2021年全国质量奖现场汇报材料(采购过程)
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人力资源部全国质量奖汇报材料(ppt31张)
22
3.5.3 绩效管理体系KPI考核指标
绩效考核
对领导者的绩效考核
对员工岗位考核 管理人员考核
企业效益指标 业务发展指标 客户服务指标 企业管理指标
日常工作目标完成情况
营销人员考核
业绩指标 客户服务指标
维护人员考核
网络维护指标 客户服务指标
23
3.5.4 示例：基于平衡计分卡的领导者KPI考核指标
2004 年 6 月 关 键 业 绩 指 标
关键业绩指标 权重 单位 预算目标 实际完成值 业绩分值
业务收入完成率
新增宽带客户完成率 新增固定电话客户完成率 新增PHS客户完成率 综合欠费回收率 大客户流失率 综合客户满意度 网络接通率 扣减：客户有理由投诉
12％
9％ 7％ 5％ 7％ 9％ 4％ 10％
6
3.1.2 人力资源管理系统功能模块结构介绍
核心功能模块
包括基本信息、 学历信息、职 称信息等15条 信息统计，并 可对机构、人 员实现智能查 询、统计、调 动、变更等功 能。 包括薪资管 理、劳资报 表、合同管 理、保险管 理4个子模 块，可实现 工资系统发 放、台帐生 成、合同管 理等功能。 包括上岗/ 转岗培训、 适应性培 训、继续 教育培训 等各种培 训及培训 率的统计 及记录。 包括对本部 部室的绩效 考核及对本 部管理人员 绩效考核模 块。目前处 于二期系统 开发期，尚 未启用。 包括空岗 信息和岗 位说明书 的发布、 新进员工 和拟调岗 员工情况 介绍。 此版块具有 定义、修改 工作职责、 分配工作任 务、查询等 功能，并将 工作任务自 动形成日志 进行保存。
2
1. 组织结构
业务管理
双
招 聘 调 配 ( 选)
向
3.5.3 绩效管理体系KPI考核指标
绩效考核
对领导者的绩效考核
对员工岗位考核 管理人员考核
企业效益指标 业务发展指标 客户服务指标 企业管理指标
日常工作目标完成情况
营销人员考核
业绩指标 客户服务指标
维护人员考核
网络维护指标 客户服务指标
23
3.5.4 示例：基于平衡计分卡的领导者KPI考核指标
2004 年 6 月 关 键 业 绩 指 标
关键业绩指标 权重 单位 预算目标 实际完成值 业绩分值
业务收入完成率
新增宽带客户完成率 新增固定电话客户完成率 新增PHS客户完成率 综合欠费回收率 大客户流失率 综合客户满意度 网络接通率 扣减：客户有理由投诉
12％
9％ 7％ 5％ 7％ 9％ 4％ 10％
6
3.1.2 人力资源管理系统功能模块结构介绍
核心功能模块
包括基本信息、 学历信息、职 称信息等15条 信息统计，并 可对机构、人 员实现智能查 询、统计、调 动、变更等功 能。 包括薪资管 理、劳资报 表、合同管 理、保险管 理4个子模 块，可实现 工资系统发 放、台帐生 成、合同管 理等功能。 包括上岗/ 转岗培训、 适应性培 训、继续 教育培训 等各种培 训及培训 率的统计 及记录。 包括对本部 部室的绩效 考核及对本 部管理人员 绩效考核模 块。目前处 于二期系统 开发期，尚 未启用。 包括空岗 信息和岗 位说明书 的发布、 新进员工 和拟调岗 员工情况 介绍。 此版块具有 定义、修改 工作职责、 分配工作任 务、查询等 功能，并将 工作任务自 动形成日志 进行保存。
2
1. 组织结构
业务管理
双
招 聘 调 配 ( 选)
向
2021年全国质量奖现场汇报材料(天津公司)
月”、“安全月”、“防水施工现场危险源的辨识月”和“细部节点工艺月”等专项检查活动， 在管理活动的基础上做到每月一主题活动的目的，以此来促进提高整体产品质量、施工质量服务 水平。 d) 员工学习：公司通过员工学习积分制、员工导师制、网络线上学习（E-learning）、案例分享、 跨公司交流、《公司伯乐计划管理办法》、《员工资质补贴管理办法》、《卓越经理人项目》等 多种灵活方式。
2021年全国质量奖现场评审汇报（天津公司）
汇报人： 2021年
目录
CONTENTS
一 企业简介 二 文化落地 三 战略秉承 四 经营管理特色与创新 五 测量分析与改进 六 经营绩效结果
一、企业简介
1 企业概述 2 组织及人员结构 3 公司荣誉 4 经营环境
1. 企业概述
天津公司防水工程有限公司成立于2005年3月，注册资金500万元人民币，拥有防水施工二 级资质，是一家专门从事防水材料销售和防水工程施工服务的企业。天津公司成立以来，相继承 揽了天津市近百项重点项目的防水工程施工任务，以优异的材料品质、周到完善的标准化施工和 售后服务获得用户的肯定及信赖。同时公司积累了丰富的施工和工程管理经验，具备了应对各种 复杂地形、复杂构筑物的高标准的防水施工能力。天津公司已经成为天津地区一家技术力量雄厚、 施工能力强大、工程经验丰富、售后服务完善的专业防水工程公司，能够承接各种规模的防水工 程项目并致力于打造成为天津防水专业施工第一品牌。
c) 标杆学习：标杆学习是创新的重要来源。在同行业，公司向国际跨国公司，如索普瑞玛等 企业学习。在国内，公司向相关行业的优秀企业学习，如北京公司、海螺水泥、金螳螂等 公司学习。注重标杆学习，传递榜样力量，定期进行会议交流，外出考察，专题培训，推 广经验，解剖案例，集中述职，相互学习借鉴等活动；
2021年全国质量奖现场评审汇报（天津公司）
汇报人： 2021年
目录
CONTENTS
