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企业安全生产标准化达标考评检查表表1－1 安全生产目标管理考评检查表序号项目检查内容自评结果一、安全管理机构和职责是否成立了安全生产管理委员会是否设立了与本企业相符的安全管理机构， 1 安全管理机构按比例配备了安全生产管理人员厂级、车间级、班组级三级安全网络健全，并有效运行；公司专、兼职安技人员达到职工总数的2‰ 2 人员配备 -5‰，各级安全管理人员应持证上岗。
是否制订了各级管理人员的安全责任制如总经理、各部门和各车间中层管理人员、安全员、员工等；如： 1、主要负责人安全生产职责； 2、分管负责人安全生产职责； 3 管理人员职责 3、各部门负责人生产职责； 4、中层管理人员职责； 5、安全员的安全生产职责； 6、班组长安全生产职责； 7、保管员、电工等人员的安全职责；是否制订了各职能机构的安全职责； 1、安全生产主管部门安全职责； 2、财务主管部门安全职责； 4 职能部门职责 3、生产主管部门安全职责； 4、技术设备主管部门安全职责； 5、各车间安全职责；等二、安全目标管理 1 年度工作计划公司是否制订了年度安全工作计划及措施，是否将安全目标、指标分解到各车间和各部门。
2 安全目标管理按照部门职能及安全目标区分是否制订了年度考核办法，并由完成情况记录台账；序号项目检查内容自评结果三、安全生产投入是否建立安全生产投入保障制度；是否按规定足额提取了安全费用； 1 安全投入保障是否做到了专款专用；是否建立了安全费用台账；四、法律法规与安全生产管理制度是否收集了适用的安全生产法律法规与行业标准规范，并及时掌握其修订情况；是否将相 1 信息收集整理关法律法规及行业规范编印下发，指导从业人员；是否建立了以下规章制度：必须具备的： 1、安全生产职责；2、安全生产投入保障制度；3、文件和档案管理制度；4、隐患排查与治理制度；5、安全教育培训制度；6、特种作业人员管理制度；7、设备设施安全管理制度；8、建设项目安全设施“三同时”管理制度；9、生产设备设施验收管理制度；基础管理和专业10、生产设备设施报废管理制度； 2 管理 11、施工和检维修安全管理制度： 12、危险物品及重大危险源管理制度； 13、作业安全管理制度： 14、相关方就外用工管理制度； 15、职业健康管理系列制度(附后)； 16、防护用品管理制度； 17、应急管理制度；18、事故管理制度；等参考部分细化制度：(根据各单位实际制定) 1、安全目标、指标管理制度 2、安全承诺制度序号项目检查内容自评结果 3、安全生产法律、法规和其他要求管理制度 4、安全生产责任制管理制度 5、安全管理机构配置和人员配备管理制度 6、安全生产规章管理制度 7、安全生产“五同时”管理制度 8、特种作业人员安全管理制度 9、防火安全管理制度 10、现场安全监控制度 11、安全生产会议管理制度 12、安全例会与安全活动日制度 13、季度安全会议制度 14、安全记录和档案管理制度 15、外部联系与内部沟通管理制度 16、供应商与承包商管理制度 17、安全标准化系统管理评审制度 18、施工安全管理制度 19、安全生产奖惩制度 20、危险源辩识与风险评价管理制度 21、危险源点监控巡查制度 22、培训需求识别与分析制度23、培训要求和评审制度 24、设计管理制度 25、安全设施“三同时”管理制度 26、供配电系统管理制度 27、防灭火的系统管理制度 28、电器临时线和安装审批管理制度 29、设备设施管理制度30、特种设备及其操作人员安全管理制度 31、关键设施、重点部位安全管理制度 32、设备设施维护管理制度 33、安全警示标志管理制度 34、作业环境安全管理制度 35、危险作业审批制度 36、交接班制度 37、劳动防护用品采供、发放管理制度 38、职业安全健康教育制度 39、职业卫生管理制度序号项目检查内容自评结果 40、安全投入保障制度41、工伤保险保障制度 42、安全检查和隐患整改管理制度 43、安全隐患排查制度 44、纠正与预防措施实施的保障制度 45、应急管理制度 46、安全事故、事件报告制度 