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1. 目的按策划的时间间隔评审质量体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，不断提高自身的质量保证能力、环境管理能力、市场竞争力和顾客及其他相关方的满意度。
2. 适用范围适用于最高管理者对本公司质量体系的综合管理评审。
3. 职责3.1 总经理主持管理评审活动，审批评审报告。
3.2 管理者代表负责向总经理报告质量体系运行情况，负责管理评审计划的落实、组织协调、提出改进建议和组织编写管理评审报告。
3.3. 各职能部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审资料；提出本部门的改进建议；负责落实评审中提出的纠正措施、预防措施和改进措施的实施。
4. 工作程序4.1 管理评审策划4.1.1 评审方式：由总经理主持会议，首先听取各职能部门对本部门质量管理工作的报告；然后由管理者代表报告自上一次管理评审以来，本公司质量体系运行情况并提供评审资料；进而展开评审，检讨问题、检查工作、研究改进方案，经分析作出恰当的评估。
4.1.2评审频次：原则规定每年进行一次，时间间隔不超过12个月。
但当连续出现重大质量事故、组织机构、法律法规、市场需求发生重大变化或其他必要时，总经理可及时组织新的评审。
4.1.3 评审范围管理评审的内容应包括：1）质量内、外部审核的审核报告；2）质量方针的适宜性及其实施情况。
3）重大质量事故的处理；4）相关方关注的问题及反馈的重要信息（包括投诉、满意度和有益的建议等）和相关方投诉的处理；5）纠正措施、预防措施和改进措施实施情况；6）过程、产品和服务质量趋势；环境绩效及其发展趋势；7）质量体系各项活动所需配备的资源是否适宜；8）体系的要素及相应文件是否有修正的需要；9）对体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价。
4.2 评审准备4.2.1 每次管理评审都应在一周前由管理者代表制定评审工作计划，提出时间安排、评审的输入、对出席评审人员的要求和评审资料、文件的准备、并以《会议通知》发出。
4.2.2 参加管理评审的人员应针对各项管理评审的内容，就其职责收集相关资料，并事先提出书面报告交管理者代表备案。
1.适用范围1.1本程序适用于公司质量管理体系的管理评审。
本过程从管理评审活动的策划开始，以相关措施的结果提交下一次管理评审为终止，从而形成完整的闭环。
1.2管理评审的外在表现是由最高管理者按照一定的时间间隔，查实质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。
1.3管理评审的核心思想是PDCA循环。
它是质量管理体系从宏观上实现向更高一级的循环转化的关键环节。
2.术语和定义管理评审：为确定管理体系事项达到规定的管理体系目标的适宜性、充分性、有效性所进行的活动。
包括对完成管理体系策划的活动和达到管理体系策划结果的程度，管理体系运行所达到的结果与所使用的资源之间的关系的评审。
3.规范性引用文件《文件管理程序》4.流程4.1管理评审控制流程4.1管理评审控制流程说明活动1：管理评审计划制订，活动2：管理评审计划审批：➢每年至少进行一次管理评审（可结合公司相关会议进行）。
原则上，每次评审时间间隔不得超过12个月。
由管理者代表在管理评审前制定《管理评审计划》，并经总经理批准后，发至各部门。
➢当出现以下情况时，总经理应决定是否需要增加管理评审的频次：●企业内部的组织机构、体制发生重大调整后；●外部环境发生重大变化，影响到公司的经营活动时；●市场形势对企业的生存和发展发生影响时；●本公司发生重大事故，引起相关诉讼,如：触犯政府法律法规引起的投诉；●经质量体系审核（包括内部和外部审核），发现存在严重问题，存在产品或过程质量风险时；●总经理或管理者代表认为有必要时。
活动3：管理评审输入资料准备：➢各部门经理及相关责任人应根据《管理评审计划》要求，在管理评审会议前15天完成《管理评审输入报告》的准备，具体策划的内容可参照下表执行：➢各部门经理及相关责任人将《管理评审输入报告》提交管理者代表预评审，对于不清楚或输入不完整的报告，要求各部门进行补充或完善。