一 企业简介 二 文化落地 三 战略秉承 四 经营管理特色与创新 五 测量分析与改进 六 经营绩效结果
一、企业简介
1 企业概述 2 组织及人员结构 3 公司荣誉 4 经营环境
1. 企业概述
天津公司防水工程有限公司成立于2005年3月，注册资金500万元人民币，拥有防水施工二 级资质，是一家专门从事防水材料销售和防水工程施工服务的企业。天津公司成立以来，相继承 揽了天津市近百项重点项目的防水工程施工任务，以优异的材料品质、周到完善的标准化施工和 售后服务获得用户的肯定及信赖。同时公司积累了丰富的施工和工程管理经验，具备了应对各种 复杂地形、复杂构筑物的高标准的防水施工能力。天津公司已经成为天津地区一家技术力量雄厚、 施工能力强大、工程经验丰富、售后服务完善的专业防水工程公司，能够承接各种规模的防水工 程项目并致力于打造成为天津防水专业施工第一品牌。
c) 标杆学习：标杆学习是创新的重要来源。在同行业，公司向国际跨国公司，如索普瑞玛等 企业学习。在国内，公司向相关行业的优秀企业学习，如北京公司、海螺水泥、金螳螂等 公司学习。注重标杆学习，传递榜样力量，定期进行会议交流，外出考察，专题培训，推 广经验，解剖案例，集中述职，相互学习借鉴等活动；
2021年全国质量奖现场汇报材料(工厂)
1.2组织架构：
公司生产运营中心 工厂厂办
扁平化管 理
综
安
合
环
财
管
管
务
理
理
部
部
部
一般支持过程
Байду номын сангаас
物 资 物 流 部
质 检 中 心
技 术 保 障 部
关键支持过程
采 购 部
设 备 能 耗 部
沥 青 卷 材 车 间
关键过程
1.3人员结构
人员序列占比
管理人员 20%
财务人员 4%
技术人员 10%
3.1集团公司总战略
发展战略：2015~2021战略： 取势宏远，做事精微；速度制胜，成本领先；享誉中华，蜚声海外； 铸成全球防水行业最有价值的公司。 总体战略目标：规划期内，公司（防水）国内市场占有率平均达到15%以上，重点市场达到20%以上；多渠道 拓展海外市场；经营质量显著提升，销售规模实现78亿以上。
企业指导思想
科技创新、产业报国
企业宗旨
为国家、为社会、为客户、为员工、为股东
企业职 责
人类所有的防水问题公司都有责任解决
2.2锦州公司文化的传承1—愿景价值观
锦州公司领导作用：
1、传播企业文化，引领员工和相关方了解和认同企业价值观。 2、员工参与制定企业的发展战略，辅导员工个人规划。 3、依据公司发展战略制进行分解或制定各部门工作目标。 4、制定和完善各项制度和绩效考核方法，健全体系化、标准化管理。 5、对安全、质量承担第一责任人的职责，并向相关方作出承诺。
2.1公司集团企业文化
公司文化以楚文化为精髓，以儒家思想为底蕴，带着传承衍繁中华文明的泥土 芬芳，涵盖了人类共同的美好追求，体现着全体公司人的普遍诉求与不懈追求。
2020年全国质量奖现场汇报材料——天津公司
全员参加万科城市乐跑赛公司领导参加湖南商会年会2014年天津防水专家莅临天津公司
目录
CONTENTS
一 企业简介 二 文化落地 三 战略秉承 四 经营管理特色与创新 五 测量分析与改进 六 经营绩效结果
三、战略秉承
文
文
敬
敬
芳
芳
总
总
经
经
理
理
参
参
观
观
学
学
习
习
金
格
螳
力
螂
企
企
业
业
前任总经理罗菁接受滨海电视台采访 前任总经理罗菁应邀作客北方网
彭波总工接受天津电视台采访
文化落地——高层领导带领员工与相关方（行业协会、商会、政府职能部门等） 进行沟通交流、互动
参加湖南商会羽乒大赛合影企业家协会领导来天津公司座谈汶川地震雅安捐款公司献血
c) 标杆学习：标杆学习是创新的重要来源。在同行业，公司向国际跨国公司，如索普瑞玛等 企业学习。在国内，公司向相关行业的优秀企业学习，如北京公司、海螺水泥、金螳螂等 公司学习。注重标杆学习，传递榜样力量，定期进行会议交流，外出考察，专题培训，推 广经验，解剖案例，集中述职，相互学习借鉴等活动；
文化落地——高层领导与外部媒体、企业沟通交流
粘胶膜、喷涂聚脲等新品的使用； ⑦ 集采项目开发：加大集采项目的开发力度并拓展延伸服务，在提供材料的基础上争取包工
包料，确保防水工程质量，形成长期的战略合作。
Ø 新领域业务拓展 ① 全力推进单层屋面系统（工业厂房）业务领域的拓展； ② 全力推进聚脲在油气管道表面处理方面的应用。
Ø工程服务及施工 短期： ① 建章建制，注重安全质量控制，实现防水施工管理标准化 ② 实现防水施工机械化，提高施工效率，节省人工成本，从而提高施工利润。 长期： ① 扩大施工产值、利润，确保完成公司总体战略经营目标。 ② 继续严格贯彻执行标准化施工，市场份额占据天津防水施工市场首位
目录
CONTENTS
一 企业简介 二 文化落地 三 战略秉承 四 经营管理特色与创新 五 测量分析与改进 六 经营绩效结果
三、战略秉承
文
文
敬
敬
芳
芳
总
总
经
经
理
理
参
参
观
观
学
学
习
习
金
格
螳
力
螂
企
企
业
业
前任总经理罗菁接受滨海电视台采访 前任总经理罗菁应邀作客北方网
彭波总工接受天津电视台采访
文化落地——高层领导带领员工与相关方（行业协会、商会、政府职能部门等） 进行沟通交流、互动
参加湖南商会羽乒大赛合影企业家协会领导来天津公司座谈汶川地震雅安捐款公司献血
c) 标杆学习：标杆学习是创新的重要来源。在同行业，公司向国际跨国公司，如索普瑞玛等 企业学习。在国内，公司向相关行业的优秀企业学习，如北京公司、海螺水泥、金螳螂等 公司学习。注重标杆学习，传递榜样力量，定期进行会议交流，外出考察，专题培训，推 广经验，解剖案例，集中述职，相互学习借鉴等活动；
