质量管理体系专业审核作业指导书(非金属矿物制品的制造)

质量管理体系专业审核作业指导书ZJQC--TG-3101：2001旅行社服务北京中经科环质量认证有限公司发布日期：2011-04-18 实施日期：2011-04-18目录序号名称目录（1）前言（2）1 范围（3）2 引用文件（3）3 定义（3）4 产品范围、特点与专业代码（4）5 产品典型流程（5）6 关键质量活动（7）7 审核要点与审核方法（10）8 法规与技术标准/规范要求的检查方法（16）附录A旅行社企业适用的法律法规和强制性技术标准/规范目录清单（17）前言旅行社是指有营利目的的，从事旅游业务的企业。

其中的旅游业务是指为旅游者代办出境、入境和签证手续，招揽、接待旅游者旅游，为旅游者安排食宿等有偿服务的经营活动。

为保证本公司的审核员在审核旅行社企业时，能够准确把握专业特点，抓住主要过程的关键质量活动进行审核，使本公司的审核工作达到规定的水平，依据GB/T19001—2000标准，制订本专业的审核作业指导书。

本专业审核作业指导书侧重专业上的要求，是通用审核要求的补充，不是替代。

本专业审核作业指导书附录中列出的法律法规要求和强制性技术要求/规范等，是本专业质量管理体系认证审核的依据之一。

本专业审核作业指导书起草单位：北京中经科环质量认证有限公司。

本专业审核作业指导书主要起草人：李军。

1 范围本审核作业指导书规定了按GB/T19001--2000标准，对旅行社企业认证审核的基本要求。

本专业审核作业指导书适用于所有国际、国内旅行社企业的质量管理体系认证审核。

2 引用文件a）GB/T15971——1995《导游服务质量》b）LB/T004——1997《旅行社国内旅游服务质量》c）《旅行社管理条例》国务院1996年10月15日发布d）ZJQC：《2000版审核通用检查清单》e）ZJQC：《ISO9001：2000版标准新要求的审核要点》3 定义3.1旅游产品/服务提供给旅游者消费的各种要素的组合(其表现形式主要为旅游线路).3.2外联销售(简称：外联)产品设计、市场开发、宣传招徕、洽谈合同以及制定接待计划等活动。

ISO9001：2015 质量管理体系审核作业指导书0034.3 确定质量管理体系的范围标准学习：4.3 确定质量管理体系的范围组织应明确质量管理体系的边界和适用性，以确定其范围。

在确定范围时，组织应考虑：a）4.1中提及的各种外部和内部因素，b）4.2中提及的相关方的要求，c）组织的产品和服务。

如果本标准的全部要求适用于组织确定的质量管理体系范围,组织应实施本标准的全部要求。

组织的质量管理体系范围应作为成文信息,可获得并得到保持。

该范围应描述所覆盖的产品和服务类型，如果组织确定本标准的某些要求不适用于其质量管理体系范围，应说明理由。

只有所确定的不适用的要求不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响时，方可声称符合本标准要求。

贯标要点：在确定质量管理体系范围时，组织应考虑其产品和服务，考虑因素例如：（1）质量管理体系的基础设施；（2）组织的不同现场和活动；（3）由外部提供的过程和活动；（4）经营方针和战略；（5）外包；（6）组织知识。

为确定质量管理体系范围，应通过下列活动获取输入信息：（a）评估标准要求的适用性；（b）要求不适用的理由，同时考虑到不适用的要求不影响提供合格产品和服务的能力。

企业应将确定的质量管理体系范围形成文件化信息，包括对不适用条款的理由说明。

审核要点：1、管理体系范围的描述应符合组织实际，描述应准确、清晰，不能过于宽泛。

2、管理体系范围内的物理边界、产品和服务、现场和活动、外包界限等应界定清楚。

3、体系范围形成文件。

4、是否存在本标准的某些要求不适用于其质量管理体系范围的情况？应说明理由。

审核组尤其是审核组长需结合与组织签订的认证合同中界定的质量管理体系认证范围、现场审核情况评判组织质量管理体系认证范围的确定是否合理，尤其需充分考虑法律法规方面的资质许可、政府批文等情况。

需要时变更按要求及时调整质量管理体系认证范围。

不适用条款的阐述理由是否充分、明确、合理，需结合法律法规要求、行业特点、组织实际情况把握。

⾮⾦属矿物制品制造业指导书--⾏业审核规范⾮⾦属矿物品制造业审核指导书混凝⼟、⽔泥、⽯灰、⽯膏及其他制品制造业专业代码: BCC/AG/S-12.4/00编制：⽅丽娟审核：操圣祥审批：操圣祥⼆O⼀⼆年五⽉⼗五⽇实施⼀、⽬的：指导审核⼈员有效地对⾮⾦属矿物品制造业组织的体系（按职业安全健康管理体系审核规范）审核。

