2020差旅费制度(正式发布版)

2020最新公司差旅费报销管理制度公司差旅费报销管理制度篇1第一章总则第一条为保障公司各项出差工作正常有序，明确出差费用报销的程序和标准，特制定本制度。

第二章费用报销审批第二条差旅费用开支，属各部门一般工作人员，由各部门经理(主任)签字后，按公司报销流程审批。

第三条公司部门经理(主任)本人出差报销须上级批准后按公司报销流程审批;公司各副总经理本人出差报销必须经总经理批准后按公司报销流程审批。

第三章差旅费开支第四条公司差旅费报销包括交通费、住宿费、出差补助等。

第五条差旅费报销根据公司任职和出差地区不同，采取实报实销与定额补助相结合的办法。

第六条公司员工出差，须先行确定地点、任务、天数、人数及费用预算，以保证差旅费在年度预算定额内节约使用。

出差天数在一天以内的，由部门经理(主任)批准，超过此期限的，报公司分管领导批准。

第七条出差地区划分为一般地区与特殊地区(特殊地区指深圳、珠海、厦门、广州、汕头、海南、上海、北京等)，出差天数按自然天数计算(出发、返回当日均算)。

第八条公司员工出差到外地，按乘坐车、船、飞机标准(见表一)乘坐，特殊情况不宜执行上述标准时，应由公司总经理签批。

公司差旅费报销管理制度篇2一、根据有关文件和制度，结合我校的实际，采用限额内的实报实销制度。

即出差费用(住宿费、往返交通费和固定出差补贴之和)超过限额标准时，在相应限额标准内报销。

而出差费用低于此限额标准时，按实际金额报销。

二、本校员工因业务需要出差，出差前应填写《出差申请单》(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等)，出差期限由部门主管或校长视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送校办备案，登记出差相关内容。

三、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部借支相当数额的差旅费。

并填写借款单。

其预借款额，须经由部门主管初审，呈校长核准后暂借支付。

出差完毕应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂借款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月工资中扣回，待其报销时再行核付。

2020年甘肃省省级党政机关和事业单位差旅费管理办法第一章总则第一条为了保证出差人员工作需要,规范差旅费管理,参照财政部《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》,结合我省实际,制定本办法。

第二条本办法适用于XXX省省级党政机关和事业单位的工作人员(包括驻省外机构)。

副省级及相当职务以上的人员,参照财政部相关规定执行。

第三条差旅费按出差、参加会议和调动搬迁等不同情况分类管理。

第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费和公杂费实行定额包干。

第五条各单位要建立健全出差审批管理制度,严格控制出差人数和天数。

严肃财经纪律,加强廉政建设,不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。

第二章出差第六条城市间交通费(一)出差人员按照规定等级乘坐交通工具,凭据报销城市间交通费。

未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分自理。

乘坐飞机的,往返机场的专线客车费用、航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份),凭据报销。

(二)出差人员乘坐交通工具等级见表一。

(三)乘坐火车,从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的,或连续乘车超过12小时的,可购同席卧铺票。

符合规定而未购买卧铺票的,按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助,可以乘坐软卧而改乘硬卧的,不再给予补助。

(四)出差人员乘坐飞机要从严控制,出差路途较远或任务紧急的,经单位主管财务的领导批准方可乘坐飞机。

第七条住宿费(一)省级党政机关工作人员出差,具体标准见表二。

(二)住宿费标准为出差住宿的最高限额。

省外出差,应在财政部公布的定点饭店住宿。

省内出差,在省财政厅通过招标确定的定点饭店住宿(定点饭店的名单由省财政厅招标确定后另行公布)。

因特殊情况未到定点饭店住宿的,在出差地住宿费开支标准上限以内经本部门(单位)领导批准凭据报销。

(三)出差人员无住宿费发票,一律不予报销住宿费。

(四)省级事业单位工作人员出差暂不实行定点住宿,其住宿费在出差地住宿费开支标准上限以内凭据报销。

第八条伙食补助费和公杂费(一)出差人员的伙食补助费和公杂费按出差自然(日历)天数实行定额包干,具体标准为:伙食补助费省外每人每天50元,省内每人每天40元。

2020差旅费报销管理制度范本2020年差旅费报销管理制度范本1.总则为加强公司内部管理，减少费用开支，本着节约原则，特制定本制度，规范公司相关人员报销差旅费的标准、审批手续、费用定额。