文化落地——高层领导与外部媒体、企业沟通交流
粘胶膜、喷涂聚脲等新品的使用； ⑦ 集采项目开发：加大集采项目的开发力度并拓展延伸服务，在提供材料的基础上争取包工
包料，确保防水工程质量，形成长期的战略合作。
Ø 新领域业务拓展 ① 全力推进单层屋面系统（工业厂房）业务领域的拓展； ② 全力推进聚脲在油气管道表面处理方面的应用。
Ø工程服务及施工 短期： ① 建章建制，注重安全质量控制，实现防水施工管理标准化 ② 实现防水施工机械化，提高施工效率，节省人工成本，从而提高施工利润。 长期： ① 扩大施工产值、利润，确保完成公司总体战略经营目标。 ② 继续严格贯彻执行标准化施工，市场份额占据天津防水施工市场首位
2021年全国质量奖现场汇报材料(财务资源、财务管理过程及结果)
-
资金运营效率
本年 0.54 0.79 0.41 0.39 0.36 0.24
0.46
上年 0.73 0.83 0.56 0.44 0.49 0.50 0.67 2.51 0.90 0.96 1.02 0.76 0.87
贷款利息率
本年
上年
财务费用占收入比
本年
上年
资金余额与预计 基建项目差额
0.99%
2.14%
-693.93
2.57%
3.48%
-6,282.48
1.14%
0.89%
0.00%
0.91%
-415.74
1.21%
1.25%
34.91
0.71%
1.17%
464.25
1.23%
1.30%
0.21%
1.54%
-3,199.62
1.09%
1.62%
0.90%
1.14%
1.18%
0.83%
0.95%
自有资金
战略规划 财务预算 资金缺口 资金筹集 资金配置 资金使用评估 资金调整
项目投资
22
三、财务资源
（三）健全财务管理制度，控制财务风险
公司建立内控体系，通过 与普华永道合作，对财务风 险进行全面梳理，制定《货 币资金管理办法》、《银行 账户管理制度》、《银行票 据管理制度》等，通过资金 集中管理，授信和银行账户 的审批管理，保证资金安全 ；加强客户的信用管理，从 合同的签订、发货到现金回 笼，风险监管部全程监控， 降低了坏帐风险；对固定资 产、在建工程、存货等资产 利用SAP系统进行实时管理， 确保资产安全。
2016年--2018年人均产值
2012年 86 0.35
资金运营效率
本年 0.54 0.79 0.41 0.39 0.36 0.24
0.46
上年 0.73 0.83 0.56 0.44 0.49 0.50 0.67 2.51 0.90 0.96 1.02 0.76 0.87
贷款利息率
本年
上年
财务费用占收入比
本年
上年
资金余额与预计 基建项目差额
0.99%
2.14%
-693.93
2.57%
3.48%
-6,282.48
1.14%
0.89%
0.00%
0.91%
-415.74
1.21%
1.25%
34.91
0.71%
1.17%
464.25
1.23%
1.30%
0.21%
1.54%
-3,199.62
1.09%
1.62%
0.90%
1.14%
1.18%
0.83%
0.95%
自有资金
战略规划 财务预算 资金缺口 资金筹集 资金配置 资金使用评估 资金调整
项目投资
22
三、财务资源
（三）健全财务管理制度，控制财务风险
公司建立内控体系，通过 与普华永道合作，对财务风 险进行全面梳理，制定《货 币资金管理办法》、《银行 账户管理制度》、《银行票 据管理制度》等，通过资金 集中管理，授信和银行账户 的审批管理，保证资金安全 ；加强客户的信用管理，从 合同的签订、发货到现金回 笼，风险监管部全程监控， 降低了坏帐风险；对固定资 产、在建工程、存货等资产 利用SAP系统进行实时管理， 确保资产安全。
2016年--2018年人均产值
2012年 86 0.35
2021年全国质量奖现场汇报材料(采购过程)
一般 供方
•
市场竞争充分，可获 得性强的供方；在常 规品和杠杆品供方中 产生
•
电话、电邮、 • 传真
供方扩产时，改善付款 • 方式提供资金支持
供方愿意跟着公司共同 进步，更新设备，改进 工艺。
15
相关方关系识别 供应商及合作伙伴关系管理 政府及社区关系管理 股东关系管理 媒体关系管理
n 其他合作伙伴
以诚信为根本，建立长期合作关系
以尊重为基础，构建有效沟通桥梁 以共赢为目标，推动双方持续改进
供应资源
以事业为纽带，促进产业发展壮大
√沥青：中燃油
√SBS改性剂：中石化、LG
√胎基：天鼎丰、杰斯曼 √乳液：巴斯夫、塞拉尼斯、瓦克 √聚醚：天津大沽、金浦锦湖 √水泥：海螺水泥、冀东水泥、阿尔博
4
相关方关系识别 供应商及合作伙伴关系管理 政府及社区关系管理 股东关系管理 媒体关系管理
采购供应中心
卷材组
涂料组
包装组
非生产组
外购组
进口组
采购系统实行工厂采购供应部和采购组并行的矩阵（经纬）组织结构。采购中心考核 60%，工厂40%。 集团采购部根据产品设置六个采购组进行集团采购管理，使采购专业化、集中化。通 过临时内审小组，加强对采购价格的管控，对采购过程的监督。
内部资源
u 股票代码资金充裕
u 专业采购团队
综述 架构 资源
u ERP/SRM/OA 采购信息实时内外共享
166000吨沥青存储能力
原材料采购成本更低，价格波动平抑能力更强
27
目录
CONTENTS
一 采购供应系统概述 二 战略秉承 三 采购供应过程的识别与设计 四 采购供应过程的实施与改进 五 采购供应过程管理结果
