【2018最新】医院内部审计工作计划书开头[1]-范文模板 (2页)
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医院内部审计工作计划范文5篇工作计划就是对即将开展的工作的设想和安排,如提出任务、制定指标、完成时间、解决方案和步骤方法等。
下面是关于医院内部审计工作计划范文5篇,希望对您有所帮助。
医院内部审计工作计划一20某某年全县医院内部审计工作坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕卫生中心工作,以创新的工作思路、科学的工作方法、务求实效的工作态度,切实履行监督职责,充分发挥医院内部审计作用,促进我县卫生事业又好又快发展。
今年重点做好以下几项工作:一、突出财务收支和项目资金审计,切实发挥审计监督职能全年计划对4个乡镇卫生院实施常规审计,对财务收支、项目资金管理、政府采购、国有资产管理及票据、物价等就地开展绩效审计。
从会计基础工作规范和项目资金规范管理方面入手,检查工作中不规范的做法和存在的问题,提出建议和整改措施,建立长效管理机制,规范管理,增强领导干部的财经法规意识和经济责任意识。
二、运用审计成果,加强对审计发现问题的督促整改科学分析和梳理审计结果,有效发挥监督与服务职能,立足发展,着眼整改,充分运用好审计结果。
加大审计后续跟踪力度,及时了解被审计单位对审计中所查出问题的整改情况,在整改过程中,注重加强内控制度建设,不断完善财务管理制度,确保内部管理规范有序。
同时督促未被审计的单位对照其它被审计单位暴露出的问题,组织自查整改。
三、推动内部审计交流,提升内部审计效率加大对本系统内审工作的力度,深入进行调查研究,总结交流经验,促进内审工作的深入开展和审计工作水平的提高。
加强单位之间相互学习和交流,不断提高本系统内部审计的能力。
加强与审计机关之间的沟通与交流,创新审计思路,改进审计方法,努力提高卫生系统内部审计工作效率。
今年计划请审计部门对公立医院进行内部审计工作。
四、强化内审队伍建设,加大业务培训力度,提高审计人员政治素质和业务水平加强审计人员政治思想教育,提高审计人员的综合素质和业务水平。
医院内部审计工作计划及安排7篇第1篇示例:医院内部审计工作计划及安排一、背景介绍医院是人们生活中非常重要的健康保障机构,为了保障医院的正常运转及提高医疗服务的质量,内部审计工作显得尤为重要。
医院内部审计主要是指对医院各项管理制度、业务流程、财务状况等方面进行全面审查和评估,发现问题,提出改进建议,确保医院的合规运作和高效管理。
二、审计工作目标1. 提高医院内部管理水平,优化业务流程;2. 发现并纠正存在的管理漏洞和风险;3. 保障医院财务状况的真实和透明;4. 提升医院服务质量,提高患者满意度。
1. 制定审计工作计划:由医院领导班子确定审计工作的总体目标和重点领域,形成具体的审计计划。
2. 确定审计时间表:根据医院的实际情况和工作计划,在适当的时间段内安排审计工作,确保审计周期不断。
3. 制定审计标准:明确审计的基本原则和方法,确保审计工作的科学性和客观性。
4. 分配审计人员:根据审计任务的复杂程度和工作量,合理分配审计人员,确保审计工作的顺利进行。
5. 开展审计工作:按照审计计划和时间表,组织审计人员对医院的各项管理工作和财务状况进行全面审查和评估。
1. 财务审计:对医院的财务收支、资产负债、财务报表等方面进行审计,确保财务状况真实和合规。
2. 经营管理审计:对医院的管理制度、业务流程、人员配备、绩效考核等方面进行审计,发现问题并提出改进意见。
3. 医疗服务审计:对医院的医疗服务质量、患者安全保障、医疗事故处理等方面进行审计,确保医疗标准达到要求。
4. 设备设施审计:对医院的设备设施使用情况、维护保养、安全管理等方面进行审计,保障设备的正常运转和安全使用。
1. 提出改进建议:根据审计结果,提出具体的改进建议,帮助医院发现问题、解决问题、改进工作。
2. 完善管理制度:根据审计发现,完善医院的管理制度,提高管理效率和管理水平。
3. 提高服务质量:通过审计工作,发现服务不足的地方,及时改进,提高医院服务质量,提升患者满意度。
医院内部审计工作计划一、引言医院是提供医疗服务的重要社会组织,为了确保医疗质量、保障患者权益,内部审计工作成为医院管理的重要一环。
内部审计工作旨在评估医院内部的风险和控制情况,发现问题并提供改进建议,确保医院按照法律法规和规章制度运行。
本文就医院内部审计工作计划进行详细阐述。
二、审计目标和范围2.1 审计目标本次审计的目标是评估医院内部控制的有效性,发现存在的问题和隐患,提供改进建议,确保医院各项工作合规、高效。
