商务的业务流程

八 资料申请流程
商务主管
申请
客服部经理
审核
资料员办理。
所有产品资料根据各办事处开发商业的情况。
九 破损外包装调换申请流程
商务主管
申请
客服部经理
审核
资料员办理。
注意事项：
同时按照GMP管理要求将破损外包装全部递回公司或在当地销毁并 填写销毁记录。
谢谢大家
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（3）转售不依规定或转售图利。
（4）代销其他厂家产品。
（5）截留，挪用，坐支货款不及时上缴。 （6）收取现金改换承兑汇票。
五 退换货流程
商务代表 反映情况 商务主管 退货原因 检验部门 员 填写退换货申请 商务大区及商务总监 审核
复核
发货
核决
执行总裁
发货员。
药品退回的管理规定： 1、原则：公司产品除质量问题以外的产品一律不予退货。 2、退货管理：各地办对所有拟退回药品提出申请，填写《药品退、换货 申请表》。因产品质量原因要求退货的药品必须提供当地县级以上药监部 门出具的《药品检验报告书》。质管部对要退出的药品负监督审核的管理 责任，并负责按规定的程序进行申报 ，批准后负责转告退货的相关部门办 理退货。
七
冲串货处理流程
1、省级办事处冲击 被冲击方收集征集—省区经理审核—商务主管核查—大区经理处理 意见—冲击方收货接受处罚 （商务主管上报商务大区经理备案）
2、跨省级办事处冲击 被冲击方收集证据—省区经理初审—大区经理ຫໍສະໝຸດ Baidu核—事业部总经理 处理意见—商务大区经理核查—商务总监处理意见—冲击方收货接 受处罚。
审核
商务总
要求： 1、商务专员根据《销售合同》、《发货申请表》及《出库单》， 提出开票申请，开票员开具《开票申请单》，并仔细核对商业单位 名称、地址、电话、税号、账号、开户行、品名、规格、数量、单 价、金额等内容。
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2、开票员将来《开票申请单》逐级进行审核签字后，交予财务部 开票员。 3、财务部开出税票后，通知开票员领出发票。
4、三张表统一上报至商务大区经理，由商务大区经理进行综合信息（含配送 能力、信誉、任务标准、资信标准）审核并签署意见后，交客户服务部进行 资料审查。 5、对初审符合公司要求的商业公司，经商务总监确认后，由客户服务部上报 资信评审委员会审批。
二 发货流程
商务主管 签订合同 开票员 填写发货申请单 商务大区 会计 复核 商务总监 核决 发货员。
3、退货的药品至仓库后，仓库保员应仔细清点核对实物。 4、在收到库房核查无误后，由发货员办理冲红手续。 5、财务部门要及时调整退回药品的账务。
药品换货的管理规定 ： 1、由于运输过程中出现的污染、破损等情况影响正常销售的，可 以办理换货。填写完整《退换货申请单》后，逐级审批后，先通知 对方退货，收到货后，办理相关手续后，再发出所换货物，由所产 生的费用由责任方承担。
4、开票员领用发票后，以邮政快件或挂号的方式送达商业单位， 并要求商业单位给予书面签收回执，开票员在收到回执后将信息反 馈给商务专员。
四 收款流程
客服部出具《催款单》 财务部确认金额 商务及销 售大区经理通知并督促回款 各省区商务主管与商业公司对 账 申请开票 催办回款 到款冲账。
注意事项： 1、商务主管每月填写收款报表一式三份，一份自留，另两份交商 务部货款管理员、财务部销售会计。
自我介绍
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课程内容
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授信流程 发货流程 开票流程 收款流程 退货流程 信息收集流程 冲串货处理流程 资料申请流程 破损外包装调换申请流程
一 授信流程
商务主管 商业公司资料录入 省区经理 复核 商务大区经理 初审 资 信管理员 审核备案 资信委员会 核决 资信管理员 通告 商务主管执行
要求：
1、 省区经理负责商业公司选择商业公司。商业公司法人、主要负责人无重 大刑事案件或民事纠纷，无债权债务纠纷，无资产或股权质押，无不良信用 记录，无拖欠货款等不良财务信息。 2、商务主管必须在认真仔细调研后，如实填写《商业信息基本调查表》。 3、商务经理根据呈报的《商业信息基本调查表》进行核实，并筛选有合作意 向的商业单位，同时填写《商业合作意向表》及《客户资信审批表》。
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2、商务主管收款时对于客户现场反映的价格、交货期限、质量、 运输问题，在业务权限内时可立即给予答复，若在权限外需立即汇 报省区经理，并在不超过3个工作日内给予客户答复。
3、商务主管在促销产品和清收账款时不得有下列行为，一经发现， 分别给予罚款或者开除处分，并限期补正或赔偿，情节严重者移交 司法部门处理。 （1）收款不报或积压收款。
2、从损失最小化角度考虑，可以重新更换包装。所产生的费用由 责任方承担。 滞销药品退货的管理规定：
终端出现滞销的药品公司不予退回。
六 信息收集流程（商业动态、商业进销存、商业流向）
商务代表 收集信息 商务主管 汇总 商务大区 整理 商务总监 评 估 统计员 通告 相关部门 注意事项： 1、当地商务主管必须随时关注、分析合作商业的相关商业动态， 确保公司应收货款及货物的绝对安全。 2、商务主管必须及时、准确掌握当地合作商业公司的进销存状况， 根据销售情况确保安全库存；根据近期销售数据、产品的生产批号、 有效期及时调整产品库存，确保公司利益不受损失。 3、当地商务主管必须在每月初按照公司的时间及要求提供合作商 业公司的流向数据。流向必须及时准确，不得涂改造假，一旦发现 将按照公司相关政策从重处罚，情节严重者予以开除。
审核
销售
要求： 1、发货员在接到《发货申请单》后严格按照品名、规格、批号、 效期、单价及金额等开具《销售出库单》并加盖业务专用章随货同 行并准确及时发货。 2、严格按照“先进先出”原则，如有特殊情况，相关申请人员必 须提出书面申请，发货员备案后，按需求发货。
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3、发货后及时更新库存，跟踪、查询到货情况，在商业公司收货 后，要求对方及时回传确认收货凭证。 4、各省区商务代表或商务主管，应随物流公司送货车辆同时到达 商业公司库房，确认发货数量与《销售出库单》品名、规格、数量、 批号一致并办理商业公司入库单。 5、对于在管理中不出具入库单的商业公司，客户服务部随货配发 《商业公司收货确认单》，由省区商务代表或商务主管办理签字盖 章手续。签字或盖章中应有如“货收讫”、“已入库”等明确收货 入库的字迹。
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6、《发货申请单》一式五联各相关部门留存，以供备查。同时做 好各品种各批次的销售记录。 7、凡已汇入公司经确认收到货款，并已经把所需产品计入回款任 务的，商务部将即时把货发出，不再将货物存在公司库房。
三 开票流程
开票员 根据发货单开发票申请单 商务大区 审核 财务总监 监 核决 财务开票 签收 开票员领票并邮递