本制度适用于公司差旅费的报销管理。

2.费用的控制2.1 员工出差应填写出差申请报告，详细填列出差地点、预计时间、出差目的及预计差旅费用，经直级上级审核签字，作为事后报销费用的依据之一（粘在报销单后）。

2.2 出差回来后，应填写出差反馈报告，填写此次出差的过程及结果，作为出差费用报销的依据之一（粘在报销单后）。

2.3 报销费用应在一周内完成，逾期财务科不再受理，因此造成损失由个人负担。

3.报销标准3.1 交通费报销标准3.1.1 出差人员一律不得乘坐软卧或飞机，特殊情况须经总经理批准。

3.1.2 对因公出差公司不派交通工具的，可按出差路线选择乘坐火车、汽车、轮船等交通工具，费用按实报销。

3.1.3 乘坐火车从晚八时到次日晨七时在车上过夜六小时以上或者连续乘车时间超过十二小时的，可购同席硬卧票；没有购买硬卧票的，可给予同席硬座票40%的补助。

3.2 住宿费报销标准：3.2.1 总经理限额为200元/晚；3.2.2 副总经理限额为150元/晚；3.2.3 中层级限额为100元/晚；3.2.4 其他人员限额为50元/晚，出差到农村等住宿条件相对较差的地区，按最低25元/天包干使用，不再凭据报销。

3.3 伙食补贴报销标准：3.3.1 出差人员按每人每天15元计算伙食补助费。

若遇客户请客的，不享受伙食补贴。

3.3.2 到厂区所在地市区办事，中午无法回公司就餐的，按6元标准计算伙食补助费；到离厂区25公里以外的地区出差的，中午无法回公司就餐的，按每人每天10元标准计算伙食补助费。

3.3.3 副总经理以上人员不享受上列伙食补贴。

3.4 其他交通工具如人力三轮车、的士等费用开支，不允许报销，特殊情况需要报销上列费用开支的，需总经理同意。

标题差旅报销制度页码1/3批准人批准日期差旅报销制度目的为加强公司财务管理，规出差报销流程，合理控制差旅费用支出，特制定本制度。

围适用于公司全体员工。

容1报销流程每月16号前将签字完毕的报销单据交至费用主管会计处，并办理交接登记手续。

费用主管会计审核无误后提交财务负责人，分管副总审核签字，并于每月19号将审核完毕的报销单提交至财务出纳处。

不合格的报销单财务人员在期限内通知报销人取回，两日内将修改后的报销单再送财务报销。

每月2号出纳根据审核情况报总经理审批后发放报销款。

标题差旅报销制度页码2/32交通费用出差交通费:备注网络购票（滴滴、顺风、专车、快车等）参照实际长途、出租车车票标准报销，高出正常车票标准部分不予报销。

出租车费必须凭发票报销。

金额大于等于报销标准按标准报销，小于报销标准按票面金额报销。

附便签纸注明乘车日期、出发地及目的地、办理的业务容，否则不予报销。

标题差旅报销制度页码3/33住宿费用职务总经理、副总经理经理、主管职员标准限额实报实销2元/天/人15元/天/人备注1、双人出差一起住宿的，按单人标准限额报销。

2、实际支付金额大于报销标准的按标准限额报销，发票金额小于报销标准限额的按发票金额报销。

3、优先开具增值税专用发票。

4生活补助标泊弋务类另低于总经理级别备注午餐餐补15元/天/人适用于中午无法回公司就餐的。

超额不报，只报定额部分。

加班餐补15元/次/人适用于晚上加班超过2点的。

因公司暂无厨房无法提供晚餐，可在外订餐。

按照本制度中的“ 1报销流程”进行报销。

超额不报，只报定额部分。

出差补助实报5元/天/人适用于到除xx之外地方出差的。

1、离开公司当天下午下班前返回的按照半天计算，即25元/人。

2、离开公司当天下午下班后返回，且出差时间超过8小时的按照一天计算，即5元/人。

3、离开公司当天不返回的a）出差离开时，中午12时前离开公司驻地的按一天计算；12时之后离开的，按半天计算，即25元/人。

公司差旅费报销管理办法-2020版公司差旅费报销管理办法-2020版一、差旅费开支范围差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、出差补助以及其他出差期间发生的费用，如餐补等。