2.2 审计范围本次审计的范围包括但不限于以下方面: - 医院各科室的内部流程和操作规范 - 财务管理部门的财务制度和资金使用情况 - 人力资源部门的人事管理制度和员工绩效考核情况 - 信息技术部门的信息系统安全和数据保护情况三、审计内容和方法3.1 审计内容本次审计将重点关注以下内容: 1. 内部控制制度的完善程度和执行情况 2. 资金使用效益和财务管理的合规性 3. 人事管理制度的健全性和员工绩效考核的公正性 4. 信息系统安全防护措施的有效性和数据保护措施的合规性3.2 审计方法本次审计将采取以下方法: 1. 文档审计:对医院各项管理制度、规章制度等文件进行全面审查,评估其合规性和执行情况。
2. 采访调查:与医院相关部门负责人和员工进行面对面交流,了解他们对内部控制和工作流程的理解和实施情况。
3. 随机抽样:对医院各科室、各部门的相关数据和操作进行随机抽样,分析其合规性和风险状况。
4. 数据分析:通过对医院的财务数据、人事数据、信息系统日志等进行综合分析,发现异常和风险点。
四、时间安排本次审计工作计划按照以下时间安排进行: - 第一周:准备工作,包括收集相关文档、确定审计内容和方法; - 第二周至第四周:进行现场审计工作,包括文档审计、采访调查、随机抽样和数据分析; - 第五周:整理审计结果,并撰写审计报告; - 第六周:提交审计报告给医院管理层,并进行汇报和解释。
五、审计报告和后续跟踪本次审计工作结束后,将生成一份详细的审计报告,包括审计发现的问题、风险评估、改进建议等内容。
医院内部审计工作计划书标题:医院内部审计工作计划书一、背景和目标医院作为一家提供医疗服务的机构,其内部审计工作的目标是确保医院的运营和管理符合相关法规和规定,有效管理风险,提高业务效率和质量。
本工作计划书旨在规划医院内部审计部门在未来一年内的工作重点和具体行动。
二、审计范围1. 财务审计:对医院财务报表和账目进行审计,确保其真实、准确、完整。
2. 治理和风险管理审计:评估医院的治理结构和风险管理体系,提出改进建议。
3. 业务审计:对医院各业务部门的运营和管理情况进行审计,发现问题并提供改善措施。
4. 合规审计:评估医院的合规性,包括合规流程、政策和规定的执行情况等。
三、工作重点1. 财务审计:a. 核对财务报表和账目,确保其准确性和合规性。
b. 检查财务流程和内部控制,提出改进建议。
c. 评估资产清单和折旧计算的准确性。
2. 治理和风险管理审计:a. 评估医院的治理结构和制度,提出优化建议。
b. 评估风险管理体系的有效性,并提供改善方案。
c. 检查内部反腐败和廉洁管理措施的有效性。
3. 业务审计:a. 评估各业务部门的运营和管理情况,发现问题并提供改善方案。
b. 检查各业务流程的有效性和合规性,提出优化建议。
c. 检查医院资源的合理利用情况。
4. 合规审计:a. 评估医院合规流程和政策的执行情况。
b. 检查医院合规事项的跟踪和监督管理情况。
c. 提供合规培训和指导,提高员工的合规意识。
四、行动计划1. 制定详细的审计计划,包括审计范围、时间和责任人等。
2. 收集相关数据和文件,进行数据分析和风险评估。
3. 进行实地调查和采访,收集证据和信息。
4. 分析和总结审计结果,提出问题和改进建议。
5. 撰写审计报告,并与相关部门进行沟通和讨论。
6. 跟踪问题整改和改善方案的实施情况。
7. 参与内部培训和会议,提高团队的专业能力和合作意识。
8. 持续监督和评估医院内部控制和管理情况。
五、预期成果1. 财务审计报告,确认财务报表和账目的准确性和合规性。
2018年医院内部审计工作计划【三篇】2018年医院内部审计工作计划【三篇】【第一篇】第一条为加强卫生系统内部审计工作,建立健全各单位内部审计制度,完善内部监督制约机制,规范收支管理,促进卫生事业健康发展,根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》,结合卫生系统具体情况,制定本规定,医院内部审计工作计划。
第二条卫生系统内部审计是指卫生系统内部审计机构和审计人员,对本单位及所属机构的财务收支、经济活动的真实、合法性进行独立监督审核的行为。
第三条本规定适用于县级以上卫生行政部门和各类国有卫生企业、事业单位以及其他卫生单位(以下简称各部门、各单位)。
第二章内部审计机构和审计人员第四条内部审计机构及内部审计人员在本部门、本单位主要负责人领导下,依照国家法律、法规以及本规定开展审计工作。
单位主要负责人要加强对内部审计工作的领导,定期听取汇报,研究部署工作,及时批复年度内部审计工作计划、审计报告,并督促有关部门、单位落实审计意见,保证内部审计人员依法行使职权。