47、事故、事件调查与跟踪制度 48、事故、事件回顾规定 49、安全绩效监测制度 50、标准化系统内部评价制度其它符合国家法律法规和标准的行业规章企业是否根据生产特点，编制岗位安全操作规程，并发放到相关岗位；所有工种有相应的操作规程或作业标准书并列；如： 3 操作规程 1、维修电工安全操作规程； 2、行车工操作规程： 3、自卸司机安全操作规程；等每年是否修订相关文件， 4 修订与管理是否落实文件和档案管理制度，确保效力五、安全教育培训是否明确培训管理机构； 1 教育培训管理是否制定年度培训计划；中、高层管理人是否对公司中、高层管理人员进行安全培训； 2 员安全培训查培训资料和资格证书；员工三级教育是否对新员工进行三级安全教育，查原始记 3 录。
、安全生产标准化自评检查表A 级B 级标准化要评审标准考评情况注明要要素素1 法法律、求企业达标标准评审方法1. 企业应否决扣分项扣项分内容及分数1. 识别和获取的法律、律法规、和标法准的规识别和和获标取准（50 （分）10分）得93分建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。
2. 企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传1. 建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；2. 明确责任部门、获取渠道、方式；3. 及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；4. 形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。
采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。
查文件：1. 识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；2. 适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；3. 定期更新记录。
查文件：1. 文件发放记录；2. 培训记录、告知书、宣传材料。
询问：未明确专门部门定期识别和获取，扣50分。
（ B级否决项）法规、标准及政府其他要求，一项不符合扣 1分；2. 法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款，一项扣1 分；3. 未形成清单或文本数据库，扣 5分；4. 未及时更新清单或文本数据库，扣5 分。
未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达，一项不符合扣A 级B 级标准化要情况注明 要 要素求企业达标标准评审方法 素否 决 扣 分 项 扣项 分内容及分数法律、法规和标准符合性评价（ 50 分） 达给 相 关方。
企业 应 每年 至 少 1 次对 适 用为。
1. 每年至少 1 次对适用的安全生产法相 关 方 是 否接 收 到 企 业传 达 的 相 关信息。
未 进 行 符 合 性评价 ， 扣 50 分 。
安全单位名称：检查内容及标准1、各职能部门、分厂(车间)有主管安全负责人， 按要求配备专 (兼) 职安全员，工段、 班组配备兼职安全员， 并按其安全职责开展工作；2、建立以单位一把手为主任(或者组长)的“安全生产委员会” (或者安全生产领导 小组)，明确人员及职责等内容；3、安全员按要求取得安全培训合格证书。
按照公司安全生产管理制度， 建立相应的实施细则或者管理办法。
1、建立和完善本单位各级、各类、各岗位人员安全生产责任制，并有效落实；2、制定安全生产工作计划和目标及措施；安全目标层层分解量化，层层签订责任书；全员签订承诺书；3、定期召开安全生产专题会议，研究解决生产安全问题， 每月一次安全例会， 并有会议记录。