二、差旅费报销标准比对表公出地点标准内容一类城市住宿费：实报实销伙食补助：实报实销住宿费限额：300元/天伙食补助：100元/天按规定交通工具凭票实报二类城市住宿费：实报实销伙食补助：实报实销住宿费限额：260元/天伙食补助：100元/天按规定交通工具凭票实报三类城市住宿费：实报实销伙食补助：实报实销住宿费限额：240元/天伙食补助：80元/天按规定交通工具凭票实报四类城市住宿费：实报实销伙食补助：实报实销住宿费限额：180元/天伙食补助：60元/天按规定交通工具凭票实报员工自带车辆出差油料及过路费报销限额：副总裁及以上：据实报销总监级及以上——部门经理（含副）及相当职务人员：旅途交通费凭票限额实报，市内交通费普通员工限额：50元/天，副经理以上限额：60元/天其他员工：旅途交通费凭票限额实报，市内交通费普通员工限额：40元/天，副经理以上限额：50元/天特别说明：1.执行总裁（或副总裁）及以上人员可乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱、动车一等座；2.执行总裁（或副总裁）以下人员乘坐火车硬卧席、公共客车、轮船三等舱，因特殊原因需乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱、动车一等座的需由公司总裁审批。

审批意见：“……事由，准予乘坐……”。

3、对于外出培训或会务安排住宿的人员，住宿费用实行实报制度，并且在培训时间不超过10天的情况下，伙食补助与出差人员相同。

4、员工出差应当使用公共交通工具，但总监及以上职位的员工以及前往交通不发达地区的员工可以使用私人车辆，但必须经过总裁的批准。

对于员工私人车辆出差期间发生的违法违章或交通事故等情况，由员工自行承担责任。

5、对于员工私人车辆出差的费用，必须严格控制，并且必须提供有效的加油票、过路费等票据，并经过公司总裁或执行总裁的审批。

2020年度公司差旅费报销管理制度一、差旅费报销标准1、出差人员按实际出差天数计算报销，以早上7点至晚上8点为自然天数，不满6小时为半天，6小时以上为一天。

2、出差行政人员每人每天住宿费标准（1）总经理实报实销。

（2）副总级省会及一线城市住宿费标准为350元、地级市220元、县级城市180元、县级以下130元。

（3）部门经理级住宿费标准为220元、地级市180元、县级城市130元、县级以下80元。

（4）员工级住宿费标准为200元、地级市160元、县级城市100元、县级以下80元。

出差住宿费用需提供标准额度发票，一线城市可在省会基础上上浮30%，超出限额标准部分由个人承担。

两人以上同性别出差人员须住标准间，按单人报销。

3、长途交通费用标准（1）总经理、副总级人员出差可乘坐飞机、高铁、动车、铁路软卧或轮船二等舱以上舱位。

（2）部门经理级出差通过上级领导审核批准后，可乘坐飞机最低折扣普通舱、高铁、动车、软卧、轮船二等舱及以下标准的交通工具。

（3）部门主管及一般员工出差通过上级领导审核批准后，可乘坐高铁、动车、火车硬卧，汽车或轮船三等舱。

（4）出差人员到省会城市及直辖市出差，每人每天补助市内交通费30元，到北京、上海、深圳等地每人每天补助市内交通费50元，县内交通费每天补助10元。

所有费用凭票报销。

注：在出差期间乘坐火车时间长达8小时以上或夜间乘车时间长达6小时以上方可乘坐卧铺。

所有人员车费报销必须全额发票。

自带车辆无交通费补助。

4、出差期间如使用公司行政用车，报销费用含路桥费、停车费、燃油费。

所有违章、罚款一律由驾驶人员自行承担。

出差期间如使用私家车根据行驶里程报销燃油费，每公里1元，以公司规定的实际里程数为准。

路桥费、停车费据实报销。

所有违章、罚款一律由驾驶人员自行承担。

5、出差人员餐费补助标准（1）总经理实报实销。

（2）副总级省会及一线城市餐费标准为200元、其他城市150元。

（3）部门经理级餐费标准为150元，其他城市100元。

xx艺术学校差旅费报销规定为了保证学校出差人员工作与生活的基本需要,进一步规范学校财务制度，根据《xx省机关工作人员差旅费管理规定》（x财行[XX]10号）精神，遵循勤俭节约、从紧必需的原则，结合本校工作实际，特制定本规定。