活动5：会议评审➢管理评审会议由总经理主持，管理者代表及有关部门经理参加，与会人员参加时依《管理评审签到表签到表》进行出席签到，可行时，应适当扩大参加会议的人员范围，参加人员的范围取决于评审的需要，由总经理确定。
ISO9001一2015管理评审ISO9001:2015管理评审ISO9001是全球公认的质量管理体系标准，它为组织建立和实施一套高效的质量管理体系提供了框架。
管理评审是ISO9001体系中的一个重要环节，其目的是确保组织的质量管理体系有效运行，并不断改进。
1. 评审背景和目的管理评审是质量管理体系运行的重要组成部分，也是ISO9001标准的要求之一。
其目的是确保组织领导层对质量管理体系进行全面的评估，确定是否符合组织的目标和要求。
评审内容涉及质量方针、质量目标的实现情况、过程绩效以及风险和机会管理等方面。
2. 评审的程序（1）确定评审范围和对象：根据ISO9001标准的要求和组织的实际情况，确定评审的范围和对象，包括相关的过程、部门和人员等。
（2）召开评审会议：邀请质量管理团队成员和其他相关人员参加评审会议，会议的形式可以是线上或线下。
会议的主要议程包括对质量方针、目标和过程进行评估、确定改进措施等。
（3）评审和报告：评审人员根据会议讨论的结果，对质量管理体系的运行情况进行评估和审核，并撰写评审报告。
报告应包括质量管理体系的优点和不足之处，并提出改进建议。
（4）改进措施的跟踪和落实：组织应根据评审报告中提出的改进建议，制定相关的措施和计划，并跟踪实施情况，确保改进措施的有效性和可持续性。
3. 评审内容（1）质量方针和目标的实现情况：评估组织是否按照质量方针制定和实施相关的目标，并对目标的达成情况进行评估。
（2）过程的绩效评估：评估组织的关键过程是否按照质量管理体系要求进行有效运行，并对过程绩效进行评估和分析，确定改进的空间。
（3）风险和机会管理：评估组织对风险和机会的识别和管理情况，包括相关的风险分析、控制和应对措施等。
（4）内部审核和持续改进：评估组织是否按照要求进行内部审核，并对持续改进活动的开展情况进行评估和监控。
4. 评审的价值和作用管理评审是组织对质量管理体系进行内部审核的一种方式，其价值和作用体现在以下几个方面：（1）促进组织的持续改进：通过评审，组织能够识别和分析质量管理体系中的问题和不足，并提出相应的改进措施，推动组织的持续改进。
ISO9001质量管理体系认证基本流程1. 申请质量管理体系认证的基本条件：●具有独立的法人地位;●产品生产/服务符合国家法规的规定;●申请方正在/拟建立文件化的质量管理体系。
2、信息交流通过人员互访、电话、传真、电子邮件等方式相互了解，确定实施认证的初步意向和可行性。
3、认证申请有意向的申请组织填写《质量管理体系认证申请表》及其附件《认证信息调查表》，认证公司进行评审通过后，将与申请组织进一步联系，必要时进行现场访问，了解受审核方的基本情况和质量管理体系的建立与实施情况，并作出书面报价。
4、签订合同在获得申请组织明确的合同签定意向并通过了合同评审后，双方签订《质量管理体系认证服务合同》，认证公司将指定审核组长自合同生效日起负责审核活动的开展与实施。
5、企业认证前的准备工作在安排审核前，申请方应确保：●建立了文件化的质量管理体系;●质量管理体系运行三个月以上;●至少进行过一次内部质量管理体系审核与管理评审，且内审已覆盖所有的场所和标准条款。
●提供质量手册及程序文件;6、第一阶段审核（预评审）受审核方将正式发布的质量管理体系手册、程序文件送交认证公司，由审核组长根据认证要求在组织现场进行文件审查，并将审查结果书面告知受审核方。
如有不符合处，受审核方应作修改直至满足相应要求为止。
预审核的目的在于：●确定受审核方的质量管理体系是否就位，能够迎接第二阶段现场认证审核;●使受审核方了解审核程序与方法;●对同一受审核方的预审核次数不超过一次;●预审核的现场审核人日数不超过正式审核现场人日数的50%;●不因预审核而减少正式审核的人日数。
7、第二阶段审核（现场审核）审核组将按照认证计划实施现场审核。