⼆、适⽤范围：适⽤于⾮⾦属矿物品制造业作参考。

三、相关的职业安全卫⽣法律、法规及其他要求：1．执⾏地⽅职业安全卫⽣相关法律、法规及其他要求2．《中华⼈民共和国劳动法》3．《⼯⼚安全卫⽣规程》4．国务院发布《化学危险品安全管理条例》5．劳动部关于颁发《爆炸危险场所安全规定》6．卫⽣部、国家建委、国家计委、国家经委、国家劳动总局关于颁发《⼯业企业设计卫⽣标准》7．卫⽣部、劳动⼈事部、财政部、全国总⼯会关于修订颁发《职业病范围和职业病者处理办法的规定》8．劳动部颁发《关于⽣产建设项⽬职业安全卫⽣监督的暂⾏规定》9．《⼥职⼯劳动保护规定》10．《⼯业企业噪声卫⽣标准》11．《⽯油化⼯企业⾏业标准》12．《中华⼈民共和国卫⽣防疫法》13．《压⼒容器安全监察规程》14．《企业职⼯伤亡事故报告和处理规定》15．《有毒作业危害分级监察规定》16．《劳动保护⽤品管理规定》17．《特种作业⼈员安全技术培训考核管理办法》18．《电⽓安全管理规程》19．《蒸汽锅炉安全监察规程》20．《热⽔锅炉安全技术监察规程》21．《建设项⽬（⼯程）竣⼯验收办法》22．《中华⼈民共和国消防法》23．粉尘危害分级监察规定劳安字(1991)2号24．国务院办公厅转发《关于⼿纺⽯棉尘危害情况和解决意见的报告》国办发(1981)7号30建筑陶瓷⼯业劳动安全、⼯业卫⽣设计规定(试⾏) (87)建材⽣字749号⽂颁发31劳动部办公厅关于印发《乡镇⾮煤矿⼭安全技术培训⼤纲》（试⾏）的通知劳办矿字(1992)19号32平板玻璃⼯业劳动安全、⼯业卫⽣设计规定（试⾏）(88)建材⽣管字794号陶瓷⽣产防尘技术规程GB 13691-92⽴窑⽔泥⼚防尘技术规程GB 5984-86玻璃⼯⼚⼯业卫⽣与安全技术规程GB 15081-94(1). [19891117] 硅酸盐建筑制品蒸压釜安全⽣产规程(4). [19900108] ⽔泥机械化⽴窑安全⽣产规程建筑材料⽤⼯业废渣放射性物质限制标准GB 6763-86耐⽕材料企业防尘规程GB 12434-90玻璃⽣产配料车间防尘技术规程GB 6528-86车间空⽓中含50%－80%游离⼆氧化硅粉尘卫⽣标准GB 11723-89车间空⽓中碳化硅粉尘卫⽣标准GB 11527-89车间空⽓中蛭⽯粉尘卫⽣标准GB 11521-89车间空⽓中云母粉尘卫⽣标准GB 10332-89 UDC 628.511:679.867车间空⽓中萤⽯混合性粉尘卫⽣标准GB 10439-89 UDC 628.511车间空⽓中珍珠岩粉尘卫⽣标准GB 10331-89 UDC 628.511:549.623.6车间空⽓中⽯墨粉尘卫⽣标准GB 10328-89 UDC 628.511:661.666作业场所空⽓中粉尘测定⽅法GB 5748-85 UDC 613.633：54333⾷盐专营办法执⾏⽇期:2001年8⽉18⽇34炭素安全规程(90)冶安环字第40号四、贯彻法律、法规的途径：1．查阅上述有关法律、法规及其他要求是否有清单。

中质协质量保证中心QAC--TB10--表03检查表受审核部门：专业审核员：审核日期：年月1页中质协质量保证中心 QAC--TB10--表032检查表受审核部门：专业审核员：审核日期：年月3页中质协质量保证中心 QAC--TB10--表03检查表受审核部门：专业审核员：审核日期：年月日4页5中质协质量保证中心 QAC--TB10--表03检查表受审核部门：专业审核员：审核日期：年月6页中质协质量保证中心 QAC--TB10--表037检查表受审核部门：专业审核员：审核日期：年月8页中质协质量保证中心 QAC--TB10--表03检查表受审核部门：专业审核员：审核日期：年月日910页中质协质量保证中心 QAC--TB10--表03检查表受审核部门：专业审核员：审核日期：年月11页12中质协质量保证中心 QAC--TB10--表03检查表受审核部门：专业审核员：审核日期：年月13页中质协质量保证中心 QAC--TB10--表0314检查表受审核部门：专业审核员：审核日期：年月15页中质协质量保证中心 QAC--TB10--表03检查表受审核部门：专业审核员：审核日期：年月日1617页中质协质量保证中心 QAC--TB10--03检查表受审核部门：专业审核员：审核日期：年月日1819页中质协质量保证中心 QAC--TB10--表03检查表受审核部门：专业审核员：审核日期：年月20页21中质协质量保证中心 QAC--TB10--表03检查表受审核部门：专业审核员：审核日期：年月22页中质协质量保证中心 QAC--TB10--表03检查表受审核部门：专业审核员：审核日期：年月日2324页中质协质量保证中心 QAC--TB10--表03检查表受审核部门：专业审核员：审核日期：年月2526页中质协质量保证中心 QAC--TB10--表03检查表受审核部门：专业审核员：审核日期：年月27页28中质协质量保证中心 QAC--TB10--表03检查表受审核部门：专业审核员：审核日期：年月29页30中质协质量保证中心 QAC--TB10--表03检查表受审核部门：专业审核员：审核日期：年月31页32中质协质量保证中心 QAC--TB10--表03检查表受审核部门：专业审核员：审核日期：年月33页34中质协质量保证中心 QAC--TB10--表03检查表受审核部门：专业审核员：审核日期：年月35页中质协质量保证中心 QAC--TB10--表03检查表受审核部门：专业审核员：审核日期：年月36页37中质协质量保证中心QAC--TB10--表03检查表受审核部门：专业审核员：审核日期：年月38页中质协质量保证中心QAC--TB10--表0339检查表受审核部门：专业审核员：审核日期：年月40页页脚内容41。

质量管理体系专业审核作业指导书编号：医疗器械及体外诊断产品的销售、市场管理和客户服务技术发展部发布日期：实施日期：目录1 目的2 适用范围和术语定义、说明3 产品范围、特点与专业代码4 医疗器械经营性组织和医疗机构涉及到的一些通用标准和规范要求5 医疗器械和体外诊断产品的销售、市场宣传、客户服务的业务流程6 业务流程涉及到的几个质量关键过程7 质量体系审核1 目的该指导书的编辑和整理，更能有效的指导和帮助审核员在审核医疗器械及体外诊断产品的销售、市场管理和客户服务等活动的相关组织的质量管理体系进行专业审核和准确评价，客观的反应组织在一系列质量活动中质量体系的符合性、有效性。

2 适用范围和术语定义、说明该指导书仅适用于从事医疗器械、体外诊断产品的经营性组织或医疗机构，在进行质量管理体系过程中所涉及的产品销售、市场管理和客户服务等活动所涉及到的相关内容。

体外诊断产品定义：是指体外诊断医疗器材和体外诊断试剂，包括：任何试剂、校正物质、对照物质、仪器、装置、设备或系统的医疗器械，无论是单独或合并使用，由制造商指定其用途为用于体外检验采自人体的样本包括血液与组织，单独或主要用以提供以下相关信息者：·关于生理或病理状态·或关于先天异常·或决定与潜在接受移植人员之安全性与兼容性·或监控治疗效果。

※特别说明：在本作业指导书中提到的体外诊断产品，不包括任何体外诊断试剂、校正物质或对照物质。

如果企业涉及到任何体外诊断试剂、校正物质或对照物质的经营活动，还需要符合按《体外诊断试剂注册的管理办法（试行）》、《体外诊断试剂临床研究技术指导原则》和《体外诊断试剂质量管理体系考核实施规定（试行）》等法规要求进行审核。