一、出差人员城市间交通费报销规定（一）出差人员乘坐火车（含动车、高铁、全列软席列车），限硬席座位、高铁或动车二等座、全列软席列车二等座位，凭据按实报销。

超过上述标准的，超支部分个人自理。

（二）出差人员乘坐轮船（不包括旅游船），限三等舱位以下（含三等舱位），凭据按实报销；乘坐二等舱位及以上的按三等舱位的票价报销。

（三）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或任务紧急的，经单位领导批准方可乘坐飞机，但只限经济舱位，凭据按实报销；乘坐经济舱位以上的按经济舱位的票价报销。

乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销，其他如机场服务费、打包费等不得在交通费中报销，应在公杂费中开支。

（四）出差人员乘坐除以上三种以外的其它公共交通工具（不含出租车、小汽车），原则上按实报销。

（五）乘坐飞机、火车、轮船、客车等交通工具的，每人次可以购买交通意外险一份。

所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。

（六）城市间交通费在规定乘坐交通工具的等级内凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、乘坐交通工具的交通意外保险费凭据报销。

（七）到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选择乘相对经济便捷的交通工具。

（八）出于安全考虑不提倡出差人员驾驶私家车出差。

如驾驶私家车出差，发生的加油费、过路过桥通行费、停车费等不能报销。

二、出差人员住宿费报销规定（一）出差人员到省外出差，执行财政部公布的分地区、分级别住宿费限额标准（见附表1）；出差人员在省内出差，执行财政部公布的xx住宿费限额xx元的标准。

出差人员在批准的出差天数和规定的限额标准之内凭发票据实报销住宿费。

（二）出差人员住宿应两人一个标准间。

湖北*****工贸有限公司文件*****发[2020]第053号差旅费报销标准管理制度一、目的为进一步完善因公出差事项的管理流程，规范和合理控制差旅费用的支出，明确责任主体，制定本规定。

二、适用范围本规定适用于湖北*****工贸有限公司各职能部门，各公司参照本规定制定差旅费的报销标准及相关的规定执行。

三、出差的批准程序主管以下人员出差，由部门负责人、分管领导审核批准；主管及以上人员出差，需经总经理批准（走钉钉出差审批流程，将“出差审批单”作为附件上传至钉钉系统）。

出差人员到达、返回时需要钉钉系统里签到留存记录，备注出差到达或离开，所有出差费用核销需行政核实出差天数。

四、借支及报销1、差旅费借支：出差人员如需借支差旅费，必须在出差审批单上注明出差时间、出差地点、借款金额，并按照《费用报销审批制度》办理差旅费借支手续，且实行“前账不清后账不借”的原则。

2、差旅费报销：要求出差人详细填写差旅费报销单，包括：出差人姓名、同行人姓名、出差地点、事由、起止时间、住宿天数、报销金额及附件张数，要求一事一报。

3、凡与原出差审批单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，分管领导签署意见后，经行政考勤专员（李洁洁）初审出差时间、行政人事总监审批，再交财务按标准审批费用。

4、报销时间要求：办理了差旅费借支的出差人员原则上在返回一周内办理报销手续，如果返回一个月尚未办理报销手续，财务部可通知借支人所在部门，暂停发放借支人工资。

五、报销标准1、交通工具上限标准副总经理及以上领导出差，因特殊原因可享受交通工具上限标准。

2、住宿上限及餐费、市内交通费用包干标准副总经理及以上领导出差住宿标准原则上实报实销，但不得超出住宿上限标准，并不再享受差旅补助；其他人员则持出差地住宿发票按费用包干标准执行（住宿未达上限标准，按实际发生费用报销，其他费用实行包干制），但若无当地住宿发票、在途8小时以上的则只能享受包干费用的1/2补助。

