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ISO9000(质量体系 标准)
• ISO9000概述 • 质量管理体系的建立与实施 • ISO9000标准的核心内容 • ISO9000认证流程与要求 • ISO9000的实践与应用 • ISO9000的未来发展趋势
目录
01
ISO9000概述
ISO9000的定义和作用
定义
ISO9000是指由国际标准化组织 （ISO）制定的关于质量管理体系的 一系列国际标准。
强调风险管理
未来的ISO9000标准将更加注重企业风险管理，要求企业建立全 面的风险识别、评估和应对机制。
强化领导力作用
新标准将突出领导力在质量管理体系中的重要性，要求企业高层 积极参与并推动质量管理工作。
关注顾客体验
ISO9000将更加注重顾客体验，强调从顾客需求出发，提升产品 和服务质量。
质量管理领域的新理念和新方法
06
03
ISO9000标准的核心内容
质量管理体系要求
组织应建立、实施、保持和持续 改进质量管理体系，包括所需过
程及其相互作用。
质量管理体系应文件化，包括质 量手册、程序文件、作业指导书
和记录等。
组织应确定质量管理体系所需的 过程及其在整个组织中的应用， 并确定这些过程的顺序和相互作
用。
管理职责和资源管理
精益管理
精益管理强调消除浪费、持续改 进，与ISO9000质量管理体系相 结合，可帮助企业实现更高效的 质量管理。
六西格玛管理
六西格玛管理是一种追求卓越、 减少缺陷的方法，与ISO9000标 准相结合，可提升企业的质量管 理水平。
数字化质量管理
借助大数据、人工智能等先进技 术，实现质量管理的数字化、智 能化，提高管理效率和准确性。

应对措施与预案
应对措施
针对不同的风险类型和等级，制定相应的应对措施，如技术解决方案、组织 调整、资源优化等。
预案制定
针对可能出现的重大风险，制定应急预案，明确应对流程和方法，确保标准 化推进不受影响。
06
预期成果与影响Leabharlann 预期的成果和效益01
提高生产效率和产品质量
通过标准化操作和流程优化，可以减少浪费和提高生产效率，降低产
财力资源
03
预算合理安排，并确保资金及时、足额投入，为标准化推进提
供财力保障。
风险管理策略
风险识别
全面识别标准化推进过程中可能出现的各类风险，如技术风险、组织风险、资源风险等。
风险评估
对各项风险进行量化和评估，明确风险等级，制定相应的风险应对措施。
风险监控
在标准化推进过程中，对各类风险进行实时监控，及时发现和解决风险问题。
明确现场标准化管理范围
01
制定管理范围，明确各项标准化的具体内容，包括现场安全、
环境、设备、工艺等方面。
制定标准化管理指标
02
根据现场实际情况，制定具体的标准化管理指标，包括安全指
标、质量指标、效率指标等。
完善标准化管理制度
03
制定完善的管理制度，明确各项标准化的具体实施要求和考核
评价标准。
设计现场标准化管理流程
现场标准化推进的意义
现场标准化推进对于企业的可持续发展具有重要意义，它能够提升企业的核 心竞争力，使企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。
现场标准化推进的历史与发展
现场标准化推进的历史
现场标准化理念起源于20世纪初，当时主要是针对生产现场的规范化、标准化进 行推进。随着企业规模的扩大和市场环境的变化，现场标准化的内涵和外延也不 断拓展，现已成为企业现代化管理的重要内容之一。

中国移动通信集团公司合规管理实践
中国移动注重合规管理，建立了全面的信息安全、网络管理、客户服务等方面的合规管理制度和流程，保障公司运营的合 法性和规范性。
THANK YOU.
推行合规管理理念
将合规管理理念贯穿到企业的各个领域和环节，使合规成为企业文化的核心要素 之一，实现全员合规、全程合规。
合规管理培训计划和实施
制定培训计划
针对企业员工的岗位和职责，制定不同的合规管理培训计划 ，明确培训内容和时间安排。
培训实施与考核
通过开展集中培训、网络培训、案例分析等形式，对员工进 行合规管理培训，并进行考核评估，确保培训效果。
腾讯积极与监管机构合作，共同 推动行业合规标准建设，为行业 健康发展做出了积极贡献。
阿里巴巴合规管理的实践案例
合规管理融入业务
阿里巴巴将合规管理贯穿于业务发展 全过程，确保公司业务符合国内外法 律法规及行业标准。
强化知识产权保护
阿里巴巴高度重视知识产权保护，建 立了全面的知识产权保护制度和流程 ，为公司的创新和发展提供了有力保 障。
明确合规管理组织架构
建立专门的合规管理部门，明确各层级合规管理岗位的职责和权限。
建立合规管理流程
制定合规管理流程，包括合规风险的识别、评估、监控和应对等环节。
完善合规管理规范
建立合规管理规范，包括合规准则、合规培训、合规考核等内容。
制定合规管理制度
制定合规管理制度
建立完善的合规管理制度 ，包括合规管理规定、合 规操作手册等。
VS
详细描述
合规危机处理机制应当包括危机事件的识 别、评估、应对和总结等环节。企业应当 建立专门的危机处理小组，制定危机处理 预案，及时采取有效措施，以最大程度地 减少危机对企业的影响。同时，还应当对 危机事件进行总结，吸取经验教训，进一 步完善企业的合规管理体系。