2021年全国质量奖现场汇报材料—基础设施、设备及设施管理过程
设备及设施管理过程：
为公司为员工建设花园工厂、智慧工厂
目录
CONTENTS
一 设备及设施管理理念 二 战略秉承与文化落地 三 基础设施 四 设备及设施管理过程 五 绩效结果
设备及设施管理理念 战略秉承与文化落地 基础设施 设备及设施管理过程 绩效结果
公司在进行基础设施 配置立项、规划、设 计时，进行充分评审， 论证其技术、经济、 环保、安全、节能等 方面的可靠性、先进 性、协调性、可行性； 选型时，加强国外已 经成熟基础设施的调 研，形成多种方案进 行优选；实施时，重 点推广应用新技术、 新工艺，确保为公司 战略发展需要提供安 全、环保、质量等方 面有有保障的基础设 施，致力于打造花园 工厂、智慧工厂。
46条生产线满足产能需求
基础设施配置 维保体系 更新改造 环境、职业健康安全
生产线 生产基地 北京
沥青卷材 2
上海
1
锦州
2
岳阳
2
徐州
2
惠州
2
唐山
4
昆明
2
咸阳
４
芜湖
生产线合计
17
产能合计（年） 2.６亿M2
水性涂料
1 1 1 1 2 1 1 1 １
9 2８万吨
砂浆 1 1 1 1 1 1 1 1
8 55万吨
基础设施配置 维保体系 更新改造 环境、职业健康安全
卷材生产线
智慧工厂 设备及设施管理理念战略秉承与文化落地 基础设施 设备及设施管理过程 绩效结果
国际先进的
保温板生产线
基础设施配置 维保体系 更新改造 环境、职业健康安全
全自动灌装线
智慧工厂 设备及设施管理理念战略秉承与文化落地 基础设施 设备及设施管理过程 绩效结果
为公司为员工建设花园工厂、智慧工厂
目录
CONTENTS
一 设备及设施管理理念 二 战略秉承与文化落地 三 基础设施 四 设备及设施管理过程 五 绩效结果
设备及设施管理理念 战略秉承与文化落地 基础设施 设备及设施管理过程 绩效结果
公司在进行基础设施 配置立项、规划、设 计时，进行充分评审， 论证其技术、经济、 环保、安全、节能等 方面的可靠性、先进 性、协调性、可行性； 选型时，加强国外已 经成熟基础设施的调 研，形成多种方案进 行优选；实施时，重 点推广应用新技术、 新工艺，确保为公司 战略发展需要提供安 全、环保、质量等方 面有有保障的基础设 施，致力于打造花园 工厂、智慧工厂。
46条生产线满足产能需求
基础设施配置 维保体系 更新改造 环境、职业健康安全
生产线 生产基地 北京
沥青卷材 2
上海
1
锦州
2
岳阳
2
徐州
2
惠州
2
唐山
4
昆明
2
咸阳
４
芜湖
生产线合计
17
产能合计（年） 2.６亿M2
水性涂料
1 1 1 1 2 1 1 1 １
9 2８万吨
砂浆 1 1 1 1 1 1 1 1
8 55万吨
基础设施配置 维保体系 更新改造 环境、职业健康安全
卷材生产线
智慧工厂 设备及设施管理理念战略秉承与文化落地 基础设施 设备及设施管理过程 绩效结果
国际先进的
保温板生产线
基础设施配置 维保体系 更新改造 环境、职业健康安全
全自动灌装线
智慧工厂 设备及设施管理理念战略秉承与文化落地 基础设施 设备及设施管理过程 绩效结果
2021年全国质量奖现场汇报材料—人力资源过程与结果
个人职业 发展规划
组织角色
和责任
素
以能力素质模型 为基础的个人职 业生涯管理和持
以能力素质模型为 质
力
基础的岗位定制及 评
岗位分析
价
续规划
培
训
储干计划
体 以能力素质模型
能
素
组织战略
与文化
体 系
招聘和选拔
以能力素质
系 为基础的储备干
型
部培养计划与关
模型为基础
薪
质
的招聘及选
酬
键人才培养计划
拔指导
体
模
系
学习和发展
目录
CONTENTS
一 人力资源系统概述 二 2020-2021年人力资源战略 三 为整体战略提供支撑的人力资源 四 过程支持与改进 五 人力资源结果
打造全球防水行业最有价值企业
二、2020-2021年人力资源战略
2.为整1体战略资提源供 的组织和管理
支撑的人力资源
（1）构建扁平高效的管理架构和管理体系 促进内部授权创新，调动员工积极性，为公司献言献策。
建立创新管理制度， 鼓励全员参与
设置在线沟通渠道， 鼓励员工参与
打造全球防水行业最有价值企业
成立薪酬管理委员会，由总 裁办成员、人力资源系统负 责人组成。
成立企业资源计划系统 （ERP）、协同办公系统 （OA）工作组，由信息系统 专职人员、用人部门负责人 组成。
成立应收账款小组，由风控 人员、人力资源绩效经理、 用人部门负责人组成。
2020年——2019年
打造全球防水行业最有价值企业
薪酬与福利 绩效评估体系
员工 关系
组织架构
人力资源战略 : 年度修订，动态更新，已制定2020-2021年人力资源战略规划
2020年全国质量奖现场汇报材料——基础设施、设备及设施管理过程
土地供应是否充足 有无足够的发展空间
交通运输是否便捷
公共资源是否充足（水、电、 气…)
投资与运维成本是否适合 （土地、能源…)
示例：公司项目选址的影响因素
u自然条件
u社会经济环境因素 u 其他应考虑的因素
•基础设施条件 •原材料及辅助材料供应 •电力和蒸汽的稳定供应 •人力资源条件
•技术和支持条件
-
2014年（万元）
229 156 134 312（修缮） 287（修缮） 326（修缮） 36,200
