艾申特出差管理制度10-11-9

出差管理规章制度及实施细则1为加强出差费用的管理，特制定本规定。

第一条员工出差填写《出差申请单》。

出差期限由派遣负第二条责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序审核。

出差的审核按核决权限申报审批。

第三条第四条出差一般不得报支加班费。

出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电第五条话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。

出差差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、第六条交际费等。

出差费用的报销规则：第七条一(未达标准部超标自付，住宿费按标准报销，交通费、) 分不补。

膳食费按标准领取。

)二(通讯费以相关凭证报销。

)三(交际费由权责主管核决权限内核定，凭据报销。

)四(页4共/页1第员工出差实施细则出差核决权限)一(核决权人总经理副总经理经理经理以下出差人员◎经理以下◎◎◎◎经理副总经理◎所有人员◎◎◎（包括港澳台等国际出差）二(出差人员应事先填写出差计划表，叙明此行目的、拜访人员、可能涉及的应)酬、目的地及交通工具、预估差旅时间、停宿旅店和可能发生之费用，经核决权人（出差人员所属经理、副总经理、总经理），审批意见转送管理部备查后出发。

副总经理与总经理可互为代理审核费注：同一部门副理与经理可互为代理，用。

由公司统一购买飞机票和火车票,交通工具系飞机或火车软卧者)三(审批权限为,天申请，特殊情况除外）3（出差人需提前.副总级以上出差分为：)四((）市内1（出差当日可往返者。

)-外远途出差者。

-）市外2（赴国外出差者。

-）国外（含港澳）出差3（员工出差住宿及餐饮按出差津贴标准报支出差旅费，除特殊情况且经总经理核准者外，若有超额报支，一律不予报销。

员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发)五( 页4共/页2第1 出差津贴标准：国内部分——附表注备津贴金额规定分项项目点之前无法返回公司8因公司业务致早晨5.00 ￥早餐点之前无法返回公司12因公司业务致中午午餐10.00 ￥餐饮晚餐点之前无法返回公司19因公司业务致晚上10.00 ￥津贴不包括常驻、1合计被请，或所驻地已提供工作餐，则该餐/因公请客、2天25.00/￥津贴不再发放经理及以上天10.00/￥不给予已领有驻外津贴者、1 出差津贴点后返回计一天22点前出发8以当日、2天经理及以下5.00/￥经理、副理 1.该金额为每天住宿标准上限金额，超过部分费用￥天220.00/自理陆大差出参展或与客户、副总、总经理一同出差的情况将 2.主任及以下单人天160.00/￥宿住地各在核定中予以考虑并视核定结果报销标准两人以上共同出差须以两人为一个单位住宿（同性）天280.00/￥两人主任及以下为原则，特殊情况须另行申请人）/天140/（即￥经理及以上￥月1200.00/员人驻常住宿由公司统一安排超过一个(常驻人员按月一次性发放津贴，不再享有其它津贴月900.00/￥经理以下) 月以上元天50人，晚餐＄/天/元50人，午餐＄/天/元30◆港澳津贴标准：早餐＄人/经)参见财务部暂支规定(员工出差前，可按实际需要预借旅费，其预借款额)六(由各主管初审，呈请核决权限主管核准后予以暂付，出差完毕，向人事课销差（即刷考勤卡）后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，财务部可提请将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，待报支时，再行核付。

第一章总则第一条为规范公司员工出差管理，确保出差工作的高效、合理和节约，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。