• 第十二条 安全生产标准化管理体系一级煤矿在有效期内享 受以下激励政策： • (一)在全国性或区域性调整、实施减量化生产措施时，原则上 不纳入减量化生产煤矿范围； • (二)在地方政府因其他煤矿发生事故采取区域政策性停产措 施时，原则上不纳入停产范围； • (三)申请生产能力核增时，在同等条件下，可优先开展审查确 认工作；新投产的煤矿和已核定生产能力的煤矿，通过生产能力核定提高产能规模的间隔
2024年标准化管理体系基 本要求新旧对比
2024年11月
考核定级办法
• 2020版
• 2024版
• 为进一步加强煤矿安全生产基础建设,深入落实 “管理、装备、素质、系统”四个要素并重原 则，持续推进煤矿安全治理体系和治理能力现 代化，根据《中华人民共和国安全生产法》及 有关规定，制定本办法。
• 第一条 为进一步加强煤矿安全生产基础建设， 深入落实“管 理、装备、素质、系统”四个要 素并重原则，提升煤矿安全保障能力， 根据 《中华人民共和国安全生产法》及有关规定， 制定本办法。
的安全生产理念； • 3.制定符合法律法规、国家政策要求和本单位实际的安全生产工作目标； • 4.矿长作出持续保持、提高煤矿安全生产条件的安全承诺，并作出表率； • 5.安全生产组织机构完备（井工煤矿有负责安全、采煤、掘进、通风、机电、运输、地测、防治水、安全培训、调度、
应急管理、职业病危害防治等工作的管理部门；露天煤矿有负责安全、钻孔、爆破、采装、运输、排土、边坡、机电、 地测、防治水、防灭火、安全培训、调度、应急管理、职业病危害防治等工作的管理部门）,配备管理人员； • 煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井、水文地质类型复杂和极复杂矿井、冲击地压矿井按规定设有相应的机构和队伍 • 6.矿长、副矿长、总工程师、副总工程师按规定参加安全生产知识和管理能力考核，取得考核合格证明； • 7.建立健全安全生产责任制； • 8.不存在重大事故隐患。

“无为而治”的管理
任然存在制度管理，只是不再反 复强调制度的强制作用
制度管理的升华，遵守制度已经 成为员工的习惯行为
制度成为一种意识，一种载体与 表达方式
组织所倡导的文化内置在制度之Biblioteka 中，遵守制度也成为一种基本的企
业文化
20
20
现行管控下集团制度管理组织结 构（建议）
制度管理 委员会
制度执行 保障
44但企业战略目标的实现需要高效的组织与但企业战略目标的实现需要高效的组织与有效的运营来支撑有效的运营来支撑成功的战略成功的战略和实施规划为组织指明努力的方向和途径有效的运营建立和完善高效的业务流程和制度体系确保企业的有效运转高效的组织建立明确的的组织架构和分工合理的职责体系并确保员工的能力和素质符合岗位的要求55制度建设是企业管理的基础性工作成功的企业背后一定有规范性与创新性的企业管理制度在规范性的实施规范性的管理制度编制或创新新的企业管理制度编制过程实际就是一种创新的过程以及规范性管理制度实施的效果等因素较其他企业成功在不断的稳定的创新优化过程中循环性升级式地提高规范性管理制度的实施质量保持和增强科学高效的企业管理制度体系的运转效能成功的企业在制度建设方面的共同特点成功的企业在制度建设方面的共同特点管理水平企业管理管理者管理制度和管理体系管理制度和管理体系能有效避免企业因人员的升迁调动或轮换出现管理回潮避免每个人在低水平位置做效益低下的重复工作公司大力实施战略制胜将建立和完善高效的业务流程和制度体系做为工作重点之一规范化管理涉及企业运作多个方面其最终目标是实现企业由人治向法治由经验管理向职业化管理的转变战略规划管理体制领导体制组织机构业务流程规章制度人才调配解决企业发展方向管理方针管理目标方面的问题管理体制领导体制组织机构的规范化主要解决的是集权与分权的问题各种规章制度和业务流程的规范化是解决人治与法治的问题人员配置的规范化是解决职业选手和业余选手的问题通过规范化管理建立责权利对等为基础的管理体系最终实现企业由人治向法治由经验管理向职业化管理的转变具体来讲管理规范化要解决以下几个方面的问题问题一