3 产品范围、特点与专业代码3.1 产品范围本专业审核作业指导书适用于：医疗器械、体外诊断产品的销售活动；医疗器械、体外诊断产品的市场宣传推广活动；医疗器械、体外诊断产品的客户服务活动；对应的专业代码分别为：3.2 产品特点医疗器械和体外诊断产品的销售活动、市场宣传推广活动、客户服务活动仅指医疗器械经营性组织或医疗机构在取得国家颁发的《医疗器械经营企业许可证》、从事销售的产品已经合法注册、有合格证明、在有效期内、没有被行政部门勒令停止使用或淘汰失效的医疗器械而进行的受国家监督机构依法管理的活动过程；产品的主要特点：整个活动中涉及到经营组织的合法性、经营产品的合法性、经营过程的合法性，以及全过程质量保证的可信赖程度；具体到活动中的医疗器械和体外诊断产品，它本身的合法性、安全性、有效性；售前宣传推广的合法性；售中操作的规范性；售后服务的可靠性等；4 医疗器械经营性组织和医疗机构涉及到的一些通用标准和规范4.1医疗器械经营性组织执行的部分国家标准和行业标准4.2国家和行业的相关法律法规中华人民共和国国务院令第276号《医疗器械监督管理条例》；国家食品药品监督管理局令第12号《医疗器械生产监督管理办法》；国家食品药品监督管理局令第15号《医疗器械经营企业许可证管理办法》；国家食品药品监督管理局令第10号《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》；国家食品药品监督管理局令第22号《医疗器械生产质量体系考核办法》；国家食品药品监督管理局令第16号《医疗器械注册管理办法》4.3 产品的企业标准和验收规范我们国家规定所有医疗器械必须有产品的企业标准和相关的检验规范文件，所以企业应出示医疗器械和体外诊断产品所必须的产品企业标准，以及确保产品在客户使用过程中所必须的安全、有效文件依据和制定产品检验的质量检验规范。

质量管理体系专业审核作业指导书ZJQC-TG-0305:2004乳制品的生产北京中经科环质量认证有限公司发布日期：2004-09-29 实施日期：2004-09-29目录1 范围2 引用文件3 定义4 产品/服务范围、特点与专业代码5 业务/服务流程6 关键质量活动7 审核要点与审核方法8 法规与技术标准/规范要求的检查方法1．范围本专业审核作业指导书适用范围是乳制品生产加工企业的质量管理体系认证审核。

2．引用文件GB/T19000—2000 《质量管理体系基础和术语》GB/T19001—2000 《质量管理体系要求》GB/T19004—2000 《质量管理体系业绩改进指南》3．定义3.1 乳：从哺乳动物中挤出的正常乳房分泌物，无添加物且未从其中提取任何成分。

3.2乳制品：以乳为原料，利用全部或部分成分加工而成液体、半固体或固体产品。

3.3 巴氏杀菌乳：以牛奶或羊乳为原料，经巴氏杀菌制成的液体产品。

3.4 灭菌乳：以牛乳（或羊乳）或复原乳为原料，经超高温瞬时灭菌、无菌罐装或保持灭菌制成的产品。

4. 产品范围、特点与专业代码4.1 产品范围乳制品一般分七个大类：（一）液体乳类（LiquitMilk）。

主要包括：杀菌乳；灭菌乳；酸牛乳；配方乳等。

（二）乳粉类（MilkPowders）。

主要包括：全脂乳粉、脱脂乳粉、全脂加糖乳粉和调味乳粉；婴幼儿乳粉；其他配方乳粉。

（三）炼乳类（CondensedMilk）。

主要包括：全脂无糖炼乳（淡炼乳）。

全脂加糖炼乳；调味炼乳；配方炼乳等。

（四）乳脂肪类（MilkFats）。

主要包括：稀奶油；奶油；无水奶油等。

（五）干酪类（Cheese）。

主要包括：原干酪；再制干酪等。

（六）乳冰淇淋类（IceCream）。

主要包括：乳冰淇淋；乳冰等。

（七）其他乳制品类。

主要包括：干酪素；乳糖；乳清粉；浓缩乳清蛋白等。

4.2产品特点：1)乳及乳制品含有丰富蛋白质、脂肪、糖类及多种维生素，是营养全面的食品，同时也是极好的细菌培养基。

质量管理体系专业审核作业指导书ZJQC--TG-1501:2001 非金属矿物制品的制造北京中经科环质量认证有限公司发布日期：2001-07-01 实施日期：2001-07-01目录目录（1 ）前言（2 ）1 范围（3 ）2 引用文件（3 ）3 定义（6 ）4 产品范围、特点与专业代码（7 ）5 工艺流程（11 ）6 关键过程控制参数（11 ）7 审核要点与审核方法（12 ）编制审核批准版本/修订实施日期杨益忠文素娥艾轶伦1/0 2001 7 1前言为保证本公司的审核员在审核非金属矿物制品制造专业时，能够准确把握专业特点，抓住主要过程的关键质量活动进行审核，使本公司的审核工作达到规定的水平，依据GB/T19001—2000标准，制订本专业的审核作业指导书。

本专业审核作业指导书侧重专业上的要求，是通用审核要求的补充，不是替代。

本专业审核作业指导书附录中列出的法律法规要求和强制性技术要求/规范等，是本专业质量管理体系认证审核的依据之一。

本专业审核作业指导书附录A是提示的附录。

本专业审核作业指导书起草单位：北京中经科环质量认证有限公司。

本专业审核作业指导书主要起草人：杨益忠1 范围本审核作业指导书规定了按GB/T19001--2000标准，对非金属矿物制品制造专业审核的基本要求。

本专业审核作业指导书适用于非金属矿物制品制造专业审的质量管理体系认证审核。

2 引用文件GB/T2997－1982致密定形耐火制品气孔率、吸水率、体积密度和真气孔率试验方法GB/T3001－1982 耐火制品常温抗折强度试验方法GB/T3002－1982耐火制品高温抗折强度试验方法GB/T3003－1982 普通硅酸铝耐火纤维毡GB/T3004－1982 普通硅酸铝耐火纤维毡容重试验方法GB/T3005－1982普通硅酸铝耐火纤维毡加热线收缩试验方法GB/T3006－1982普通硅酸铝耐火纤维毡渣球含量试验方法GB/T3008－1982普通硅酸铝耐火纤维毡检验抽样方法GB/T5701－1997耐火材料真密度试验方法GB/T5702－1985致密定型耐火制品常温耐压强度试验方法GB/T5703－1985耐火制品压蠕变试验方法GB/T5989－1998 耐火制品荷重软化温度试验方法GB/T7321－1987 致密定形耐火制品试验的抽样方法GB/T7322－1987耐火材料耐火度试验方法GB/T8931－1988耐火材料抗渣性试验方法GB/T13243－1991含碳耐火材料高温抗折强度试验方法GB/T13244－1991含碳耐火材料抗氧化性试验方法YB/T4018－1991 耐火制品抗热震性试验方法YB/T5116－1993粘土质和高铝质耐火可塑料试样制备方法YB/T5118－1993粘土质和高铝质耐火可塑料强度试验方法。