第五条各级卫生行政部门应按照国家法律、法规的规定,设置内部审计机构,配备审计人员,开展审计工作。
年收入3000万元以上或拥有300张病床以上的医疗机构、年收入2000万元以上或所属单位多的企业、事业单位,应当设置独立的内部审计机构,配备专职审计人员。
其他卫生企业、事业单位可以根据需要,设置独立的内部审计机构,配备专职审计人员,也可以授权本单位其他机构履行审计职责,配备专职或者兼职审计人员。
第六条内部审计人员应当具有审计、会计、经济管理、工程技术等相关专业知识和业务能力。
内部审计人员实行岗位资格准入和后续教育制度,各单位应当予以支持和保障。
第七条内部审计机构负责人必须具备中级以上相关专业技术职称或5年以上的审计、会计工作经历。
内部审计机构负责人任免应征求上级主管内部审计机构的意见,并按干部管理权限任免。
第八条内部审计人员办理审计事项,应当严格遵守内部审计准则和内部审计人员职业道德规范,依法审计,忠于职守,做到独立、客观、公正、保密。
医院内部审计工作计划篇一:XX医院内部审计工作计划范文XX医院内部审计工作计划范文这是一篇XX医院内部审计工作计划范文,文章从医院内部卫生系统审计、内部审计机构、业务指导等七大方面内容进行阐述,体现了医院审计工作的全面化、规范化、条理化。
下面让我们一起来看看吧!第一章内部卫生系统审计第一条为加强卫生系统内部审计工作,建立健全各单位内部审计制度,完善内部监督制约机制,规范收支管理,促进卫生事业健康发展,根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》,结合卫生系统具体情况,制定本规定,医院内部审计工作计划。
第二条卫生系统内部审计是指卫生系统内部审计机构和审计人员,对本单位及所属机构的财务收支、经济活动的真实、合法性进行独立监督审核的行为。
第三条本规定适用于县级以上卫生行政部门和各类国有卫生企业、事业单位以及其他卫生单位(以下简称各部门、各单位)。
第二章内部审计机构和审计人员第四条内部审计机构及内部审计人员在本部门、本单位主要负责人领导下,依照国家法律、法规以及本规定开展审计工作。
单位主要负责人要加强对内部审计工作的领导,定期听取汇报,研究部署工作,及时批复年度内部审计工作计划、审计报告,并督促有关部门、单位落实审计意见,保证内部审计人员依法行使职权。
第五条各级卫生行政部门应按照国家法律、法规的规定,设置内部审计机构,配备审计人员,开展审计工作。
年收入3000万元以上或拥有300张病床以上的医疗机构、年收入XX万元以上或所属单位多的企业、事业单位,应当设置独立的内部审计机构,配备专职审计人员。
其他卫生企业、事业单位可以根据需要,设置独立的内部审计机构,配备专职审计人员,也可以授权本单位其他机构履行审计职责,配备专职或者兼职审计人员。
第六条内部审计人员应当具有审计、会计、经济管理、工程技术等篇二:医院审计工作计划篇一:医院审计室XX年工作计划xx人民医院审计室XX年工作计划医院内部审计作为医院的经济监督部门,构建和谐社会、和谐医院都与内部审计工作息息相关,深入地把握审计工作的基本思路,认真履行好自已的职能,积极为促进医院和谐发展服务是关健。
内部审计医院工作计划范文一、工作目标本次内部审计的工作目标是全面审计医院的财务、运营和管理情况,确保医院的正常运转和合规经营。
具体包括以下几个方面:1.审计财务情况,确认医院的资金使用是否规范、财务报表是否真实准确;2.审计医院的采购、库存管理等运营情况,确认医院的日常经营活动是否合规;3.审计医院的管理情况,确认各部门的工作是否规范、管理制度是否完善。
二、工作流程1.确定审计范围首先确定本次审计的范围,包括财务、采购、库存、管理等方面的审计内容。
同时确保审计的范围和重点与医院的经营特点和重点相契合,以确保审计的针对性和有效性。
2.收集资料收集医院的相关资料,包括财务报表、采购合同、库存清单、管理制度等,以便于对医院的经营情况进行全面的了解和分析。
3.制定审计计划结合医院的实际情况,制定详细的审计计划,包括审计时间、审计人员、审核程序等,以确保审计工作的顺利进行和有效完成。
4.实地调研对医院的各部门进行实地调研,与相关人员进行沟通,了解医院的经营情况和管理制度的执行情况,以便于对医院的实际情况进行全面的把握。
5.数据分析对收集到的资料进行数据分析,明确财务、采购、库存等方面存在的问题和风险,以便于确定后续的审计重点和方向。
6.编制审计报告根据实地调研和数据分析的结果,编制审计报告,详细阐述医院存在的问题和风险,并提出改进建议和措施,以确保医院的正常经营和合规经营。