审核要求覆盖申请认证全部范围并符合ISO9001质量管理体系标准的全部要求。
以抽样审核的方式进行。
第二阶段审核将开出不符合项，并要求实施纠正。
现场审核将给出书面的审核报告，宣布现场审核结果，告知是否予以推荐注册。
（1）审核组长至少在审核开始的一周前将审核计划(包括审核员名单、审核日期和日程安排)书面通知受审核方，经受审核方确认后，按计划实施现场审核。
ISO9001质量管理体系认证流程
一、准备阶段
1.确立质量方针
（1）制定质量方针和目标
（2）确保质量方针符合ISO9001要求
2.确定质量手册
（1）编制质量手册
（2）确保质量手册包含必要内容
二、文件编制
1.编写程序文件
（1）制定程序文件和工作指导书
（2）确保程序文件符合ISO9001标准要求
2.制定质量记录
（1）确定质量记录的种类
（2）制定记录管理程序
三、实施阶段
1.培训员工
（1）进行ISO9001体系培训
（2）确保员工理解和执行质量管理体系文件2.质量管理体系运行
（1）实施质量管理体系
（2）确保各部门按要求运行
四、内审阶段
1.确定内审计划
（1）制定内审计划
（2）确定内审人员
2.进行内部审核
（1）进行内审
（2）汇总审核结果和问题清单
五、管理评审
1.确定管理评审议程
（1）制定管理评审议程
（2）确定参与管理评审的人员
2.进行管理评审
（1）进行管理评审会议
（2）确定改进措施和行动计划。
公司ISO体系的运行建立与认证，是质量管理工作中的一部分，那么不同的ISO体系认证具体的流程是什么样的呢？给你总结了这些体系的认证流程，快来看看！ISO9001质量管理体系认证流程1. 前期准备工作①建立文件化的质量管理体系；②质量管理体系运行三个月以上；③至少进行过一次内部质量管理体系内审与管理评审，且内审已覆盖所有的场所和标准条款；④提供质量手册及程序文件。
2. 信息交流与相关人士进行信息交流，通过人员互访、电话、传真、电子部件等方式相互了解，确定实施认证的初步意向和可行性。
3. 提交认证申请有意向的申请组织填写《质量管理体系认证申请表》及其附件《认证信息调查表》，认证公司进行评审通过后，将与申请组织进一步联系，必要时进行现场访问，了解受审核方的基本情况和质量管理体系的建立与实施情况，并作出书面报价。
4. 签订合同在获得申请组织明确的合同签订意向并通过了合同评审后，双方签订《质量管理体系认证服务合同》，认证公司将指定审核组长自合同生效日起负责审核活动的开展与实施。
5. 进入第一阶段审核（预评审）受审核方将正式发布的质量管理体系手册、程序文件送交认证公司，由审核组长根据认证要求在组织现场进行文件审查，并将审核结果书面告知受审核方。
如有不符合处，受审核方应作修改直至满足相应要求为止。
6. 进入第二阶段审核（现场审核）审核组将按照认证计划安排现场审核。
审核要求覆盖申请认证全部范围并符合IS09001质量管理体系标准的全部要求，以抽样审核的方式进行。
第二阶段审核将开出不符合项，并要求实施纠正。
现场审核将给出书面的审核报告，宣布在现场审核结果，告知是否予以批准注册。
注：费用一般在认证前交付，证书出来后可以到国家认可委网站上查询。
查询网址：/CertECloud/result/skipResultList7. 进入发证后的监督（监督审核）在证书有效期内安排2次监督审核，第一次监督审核在9-12个月内进行（从初审完成日期计算），以后每一次不超过12个月，基本参照初次现场审核进行。
ISO90012024版内审计划及管理评审内审计划及管理评审是企业实施ISO9001：2024版质量管理体系的重要环节，有助于发现和纠正体系中存在的问题，提高组织的质量管理能力。
下面是一个关于ISO9001：2024版内审计划及管理评审的例子，供参考。
一、内审计划1.内审目的本次内审的目的是评估组织的质量管理体系是否符合ISO9001：2024版的要求，并找出质量管理体系中的问题和改进机会。
2.内审范围3.内审周期本次内审计划为每年进行一次，内审周期为5天。
4.内审团队内审团队由以下人员组成：-主审：负责组织和领导内审活动，审核内审报告和提出改进建议。
-辅助审计员：负责参与内审活动，协助收集和分析数据。
-观察员：负责观察内审活动，并提供反馈和建议。