第三条出差管理应遵循以下原则：1. 合理安排，提高效率；2. 勤俭节约，反对浪费；3. 规范流程，明确责任。

第二章出差申请与审批第四条员工因公出差，需提前填写《出差申请表》，内容包括出差事由、时间、地点、预计费用等，并附相关证明材料。

第五条《出差申请表》经部门经理审核后，报主管副总经理批准。

特殊情况下，需经总经理批准。

第六条出差申请审批流程：1. 员工填写《出差申请表》；2. 部门经理审核；3. 主管副总经理批准；4. 需报总经理批准的，经总经理批准。

第三章出差费用标准第七条出差费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

第八条交通费标准：1. 城市间交通费：根据出差地点、交通工具等级，参照国家及地方相关规定执行；2. 市内交通费：凭有效票据实报实销。

第九条住宿费标准：1. 根据出差地点及公司规定，参照当地酒店价格执行；2. 出差期间，原则上住宿一晚，特殊情况需延长住宿时间的，需经主管领导批准。

第十条伙食补助费标准：1. 按出差地点及天数，参照国家及地方相关规定执行；2. 伙食补助费按日计算，超出部分自负。

第四章出差报销与结算第十一条出差结束后，员工需在三个工作日内提交报销材料，包括《出差报销单》、相关票据等。

第十二条财务部门对报销材料进行审核，确认无误后予以报销。

第十三条出差报销结算流程：1. 员工提交报销材料；2. 财务部门审核；3. 财务部门报销；4. 员工领取报销款项。

第五章附则第十四条本制度由公司人力资源部负责解释。

第十五条本制度自发布之日起施行。

第六章监督与考核第十六条公司设立出差管理监督小组，负责监督本制度的执行情况。

第十七条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理。

第十八条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和修订。

出差管理制度(完整版)出差管理制度（附出差标准）总则为了统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。

本制度适用公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。

本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。

出差管理细则出差类型一) 近距离出差。

即为当日出差可往返者。

1.近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。

2.近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理。

3.近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。

二) 远途出差。

即出差必须在外住宿者。

1.远途出差之交通费凭票实际报销。

2.远途出差在其区域内有公共汽车或火车(动车)的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或飞机（但须事前申请批准方可）。

a。

副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济舱）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政人员统一订购机票。

b。

部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。

3.自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。

4.出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。

但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。

出差签核程序一) 个人申请出差1.出差人员须提前2～5日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》，并按以下程序进行审批。