三、工作计划1.时间安排本次内部审计工作计划为3个月,具体时间安排如下:第1个月:确定审计范围,收集资料,编制审计计划;第2个月:实地调研,数据分析,制定审计报告;第3个月:审计报告的编制和提交。
2.人员安排本次审计工作需要由专业的审计人员和医院相关部门的工作人员共同完成,具体安排如下:审计人员:负责实地调研和数据分析;医院工作人员:提供相关资料和协助实地调研。
3.审核程序本次审计的审核程序包括收集资料、实地调研、数据分析、编制审计报告等环节,需要确保每个环节的顺利进行和有效完成。
医院内部审计工作计划书一、工作背景医院内部审计工作是保障患者权益、优化医疗资源配置、提升医疗服务质量的重要保障措施。
为了规范、有效地开展医院内部审计工作,制定本工作计划书。
二、工作目标1. 对医院各项规章制度、运营流程进行审计,发现问题并提出改进建议。
2. 督促医务人员严格执行规章制度,加强资源利用效率,提高服务水平。
3. 帮助医院建立健全的内部控制机制,确保医疗安全和医院财产安全。
三、工作内容1. 审计医院各部门运营情况,包括人员配备、资源使用、病例处理等。
2. 对医疗服务流程进行追踪审计,确保患者就医过程中的合规性和安全性。
3. 审计医院财务管理,包括预算执行、资金使用等方面。
4. 协助医院内部部门规章制度的建立和修订。
四、工作重点1. 重点关注医疗服务环节中可能存在的问题,如手术风险管理、医疗事故处理等。
2. 针对医院财务管理中的资金使用效率和风险管控进行重点审计。
3. 强化医务人员拒收红包、回扣等不正当利益的监督检查。
五、工作措施1. 深入了解医院各部门运营情况,建立内部审计档案。
2. 开展定期内部审计工作,对发现的问题进行跟踪和整改。
3. 加强对医务人员的培训和监督,提高服务意识和合规意识。
六、工作保障1. 医院领导对内部审计工作给予重视和支持。
2. 充分调动内部各部门的合作积极性,确保审计工作的顺利开展。
七、工作预期1. 审计结果符合相关规定,未发现违规行为。
2. 医院各部门运营效率得到提升,服务质量和患者满意度有所提升。
以上为医院内部审计工作计划书。
2018医院内部审计工作计划范文第一章内部卫生系统审计第一条为加强卫生系统内部审计工作,建立健全各单位内部审计制度,完善内部监督制约机制,规范收支管理,促进卫生事业健康发展,根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》,结合卫生系统具体情况,制定本规定,医院内部审计工作计划。
第二条卫生系统内部审计是指卫生系统内部审计机构和审计人员,对本单位及所属机构的财务收支、经济活动的真实、合法性进行独立监督审核的行为。
第三条本规定适用于县级以上卫生行政部门和各类国有卫生企业、事业单位以及其他卫生单位(以下简称各部门、各单位)。
第二章内部审计机构和审计人员第四条内部审计机构及内部审计人员在本部门、本单位主要负责人领导下,依照国家法律、法规以及本规定开展审计工作。
单位主要负责人要加强对内部审计工作的领导,定期听取汇报,研究部署工作,及时批复年度内部审计工作计划、审计报告,并督促有关部门、单位落实审计意见,保证内部审计人员依法行使职权。
第五条各级卫生行政部门应按照国家法律、法规的规定,设置内部审计机构,配备审计人员,开展审计工作。
年收入3000万元以上或拥有300张病床以上的医疗机构、年收入XX万元以上或所属单位多的企业、事业单位,应当设置独立的内部审计机构,配备专职审计人员。
其他卫生企业、事业单位可以根据需要,设置独立的内部审计机构,配备专职审计人员,也可以授权本单位其他机构履行审计职责,配备专职或者兼职审计人员。
第六条内部审计人员应当具有审计、会计、经济管理、工程技术等相关专业知识和业务能力。
内部审计人员实行岗位资格准入和后续教育制度,各单位应当予以支持和保障。
第七条内部审计机构负责人必须具备中级以上相关专业技术职称或5年以上的审计、会计工作经历。
内部审计机构负责人任免应征求上级主管内部审计机构的意见,并按干部管理权限任免。
第八条内部审计人员办理审计事项,应当严格遵守内部审计准则和内部审计人员职业道德规范,依法审计,忠于职守,做到独立、客观、公正、保密。
医院内部审计工作计划【导语】工作方案是提高工作效率的一个前提。
我们企业的方案有年度方案、季度方案、月方案、周方案这些方案明确了我们这个月要完成什么任务,这个季度要完成什么任务,以及当年要完成的任务。
同样我们的工作也有这样的方案,我们要明确这个月要完成什么任务,然后把任务进一步细化成周、日,就是这周要完成哪些事情,今日要完成什么事情,明天要完成什么事情。