20143 定额 管理
16
（3） 汇总表
反映出标准构成、数量、水平、状态
17
（4）编制说明
• 编制体系表的依据及要达到的目标 • 体系表的编写规则、查找使用方法 • 与国家标准规定的差异及原因
与企业实际生产、服务的符合性
• 结合汇总表统计数据，分析现有标 准体系与国外或国内同行的差距， 明确今后标准化工作重点
• 留人——劳动保障 管理、职务晋升管 理、有关奖惩办法 和激励机制
46
• 建立纠偏行动计 划——当监视体系 显示某个关键控制 点失控时，确立应 当采取的纠正措施
• 建立验证程序— —确认体系运转的 有效性
➢建立文件和记
录保持系统
——建立相关的
应用程序和记录
（或报告、报表）
——记录要求及
管理
（GB/T15498
—规划蓝图 • 标准名称的填写应完整 • 其他企业的标准——应转化为本企业的标准
12
b) 标准的编号
GB/T15498 §6.2.1 规定：
• 应使用统一的编号方 法
• 应能区分技术标准、 管理标准和工作标准
13
J 或 1—技术标准 G 或 2—管理标准 Z 或 3—工作标准
Q/HY G005—2004 Q/HY 2005—2004 Q/HY G×× .×××—××××
准和
、试 贮 术
标
工 试 验存 标
准
艺 验 设、 准
装 方 备标
备 法 技志
技 技 术技
术 术 标术
标 标 准标
准准
准
• 结构图形式——层次结构
GB/T 15497—2003 图2 40
200 管理基础标准

2/26/2020
4
ISO27001的内容
信息安全管理体系标准发展历史
ISO/IEC17799：2005。2002年9月5日，BS7799-2:2002正式发布，2002版标 准主要在结构上做了修订，引入了PDCA(Plan-Do-Check-Act)的过程管理模式，建 立了与ISO 9001、ISO 14001和OHSAS 18000等管理体系标准相同的结构和运行模 式。2005年，BS 7799-2: 2002正式转换为国际标准ISO/IEC27001：2005。
P
10
PDCA特点
大环套小环，小环保大环，推动大循环 PDCA循环作为质量管理的基本方法，不仅适用于整个工程项目，也适应于整 个企业和企业内的科室、工段、班组以至个人。各级部门根据企业的方针目标， 都有自己的PDCA循环，层层循环，形成大环套小环，小环里面又套更小的环。 大环是小环的母体和依据，小环是大环的分解和保证。各级部门的小环都围绕 着企业的总目标朝着同一方向转动。通过循环把企业上下或工程项目的各项工 作有机地联系起来，彼此协同，互相促进。以上特点。
4. 2 建立和管理ISMS
4.2.1 建立ISMS(PLAN)
定义ISMS 的范围
定义ISMS 策略 定义系统的风险评估途径 识别风险
P
D
A
C
评估风险
识别并评价风险处理措施
选择用于风险处理的控制目标和控制
准备适用性声明（SoA）
取得管理层对残留风险的承认，并授权实施和操作ISMS
P
23
4信息安全管理体系(续)
4.2.2 实施和运行ISMS(DO) 制定风险处理计划 实施风险处理计划 实施所选的控制措施以满足控制目标 实施培训和意识程序 管理操作 管理资源（参见5.2） 实施能够激发安全事件检测和响应的程序和控制

安全生产标准化工作是强调企业安全 生产工作的规范化、制度化、标准化、 科学化、法制化，起点高，标准严。
最终实现标准化作业，安全化操作， 法制化管理。
PART 04
安全生产 标准化知识
Graduation Defense Report
制度化管理
01/评 估
企业应每年至少评估一次安全 生产和职业卫生法律法规、标 准规范、规章制度、操作规程 的适宜性、 有效性和执行情况
准化知识
PART 01
安全生产 标准化介绍
Graduation Defense Report
安全生产标准化定义
• 安全生产标准化体现了“安 全第一、预防为主、综合治 理”的方针和“以人为本” 的科学发展观
• 代表了现代安全管理的发展 方向，是先进安全管理思想 与我国传统安全管理方法、 企业具体实际的有机结合， 有效提高企业安全生产水平， 从而推动我国安全生产状况 的根本好转
企业在隐患治理过程中，应采取相应的监控防范措施。隐患排 除前或排除过程中无法保证安全的，应从危险区域内撤出作业 人员，疏散可能危及的人员，设置警戒标志，暂时停产停业或 停止使用相关设备、设施。
企业应建立隐患排查治理制度，逐 级建立并落实从主要负责人到每位 从业人员的隐患排查治理和防控责 任制。并按照有关规定组织开展隐 患排查治理工作，及时发现并消除 隐患，实行隐患闭环管理。
企业开展安全生产标准化的意义
政府实施安全生产分类指导、分级监管的重要依据实施安全生产标准化建设考评，要求企业对安全生产标准化 工作进行自主评定和申请外部评审定级，将企业划分为不同等级，能够客观真实地反映出各地区企业安全生产
状况和不同安全生产水平的企业数量，为加强安全监管提供有效的基础数据。