2.公司部门经理以上人员（含副总经理）出差2天以上，须报总公司总经理审批方可。

3.部门主管及以下人员出差，由部门经理根据实际需要安排，报分管副总审核，总经理最后签批。

出差管理制度文库第一章总则第一条为规范公司员工出差管理行为，提高出差管理效率，确保出差活动顺利进行，特制定本制度。

第二条出差管理制度适用于公司所有员工的出差活动管理。

第三条出差活动应当符合公司统一部署，确保出差活动的合理性和必要性。

第四条公司员工出差应当按照公司规定的程序和规则进行，不得违反国家法律法规、公司规章制度。

第五条公司员工出差，应当按照公司相关管理规定进行申请、审批和报销。

第六条公司员工出差管理应当强化风险防范和安全管理，确保员工的人身和财产安全。

第七条出差管理部门应当负责公司员工出差的管理和监督。

第八条出差管理制度的解释权归公司出差管理部门。

第二章出差申请第九条公司员工出差应当提前提交出差申请，经领导审批后方可确认出差计划。

第十条出差申请书应当包括出差时间、地点、目的、路线、费用预算等相关内容。

第十一条出差申请书由出差人员本人在规定的表格上填写，送交所在部门领导审批。

第十二条出差申请书应当在出差计划前至少提前三个工作日提交，特殊情况可提前提交。

第十三条出差申请书经部门领导审批后，方可提交到出差管理部门进行后续处理。

第十四条出差管理部门收到出差申请书后应当及时审核，如有不符合要求的地方，应当及时通知出差人员进行修改。

第十五条出差申请书经出差管理部门审核通过后，方可进入出差准备阶段。

第三章出差审批第十六条出差审批程序应当严格按照公司规定的程序进行。

第十七条出差管理部门应当按照公司相关规定对出差申请进行审批。

第十八条出差审批流程一般为出差人员提交申请→部门领导审批→出差管理部门审核→公司领导审批→出差确认。

第十九条出差审批应当注意审核出差计划的合理性和必要性，避免无效的出差活动。

第二十条出差审批应当注意审查出差费用预算的合理性，确保不超支。

第四章出差准备第二十一条出差人员在出差前应当进行综合准备，确保出差活动的顺利进行。

第二十二条出差人员应当按照出差计划提前预订交通工具和住宿。

第二十三条出差人员应当准备好出差所需的文件和资料，并妥善保管。

出差与外出管理制度范文出差与外出管理制度范文第一章总则第一条为规范本公司员工的出差与外出行为，并保障公司工作的正常进行，特制定本制度。

第二条凡是申请出差或外出的员工，应按照本制度的规定办理。

第三条本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、临时员工和实习生等。

第二章出差管理第四条出差是指在工作时间内，员工因公务需要离开工作地点，前往其他地点的活动。

第五条出差事由包括但不限于参加会议、考察、培训、拜访客户和处理紧急事务等。

第六条出差的申请和批准应遵循以下程序：（一）员工应提前向直接上级提交出差申请，并说明出差的目的、地点、时间、费用预算等。

（二）直接上级在收到出差申请后，应及时审批，并填写出差审批表进行记录。

（三）审批通过后，员工可以按照出差计划进行准备。

（四）出差期间应及时向公司汇报工作进展，并保持联系。

第七条出差费用按照公司的财务制度执行，并由员工在出差后向财务部提供准确、完整的报销材料。

第八条出差期间如有紧急情况或不可预见的事情发生，员工应及时向直接上级汇报，并向公司采取必要的措施解决问题。

第九条出差回来后，员工应及时向直接上级提交出差总结报告，并按要求归档。

第十条出差期间如有超支情况发生，员工应向财务部解释超支原因，并按要求退还费用。

第三章外出管理第十一条外出是指员工在工作时间内，因公务需要离开工作地点的活动，但不涉及到其他地点的过夜、多天的活动。

第十二条外出事由包括但不限于参加会议、拜访客户、办理银行业务和购买办公用品等。

第十三条外出的申请和批准应遵循以下程序：（一）员工应提前向直接上级提交外出申请，并说明外出的事由、地点、时间等。

（二）直接上级在收到外出申请后，应及时审批，并在外出登记表上进行记录。

（三）审批通过后，员工可以按照外出计划进行准备。

（四）外出期间应及时向公司汇报工作进展，并保持联系。

第十四条外出期间的交通费用和订餐费用由员工自行承担，并在外出后向财务部提供准确、完整的报销材料。

第六章出差管理制度一、为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据公司有公司的具体实际情况，特制定本规定。