这篇关于《医院内部审计工作方案》的文章,是为大家整理的,希望对大家有所关怀!【篇一】第一章内部卫生系统审计第一条为加强卫生系统内部审计工作,建立健全各单位内部审计制度,完善内部监督制约机制,规范收支管理,促进卫生事业健康进展,依据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》,结合卫生系统具体状况,制定本规定,医院内部审计工作方案。
其次条卫生系统内部审计是指卫生系统内部审计机构和审计人员,对本单位及所属机构的财务收支、经济活动的真实、合法性进行独立监督审核的行为。
第三条本规定适用于县级以上卫生行政部门和各类国有卫生企业、事业单位以及其他卫生单位(以下简称各部门、各单位)。
其次章内部审计机构和审计人员第四条内部审计机构及内部审计人员在本部门、本单位主要负责人领导下,依照国家法律、法规以及本规定开展审计工作。
单位主要负责人要加强对内部审计工作的领导,定期听取汇报,争论部署工作,准时批复年度内部审计工作方案、审计报告,并督促有关部门、单位落实审计看法,保证内部审计人员依法行使职权。
第五条各级卫生行政部门应依据国家法律、法规的规定,设置内部审计机构,配备审计人员,开展审计工作。
年收入3000万元以上或拥有300张病床以上的医疗机构、年收入2000万元以上或所属单位多的企业、事业单位,应当设置独立的内部审计机构,配备专职审计人员。
其他卫生企业、事业单位可以依据需要,设置独立的内部审计机构,配备专职审计人员,也可以授权本单位其他机构履行审计职责,配备专职或者兼职审计人员。
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医院内部审计工作计划书开头[1]
xxxx年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计科全体同志
认真学习、领会十七大会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计
署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。
以医院工作为中心,结合
内审工作实际,紧紧围绕我院的热点、重点、难点问题开展审计工作,充分发
挥内审的监督和服务职能,为医院领导及时提供决策依据。
共开展各项审计10
余项,为医院节约了资金。
在深化医疗体制改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。
一.基础建设
xxxx年是我院迅速发展的一年,医疗、科研、管理工作有条不紊的开展,
为我们搞好工作提供了有力保证。
我们审计科认真贯彻落实卫生局、审计局等
上级部门的指示精神,结合我院实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它
各项工作的开展。
坚持完善自我,提高认识的原则,努力完善审计制度,健全
审计机构,调整人员结构。
1、规范了审计工作流程,按照xxxx年审计工作计划,进一步加强了对院
内各经济项目的监管。
2、参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。
规范了经济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。
3、在审计部门单独成立时,进一步明确了审计工作人员的职责和权限。
使内审工作的内部监督职能进一步得到体现,可以更好的为领导提供决策依据。
4、调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员1名(应届本科毕业生),加强了审计队伍建设。
二.学习及培训
强化措施,进一步提高审计人员的业务素质和政治素质,使我院每个内审
人员都真正成为思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。
1、参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班,获取了大量审计工作信息及先进工作经验。
2、与南昌市第九医院、江西省精神病医院等审计人员相互交流,共同探讨审计工作新思路。
3、加强自身业务素质的学习,积极进行学术研究和探讨。
三、具体审计工作
1、参与后勤维修审计
随着医院业务不断的扩大,后勤管理部门所涵盖的内容也越来越丰富,这
就要求我们须建立健全管理制度。
我们参与制定了一系列后勤管理的规章和措施,对零星维修每月审计一次,对基建维修的每个项目都进行审计,截止到6
月底,共为医院节省开支1000余元。
为推动医院的后勤发展起到了应有的作用。