公司在进行基础设施 配置立项、规划、设 计时，进行充分评审， 论证其技术、经济、 环保、安全、节能等 方面的可靠性、先进 性、协调性、可行性； 选型时，加强国外已 经成熟基础设施的调 研，形成多种方案进 行优选；实施时，重 点推广应用新技术、 新工艺，确保为公司 战略发展需要提供安 全、环保、质量等方 面有有保障的基础设 施，致力于打造花园 工厂、智慧工厂。
项目 北京（修缮） 上海（修缮） 岳阳项目（修缮）
锦州项目 徐州项目（已投产） 惠州项目（已投产） 唐山项目（新建） 昆明项目（新建） 咸阳项目（新建） 芜湖项目（拟建） 泸州项目（拟建）
2012年（万元） 193 143 87
48000 21,000 14,000
-
2013年（万元）
218 149 106 127（修缮） 32,000 18,000
公司：
• 愿景：成为全球防水行业最有价值企业 • 使命：为人类为社会创造持久安全的环境 • 核心价值观：真、善、美
设备及设施管理过程：
为公司为员工建设花园工厂、智慧工厂
目录
CONTENTS
一 设备及设施管理理念 二 战略秉承与文化落地 三 基础设施 四 设备及设施管理过程 五 绩效结果
2021年全国质量奖现场汇报材料(工程施工与服务过程与结果)
统计分析
2、工程施工与服务过程设计
作为公司战略的核心内容之一，工程施工及服务一直颇受瞩目，公司遵循“培训专业化、 施工标准化、装备现代化、服务规范化”的原则，围绕“施工质量为重，安全环境第一，合 理控制成本，打造优质一流服务”等要求将施工及服务过程分为项目策划、施工组织、保修 服务三个子过程，从公司、工程部、项目经理部三层面进行控制。
预案手册》《内部突发事件、治安事件应急处置预
伤害、触电、高 环境污染、 案》等等，并严加监督落实，坚决执行“安全第一，
工程施工及 处坠落、坍塌、 施工质量 服务 中毒和窒息、施 降低等，
公司秉承以客户为先，全心全意为客户服务的信念，在多年防水专业经 验的基础上锐意创新，持续强化专业优势，从产品质量提升、工艺改进再到 标准化施工多方面入手系统解决漏水顽疾，为客户提供专行专业的系统服务。
2. 防水工程施工与服务系统
重视系统设计，保证系统可靠
加强供方合作，确保产品品
严格施工管理，抓住质量关键
做好现场维护，提供系统保障
2. 防水工程施工与服务过程
在公司以顾客为驱动的立体式服务系统中，防水工程施工与服务过程占 据了非常重要的地位，在防水行业中，素有“三分材料，七分施工”的说法， 防水工程施工与服务重要性不言而喻， 作为公司战略的核心内容之一，工程 施工及服务一直颇受重视。
目录
CONTENTS
一 工程施工与服务过程概述
二 战略秉承 三 工程施工及服务识别与设计 四 工程施工与服务的实施与改进 五 工程施工与服务过程管理结果 六 展望
二、战略秉承
1. 集团公司及工程施工与服务战略
2014-2021年 公司战略
取势宏远，做事精微，速度 制胜，成本领先，享誉中华 ，蜚声海外，铸成全球防水 行业最有价值的公司企业
质量管理过程-(全国质量奖)
质量管理人员构成
质量管理人员总计89人，其中质量管理中心29人，各工厂品控60人。研究生5 人，本科23人。各级工程师、技师19人，其中质量工程师2人。
本科, 23, 26%
质量工程师, 2, 11% 高级技师, 1, 5%
专科及以下, 61, 68%
研究生, 5, 6%
中级工程师, 5, 26%
01 全产业链管控
3、成品管控 产品装运
车辆防护、时时跟踪
车辆调度 卫生检查 装运防护 GPS跟踪 返回确认
以生物科技创造美好生活
01 全产业链管控
3、成品管控 客户投诉处理
• 问题投诉、抱怨
同心同向、快速响应
客户
实施调查、分析与整改
生产
营销客服
与客户沟通、交流
质量
参与调查、分析与整改
技术
组织调查、分析与整改
人—全员质量活动
质量月启动仪式 质量征文活动
以生物科技创造美好生活
百日质量提升活动
操作技能比武 质量宣传签字仪式
人—卫生防护
健康证
以生物科技创造美好生活
洁净服
规范着装
机—食品级材质、食品级润滑
点检
食品 级 材 质
食品
TPM
级 润滑
维修
保养
以生物科技创造美好生活
料—密闭加工、自控流转
以生物科技创造美好生活
产地 美国 美国 日本 美国 中国 美国 日本 中国 美国 日本
以生物科技创造美好生活
用途描述 定性、定量分析 定性、定量分析
测砷 定性、定量分析
重金属检测 重金属检测 定性、定量分析 固形物检测 水分、粗纤维测定 各种微生物镜检
先进性 国际领先 国际领先 行业领先 国际领先 行业领先 国际领先 行业领先 行业领先 国际领先 行业领先
2021年全国质量奖现场汇报材料—生产过程及结果
100 100 100 100 100
≤3
≤3
≤2
≤2
≤2
＞99.9 ＞99.9 ＞99.9 ＞99.9 ＞99.9
＞95 ＞97 ＞97 ＞99 ＞99
＞95 ＞95 ＞95 ＞96 ＞96
0
0
0
0
0
≤3
≤3
≤3
≤3
≤3
0
0
0
0
0
100 100 100 100 100
＜0.65 ＜0.65 ＜0.65 ＜0.65 ＜0.65
产品质量
1.打造学习型、 创新型生产运营 团队 2.各工厂实现标 准化、规范化、 精细化、现代化 统一管理
计划准确率
计划完成率 经认定工伤
事故率 排放达标率
80% 95% ≤3‰ 100%
目标值 （长期） 2020年
85%
99%
≤3‰
100%
目录
CONTENTS
打造全球防水行业最有价值企业
对顾客及相关方 价值贡献度
资源集中 度
组织成功贡 献度
评价结果
生过产程 高效、安保全、环 √ √ √ √ √ 满足顾关客键需要的 顾部客员、工内 把化原为料产变品转 关键造价过值程创