1、制定和完善各岗位、各工种安全技术操作规程；2、采用新技术、新工艺、新设备、新材料的， 在投入使用前必须制定并审批安全 三、安全生产 责任制 一、安全管理 机构 四、安全技术 管理二、安全管理 制度 检查项目 检查情况五、安全培训六、隐患排查技术操作规程或者安全注意事项；3、岗位安全操作规程要随工艺或者设备的变更情况，及时进行更新；4、按要求制定安全技术措施并经审批后严格执行。
1、有安全培训计划；2、主要负责人和安全员经培训并取得安全培训证书；3、新职工入厂三级安全教育率、“四新”、转岗、复工教育率、特种作业人员持证率达到 100%；4、全员教育率达到 85%以上。
1、车间(分厂)每周组织一次安全大检查，安全员坚持每天检查；2、按公司要求开展安全生产专项检查；3、对检查发现的问题及时整改，对一时难以整改的隐患，定人、定责任、定措施，限期整改，整改前实施有效监控；4、隐患整改实行闭环管理。
1、工伤事故不超过公司下达控制指标；2、及时准确报告生产安全事故，不迟报、七、事故管理谎报和隐瞒不报；3、事故处理严格执行“四不放过”原则；4、按规定上报事故资料。
1、有关人员 24 小时值班，并保证信息畅八、信息管理通；安全安全2、按时上报安全生产信息；3、突发事件按规定及时上报；4、按要求上报各种安全生产报表、 汇报、 总结等。
广东省中小机械制造企业安全生产标准化达标考评检查表一.基础管理考评检查表表1－1 安全生产目标管理考评检查表表1－2 安全生产责任制考评检查表表1－3 安全生产规章制度考评检查表表1－4 安全生产管理机构及人员考评检查表表1－5 安全教育考评检查表表1－6 安全生产“三同时”考评检查表表1－7 发包和出租管理考评检查表表1－8 安全生产检查考评检查表表1－9 危险源和事故应急预案管理考评检查表－10 事故管理考评检查表表1二．设备设施安全管理考评检查表表2－1 危险化学品库考评检查表表2－2 特种设备安全管理考评检查表表2－3 空压机考评检查表表2－4 工业管道考评检查表表2－5 涂装作业场所考评检查表表2－6 锻造机械考评检查表表2－7 铸造机械考评检查表表2－8 铸造熔炼炉考评检查表表2－9 酸碱油槽考评检查表表2－10 厂房与工业梯台考评检查表表2－11 工业炉窑考评检查表表2－12 输送机械考评检查表表2－13 变配电系统考评检查表表2－14 低压电气线路（固定线路）考评检查表表2－15 低压电气线路（临时线路）考评检查表表2－16 动力（照明）配电箱（柜、板）考评检查表表2－17 电网接地系统考评检查表表2－18 电焊机考评检查表表2－19 手持电动工具考评检查表表2－20 金属切削机床考评检查表表2－21 冲、剪、压机械考评检查表表2－22 木工机械考评检查表表2－23 砂轮机考评检查表表2－24 注塑机考评检查表三. 作业环境安全管理考评检查表表3－1 危险化学品使用管理考评检查表表3－2 厂区、车间作业环境考评检查表。
XXXXXXXXX 有限公司安全生产标准化表格汇总AQSC发布日期：2013-10-01 实施日期：2013-12-01受控状态 分 发 号 编 制 日 期 审 核 日 期 批 准 页 数日 期 A/0版 本 号目录安全生产目标实施情况监测表AQJL-01-01 (1)部门安全生产工作季度考核表AQJL-01-02 (2)纠正、预防措施处理单TS-QR8.5-01 (3)安全生产目标调整申请表AQJL-01-03 (4)安全生产组织机构登记表AQJL-02-01 (5)安全管理人员基本情况登记表AQJL-02-02 (6)安全管理人员登记卡AQJL-02-03 (7)安委会安全专题会议汇总表AQJL-02-04 (8)各级管理层安全生产责任制权限培训记录表AQJL-02-05 (9)安全生产责任制执行情况考核表AQJL-02-06 (10)安全生产责任制清单AQJL-02-07 (11)文件评审表AQJL-02-08 (12)安全生产委员会会议纪要AQJL-02-09 (13)xxxxxxx有限公司会议签到记录AQJL-02-10 (14)xxxxxxx有限公司会议纪要AQJL-02-11 (15)( )年安全生产费用提取计划AQJL-03-01 (16)年安全生产费用实施计划表AQJL-03-02 (17)计划外安全生产费用使用申请表AQJL-03-03 (18)（年度）安全费用使用台帐AQJL-03-04 (19)（年度）本公司安全物资购置台帐AQJL-03-05 (20)（年度）员工保险台账AQJL-03-06 (21)（年度）受伤员工获赔记录AQJL-03-07 (22)安全法律法规与其他要求清单AQJL-04-01 (23)安全生产法律法规与其他要求台账AQJL-04-02 (24)安全法律法规与其他要求符合性评价表AQJL-04-03 (25)安全生产规章制度清单AQJL-04-04 (26)安全操作规程清单AQJL-04-05 (27)受控文件清单AQJL-04-06 (28)文件发放记录AQJL-04-07 (29)文件评审表AQJL-04-08 (30)文件更改申请单AQJL-04-09 (31)文件（档案）销毁记录AQJL-04-10 (32)文件（档案）借阅、复制记录AQJL-04-11 (33)安全培训记录表AQJL-05-01 (34)培训申请表AQJL-05-02 (35)职工安全生产记录卡AQJL-05-03 (36)相关方安全教育培训记录表AQJL-05-04 (37)外来参观、学习人员安全教育培训记录表AQJL-05-05 (38)安全生产培训教育登记表AQJL-05-06 (39)安全生产培训计划表AQJL-05-07 (40)特种作业人员基本情况登记表AQJL-05-09 (41)特种作业人员登记卡AQJL-05-10 (42)( 年)安全文化建设实施计划AQJL-05-11 (43)设备、设施维护计划AQJZ-06-03 (44)设备、设施维护任务单AQJZ-06-04 (45)设备、设施维护验收单AQJZ-06-05 (46)设备台帐TS-QR6.3-01 (47)资产处置审核流程单AQJZ-06-06 (48)设备、设施验收记录AQJZ-06-07 (49)生产设备设施拆除施工作业申请表AQJZ-06-08 (50)设备、设施维护记录单AQJZ-06-09 (51)特种设备管理清单AQJZ-06-10 (52)特种设备仪器仪表清单AQJZ-06-11 (53)临时低压电气线路敷设审批表AQJZ-06-12 (54)临时低压电气线路敷设验收记录AQJZ-06-13 (55)电器设备设施检查表AQJZ-06-14 (56)电器设备设施检查计划表AQJZ-06-15 (57)生产设施设备(危险作业)检查表AQJZ-07-01 (58)危险作业申请表（作业票）AQJZ-07-02 (59)危险作业项目登记表AQJZ-07-03 (60)安全违章行为通知单AQJL-07-04 (61)安全违章行为汇总表AQJL-07-05 (62)安全生产标志标牌设置清单AQJL-07-06 (63)承包商、供应商资格审查申请表AQJL-07-07 (64)相关方名录汇总表AQJL-07-08 (65)承包商、供应商（供方）评估表AQJL-07-09 (66)合格供方名录TS-QR7.4-02 (67)安全生产变更申请表AQJL-07-10 (68)变更实施计划表AQJL-07-11 (69)操作牌、停电牌申报表AQJL-07-12 (70)操作牌、停电牌发放记录AQJL-07-13 (71)停、送电（开、关阀）登记表AQJL-07-14 (72)消防器材统计表AQJZ-07-15 (73)消防器材检查卡AQJZ-07-16 (74)隐患检查方案表AQJL-08-01 (75)重大隐患登记表AQJL-08-02 (76)隐患检查汇总登记台账AQJL-08-03 (77)隐患检查表AQJL-08-04 (78)重大事故隐患治理验证和评估表AQJL-08-05 (79)危险源辨识与风险评价表AQJL-09-01 (80)危险源登记、备案台帐AQJL-09-02 (81)危险源监控措施表AQJL-09-03 (82)危险源现场警示标志统计表AQJL-09-04 (83)危险源检查记录表AQJL-09-05 (84)本公司职业健康监护档案AQJL-10-01 (85)职业危害监测记录AQJL-10-02 (86)员工职业健康档案台账AQJL-10-03 (87)职业危害检查表AQJL-10-04 (88)职业危害、预防和应急处理措施宣传检查表AQJL-10-05 (89)职业危害因素申报AQJL-10-06 (90)劳动防护用品发放台帐ADJL-10-07 (91)劳动防护用品发放记录ADJL-10-08 (92)计划外劳动防护用品使用申请单ADJL-10-09 (93)应急设施/装备/物资清单AQJL-11-01 (94)应急设施/装备/物资检查、维护、保养记录AQJL-11-02 (95)应急预案评审、修订记录AQJL-11-03 (96)救援训练计划AQJL-11-04 (97)救援训练记录AQJL-11-05 (98)应急演练方案AQJL-11-06 (99)应急演练记录AQJL-11-07 (100)应急演练评估效果表AQJL-11-08 (101)事故应急救援报告AQJL-11-09 (102)安全事故报告AQJL-12-01 (103)事故现场抢救登记表AQJL-12-02 (104)事故、事件登记表AQJL-12-03 (105)事故、事件调查报告AQJL-12-04 (106)事故、事件回顾记录AQJL-12-05 (107)安全生产事故月报表AQJL-12-06 (108)安全标准化绩效评定计划AQJL-13-01 (109)安全标准化系统实施考评表AQJL-13-02 (110)绩效评定与持续改进报告AQJL-13-03 (111)安全标准化系统持续改进实施表AQJL-13-04 (112)安全标准化系统持续改进工作评定报告AQJL-13-05 (113)安全生产目标实施情况监测表AQJL-01-01受监测部门：安全负责人：监测员：监测日期：年月日部门安全生产工作季度考核表AQJL-01-02受考核部门：20 年，第季度纠正、预防措施处理单TS-QR8.5-01安全生产目标调整申请表AQJL-01-03安全生产组织机构登记表AQJL-02-01（年）5安全管理人员基本情况登记表AQJL-02-026安全管理人员登记卡AQJL-02-03安委会安全专题会议汇总表AQJL-02-04各级管理层安全生产责任制权限培训记录表AQJL-02-05安全生产责任制执行情况考核表AQJL-02-06考核人：日期：安全生产责任制清单AQJL-02-07文件评审表AQJL-02-08本次评审性质：□年度评审□修订文件□废止文件安全生产委员会会议纪要AQJL-02-09编号：________[20____]第____号注:会议纪要后面需附会议签到记录AQJL-02-10上海市一电机有限公司会议签到记录AQJL-02-10会议名称:会议时间: 会议地点:上海市一电机有限公司会议纪要AQJL-02-11编号: [20 ] 号注:会议纪要后面需附会议签到记录AQJL-02-10( )年安全生产费用提取计划AQJL-03-01年安全生产费用实施计划表AQJL-03-02计划外安全生产费用使用申请表AQJL-03-03（年度）安全费用使用台帐AQJL-03-04记录人(签名):（年度）本公司安全物资购置台帐AQJL-03-05记录人(签名):（年度）员工保险台账AQJL-03-06（年度）受伤员工获赔记录AQJL-03-0723编制：日期：审批：日期：24安全法律法规与其他要求符合性评价表AQJL-04-03编制：日期：审批：日期：25安全生产规章制度清单AQJL-04-0426安全操作规程清单AQJL-04-0527受控文件清单AQJL-04-06文件发放记录AQJL-04-07文件评审表AQJL-04-08本次评审性质：□年度评审□修订文件□废止文件文件更改申请单AQJL-04-09文件（档案）销毁记录AQJL-04-10文件（档案）借阅、复制记录AQJL-04-11安全培训记录表AQJL-05-01培训申请表AQJL-05-02职工安全生产记录卡AQJL-05-03注：1.新进人员入职必须填写登记表个人部分的内容。
本检查表依据《评审标准》的要求，遵照12 个A 级要素逐条发展检查企业应完善的制度、台账/记录/档案、文件/报告、准备/方案四类资料。