质量管理体系专业审核作业指导书非金属矿物制品的制造一、引言非金属矿物制品是指以非金属矿物为主要原料制造的各种建筑材料和工业原料。

在现代工业中，非金属矿物制品的制造对于保障建筑工程的质量和安全至关重要。

为了确保非金属矿物制品的制造过程符合质量管理体系的要求，本文将详细介绍质量管理体系专业审核作业指导书非金属矿物制品的制造的相关内容。

二、审核目的质量管理体系专业审核作业指导书非金属矿物制品的制造的目的是确保制造过程中的各项要求得到满足，包括原料采购、生产过程控制、产品检验等，以确保非金属矿物制品的质量符合相关标准和客户要求。

三、审核范围本次审核的范围包括非金属矿物制品的制造过程中的各个环节，包括但不限于：1. 原料采购：审核供应商的选择和评估，确保原料的质量符合要求。

2. 生产过程控制：审核生产过程中的各项控制措施，包括生产设备的运行情况、操作规程的执行情况等。

3. 产品检验：审核产品检验的方法和标准，确保产品的质量符合相关要求。

四、审核内容1. 原料采购1.1 供应商选择和评估在审核原料采购环节时，需要对供应商的选择和评估进行审核。

审核的内容包括供应商的资质、质量管理体系、生产能力等方面的评估。

同时，还需要对供应商的原料质量进行抽样检验，确保原料的质量符合要求。

1.2 原料质量控制在审核原料采购环节时，还需要对原料的质量控制进行审核。

审核的内容包括原料的检验方法、检验标准、检验频率等方面的评估。

同时，还需要对原料的抽样检验进行审核，确保原料的质量符合要求。

2. 生产过程控制2.1 生产设备的运行情况在审核生产过程控制环节时，需要对生产设备的运行情况进行审核。

审核的内容包括生产设备的检修情况、使用情况、维护情况等方面的评估。

同时，还需要对生产设备的操作规程进行审核，确保设备的运行符合要求。

2.2 操作规程的执行情况在审核生产过程控制环节时，还需要对操作规程的执行情况进行审核。

审核的内容包括操作规程的编制情况、培训情况、执行情况等方面的评估。

质量管理体系专业审核作业指导书非金属矿物制品的制造一、引言非金属矿物制品是指由天然或人工矿石、矿渣、矿渣等原料经过加工、制造而成的各种建筑材料、装饰材料和工业原料。

质量管理体系专业审核作业指导书旨在指导审核人员对非金属矿物制品制造企业的质量管理体系进行审核，确保其符合相关标准和法规要求，从而提高产品质量和客户满意度。

二、审核目的1. 评估非金属矿物制品制造企业的质量管理体系的有效性和适用性。

2. 确保非金属矿物制品制造企业的质量管理体系符合相关标准和法规要求。

3. 发现非金属矿物制品制造企业质量管理体系中存在的问题和风险，并提出改进建议。

三、审核范围本次审核将对非金属矿物制品制造企业的质量管理体系进行全面审核，包括但不限于以下方面：1. 质量管理体系文件，如质量手册、程序文件等。

2. 组织结构和职责分工。

3. 质量目标和指标的设定和跟踪。

4. 质量培训和教育。

5. 过程控制和监控。

6. 非金属矿物制品的原材料采购和控制。

7. 产品设计和开发。

8. 产品检验和测试。

9. 不合格品管理和纠正措施。

10. 客户投诉处理和改进措施。

11. 内部审核和管理评审。

四、审核方法1. 预备阶段：审核人员应事先熟悉非金属矿物制品制造企业的质量管理体系文件，并准备好审核计划和审核检查表。

2. 入场会议：审核人员应与企业管理层进行入场会议，确认审核目标、范围和时间安排。

3. 文件审核：审核人员应仔细审查质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件等，确认其符合相关标准和法规要求。

4. 现场审核：审核人员应对非金属矿物制品制造企业的生产现场进行实地检查，观察生产过程、设备和工艺控制等情况，以验证质量管理体系的有效性。

5. 记录和取证：审核人员应准确记录审核过程中的观察、发现和意见，并采集相关证据材料。

6. 与企业管理层沟通：审核人员应与企业管理层进行沟通，了解他们对质量管理体系的认识和运行情况，并提出改进建议。

7. 退出会议：审核人员应与企业管理层进行退出会议，总结审核结果，并提出审核报告。

质量管理体系专业审核作业指导书(doc 35页)部门： xxx时间： xxx整理范文，仅供参考，可下载自行编辑质量管理体系专业审核作业指导书ZJQC--TG-3202:2001物业管理北京中经科环质量认证有限公司发布日期：2001- 6 -16 实施日期：2001- 6 - 16目录目录（1）前言（2）1.范围（3）2.引用文件（3）3.服务特点（3）4.服务流程和关键质量活动（5）5.审核要点和方法（13）附录A. 相关的法律、法规（28）前言物业管理一般是指依照合同，对已竣工验收使用的各类房屋建筑和附属配套设备及场地以经营的方式进行管理，同时对房屋区域周围的环境、清洁卫生、安全保卫、公共绿化、道路养护统一实施专业的管理，并向住户提供多方面的综合性服务。

为保证本公司的审核员在审核时能够准确把握专业特点，使本公司的审核工作达到规定的水平，依据GB/T19001:2000标准，制订本专业的审核作业指导书。

本审核作业指导书侧重专业上的要求，是通用审核要求的补充，不是替代本指导书的起草单位是北京中经科环质量认证有限公司，主要起草人是：何乃鸿、李朝东、何春明1范围本审核作业指导书规定了按GB/T19001-2000标准，对物业管理组织认证审核的基本要求。

