上海徐汇区环境监测站

上海市徐汇区环境监测站2017年度决算目 录第一部分 上海市徐汇区环境监测站概况一、主要职能二、机构设置第二部分 上海市徐汇区环境监测站2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 上海市徐汇区环境监测站2017年度决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上海市徐汇区环境监测站概况一、主要职能负责本区环境和污染源等各类监测工作，承担本区突发性污染事故监测，接受污染治理设施竣工验收监测等社会委托监测，负责编写环境质量报告书、相关技术报告等。

二、机构设置根据上述职责，上海市徐汇区环境监测站设5个内设机构，包括：站长室、办公室、综合技术室、监测一室、监测二室。

第二部分 上海市徐汇区环境监测站2017年度决算表2017年度收入支出决算总表公开01表单位：万元，小数点保留两位公开02表单位：万元，小数点保留两位公开03表单位：万元，小数点保留两位2017年度财政拨款收入支出决算总表公开04表单位：万元，小数点保留两位2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表单位：万元，小数点保留两位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表单位：万元，小数点保留两位2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表公开07表单位：万元，小数点保留两位注：2017年度决算数是包含当年一般公共预算财政拨款数和以前年度结转资金安排的实际支出。

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表公开08表单位：万元，小数点保留两位注：上海市徐汇区环境监测站2017年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 上海市徐汇区环境监测站2017年度决算情况说明一、关于上海市徐汇区环境监测站2017年度收入支出总体情况说明上海市徐汇区环境监测站2017年度收入总计为1638.19万元、支出总计为1723.06万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各减少378.65万元、349.09。

主要原因：专项项目减少。

二、关于上海市徐汇区环境监测站2017年度收入决算情况说明本年收入合计1638.19万元，其中：财政拨款收入1638.19万元，占100%；三、关于上海市徐汇区环境监测站2017年度支出决算情况说明本年支出合计1723.06万元，其中：基本支出782.83万元，占45.43%；项目支出940.23万元，占54.57%。

四、关于上海市徐汇区环境监测站2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市徐汇区环境监测站2017年度财政拨款收支总决算1736.77万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少463.41万元，减少21.01%。

主要原因：专项项目减少。

五、关于上海市徐汇区环境监测站2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

上海市徐汇区环境监测站2017年度一般公共预算财政拨款支出1723.06万元，占本年支出合计的100%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少344.57万元，减少16.67%。

主要原因：专项项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市徐汇区环境监测站2017年度一般公共预算财政拨款支出1723.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1723.06万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市徐汇区环境监测站2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1594.18万元，支出决算为1723.06万元，完成年初预算的108.08%。

决算数大于预算数的主要原因：基本支出自然增长调整和追加专项项目。

其中：基本支出增加111.93万元，项目支出增加16.953万元。

1、208（类）05（款）。

主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、退休人员费用。

年初预算为92.46万元，支出决算为107.88万元。

决算数大于预算数的主要原因：社会保险缴费基数调整。

02（项）退休人员费用持平，05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出增加11.02万元，06（项）机关事业单位职业年金缴费支出增加4.4万元。

2、210（类）11（款）02（项）。

主要用于事业单位医疗保险缴费。

年初预算为34.5万元，支出决算为40.45万元。

决算数大于预算数的主要原因：社会保险缴费基数调整增加5.95万元。

3、211（类）11（款）01（项）。

主要用于单位的基本支出和项目支出。

年初预算1444.08万元。

支出决算为1547.95万元。

决算数大于预算数的主要原因基本支出自然增长调整和追加专项项目增加103.87万元。

4、221（类）02（款）01（项）。

主要用于住房公积金缴费支出。

年初预算23.14万元，支出决算为26.78万元。

决算数大于预算数的主要原因是公积金年度调整增加支出3.64万元。

六、关于上海市徐汇区环境监测站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市徐汇区环境监测站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出782.83万元，包括人员经费679.08万元，公用经费103.75万元。

基本支出中：1.工资福利支出641.17万元，主要用于:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出92.01万元，主要用于:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助支出37.91万元，主要用于:退休费、住房公积金。

4. 其他资本性支出11.74万元，主要用于:办公设备购置。

七、关于上海市徐汇区环境监测站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市徐汇区环境监测站2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为8.1万元，支出决算为8.09万元，完成预算的99.88%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.49万元，完成预算的99.88%；公务接待费支出决算为0.6万元，完成预算的100%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加2.07万元，增长34.38%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.07万元，增长38.19%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆按预算保障口径使用年限标准增加。

公务接待费支出预算与决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算7.49万元，占99.88%；公务接待费支出决算0.6万元，占100%。

具体情况如下：1、公务用车购置及运行维护费支出7.49万元。

其中：公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出7.49万元。

主要用于车辆保险、维修（护）费用、燃油及停车费用。

2017年，上海市徐汇区环境监测站所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出0.6万元。

其中：国内公务接待支出0.6万（含外宾接待支出0万元）。

主要用于来访工作餐，公务接待256批次、271人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市徐汇区环境监测站2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市徐汇区环境监测站 2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市徐汇区环境监测站2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。

上海市徐汇区环境监测站2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

上海市徐汇区环境监测站2017年度政府采购金额（以合同签订为准）940.23万元，其中：货物采购金额682.43万元、工程采购金额0万元、服务采购金额257.8万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，上海市徐汇区环境监测站共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备10台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市徐汇区环境监测站2017年度无绩效跟踪评价项目。

第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。