标准进行审核提供指导。
2. 适用范围
适用于北京航协认证中心实施的第一阶段、第二阶段质量管理体系审核。
3. 引用文件
CNAS－CC01:201X《管理体系认证机构要求》
GB/T19001：201Xidt ISO9001:201X《质量管理体系——要求》
DP－02－D/0《初审控制程序》
4．总则
管理体系初次认证审核分为两个阶段实施,第一阶段审核包括：文件评审和一阶段现场审核。
第一阶段审核是保证初次认证审核质量的重要措施，即准备性审核。
为规范质量管理体系一阶段审核活动，根据“对于大多数管理体系而言，建议
至少部分第一阶段审核活动在客户现场进行的要求。
”审核方案管理人员应根
据客户申请材料，与申请客户进行充分沟通，对其组织结构、过程、资源、产
品范围、场所等信息做出初步分析，认为能满足第一阶段审核目的和要求并经
批准后，可适度调整第一阶段审核的实施方式，但必须针对每一个拟接受审核
的客户的具体情况进行仔细分析后，合理安排第一阶段的审核活动。
针对以下情况的客户宜进行第一阶段现场审核活动：
1）CNAS-GC11：201X 《质量管理体系认证机构认证业务范围管理实施指南》认证业务分类表中带﹡的类别的客户，属于高风险行业，如03大类（食品、饮料和烟草）、17.07中类（金属贮槽、贮藏容器及容器的制造，集中散热器及锅
炉的制造），21大类（航空航天），28.02.01-05小类（建筑物的新建与扩建，土木工程），31.02中类（其他陆上运输），34.03中类（建筑与工程业务及其有关的技术咨询）；
2）管理体系较复杂的集团公司、多场所/多个临时场所、产品复杂（跨三个大
类及以上）、具有高度复杂活动/过程。
3）多领域结合审核。
4）联合审核。
5）中心新扩非*的业务范围开始2个项目。
针对以下情况可进行文件审核：
1）再认证审核通常不需要再安排一阶段现场审核，但客户管理体系文件已换版则应进行文件评审（除
非客户组织机构或管理体系运作环境变化较大）。
2）由其他认证机构转到HXC的监督审核，通过对其转换前的评审，文件和资料的审查，确认其管理体系运行比较成熟。
3）客户的产品/服务、技术明显、过程简单，人日数≤4，不涉及国家强制性要求、人身安全等。
5. 第一阶段审核
5.1 第一阶段审核的目的
1）确定受审核方已按QMS标准要求建立并运作了质量管理体系，并依此确认受审核方对审核的准
备程度；
2）为第二阶段审核的顺利实施作充分的准备工作。
如：为策划第二阶段审核提供关注点；审查第二
阶段审核所配置资源（包括审核组能力和审核员时间）的充分性。
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5.2审核组要求
根据认证项目的能力需求配置适当的具有相关专业的审核人员，如果审核组仅由一人组成，此人应满足对审核组的全部要求，包括专业能力要求。
第一、二阶段审核宜尽可能安排同一审核组，以确保审核的延续性，如果第一阶段审核的审核组长或专业审核员不能参与第二阶段审核，应将相关的信息和材料传递给第二阶段审核的有关审核人员。
5.3 第一阶段审核的主要内容
5.3.1 审核受审核方的质量管理体系文件。
通常在第一阶段现场审核前进行文件审查，以确定文件所描述的质量管理体系的符合性，为质量管理体系审核策划提供依据。
文件审核的范围主要是质量方针和目标文件、质量手册、规定的程序文件，及包括产品的设计开发、过程控制、产品监视和测量的相关文件或规定，以评价受审核方质量管理体系的充分性和适宜性。
并获取受审核方在下列各方面进行有效策划的信息：
a) 建立了所需的文件体系；
b) 阐明了管理体系的实施范围，包括任何的删减及其合理性；
c) 建立了适当的质量方针；
d) 制定了相应的质量目标；
e) 识别和确定了应控制的过程，并制定了相应的控制措施；
f) 识别了应遵守的法律法规和其它要求；。