5.内审计划根据ISO9001：2024版的要求，本次内审计划包括以下步骤：阶段一：准备阶段-确认内审目标、范围和周期。
-进行内审团队的培训和准备工作。
-组织内审文件和模板。
-审核相关文件和记录。
阶段二：执行阶段-进行内审通知和召集。
-进行内审前会议，明确内审计划和流程。
-进行内审采样，收集相关数据和文件。
-进行现场观察和记录。
-进行员工访谈，了解员工对质量管理体系的了解和反馈。
-进行内审结果分析和总结。
阶段三：报告阶段-编写内审报告，包括内审结果、发现的问题和改进建议。
-内审报告的审核和批准。
-分发内审报告给管理层和相关部门。
阶段四：改进阶段-对发现的问题进行整改和跟踪。
-确认改进措施的有效性。
-对内审过程进行评估和反思。
二、管理评审1.管理评审目的管理评审的目的是对质量管理体系的有效性和适应性进行评估，并确定和实施改进措施。
2.管理评审周期管理评审计划为每年进行一次，评审周期为1天。
3.管理评审内容根据ISO9001：2024版的要求，本次管理评审将包括以下内容：-分析组织内外部环境变化对质量管理体系的影响。
-评估质量目标的达成情况。
-分析质量管理绩效指标的趋势和变化。
管理评审程序ManagementReviewControlProcedure（ISO9001：2015）1.0目的Purpose:建立一个文件化的系统规范公司管理评审活动的进行，确保管理体系的适宜性、充分性和有效性。
Thepurposeofthisprocedureistohaveasystemtocontrolthemanagementreview activitytoensurethecontinualsuitability,adequacyandeffectivenessofma nagementsystem.2.0范围Scope:适用于质量与环境管理评审活动的控制。
ThisprocedureisapplicabletothecontrolofQMSandEMSmanagementreviewinFl extronicsPlasticsTechnology(Shenzhen)Co.,Ltd.3.0定义Definition:无No.4.0职责和权限Responsibilityandauthority：4.1总经理:负责主持管理评审活动。
GeneralManager:GMshouldbethechairmanofthemanagementreviewmeeting.4.2管理者代表:负责管理评审计划的制定,落实及组织协调工作；负责评审报告的整理发放及改善行动的跟踪验证工作。
Managementrepresentative:MRshouldpreparemanagementreviewplan,carryou tandcoordinatethemanagementreviewmeeting;preparemanagementreviewrepo rtandfollowup/verifycorrectiveandpreventiveactions.4.3各有关部门:负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并对涉及本部门的不符合采取纠正或预防措施。
iso9001质量体系认证的具体步骤ISO9001质量体系认证是指通过对组织内部的质量管理体系进行审核和认证，确保其符合国际标准ISO9001的要求。
下面将详细介绍ISO9001质量体系认证的具体步骤。
一、认证准备阶段1.明确认证目标：组织应确定为何需要进行ISO9001质量体系认证，是否是为了提高市场竞争力、提升质量水平等。
2.建立项目团队：组织应组建ISO9001认证项目团队，负责认证过程的规划、组织和协调。
3.实施现场巡检：组织应对内部现有的质量管理体系进行现场巡检，识别潜在的问题和不符合要求的地方，以便在后续的改进过程中加以改进。
二、体系建立与文件编制阶段1.制定质量手册：根据ISO9001的要求，组织应制定质量手册，明确质量政策、质量目标和相关流程。
2.建立程序文件：根据质量手册中确定的流程，组织应编制相应的程序文件，包括管理评审程序、内部审核程序、纠正和预防措施程序等。