价值 创造过程
b.价值创造过程识别
增值程度及重要性
通过产品制造实现产品销售。采用国外领先的生产线及高新技术；产品销售收入占公司营业总 生产过程 收入的80%以上；公司主导产品防水卷材、防水涂料年增长率分别为36%和50%；公司生产能力、
理体系，提升客户服务响 1.打造学习型、创新型
强工厂精益生产管 营人力资源考核体系 2.进一步完善责任考核体系 应能力
争创全国质量奖现场汇报材料——生产过程及结果2
制度
数量
项目类别
打造全球防水行业最有价值企业
合理化建议—奋强刮辊法
北京工厂卷材车间为有效改善卷材致密性及表面孔洞问题，车间班长李奋强建议涂 油池三角槽内安装可调节式压辊，通过调节压辊压力将涂盖料中的气泡赶出或挤破，达到 消除涂盖料中气泡之目的，从而减少卷材表面孔洞。
图1
图2
汇报前的准备工作
打造全球防水行业最有价值企业
B
，提出质量提升意见，督促相关部门改进并对改进结果
进行核查;
C
遵循PDCA原则，开展质量改进活动
打造全球防水行业最有价值企业
3 过程管理
◆检验过程的改进
利用公司OA平台及时将不合格的原材料提出投诉， 采购部督促供应该改进并提交供应商改进结果和改进措施。
通过标准化作业指导书加强质检人员标准化操作 的水平，有助检测质量的提升。
公司以绩效为导向，采 取技术创新、合理化建 议、标杆对比等多种改 进方法，持续改进过程 的有效性和效率。
生产过程的改进
1、重视改进的策划，明确绩效改进责任部门
公司的改进项目按照PDCA循环立 项和实施，立项申请必须阐明改进方法、 资源配置需求、完成时间和绩效目标， 必须验证改进结果。未通过验证的项目 必须继续改进，验证有效的改进项目按 程序及时进行推广。
北京工厂的PDCA工作表示例。 如图：
打造全球防水行业最有价值企业
打造全球防水行业最有价值企业
北 京 工 厂 P D C A 看 板
2、永无止境的质量改进
打造全球防水行业最有价值企业
A
组织每季度召开质量分析会对产品的质量持续提升提出改进
意见并制定量化的《质量提升计划》和实施进行评价；
通过产品质量技术服务部接受客户对产品质量反馈和投诉，
波司登品牌管理--山东康博全国质量奖现场评审汇报材料
（十二）行政科
1、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切各部门工作关系，加强协作配合做好衔接协调工作。 2、组织收集和了解各部门的工作动态，协调各部门之间有关的业务工作，为公司决策提供意见和建 议。 3、协助厂部召开公司办公会议，检查督促办公会议和公司领导布置的主要工作任务的贯彻落实情况。 4、负责组织部门人员的培训教育工作。督促人事部做好各项工作，定期开展岗位优质服务和业务竞 赛评比活动。 5、负责做好公司来宾的接待安排，协助办理企业与市委市府及各相关部门的对外事宜。 6、负责调配车辆的使用，负责督促做好文印、宣传、档案工作 7、负责组织行政年、季、月度工作计划，根据各部门月度、年度考核指标对各部门进行考核，并交 厂部审批。
（十六）后勤科
1、负责做好对企业非生产物资的采购、管理工作。 2、负责做好对办公用品的采购、保管、颁发等方面的管理。 3、负责做好好对员工宿舍及食堂的管理工作。 4、负责企业内部与环境的清洁卫生工作，负责厂区的绿化工作及环境保卫工作。 5、负责公司的水电气的总务管理工作，负责厂区日常基础维修方面的工作。
（十五）财务科
1、负责分厂的财经纪律和财务管理制度的实施和运转。 2、负责组织分厂经济核算工作，组织编制统计报表，在上级规定的时限内及时编制财务 预算和结算。 3、负责组织相关的会计人员做好会计核算，正确、及时、完整提供真实的会计核算资料。 4、负责做好资金管理，组织业务结算，出纳按规定程序、手续及时做好资金回笼、准时 进帐、存款、并保证日常合理开支需要的供给。 5、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助厂长处理好与这些部门的关系并及时掌握 财政、税务动向。 6、定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在产问题，及时向领导提 出建议，促进并不断提高分厂管理水平。
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供应商分类
公司非常注重建立与战略规划和经营过程相适应的供方关系，按QEHS管理体系建立《采购 控制程序》，将供方识别为战略供方、重要供方和一般供方，与供应商建立良好的合作伙伴关系。
利用资源优势，供方市 场淡季进行战略采购， 降低成本，双赢、技术 合作开发新品
重要 供方
20%
供方扩产时，改善 付款方式提供资金 支持
以诚信为根本，建立长期合作关系
以尊重为基础，构建有效沟通桥梁 以共赢为目标，推动双方持续改进
供应资源
以事业为纽带，促进产业发展壮大
√沥青：中燃油
√SBS改性剂：中石化、LG
√胎基：天鼎丰、杰斯曼 √乳液：巴斯夫、塞拉尼斯、瓦克 √聚醚：天津大沽、金浦锦湖 √水泥：海螺水泥、冀东水泥、阿尔博
4
相关方关系识别 供应商及合作伙伴关系管理 政府及社区关系管理 股东关系管理 媒体关系管理
2021年全国质量奖现场评审汇报（采购过程）
采购供应中心
1
大目录
CONTENTS
一 相关方关系 二 采购过程管理
2
相关方关系识别 供应商及合作伙伴关系管理 政府及社区关系管理 股东关系管理 媒体关系管理
相关方关系
内部相关方关系
战略证券部 汇报