本指导书的适用范围是32K，对应的专业小类为70.3按单价或合同进行的房地产服务（70.31，70.32）。

2引用文件GB/T 19001-2000 质量管理体系----基础和术语GB/T 19001-2000 质量管理体系----要求ZJJI 0901 专业审核作业指导书编写程序规则3服务特点3.1物业管理的作用物业管理是一项对社会非常重要的支持性工作，其成败直接影响着都市人的经济活动及生活质素，因为目前人类的住宿、饮食、娱乐和各项经济活动都是在不同类型的楼宇中进行。

因而物业管理工作有两重责任或目的，其宏观责任为：（1）楼宇物业这一项社会资产的价值，尽量减低楼宇的折旧率，减轻大自然和人为因素对楼宇的损害。

中质协质量保证中心QAC--TB10--表03 检查表1中质协质量保证中心QAC--TB10--表03 检查表23中质协质量保证中心QAC--TB10--表03 检查表4审核员：审核组长：第页共页中质协质量保证中心QAC--TB10--表03检查表5中质协质量保证中心QAC--TB10--表03 6检查表7中质协质量保证中心QAC--TB10--表03 检查表8中质协质量保证中心QAC--TB10--表03检查表受审核部门：专业审核员：审核日期：年月日910中质协质量保证中心QAC--TB10--表03 检查表11中质协质量保证中心QAC--TB10--表03检查表受审核部门：专业审核员：审核日期：年月日12中质协质量保证中心QAC--TB10--表0313检查表14中质协质量保证中心QAC--TB10--03 检查表15中质协质量保证中心QAC--TB10--表03检查表受审核部门：专业审核员：审核日期：年月日16中质协质量保证中心QAC--TB10--表03 检查表1718中质协质量保证中心QAC--TB10--表03 检查表19审核员：审核组长：第页共页中质协质量保证中心QAC--TB10--表03检查表20中质协质量保证中心QAC--TB10--表0321检查表22审核员：审核组长：第页共页中质协质量保证中心QAC--TB10--表03检查表23中质协质量保证中心QAC--TB10--表03 检查表2425中质协质量保证中心QAC--TB10--表03 检查表26中质协质量保证中心QAC--TB10--表03检查表受审核部门：专业审核员：审核日期：年月日2728中质协质量保证中心QAC--TB10--表03 检查表29中质协质量保证中心QAC--TB10--表03 检查表中质协质量保证中心QAC--TB10--表0331检查表审核员：审核组长：第页共页33。