二、本公司员工出差分为：1、短途出差：出差当日可能返回者。

2、远途出差：出差必须在外住宿者。

三、出差前应填写“出差申请单”。

出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。

四、出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。

五、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。

六、出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。

七、出差费用的报销：1、交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。

2、膳食费按标准领取。

3、通讯费以邮局凭证报销。

4、交际费由领导核定，凭据报销。

八、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后总经理审批。

原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。

返回后五个工作日之内完成报销手续，并结清余款。

未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

九、出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。

2、长途出差：2日内由部门经理)核准，2日以上由总经理核准，部门主管以上人员由总经理核准。

十、交通费用报销：1、短期出差交通费凭乘车证明票据支给，一月内短期出差未达到7次者，交通费与车费在交通补助中扣除。

2、当日出差一般情况下不得乘坐出租车，如因特殊情况需要乘坐出租车时，需提前向部门负责人申请批准后方可实施。

也可提前向公司部门负责人申请派车。

3、短期出差自备车辆者，公司按公里数,每公里1元计算，报销一半油费，不在另外报销交通费。

4、远途出差交通费凭乘车车票证明票据支给，一月内出差未达到2次者，交通费与车费在交通补助中扣除。

5、远途出差不得乘坐出租车。

如特殊情况需要用车，需提前向公司部门负责人申请，由部门负责人及总经理批准后方可实施。

出差管理制度（二）出差管理制度（二）一、引言为了规范公司的出差行为，提高工作效率，加强对出差人员的管理，制定本出差管理制度。

本制度适用于公司所有员工的出差行为。

二、出差的定义出差是指公司员工根据工作需要，离开工作地点前往其他地点进行工作、业务洽谈等活动。

三、出差申请1. 出差申请应提前至少三个工作日，填写《出差申请表》，并提交给直接上级审批。

2. 出差申请表应包括出差人员姓名、出差地点、出差目的、出差时间、预计出差费用、所需资源及其他相关信息。

3. 直接上级应在收到出差申请后及时审批并签字，同时上级的上级也需要对出差申请进行审批。

4. 若出差时间较长或预计出差费用较高，需要向公司总部提交出差报告，报告应包括出差目的、计划、预算、预期成果等。

四、出差费用报销1. 出差人员应在出差结束后的五个工作日内，将所有费用报销单据，如交通费、住宿费、餐费等，按规定格式填写并提交财务部门。

2. 所有费用报销单据应附有有效发票及相关明细，且费用必须合理、真实。

3. 财务部门将在收到报销单据后，及时进行审核并进行报销。

五、出差期间的安排1. 出差人员在出差期间应严格按照出差计划、目的和任务开展工作，不得擅自变更出差计划。

2. 若出差地点较远或出差时间较长，出差人员应及时向所在部门或公司总部汇报工作进展情况。

3. 出差人员在出差期间应注意个人安全，如遇紧急情况或突发事件应及时向所在部门或公司总部报告。

六、出差人员行为规范1. 出差人员应注重形象，着装要整洁、得体，言行举止要符合公司的职业道德规范。

2. 出差人员应严格遵守出差地的法律法规、社会习俗和公司的相关规定。

3. 出差人员应保护公司的商业机密，不得泄露公司的任何商业机密信息。

七、违规处理对于违反本出差管理制度的行为，公司将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于扣除出差费用报销、扣除奖金、警告、记过、记大过等处理措施。