〔√表示“有”，×表示“没有”，？表示“有疑问”〕识别和获得法律法规、标准及其他要求的管理制度领导干部带班制度安全生产职责制度安全生产责任制考核制度安全生产会议管理管理制度安全生产费用管理制度安全生产奖惩管理制度管理部门、基层班组安全活动管理制度风险评价管理制度〔目的、频次、准那末、工作程序〕隐患排查管理制度重大紧急源管理制度重大紧急源定期评估制度防火、防爆管理制度，包括禁烟管理消防管理制度变更管理制度仓库、罐区安全管理制度供应商管理制度操作规程汇编〔假设有新工程，应包括〕文件档案管理制度管理制度评审和修订制度〔时机和频次〕安全培训教育制度安全设施管理制度监视和测量设备管理制度特种作业人员管理制度特种设备管理制度关键装置、重点部位管理制度设备检修理管理制度生产设施撤除和报废管理制度紧急性作业安全管理制度或者操作规程〔八大紧急性作业〕有关机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定承包商管理制度职业危害监测制度职业卫生管理制度，包括防尘、防毒管理作业场所职业危害检测管理制度劳动防护用品〔具〕和保健品管理制度紧急化学品安全管理制度〔紧急化学品储存、出入库〕剧毒化学品安全管理制度〔假设企业有剧毒化学品〕紧急化学品运输、装卸安全管理制度应急救援预案评审修订规定应急救援管理制度事故管理制度〔事故管理规定〕安全检查管理制度安全标准化自评管理制度密封管理制度法律法规、标准及其他要求定期更新记录法律法规及其他要求的发放记录对从业人员法律、法规的传播和培训记录法律法规不符合项整改记录安全生产目标责任书的考核和奖惩记录主要负责人组织和参和安全生产标准化建立的记录安全生产标准化所需资源配备运用记录安委会会议记录或者记要领导带班人员支配表领导带班巡查记录表领导带班考核和奖惩记录责任制考核、奖惩记录安全生产费用〔运用、提取〕台帐风险抵押金或者安全责任保险考核记录风险评价记录作业活动清单和设备、设施清单风险评价会议记录或者记要风险管理培训教育记录隐患管理台账隐患管理记录重大隐患工程档案〔五到位〕重大紧急源档案安全监控报警设施台账〔针对重大紧急源〕重大紧急源的设备、设施定期检查记录重大紧急源应急预案演练记录应急救援器材台账〔针对重大紧急源〕变更管理记录〔假设发生变更〕变更的风险分析记录〔假设发生变更〕年度风险评审或者检查报告，或者评审记录供应商名录、供应商档案〔档案内可包括名录〕供应商选用、续用、评价记录选购部门风险分析记录安全生产规章制度发放记录操作规程发放记录管理制度评审和修订记录安全培训、教育需求记录安全培训、教育记录安全培训教育准备变更记录培训教育效果评价记录从业人员安全培训教育档案从业人员礼聘资料、员工台账、档案安全培训教育档案“三级”安全培训教育卡〔三级培训考核合格证明〕“四新”培训记录、考核记录〔假设有四新〕特种作业人员及特种设备作业人员管理台账紧急化学品运输的驾驶人员管理台账外来参观、学习等人员培训记录厂级承包商安全培训教育记录基层单位承包商安全培训教育记录安全活动记录〔管理部门和班组〕施工现场安全检查记录〔工程建立期间的〕建立工程.变更风险分析记录〔假设发生变更〕安全设施管理台账安全设施维护保养检查记录监视和测量设备台账监视和测量设备校验和维护记录特种设备台账特种设备档案特种设备维护保养记录特种设备事故隐患台账员工培训记录〔工艺安全〕爆破片、防爆膜合格证及更换记录监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录生产装置开车前安全条件确认检查表系统气密、置换及动设备空试记录生产装置开车前隐患排查和整改记录生产装置停车操作记录生产装置紧急状况记录〔假设发生〕交接班记录工艺操作记录关键装置、重点部位台账联系人对负责的关键装置、重点部位监视指导记录联系点活动记录〔关键装置、重点部位〕关键装置、重点部位档案关键装置、重点部位的监视检查记录关键装置、重点部位应急预案演练记录检修理风险分析记录检修理人员安全培训教育记录检修理作业现场发展安全检查的记录撤除作业风险分析记录设备检修理记录安全标记一览表警示标记和告知牌管理台账承包商管理档案承包商监视检查记录职业病危害因素识别