3.建立工作指导文件：组织应编制工作指导文件，指导员工如何进行工作，确保工作按照质量管理体系要求进行执行。
三、体系文件实施阶段1.组织内部文件发放和培训：组织应确保质量管理体系文件得到有效的发放，并对相关人员进行培训，使其了解并能正确使用文件。
2.质量管理体系的实施：组织应根据编制的质量管理体系文件进行工作的实施，确保所有流程按照要求进行执行。
3.内部审核准备：组织应对质量管理体系进行内部审核准备，包括审核计划的编制、审核员的培训等。
四、内部审核阶段1.内部审核执行：组织应根据审核计划，对质量管理体系进行内部审核，包括对文件的审核和对实际工作流程的审核。
2.编制内审报告：内部审核完成后，组织应根据审核情况编制内审报告，记录内审的结果和发现的问题。
五、管理评审阶段1.管理评审召开：组织应召开管理评审会议，对质量管理体系进行总体评估，确定体系的有效性和改进方向。
2.编制管理评审报告：管理评审会议结束后，组织应根据会议内容编制管理评审报告，记录会议的结果和决策。
管理评审程序1.目的：为确保公司质量管理系统运作，确保其持续适切性、充分性与有效性。
2.范围：本程序适用于本公司质量管理体系有效性和持续性的评审过程。
3.定义：3.1管理评审：由最高管理者对有关质量之议案和目标及质量体系有效运行和适切性作出正式评价.4.权责：4.1总经理主持管理评审会议，审批“管理评审报告”。
4.2 管理代表负责召集管理评审会议，报告质量体系运行情况，对纠正和预防措施进行跟踪验证。
4.3 各相关部门经理准备与其部门工作有关的审查资料，并负责管理评审决议的实施。
5.作业内容：5.1 管理评审频率5.1.1在ISO导入初期，每次内审后应进行临时性管理评审，以加强文件审查及内审成果的检讨与追踪。
5.1.2在文件化体系正常运行后，管理评审的间隔时间不得超过12个月。
如出现以下情况时，由总经理指示进行临时性的管理评审。
a.组织结构出现重大调整。
b.出现重大质量和（或）HSF方面的质量事故。
c.对质量管理体系文件进行重要修改或补充。
d.质量质量管理体系引用标准已修改。
e.客户及相关要求提供本公司质量管理体系的符合性和有效证据时。
5.1.3 管理代表制定“管理评审计划”交总经理批准后，须提前至少7天下发通知给各部门，便于各部门作准备。
其内容应包括：目的、地点、时间、参加人员、内容、准备工作要求等内容。
5.1.4 管理评审一般采用会议的形式进行，也可针对重大质量问题现场进行。
5.2 审查输入5.2.1 管理评审的依据是客户和其他相关方的期望，审查应特别关注质量管理体系中长期存在的问题和系统性的问题，包括资源分配问题，寻求解决对策，确定纠正措施或预防措施。
5.2.2 管理评审的内容至少应包括下面各项：a.以往管理评审会议决议事项之执行结果（问题对策追踪表执行及追踪结果报告）b.质量政策和质量方针的适宜性和质量目标的执行结果及变更需求。
管理评审程序1.目的：为确保公司质量管理系统运作，确保其持续适切性、充分性与有效性。
2.范围：本程序适用于本公司质量管理体系有效性和持续性的评审过程。
3.定义：3.1管理评审：由最高管理者对有关质量之议案和目标及质量体系有效运行和适切性作出正式评价.4.权责：4.1总经理主持管理评审会议，审批“管理评审报告”。
4.2 管理代表负责召集管理评审会议，报告质量体系运行情况，对纠正和预防措施进行跟踪验证。
4.3 各相关部门经理准备与其部门工作有关的审查资料，并负责管理评审决议的实施。
5.作业内容：5.1 管理评审频率5.1.1在ISO导入初期，每次内审后应进行临时性管理评审，以加强文件审查及内审成果的检讨与追踪。
5.1.2在文件化体系正常运行后，管理评审的间隔时间不得超过12个月。
如出现以下情况时，由总经理指示进行临时性的管理评审。
a.组织结构出现重大调整。
b.出现重大质量和（或）HSF方面的质量事故。
c.对质量管理体系文件进行重要修改或补充。
d.质量质量管理体系引用标准已修改。
e.客户及相关要求提供本公司质量管理体系的符合性和有效证据时。
5.1.3 管理代表制定“管理评审计划”交总经理批准后，须提前至少7天下发通知给各部门，便于各部门作准备。
其内容应包括：目的、地点、时间、参加人员、内容、准备工作要求等内容。