编号：ZH/ZY 受控标识：分发号：01版次：B/0 使用部门：质量技术部质量管理体系作业指导书合订本(技术)2016年2月1日发布2016年2月1日起实施大连铸鸿机械有限公司质量管理体系作业指导书目录序号章节文件名称编号1 8.1 多功能管道连接修补器QC工程图 ZH/ZY/8.1/01-12 8.1 柔性连接器QC工程图 ZH/ZY/8.1/01-23 8.1 板式修补器QC工程图ZH/ZY/8.1/01-34 8.5.1 产品工艺流程ZH/ZY/8.5.1/025 8.5.1 锯床下料工艺规程 ZH/ZY/8.5.1/03-16 8.5.1 电弧焊工艺规程 ZH/ZY/8.5.1/03-27 8.5.1 柔性管道连接器装配工艺规程ZH/ZY/8.5.1/03-38 8.5.1 齿环管道连接器装配工艺规程ZH/ZY/8.5.1/03-49 8.5.1 柔性连接器钢桶加工工艺规程 ZH/ZY/8.5.1/03-510 8.5.1 不锈钢钝化工艺规程ZH/ZY/8.5.1/03-611 8.5.1 电腐蚀打标工艺规程ZH/ZY/8.5.1/02-712 8.5.1 板式修补器钢壳加工工艺规程 ZH/ZY/8.5.1/03-813 8.5.1 板式修补器钢壳焊接工艺规程ZH/ZY/8.5.1/03-914 8.5.1 板式修补器钢壳酸洗钝化工艺规程ZH/ZY/8.5.1/03-1015 8.5.1 板式修补器装配工艺规程 ZH/ZY/8.5.1/03-1116 8.5.1 板式修补器包装工艺规程ZH/ZY/8.5.1/03-1217 8.5.1 柔性连接器包装工艺规程ZH/ZY/8.5.1/03-1318 8.5.1 水压试验工艺规程 ZH/ZY/8.5.1/03-1419 8.5.1 锯床安全技术操作规程ZH/ZY/8.5.1/04-120 8.5.1 剪板机安全技术操作规程ZH/ZY/8.5.1/04-221 8.5.1 冲床安全技术操作规程ZH/ZY/8.5.1/04-322 8.5.1 折弯机安全技术操作规程ZH/ZY/8.5.1/04-423 8.5.1 点焊机安全技术操作规程ZH/ZY/8.5.1/04-524 8.5.1 车床安全技术操作规程ZH/ZY/8.5.1/04-625 8.5.1 铣床安全技术操作规程ZH/ZY/8.5.1/04-726 8.5.1 液压机安全技术操作规程ZH/ZY/8.5.1/04-827 8.5.1 电气焊安全技术操作规程ZH/ZY/8.5.1/04-9质量管理体系作业指导书目录序号章节文件名称编号28 8.5.1 钻床攻丝机安全技术操作规程ZH/ZY/8.5.1/04-1029 8.5.1 送料机安全技术操作规程ZH/ZY/8.5.1/04-1130 8.5.1 整平机安全技术操作规程ZH/ZY/8.5.1/04-1231 8.5.1 滚圆机安全技术操作规程ZH/ZY/8.5.1/04-1332 8.5.1 气动冲床安全技术操作规程 ZH/ZY/8.5.1/04-1433 8.5.1 压力机安全技术操作规程 ZH/ZY/8.5.1/04-1534 8.5.1 数控电火花线切割安全技术操作规程ZH/ZY/8.5.1/04-1635 8.5.1 氩弧焊安全技术操作规程ZH/ZY/8.5.1/04-1736 8.5.1 直缝焊机安全技术操作规程ZH/ZY/8.5.1/04-1837 8.6 原材料检验规程ZH/ZY/8.6/0238 8.6 产品检验规程 ZH/ZY/8.6/0339 8.6 模具验收规程 ZH/ZY/8.6/0440 更改履历Q/DZH 0001-2015版本/状态 B/0共1页序号工程名称管理项目主要设备检验标准检验频率责任者记录异常处理生产设备测量器具1 原材料入库检验钢板&钢带(材质、厚度、宽度、外观)N/A卷尺、卡尺药水原材料检验规程材质单百检检验员进货检验记录标识/隔离/返回胶圈(材质、尺寸、外观、异味)卡尺、目视10件/每批拉杆(材质、尺寸、外观) 卡尺、目视螺栓(材质、尺寸、外观) 卡尺、目视2 下料尺寸、外观剪板机冲床卷尺卡尺图纸百检检验员过程检验卡标识/隔离/返修3 成型加工尺寸、外观冲床卡尺图纸检验员过程检验卡标识/隔离/返修4 抛光外观手动抛光机目视、手触图纸检验员过程检验卡标识/隔离/返修5 滚圆尺寸、外观冲床卡尺、目视图纸检验员过程检验卡标识/隔离/返修6 折边尺寸、外观折边机卡尺图纸检验员过程检验卡标识/隔离/返修7 折弯外观专用治具目视图纸检验员过程检验卡标识/隔离/返修8 焊接尺寸、外观点焊机卡尺、目视工艺规程检验员过程检验卡标识/隔离/返修9 校型尺寸、外观专用治具目视工艺规程检验员过程检验卡标识/隔离/返修10 钝化外观钝化机目视工艺规程检验员过程检验卡标识/隔离/返修11 组装外观扭力扳手卡尺、目视工艺规程检验员过程检验卡标识/隔离/返修12 检验密封性试验试压机压力表产品检验规程检验员成品检验记录标识/隔离/返修13 包装数量、标识封箱机目视工艺规程检验员发货记录标识/隔离/返回版本/状态 B/0共1页序号工程名称管理项目主要设备检验标准检验频率责任者记录异常处理生产设备测量器具1 原材料入库检验钢板&钢带(材质、厚度、宽度、外观)N/A卷尺、卡尺药水原材料检验规程材质单百检检验员进货检验记录标识/隔离/返回胶圈(材质、尺寸、外观、异味)卡尺、目视10件/每批压盖(材质、尺寸、外观) 卡尺、目视螺栓(材质、尺寸、外观) 卡尺、目视2 下料尺寸、外观剪板机冲床卷尺卡尺图纸百检检验员过程检验卡标识/隔离/返修3 滚圆尺寸、外观卷板机卡尺图纸检验员过程检验卡标识/隔离/返修4 焊接焊缝质量、外观自动焊机目视焊接标准AS1554.6焊道探伤标准AS2062/AS2205.5.1检验员过程检验卡标识/隔离/返修5 成型尺寸、外观模具卡尺、目视图纸检验员过程检验卡标识/隔离/返修6 表面钝化尺寸、外观钝化机目视工艺规程检验员过程检验卡标识/隔离/返修7 打标外观打标机目视工艺规程检验员过程检验卡标识/隔离/返修8 组装尺寸、外观扭力扳手卡尺、目视工艺规程检验员过程检验卡标识/隔离/返修9 检测密封性试验试压机压力表产品检验规程检验员成品检验记录标识/隔离/返修10 包装数量、标识封箱机目视工艺规程检验员发货记录标识/隔离/返回产品名称板式修补器QC工程图编制审核批准文件编号ZH/ZY/8.1-03孙菲张伟东郭文星版本/状态 B/0共1页序号工程名称管理项目主要设备检验标准检验频率责任者记录异常处理生产设备测量器具1 原材料入库检验钢板&钢带(材质、厚度、宽度、外观)N/A卷尺、卡尺药水原材料检验规程材质单百检检验员进货检验记录标识/隔离/返回胶圈(材质、尺寸、外观、异味)卡尺、目视10件/每批压盖(材质、尺寸、外观) 卡尺、目视螺栓(材质、尺寸、外观) 卡尺、目视2 下料尺寸、外观剪板机冲床卷尺卡尺图纸百检检验员过程检验卡标识/隔离/返修3 滚圆尺寸、外观卷板机卡尺图纸检验员过程检验卡标识/隔离/返修4 焊接焊缝质量、外观自动焊机目视工艺规程检验员过程检验卡标识/隔离/返修5 成型尺寸、外观模具卡尺、目视图纸检验员过程检验卡标识/隔离/返修6 表面钝化尺寸、外观钝化机目视工艺规程检验员过程检验卡标识/隔离/返修7 打标外观打标机目视工艺规程检验员过程检验卡标识/隔离/返修8 组装尺寸、外观扭力扳手卡尺、目视工艺规程检验员过程检验卡标识/隔离/返修9 检测密封性试验试压机压力表产品检验规程检验员成品检验记录标识/隔离/返修10 包装数量、标识封箱机目视工艺规程检验员发货记录标识/隔离/返回产品工艺流程 编号 ZH/ZY/8.5.1/02批准 郭文星审核 张伟东编制 孙菲版次B/0 页数 共 3 页 日期 2016-02-01审核 张伟东 编制 孙菲版次 B/0 页数 共 1 页日期2016-02-01⒈ 目的为使操作者能真正了解如何正确使用设备，保证所加工零件的质量，特制定本作业规范。

质量管理体系专业审核作业指导书一、引言质量管理体系（Quality Management System，简称QMS）是指组织内部建立和实施的一系列质量管理活动，旨在确保产品或者服务符合客户需求和法规要求。

本文档旨在提供一份质量管理体系专业审核作业指导书，以匡助审核员在进行质量管理体系审核时进行准确、全面的工作。

二、审核目的本次质量管理体系专业审核的目的是评估组织的质量管理体系是否符合相关标准要求，匡助组织发现和解决存在的问题，提升质量管理水平，确保产品或者服务的质量和客户满意度。

三、审核范围本次审核的范围包括但不限于以下方面：1. 组织的质量管理体系文件，包括质量手册、程叙文件、工作指导书等；2. 组织的质量管理体系运行情况，包括质量目标的设定与达成情况、质量控制活动的实施情况等；3. 组织的质量管理体系改进措施，包括问题分析与解决、持续改进等。

四、审核准备1. 审核员应熟悉相关的质量管理体系标准要求，包括但不限于ISO 9001等；2. 审核员应准备好必要的审核工具和表格，以记录和评估审核过程中的信息；3. 审核员应与被审核组织的负责人或者相关人员进行沟通，了解组织的质量管理体系情况，并确定审核的具体时间和地点。