八、附则1. 出差管理制度的解释权归公司所有。

出差管理规章制度一、概述为规范出差行为，加强对公司出差人员的管理，维护公司形象和利益，制定此出差管理规章制度。

本规章适用于公司所有出差人员。

二、出差申请1.出差人员应当提前至少三个工作日向直接上级进行出差申请。

2.出差申请书应当包括出差地点、出差时间、出差目的、出差交通方式、住宿标准等信息。

3.直接上级应当在收到出差申请书后及时进行审批，并在出差前向行政部门提交审批材料。

4.出差人员应当在收到直接上级批准后，向财务部门提交申请差旅费预支的申请。

三、出差行程1.出差人员应当按照出差计划进行行程管理，不得随意更改行程。

2.出差人员应当严格按照公司规定的出差交通方式和住宿标准出行，并做好交通工具和住宿场所的安全检查。

3.出差人员应当在行程过程中注意安全，积极配合安保工作，最大程度上降低出差风险。

四、费用报销1.出差人员应当在出差结束后尽快向财务部门提交费用报销单。

2.费用报销单应当包括出差地点、出差时间、出差交通方式、住宿标准等相关信息，并附上所有相关票据和发票。

3.财务部门应当在收到费用报销单后及时进行审核，并安排相应的报销款项。

五、出差安全1.出差人员应当加强个人安全意识，提高风险防范能力。

2.出差人员应当做好出差期间的保管工作，避免不必要的损失。

3.出差人员应当服从公司安保人员的指挥，积极配合公司安保工作。

六、出差行为1.出差人员应当遵守国家法律法规，尊重当地习俗和文化。

2.出差人员应当维护公司形象，严禁在出差期间参与不良行为或违法活动。

3.出差人员应当注意个人形象，保持良好仪表和言行举止。

七、违规行为1.出差人员如有违反本规章制度和国家法律法规的行为，应当承担相应的法律责任和公司处分。

2.出差人员如有损害公司利益或形象的行为，应当承担相应的经济和管理责任。

八、附则1.本规章制度的解释权归公司所有。

2.本规章制度自发布之日起生效，过去出差行为的管理办法自本规章制度发布之日起废止。

3.本规章制度的修改、补充均需经公司领导审批后方可生效。

出差管理制度全文第一章总则第一条为了规范和统一公司全体员工的出差行为，提高出差效率和管理水平，特制定本制度。

第二条凡员工因公出差需由上级主管审批，并按照本制度规定的程序和要求办理出差手续。

第三条出差人员应当严格遵守公司有关出差的各项规定，保护公司和个人的利益，确保出差工作的安全和顺利进行。

第四条出差管理制度适用于公司全体员工的因公出差活动，包括国内和国际出差。

第二章出差审批第五条出差审批程序分为国内出差和国际出差两种情况。

第六条国内出差需要填写出差申请表，经上级主管审批后报公司行政部门备案。

第七条国际出差需要提前向公司行政部门提交出差申请表，经公司领导审批后报公司行政部门备案，并提前咨询有关国际出差的法律法规和风俗习惯。

第八条出差审批流程为：员工填写出差申请表并提供出差行程和费用预算，上级主管审批，公司行政部门备案。

第九条出差申请表应当包括出差人员姓名、性别、职务、出差目的、出差地点、出差时间、出差费用预算等信息。

第十条出差人员应当按照审批的出差时间和路线行程办理相关手续，自觉遵守出差纪律和规定。

第三章出差准备第十一条出差人员在出差前应当提前向公司行政部门提交相关材料，包括护照、签证、机票、酒店预订等。

第十二条出差人员应当做好出差行李和个人财产的安全保障工作，妥善安排好家庭和工作的各项事务。

第十三条出差人员应当提前咨询目的地的气候、文化、风土人情等情况，做好相关准备工作。

第十四条出差人员应当提前向公司行政部门提交出差行程表和应急联系方式，确保出差期间能够及时联系。

第十五条出差人员应当自觉遵守交通规则和出差纪律，确保出差期间的安全和顺利进行。

第四章出差报销第十六条出差人员应当在出差结束后，及时向公司行政部门提交出差报销申请，按照公司财务制度和相关规定办理报销手续。

第十七条出差报销申请表应当包括出差发票、费用明细、出差报告、出差交通工具票据等资料，经公司行政部门审核后报公司财务部门报销。

第十八条出差人员应当如实填写出差报销申请表，不得虚假报销或者违规套取公司经费。

第一章总则第一条为规范公司出差管理工作，提高出差效率，降低差旅成本，保障公司业务顺利开展，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有出差管理人员。

第三条出差管理人员应严格遵守国家及公司相关法律法规，遵循本制度规定，确保出差工作有序进行。

第二章出差申请与审批第四条出差管理人员出差前应填写《出差申请单》，明确出差事由、时间、地点、预算等。

第五条出差申请单经部门负责人审核，报总经理审批。

特殊情况可电话请示，事后补办手续。

第六条出差申请审批流程如下：（一）部门负责人审批：部门负责人对出差申请进行初步审核，如符合出差条件，签署意见后报总经理审批。

（二）总经理审批：总经理对出差申请进行最终审批，如批准，签署意见后通知部门负责人。

第七条出差管理人员应按照审批通过的行程安排出差，未经批准擅自改变行程，其差旅费用不予报销。

第三章出差期间管理第八条出差管理人员出差期间应遵守当地法律法规，维护公司形象。

第九条出差管理人员应严格按照预算执行，合理使用差旅费用。

第十条出差管理人员应提前与接待单位联系，确保接待工作顺利进行。

第十一条出差管理人员出差期间，如遇紧急情况，应及时向部门负责人报告。

第四章差旅费用报销第十二条出差管理人员出差归来后，应及时填写《差旅费用报销单》，并附上相关票据。

第十三条差旅费用报销流程如下：（一）部门负责人审核：部门负责人对报销单进行审核，确认报销事项及金额无误后，签署意见。

（二）总经理审批：总经理对报销单进行最终审批，如批准，签署意见。

（三）财务部门报销：财务部门根据审批通过的报销单，及时办理报销手续。

第五章奖惩措施第十四条出差管理人员严格遵守本制度，表现突出的，给予表彰和奖励。

第十五条出差管理人员违反本制度，造成不良影响的，视情节轻重给予警告、记过、降职等处分。

第六章附则第十六条本制度由公司人力资源部负责解释。

第十七条本制度自发布之日起施行。

【注】本范本仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。