记录职业卫生档案职业病危害因素防护救援器具检查记录职业病危害因素检测台账从业人员安康监护档案个体防护用品台账职业卫生防护设施台账化学品普查表紧急化学品档案化验室化学试剂分类清单选购的紧急化学品名录传播培训教育记录〔针对企业的紧急化学品〕紧急化学品出入库记录紧急化学品输送管线巡线记录紧急化学品仓库检查记录剧毒化学品收发台账装车先后安全检查记录消防设施、器材台账应急救援器材检查维护记录消防设施及器材检查维护记录防护救援器材管理台账防护救援器材检查维护记录应急救援器材台账应急救援预案培训记录应急救援预案演练记录应急救援预案评审记录事故台账事故管理台账〔比事故台账要详细〕事故档案各种安全检查表〔五种类型〕安全检查表应用培训记录检查表评审修订记录安全检查台账各种安全检查记录安全检查考核记录检查问题整改记录参照标准标准的符合性检查表密动封点台帐和消漏台帐密动封点巡检记录法律、法规、标准及其他要求清单法律法规的符合性评价报告安全生产方针和年度安全生产目标各级组织的安全生产目标责任书主要负责人安全承诺书安全生产标准化所需资源配备文件安全生产工作汇报资料安全生产责任制〔包括各级人员〕责任制考核、奖惩确定文件安委会、安全生产管理部门或者专职安全管理人员配备文件注册安全工程师配备或者委托文件〔和安全生产管理效劳机构签订协议〕管理部门设置文件安全生产管理网络文件〔表达各级〕从业人员交纳保险凭证风险评价报告重大风险清单重大事故隐患书面报告〔企业无力解决的应书面报告〕安全评价报告或者安全评估报告设备设施的检验报告或者检验合格证〔针对重大紧急源的〕治安保卫部门设置及专职治安保卫人员设置文件〔生产、储存剧毒化学品；易制毒紧急化学品单位应设置〕重大紧急源应急救援预案重大紧急源备案资料重大紧急源定期评估报告各级机构组织开展风险评价的有关文件变更实施验收报告作业许可证定期识别和选购有关的风险信息企业安全生产规章制度签发文件〔审定、签发〕操作规程签发文件从业人员岗位标准文件主要负责人和安全生产管理人员安全资格证书特种作业操作证紧急化学品运输的驾驶人员从业资格证“三同时”手续建立工程变更资料〔假设有变更〕建立工程设计、施工、监理单位的相关资质建立工程变更风险分析记录工艺设计文件新工艺小试、中试、工业化试验的报告〔针对新工艺〕安全设施撤除、停用资料〔假设发生停用、撤除〕监视和测量设备检验报告特种设备定期检验报告特种设备定期检验申请资料特种设备报废注销手续压力容器和压力管道及安全附件检验报告安全阀检验报告工艺限制流程图工艺限制自动化限制资料关键装置、重点部位应急预案工艺、设备设施交付检修理手续检修理作业许可证检修理交付生产手续设施撤除和报废审批手续设施撤除交接手续设备撤除分析、验收合格证明承包商之间的安全生产协议机动车辆进入生产装置区、罐区手续现场安全交底〔承包商作业〕承包商施工应急预案职业病危害因素申报表及批复资料职业危害监测报告安康查体报告化学品鉴别分类报告紧急化学品登记证及资料劳动合同剧毒化学品备案资料紧急化学品装置、储存设施以及库存的紧急化学品处置文件应急救援备案文件应急救援预案应急救援预案演练评价报告应急救援预案备案回执应急协作单位收到预案的回执事故调查报告事故或者事务后，对预案评审的报告已发生事务的调查处理报告开展自评的相关文件资料近两年的会议记录、上级文件企业执行的文件或者资料近两年的执法文书及隐患整改报告全部岗位标准、专业标准和达标考核资料法律法规不符合项整改准备企业和各级组织的安全生产工作准备安全生产标准化实施方案安全文化建立准备或者方案安全生产问题解决准备选用的风险评价方法风险限制措施〔针对重大风险〕风险管理培训教育准备重大事故隐患的防范措施重大紧急源防护距离存在问题的整改准备、措施，包括防范措施隐患整改准备变更风险的限制措施安全培训教育准备特种作业人员和特种设备作业人员培训教育准备安全活动准备〔管理部门和班组〕装置开车方案生产装置停车方案年度综合检修理准备检修理方案检修理安全限制措施撤除准备或者撤除方案施工方案〔承包商〕职业危害防治准备职业危害防治实施方案职业卫生整改准备安全检查准备进一步完善的安全标准化工作的准备和措施参照标准标准检查的不符合项的整改落实状况。