五、审核流程1. 开会准备：审核员与被审核组织的负责人或者相关人员进行开会，明确审核的目的、范围和流程，并确定审核的时间安排；2. 文件审核：审核员对组织的质量管理体系文件进行审核，评估其是否符合相关标准要求；3. 现场审核：审核员对组织的质量管理体系运行情况进行现场核查，包括观察、访谈和记录等方式，以评估其有效性和符合性；4. 问题识别：审核员根据现场审核的结果，识别出组织存在的问题和不符合要求的地方，并记录下来；5. 报告编写：审核员根据审核结果，编写审核报告，详细描述组织的质量管理体系情况，包括优点、不足和改进建议等；6. 结果确认：审核员与被审核组织的负责人或者相关人员进行结果确认，共同讨论问题和改进措施，并达成一致意见；7. 报告提交：审核员将审核报告提交给被审核组织，供其参考和改进质量管理体系。

质量管理体系专业审核作业指导书ZJQC--TG-1501:2001 非金属矿物制品的制造北京中经科环质量认证有限公司发布日期：2001 -07-01实施日期：2001-07-01目录(1 )前言(2 ) 1范围(3)2弓用文件(3 ) 3定义(6 ) 4产品范围、特点与专业代码(7 ) 5工艺流程(11 ) 6关键过程控制参数(11 ) 7审核要点与审核方法(12 )为保证本公司的审核员在审核非金属矿物制品制造专业时，能够准确把握专业特点，抓住主要过程的关键质量活动进行审核，使本公司的审核工作达到规定的水平，依据GB/T19001—2000 标准，制订本专业的审核作业指导书。

本专业审核作业指导书侧重专业上的要求，是通用审核要求的补充，不是替代。

本专业审核作业指导书附录中列出的法律法规要求和强制性技术要求/ 规范等，是本专业质量管理体系认证审核的依据之一。

本专业审核作业指导书附录A 是提示的附录。

本专业审核作业指导书起草单位：北京中经科环质量认证有限公司。

本专业审核作业指导书主要起草人：杨益忠1 范围本审核作业指导书规定了按GB/T19001--2000 标准，对非金属矿物制品制造专业审核的基本要求。

本专业审核作业指导书适用于非金属矿物制品制造专业审的质量管理体系认证审核。

2 引用文件致密定形耐火制品气孔率、吸水率、体积密度和真气孔率试GB/T2997－1982验方法GB/T3001－1982耐火制品常温抗折强度试验方法GB/T3002－1982耐火制品高温抗折强度试验方法GB/T3003－1982普通硅酸铝耐火纤维毡GB/T3004－1982普通硅酸铝耐火纤维毡容重试验方法GB/T3005－1982普通硅酸铝耐火纤维毡加热线收缩试验方法GB/T3006－1982普通硅酸铝耐火纤维毡渣球含量试验方法GB/T3008－1982普通硅酸铝耐火纤维毡检验抽样方法GB/T5701－1997耐火材料真密度试验方法GB/T5702－1985致密定型耐火制品常温耐压强度试验方法GB/T5703－1985耐火制品压蠕变试验方法GB/T5989－1998耐火制品荷重软化温度试验方法GB/T7321－1987致密定形耐火制品试验的抽样方法GB/T7322－1987耐火材料耐火度试验方法GB/T8931－1988耐火材料抗渣性试验方法GB/T13243－1991含碳耐火材料高温抗折强度试验方法GB/T13244－1991含碳耐火材料抗氧化性试验方法YB/T4018－1991耐火制品抗热震性试验方法YB/T5116－1993粘土质和高铝质耐火可塑料试样制备方法YB/T5118－1993粘土质和高铝质耐火可塑料强度试验方法YB/T5201－1993致密耐火浇注料常温抗折强度和耐压强度试验方法YB/T5204－1993致密耐火浇注料筛分析试验方法GB/T5069. 9－1985 镁质耐火材料化学分析方法 CyDTA 容量法测定氧化镁量 GB/T5070. 8－1985 镁铬质耐火材料化学分析法 硫酸亚铁铵容量法测定三氧 化二铬量 GB/T6900. 3－1986 粘土、高铝质耐火材料化学分析方法 邻二氮杂菲光度法 测定三氧化二铁量GB/T6900.4-1986 粘土、高铝质耐火材料化学分析方法 EDTA 容量法测定氧 化铝量 GB/T6901. 2－1986 硅质耐火材料化学分析方法 化硅量GB/T10325－1988 耐火制品堆放、取样、验收、保管和运输规则 GB/T10326－1988 耐火制品尺寸、外观及断面的检查方法 GB/T16763－1997 定形隔热耐火制品的分类 GB/T17105－1997 致密定形耐火制品的分类 YB/T4014－1991 玻璃熔窑用致密定形耐火制品的分类 YB/T5012－1997 高炉及热风炉用砖形状尺寸 GB/T2273－1998 烧结镁砂 GB/T2478－1996 普通磨料 棕刚玉 GB/T2480－1996 普通磨料 碳化硅 GB/T3518－1995 鳞片石墨 YB/T104－1997 电熔莫来石 YB/T5179－1993 优质高铝矾土熟料 YB/T5207－1993 硬质粘土熟料 GB/T2608－1987 硅砖 YB/T5106－1993 粘土质耐火砖重量－钼蓝光度法测定二氧 YB/T4078 －1991化锆（铪）量GB/T2992－1998锆质定径水口砖化学分析方法通用耐火砖形状尺寸苦杏仁酸重量法测定二氧GB/T4513－1984不定形耐火材料（致密和隔热）分类GB/T10324－1988 耐火制品的分型定义GB/T2988－1987高铝砖GB/T2275－1987镁砖及镁硅砖YB/T5011－1997镁铬砖YB/T007－1991连铸用铝碳质耐火制品YB/T4075－1991锆质定径水口砖YB/T5049－1993盛钢桶用滑动铸口砖GB/T3994－1983粘土质隔热耐火砖GB/T3995－1983高铝质隔热耐火砖YB/T386－1994硅质隔热耐火砖GB/T2994－1994高铝质耐火泥浆GB/T14982－1994粘土质耐火泥浆YB/T5083－1997粘土质和高铝质致密耐火浇注料JC/T498－1992（96）高强度耐火浇注料YB/T5270－1999铝镁耐火浇注料（原ZBQ43001－90）GB/T3298－91日用陶瓷器热稳定性测定方法GB3300－91日用陶瓷器变形检验方法GB3534－90日用陶瓷器铝、镉溶出测量方法GB4654－90碳化硅、锆英砂陶瓷类红外辐射加热类通用技术GB4742－84日用陶瓷冲击韧性测定方法GB4966－85日用陶瓷抗张强度测定方法GB5000—5001—85日用陶瓷名词术语、日用陶瓷分类GB6297－86日用陶瓷原料差热分析方法GB7915－87陶瓷工业隧道窑热平衡热效率测定与计算方法GB8489－87工程陶瓷压缩强度试验方法GB13121－91陶瓷食品容器卫生标准GB3950－83建筑陶瓷色度测定方法GBn263－86卫生陶瓷外观质量G B/T4734－1 996陶瓷材料及制品化学分析方法G B/T 1 6537－1 996陶瓷熔块釉化学分析方法GB/T6952－99卫生陶瓷GB/T4740－99陶瓷材料抗压强强度试验方法GB/T4741－99陶瓷材料抗弯强度试验方法GB/T3301－99日用陶瓷的容积、口径误差、高度误差、重量误差、缺陷尺寸GB/T3810.1 〜16-99陶瓷砖试验方法第1 〜16 部分GB/T4100.1 〜5-99陶瓷砖和卫生陶瓷分类及术语GB/T5101-1998烧结普通砖3 定义本指导书定义选自：GB/T 5000－5001－85 日用陶瓷名词术语日用陶瓷分类。