5.1.4 管理评审一般采用会议的形式进行，也可针对重大质量问题现场进行。
5.2 审查输入5.2.1 管理评审的依据是客户和其他相关方的期望，审查应特别关注质量管理体系中长期存在的问题和系统性的问题，包括资源分配问题，寻求解决对策，确定纠正措施或预防措施。
5.2.2 管理评审的内容至少应包括下面各项：a.以往管理评审会议决议事项之执行结果（问题对策追踪表执行及追踪结果报告）b.质量政策和质量方针的适宜性和质量目标的执行结果及变更需求。
c.客户投诉/满意度调查审查。
d.内部审核与执行结果及预防措施有有效性检讨（含上次内部或外部审查不符合事项改善结果）。
e.重大质量事件/客诉/退货及纠正/预防措施审查。
f.审查现行质量管理体系是否持续有效及适应。
g.过程业绩及产品符合性。
h.改善建议或提案事项。
5.2.3 每次管理评审的具体内容由审查计划确定。
5.3审查输出5.3.1在管理代表根据审查记录在审查后三天内编写出“管理评审报告”，内容包括以下方面有关的任何决定和措施，但不限于此：a.质量管理体系及其过程有效性的评价和改进。
b.与客户要求有关的产品改进。
c.资源配备需求。
5.3.2“管理评审报告”经总经理审核批准后，分发到以下范围：a.总经理、管理代表b.各部门负责人。
c.参加管理评审会议的代表。
5.4对管理评审中发现的不合格项或潜在的不合格，由责任部门提出纠正预防措施，限期完成，并留下记录，有必要时，可申请再次召开临时的管理评审会议。
5.5管理代表负责对纠正的预防措施的实施情况进行跟踪监督并组织内审员验证。
为了保持改进成果，有效的纠正预防措施应纳入相关文件。
5.6 审查结论涉及质量管理系统文件更改时，按《文件与数据管制程序》执行。
5.7 所有有关管理评审的记录按《质量记录管制程序》规定保存。
6.相关文件：6.1文件与数据管制程序6.2质量记录管制程序6.3矫正与预防措施控制程序7.相关表单：7.1管理评审计划7.2管理评审报告8.附件/流程图：管理评审流程图质量管理评审总结本厂在2013年1月1-4日对本公司的现有质量/保证体系进行了内部审核及进行了管理评审，审核本公司现运行体系与ISO9001：2008版要求的相符性，为本公司正式申请ISO9001：2008改版认证提供了依据；一、公司质量目标和质量方针有效性分析经过内部审核，公司制定的“育人为本严格标准满足客户诚信服务”的质量目标和“成品合格率≥98%，制程合格率≥98%，客户投诉、退货率＜2%，来料合格率≥90%，外发加工合格率≥85%，客户满意度75分以上”的质量目标被证明是合理有效的，（见质量目标管理方案统计分析表）二、公司组织架构管理职责权限有效性分析公司2013年制定了新的组织架构图，公司总共分为行政、业务、采购、生产、、工程、品质等个大的部门，经过这几个月的运作，公司各级人员职责权限明了，分工明确，合作愉快，出现问题时能得到及时有效的沟通和解决；二、公司客户满意度及公司经营战略分析公司在2013年月日1-4月份月份对主要大客户进行的客户满意度调查表明，公司主要客户对我厂的总体方面表面满意，但在产品质量及服务上还有待进一步提高，说明我厂在提高产品质量及提高对客户服务的意识上还需加强控制与培训；三、内部审核及纠正行动报告的情况与效果公司在1月1-4日进行的内审，发现原料仓有一个不符合项，并立即开出了纠正行动报告，其他各部门均未发现不符合项，表明我厂纠正行动的执行及持续改善取得了一定进步，总体运行情况良好；但品质部提出在生产过程中发现一部份不良现象，造成了生产部返工或挑选时开出的纠正行动报告，在生产部确认和提出改善预防措施时，有出现相关责任人不重视及反馈不及时的不良现象，希望各部门在后续工作中能加以重视及加强监督跟进，以保证我厂质量保证体系中最重要的纠正行动报告及持续改善工作得到良好运作；四、供应商评估分析目前公司主要有商标材料，纸张，油墨等几类较大供应商，其中价格方面因数期等方面原因，仍处于中等水平，有些材料不能做到价格最低交期方面大部份供应商均能按我厂要求送货，准时交货率良好质量方面商标材料供应商表现最好，其次坑纸，主要来料不良反应在外发加工商方面，因我公司目前外发QC控制方面较为薄弱，不少外发加工的烫金过胶或其