员 工 关 系
人力资 源汇报
股东关系
战略
一般
供方
通过技术交流会、专题
供方
研讨会等提升原料质量，
5%
应用供方新产品；为供
75%
方在工厂周边配套提供
支持；提供银行信贷产
品
5
相关方关系识别 供应商及合作伙伴关系管理 政府及社区关系管理 股东关系管理 媒体关系管理
注重与供应商的合作共赢关系，通过在采购合同、质量检验、沟通交流、仓储物流、
货款支付、技术文件、业绩评定等方面的持续改进提高，提高供应商满意度
专门制作的展示公司采购理念的PPT 文稿,定期向供方宣贯
13
相关方关系识别 供应商及合作伙伴关系管理 政府及社区关系管理 股东关系管理 媒体关系管理
供应商大会，宣讲公司的文化和发展规划，介绍供应商管理政策，听取供应商建议。
表彰优秀供应商，以实现共同的快速发展。
“欢迎合作伙伴回家！” 14
相关方关系识别 供应商及合作伙伴关系管理 政府及社区关系管理 股东关系管理 媒体关系管理
8
相关方关系识别 供应商及合作伙伴关系管理 政府及社区关系管理 股东关系管理 媒体关系管理
n SQE(供应商质量提升)
示例
9
相关方关系识别 供应商及合作伙伴关系管理 政府及社区关系管理 股东关系管理 媒体关系管理
n 多方位合作发展
与供应商共同推广屋面节能
TPO防水卷材，利安德巴赛尔工业
集团是聚烯烃技术、生产及市场推 广的世界领导者。 为推广节能环保防水材料，与 巴塞尔工业公司共同举办国内推广 会，（技术专家LucaLunghi在推 广会上介绍单层屋面卷材及原材料 应用）。并与技术中心就TPO生产 工艺改进、TPO应用开发进行交 流。
（技术专家LucaLunghi介绍TPO卷材及原材料应用）
供方分类
战略 • 供方
• 重要 供方
定义
深度技术合作的大体 • 量供方；在关键物品 供方中产生。
重年要采供购方额是在合50作0万良以好上、• 的供方；在关键品、 杠杆品、瓶颈品供方 中产生。
沟通方式
高层互访、定 • 期拜访工会互 动、定期技术 会议
• 供应商大会,飞 检、SQE、电 话、邮件、传 真
与战略供应商开展多方位互动，技术交流，探 讨合作项目，最佳实践学习等，促进了双方的 共同发展，带动防水行业技术的不断更新。
相关方关系识别 供应商及合作伙伴关系管理 政府及社区关系管理 股东关系管理 媒体关系管理
n 多方位合作发展 与塞拉尼斯多维度战略合作；利用技术优势带动国内上游供应商对自己的设备、工艺 和管理模式进行了升级，产品质量不断提升，得到更好发展。 供应商感言——发达布业
业绩 评定
采购 合同
质量 检验
技术 文件
货款 支付
沟通 交流
仓储 物流
松散型供 应关系
长期的、 稳定的合 作关系
具有共同 价值观的 合作伙伴 关系
6
相关方关系识别 供应商及合作伙伴关系管理 政府及社区关系管理 股东关系管理 媒体关系管理
n 行业领先的供应商-多方位合作发展 发展战略供应商，支撑我司战略发展， 借助领先技术优势，助力产品技术创新。 &
一般 供方
•
市场竞争充分，可获 得性强的供方；在常 规品和杠杆品供方中 产生
•
电话、电邮、 • 传真
供方扩产时，改善付款 • 方式提供资金支持
供方愿意跟着公司共同 进步，更新设备，改进 工艺。
内
外
部
部
股
股
东
东
பைடு நூலகம்
外部相关方关系
客 户 关 系
各分子公 司事业部
汇报
供 应 商 关 系
采购中 心汇报
政
社
媒
府
区
体
关
关
关
系
系
系
综合管理 办汇报
品牌战略 部汇报
整合内外资源，优化生态环境 3
相关方关系识别 供应商及合作伙伴关系管理 政府及社区关系管理 股东关系管理 媒体关系管理
n 供应商关系管理
√聚焦与上游领先企业建立长期战略合作关系
11
采购供应系统概述
战略秉承 采购供应过程的识别与设计 采购供应过程的实施与改进 采购供应过程管理结果 过程实施 特色创新 绩效测量 分析、评价及结果应用 改进
n 供方管理——以绩效为导向
能力
现 场 认 证
积极性
周 期 考 核
绩效
供 应 配 额
12
相关方关系识别 供应商及合作伙伴关系管理 政府及社区关系管理 股东关系管理 媒体关系管理
10
相关方关系识别 供应商及合作伙伴关系管理 政府及社区关系管理 股东关系管理 媒体关系管理
积极带动有合作意愿的中小供应商发展，引导供应商在新工厂周边配套建厂。
合作10年采购金额逐年上升（万元）
1300
750
400
450
260 200
2005年 2008年 2010年 2012年 2013年 2014年
措施
利用资源优势，供方市 场淡季进行战略采购， • 降低成本，双赢、技术 交流
通过技术交流会、专题 • 研讨会等提升原料质量， 应用供方新产品；为供 方在工厂周边配套提供 支持；提供银行信贷产 品
效果
公司成本降低；供方淡 季正常开工生产。
公司颁发的优秀供应商 奖牌是进入其他防水企 业的通行证，推动供方 通过iso9001和特殊生产 许可认证，推荐更优秀 上游供应源给公司供方。
公司非常注重建立与战略规划和经营过程相适应的供方关系，按QEHS管理体系建立《采购 控制程序》，将供方识别为战略供方、重要供方和一般供方，与供应商建立良好的合作伙伴关系。
利用资源优势，供方市 场淡季进行战略采购， 降低成本，双赢、技术 合作开发新品
重要 供方
20%
供方扩产时，改善 付款方式提供资金 支持
以诚信为根本，建立长期合作关系
以尊重为基础，构建有效沟通桥梁 以共赢为目标，推动双方持续改进
供应资源
以事业为纽带，促进产业发展壮大
√沥青：中燃油
√SBS改性剂：中石化、LG