差旅费用报销标准（2020年修订）1总则1.1为加强成本控制，规范差旅费用报销管理，贯彻勤俭节约精神，特制定本标准。

1.2本标准适用于公司全体员工。

2各项差旅费用标准2.1交通费2.1.1市内交通费a)员工出差，由公司前往火车站、汽车站，应优先乘坐公共交通工具；b)由公司前往机场可搭乘的士或机场大巴，票据实报实销，也可按流程申请使用公司车辆；c)员工在出差目的地城市的交通费用实报实销。

注：1）交通高峰期，若标准内的席别无法订购，经总经理批准后可购买更高席别的车票、船票或飞机票；2）如需乘坐飞机，则出差申请须知会行政助理，行政助理根据已批准的出差申请预订机票。

2.2住宿费员工因公出差，应本着“勤俭、节约、合理、必需”的原则选择入住酒店。

选择酒店的注：1）员工应在以上规定的限额标准内凭据按实报销，节约不补，超支自理；2）特殊情况超出标准的，由总经理在票据上签字后方可报销；3）返程当日住宿费报销标准根据返程车票、机票出发时间调整。

其中，返程票面出发时间在14:00以前的，返程当日住宿标准为零；返程票面出发时间在14:00-20:00之间的，返程当日住宿标准折半；返程票面出发时间在20:00以后的，返程当日住宿标准不变。

2.3伙食补助伙食补助标准为100元/人/天，可免票据报销，但需将费用写入报销单。

统一安排餐饮的培训及会务、各类轮岗交流学习仅核算出差往返当日的伙食补助。

以上费用，不同级别的员工一起出差，以同行较高级别员工的旅差费限额掌握，且每次出差所发生的住宿费、交通费应按次报销。

对于出差涉及商务接待事宜，参照《分公司接待工作管理规定》执行。

3附则3.1本标准自下发之日起执行。

3.2本标准由人力资源与行政部负责解释，财务部根据此标准具体说明报销细则。

4-3新联合差旅费管理规定新联合差旅费管理规定第一条 目的为有效控制差旅费用支出，明确各岗位的差旅费用标准，保证出差人员工作与生活需要，制定本规定。

第二条 内容和范围1、差旅费是指员工因工作需要离开公司所在地所发生的住宿、交通、伙食费用。

2、本规定适用于新联合系全体员工。

第三条 差旅费用标准1、差旅费用标准包括出差人员的长途交通费标准、伙食补助和出差其他费用标准，出差的其他费用实行限额标准（含住宿费、市内交通费），实际支出超过规定限额标准的部分自负。

2、交通工具及等级标准：职务 交通工具 火车（含动车、高铁等） 轮 船 飞 机其他交通工具董事局成员及监事会主席 一等座/软卧 二等舱 经济舱 凭票据实报销控股公司和产业集团决策层 二等座/硬卧 三等舱 经济舱 其他高级管理人员 二等座/硬卧 三等舱 经济舱 非高级管理人员二等座/硬卧三等舱第一责任人审批备注：非高级管理人员同高级管理人员出行时，乘坐标准同高级管理人员。

3、伙食补助标准：城市类别一类 二类 三类 补助标准（元/人·天）4、限额标准（住宿费及市内交通费）（单位：元）：城市等级 职务一类 二类 三类 董事局成员及监事会主席 控股公司和产业集团决策层 其他高级管理人员非高级管理人员注：决策层及高级管理人员名单以人力资源部提供为准。

5、选择如家、汉庭、7天、锦江之星、速8经济型快捷酒店住宿的，若住宿费因地区物价、季节等因素超过上述限额标准的，可凭刷卡凭证及住宿发票，按照正常的费用报销流程审批后报销。

第四条等级分类1、一类：北京、上海、广州、深圳、天津、重庆、南京、三亚。

2、二类：省会城市、宁波、珠海、汕头、厦门、青岛、大连、唐山。

3、三类：其它城市。

第五条说明事项1、若因情况特殊而差旅费用超限额标准的，经控股公司或产业集团总裁批准后，可予以报销。

2、出差人员乘坐火车夜间（从晚8点到次日早上7点）在火车上乘坐6小时以上，或者连续乘坐火车12小时以上，根据标准可以购买卧铺票。