30：01-03类QMS审核作业指导书30：01-03类QMS审核作业指导书1、引言1.1 目的该文档旨在为30：01-03类的QMS审核工作提供详细的指导，以确保质量管理体系（QMS）的有效运行和持续改进。

1.2 适用范围本作业指导书适用于所有进行30：01-03类QMS审核的审核员和相关工作人员。

2、术语和定义2.1 QMS质量管理体系（Quality Management System），指组织内协调一系列质量活动并管理质量的一套标准和程序。

2.2 30：01-03类审核指对属于30：01-03类质量管理体系的组织进行的审核，包括对质量策划、控制和改进体系的评估。

3、 QMS审核准备3.1 确定审核目标在进行30：01-03类QMS审核之前，审核员应与组织确定审核的具体目标和范围。

3.2 收集和分析信息审核员应收集并分析与30：01-03类QMS审核相关的信息，包括质量文档、记录和报告等。

3.3 制定审核计划根据收集到的信息，审核员应制定详细的审核计划，包括审核的时间安排和任务分配。

4、QMS审核执行4.1 审核文件和记录审核员应仔细审查质量文件和记录，以了解组织的质量管理方式和实施情况。

4.2 进行现场审核审核员应根据审核计划进行现场审核，包括观察、访谈和检查等方式，以确保质量管理体系的有效性。

4.3 记录审核结果审核员应准确记录审核结果，并填写相应的审核报告，包括发现的问题和改进建议。

5、QMS审核报告5.1 汇总审核结果审核员应将所有的审核结果进行汇总，包括优点、不足和改进建议等。

5.2 编写审核报告根据汇总的审核结果，审核员应编写详细的审核报告，并将之提交给组织的相关部门。

5.3 审核报告评审相关部门应评审审核报告，并提供批复意见和改进建议。

6、QMS审核跟踪6.1 处理审核结果组织应及时处理审核报告中提出的问题和改进要求，并采取相应的纠正和预防措施。

6.2 审核效果评估组织应对采取的纠正和预防措施进行评估，以确保问题得到解决并质量管理体系得到有效改进。

制造业质量管理体系作业指导书第1章质量管理体系概述 (5)1.1 质量管理基本概念 (5)1.2 质量管理体系标准 (5)1.3 质量管理体系构建与实施 (6)第2章质量管理体系文件编制 (6)2.1 质量手册 (6)2.1.1 编制目的 (6)2.1.2 内容要求 (6)2.1.3 更新与审批 (7)2.2 程序文件 (7)2.2.1 编制目的 (7)2.2.2 内容要求 (7)2.2.3 更新与审批 (7)2.3 作业指导书 (7)2.3.1 编制目的 (7)2.3.2 内容要求 (7)2.3.3 更新与审批 (8)2.4 记录表格 (8)2.4.1 编制目的 (8)2.4.2 内容要求 (8)2.4.3 管理与保存 (8)第3章质量管理体系内部审核 (8)3.1 审核概述 (8)3.1.1 目的 (8)3.1.2 范围 (8)3.1.3 原则 (8)3.2 审核计划的制定 (9)3.2.1 编制审核计划 (9)3.2.2 审核计划内容 (9)3.2.3 审核计划审批 (9)3.3 审核实施 (9)3.3.1 审核准备 (9)3.3.2 审核启动 (9)3.3.3 实地审核 (9)3.3.4 审核记录 (10)3.4 审核报告与纠正措施 (10)3.4.1 审核报告 (10)3.4.2 审核报告分发 (10)3.4.3 纠正措施 (10)3.4.4 跟踪验证 (10)第4章过程控制 (10)4.1 质量策划 (10)4.1.1 质量目标制定 (10)4.1.2 流程策划 (10)4.1.3 作业指导文件编制 (10)4.2 供应商管理 (10)4.2.1 供应商评审 (11)4.2.2 供应商质量控制 (11)4.2.3 供应商质量改进 (11)4.3 生产过程控制 (11)4.3.1 设备管理 (11)4.3.2 物料管理 (11)4.3.3 生产过程监控 (11)4.4 产品检验与测试 (11)4.4.1 检验规程制定 (11)4.4.2 成品检验 (11)4.4.3 产品测试 (11)第5章持续改进 (12)5.1 改进机会识别 (12)5.1.1 数据收集与分析 (12)5.1.2 流程审计 (12)5.1.3 人员培训与技能提升 (12)5.2 改进措施制定与实施 (12)5.2.1 问题诊断 (12)5.2.2 改进措施制定 (12)5.2.3 改进措施实施 (12)5.3 效果评估 (12)5.3.1 改进效果跟踪 (12)5.3.2 效果评价 (12)5.3.3 成果巩固 (13)5.4 持续改进机制的建立 (13)5.4.1 完善管理制度 (13)5.4.2 搭建信息平台 (13)5.4.3 强化组织保障 (13)5.4.4 培养改进文化 (13)第6章人力资源管理 (13)6.1 员工招聘与培训 (13)6.1.1 招聘规划：根据公司业务发展和人力资源需求，制定年度招聘计划，明确招聘职位、人数、任职资格及招聘渠道。