√胎基：天鼎丰、杰斯曼 √乳液：巴斯夫、塞拉尼斯、瓦克 √聚醚：天津大沽、金浦锦湖 √水泥：海螺水泥、冀东水泥、阿尔博
4
相关方关系识别 供应商及合作伙伴关系管理 政府及社区关系管理 股东关系管理 媒体关系管理
2021年全国质量奖现场评审汇报（采购过程）
采购供应中心
1
大目录
CONTENTS
一 相关方关系 二 采购过程管理
2
相关方关系识别 供应商及合作伙伴关系管理 政府及社区关系管理 股东关系管理 媒体关系管理
相关方关系
内部相关方关系
战略证券部 汇报
员 工 关 系
人力资 源汇报
股东关系
战略
一般
供方
通过技术交流会、专题
供方
研讨会等提升原料质量，
5%
应用供方新产品；为供
75%
方在工厂周边配套提供
支持；提供银行信贷产
品
5
相关方关系识别 供应商及合作伙伴关系管理 政府及社区关系管理 股东关系管理 媒体关系管理
注重与供应商的合作共赢关系，通过在采购合同、质量检验、沟通交流、仓储物流、
货款支付、技术文件、业绩评定等方面的持续改进提高，提高供应商满意度
专门制作的展示公司采购理念的PPT 文稿,定期向供方宣贯
13
相关方关系识别 供应商及合作伙伴关系管理 政府及社区关系管理 股东关系管理 媒体关系管理
供应商大会，宣讲公司的文化和发展规划，介绍供应商管理政策，听取供应商建议。
表彰优秀供应商，以实现共同的快速发展。
“欢迎合作伙伴回家！” 14
相关方关系识别 供应商及合作伙伴关系管理 政府及社区关系管理 股东关系管理 媒体关系管理
8
相关方关系识别 供应商及合作伙伴关系管理 政府及社区关系管理 股东关系管理 媒体关系管理
n SQE(供应商质量提升)
示例
9
相关方关系识别 供应商及合作伙伴关系管理 政府及社区关系管理 股东关系管理 媒体关系管理
n 多方位合作发展
与供应商共同推广屋面节能
TPO防水卷材，利安德巴赛尔工业
集团是聚烯烃技术、生产及市场推 广的世界领导者。 为推广节能环保防水材料，与 巴塞尔工业公司共同举办国内推广 会，（技术专家LucaLunghi在推 广会上介绍单层屋面卷材及原材料 应用）。并与技术中心就TPO生产 工艺改进、TPO应用开发进行交 流。
（技术专家LucaLunghi介绍TPO卷材及原材料应用）
供方分类
战略 • 供方
• 重要 供方
定义
深度技术合作的大体 • 量供方；在关键物品 供方中产生。
重年要采供购方额是在合50作0万良以好上、• 的供方；在关键品、 杠杆品、瓶颈品供方 中产生。
沟通方式
高层互访、定 • 期拜访工会互 动、定期技术 会议
• 供应商大会,飞 检、SQE、电 话、邮件、传 真
与战略供应商开展多方位互动，技术交流，探 讨合作项目，最佳实践学习等，促进了双方的 共同发展，带动防水行业技术的不断更新。
相关方关系识别 供应商及合作伙伴关系管理 政府及社区关系管理 股东关系管理 媒体关系管理
n 多方位合作发展 与塞拉尼斯多维度战略合作；利用技术优势带动国内上游供应商对自己的设备、工艺 和管理模式进行了升级，产品质量不断提升，得到更好发展。 供应商感言——发达布业
业绩 评定
采购 合同
质量 检验
技术 文件
货款 支付
沟通 交流
仓储 物流
松散型供 应关系
长期的、 稳定的合 作关系
具有共同 价值观的 合作伙伴 关系
6
相关方关系识别 供应商及合作伙伴关系管理 政府及社区关系管理 股东关系管理 媒体关系管理
n 行业领先的供应商-多方位合作发展 发展战略供应商，支撑我司战略发展， 借助领先技术优势，助力产品技术创新。 &
一般 供方
•
市场竞争充分，可获 得性强的供方；在常 规品和杠杆品供方中 产生
•
电话、电邮、 • 传真
供方扩产时，改善付款 • 方式提供资金支持
供方愿意跟着公司共同 进步，更新设备，改进 工艺。
内
外
部
部
股
股
东
东
பைடு நூலகம்
外部相关方关系
客 户 关 系
各分子公 司事业部
汇报
供 应 商 关 系
采购中 心汇报
政
社
媒
府
区
体
关
关
关
系
系
系
综合管理 办汇报
品牌战略 部汇报
整合内外资源，优化生态环境 3
相关方关系识别 供应商及合作伙伴关系管理 政府及社区关系管理 股东关系管理 媒体关系管理
n 供应商关系管理
√聚焦与上游领先企业建立长期战略合作关系
11
采购供应系统概述
战略秉承 采购供应过程的识别与设计 采购供应过程的实施与改进 采购供应过程管理结果 过程实施 特色创新 绩效测量 分析、评价及结果应用 改进
n 供方管理——以绩效为导向
能力
现 场 认 证
积极性
周 期 考 核
绩效
供 应 配 额
12
相关方关系识别 供应商及合作伙伴关系管理 政府及社区关系管理 股东关系管理 媒体关系管理
10
相关方关系识别 供应商及合作伙伴关系管理 政府及社区关系管理 股东关系管理 媒体关系管理
积极带动有合作意愿的中小供应商发展，引导供应商在新工厂周边配套建厂。
合作10年采购金额逐年上升（万元）
1300
750
400
450
260 200
2005年 2008年 2010年 2012年 2013年 2014年
措施
利用资源优势，供方市 场淡季进行战略采购， • 降低成本，双赢、技术 交流
通过技术交流会、专题 • 研讨会等提升原料质量， 应用供方新产品；为供 方在工厂周边配套提供 支持；提供银行信贷产 品
效果
公司成本降低；供方淡 季正常开工生产。
公司颁发的优秀供应商 奖牌是进入其他防水企 业的通行证，推动供方 通过iso9001和特殊生产 许可认证，推荐更优秀 上游供应源给公司供方。