他产品回厂后出现不良，对我公司的产品质量及生产造成一定影响，在后续工作中要加强对外发产品的质量管控；服务方面各供应商表现良好；五、仓储管理及物注状况分析因公司目前正处于调整成品仓及出货区的时机，造成成品仓的摆放及标识等有一定困难，在下一个星期左右，在成品仓调整到位后，即可对新的成品仓进行规划，合理摆放，做好物料标识咭等，做到财物咭一致；六、设备资源管理分析公司在2012年各机台设备运作良好，其中啤机部目前有1台啤机待维修，其他各机台均能正常生产；2013年生产部计划申请增加的机器设备有烫金机及丝印机2台，过胶机1台，具体要根据生产订单的实际情况适时提出申请；七、人力资源管理情况分析公司2012年人力资源情况良好，各部门申请增补的人员行政部均可在一周内招聘到位，未出现招不到人或人力短缺的不良情况；2012年公司员工的流动率在5%以下，未超出正常范围2013年公司人力资源主要需求方向为根据公司发展方向，需增补手工合和精品合的熟练操作工人和相关管理技术人员，行政部将根据生产实际情况配合生产部进行人力资源增补工作；八、总经理总结经过3月9日进行的内部审核，可以看出公司目前的质量保证体系运作大体上是符合ISO9001：2008版的要求，另公司的持续改善的运作良好，但也发现了不少部门均存在一定问题，希望相关部门责任人能根据具体提出的纠正行动报告的改善及预防措施落实到位，真正做到以质取胜，持续改善，以增强我公司在新的一年里的核心竞争力，提高产品质量，提高管理能力，提高生产效率，降低不良率，为公司的新的发展共同努力！！PMC管理评审汇报资料一、本部门质量目标及其达成情况2013年PMC没有制定质量目标。
二、本部门主要职责及其完成情况PMC部主要职责是：a.对生产及物料控制制定相应的目标及建立相应的程序；b.负责生产计划的安排及出货管理，控制公司所有订单生产及出货事项；c.制定物料需求计划及正确的物料采购计划；d. 跟踪生产和物料的进度，协调处理生产、物料的异常。
各项职责都已按要求完成。
三、本部门的内审情况本部门在2013年质量管理体系内审中没有发现不符合项。
四、本部门文件适用性情况本部门涉及文件主要是《生产过程控制程序》，2013年3月1日进行了修改，目前运行适用、有效。
五、本部门资源需求根据最近一段时间业务的分析，现有人力可以完成任务，因此无需再增加人员及设施。
六、改进的建议：暂无质量管理者代表管理评审汇报资料一、本公司的内审情况本次内审共发现3个轻微不符合，没有严重不符合和观察项。
其中，总务部1个轻微不符合，生产部2个轻微不符合。
以上轻微不符合没有集中在一个部门，而且没有集中在一个条款。
因此本公司环境管理体系运行基本有效。
不符合具体分布见《内审不符合报告》。
在本次内审中发现的不符合均是因为相关人员对环保的意识还比较薄弱，或工作责任心不强。
在今后的工作中我们要加强环境意识和环境相关知识的培训，使所有员工都理解环保的重要性以及自己应做的工作。
二、质量方针，质量目标的适宜性、充分性和有效性。
本公司质量方针：不生产不良，不接受不良，不出厂不良，从我做起，一点一滴，精益求精。
质量目标：1、客户有效投诉及时处理率100%；2、客户满意率85%以上；3、客户退货按单位产品计：1%以下；4、制程不良率：1%以下。
我们认为产品质量是企业的生命，在所有问题的处理上，质量问题优先考虑，公司将持续改进质量管理，定期组织管理评审，不断满足客户对服务质量方面的要求。
此质量方针和质量目标适合我公司的管理能力、品质目标和客户要求，全体员工在处理质量问题时，须依质量方针的精神思考质量问题的处理方法，因此本质量方针是适宜的、充分的和有效的。
本公司对质量要求制定了各部门质量目标，具体见《年度部门质量目标总览表》。
各部门质量目标均按计划实施，到2013年有效。
三、组织结构，管理职能是否合适和协调本公司组织结构合理，人员工作能力均能满足要求。
各部门合作高效、协调，职责分配合理。
四、ISO9001:2008质量管理体系的运作状况：本公司自ISO9001体系实施以来，我公司所有经营活动均依据ISO9001标准、公司的质量手册、质量程序文件以及质量体系的其它文件执行，客户投诉及客户满意度均达到质量目标。
因此本公司质量管理体系运行基本有效。
