ISO45001变更管理控制程序

原创为word文档,其他格式都是盗版ISO45001:2016 职业健康安全管理体系全套文件(手册程序)ISO45001:2016 职业健康安全管理体系管理手册文件编号：HL-ZJA-001版本号：A/0编制审核批准0.1 目录章节号名称页码备注0.1 目录0.2 发布令0.3 编写说明0.4 任命书0.5 公司简介0.6 修改页1.0 目的和范围2.0 规范性引用文件3.0 术语和定义4.0 所处的环境4.1 所处的环境4.2 员工及相关方的需要和期望4.3 体系范围4.4 职业健康安全管理体系总要求5.0 领导作用5.1 领导作用和承诺5.2 职业健康安全方针5.3 岗位、责任、职责与权限5.4 参与和协商6.0 策划6.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则6.1.2危险源辨识与风险评价6.1.3法律法规与其他要求评定6.1.4措施的策划6.2职业健康安全及其实现的策划6.2.1职业健康安全目标6.2.2 实现职业健康安全目标措施的策划7.0 支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息和沟通7.5 文件化信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件化信息的控制8.0 运行8.1 运行策划和控制8.1.1 总则8.1.2 层级控制8.2 管理变更8.3 外包8.4 采购8.5 承包方8.6 应急准备和响应9.0 绩效评价9.1 监视测量分析和评价9.1.1总则9.1.2 遵守法律法规要求和其他要求的评价9.2 内部审核9.2.1 内部审核目标9.2.2 内部审核过程9.3 管理评审10.0改进10.1事件、不符合和纠正措施10.2持续改进10.2.1持续改进目标10.2.2持续改进过程附件1管理网络图附件2职能分配表附件3生产和服务过程流程图附件4程序文件清单0.2 发布令XXX有限公司的职业健康安全管理手册按照ISO45001:2016《职业健康安全管理体系标准》编制。

1.目的为监察公司内部管理阶层是否遵循既定质量环境安全体系方针及目标运作，以确保管理体系之适切性及有效性，特制订本程序。

2.适用范围本程序适用于本公司文件化质量环境安全管理体系的评审过程。

3.定义会议：指质量环境安全管理体系评审会议。

4.职责4.1.总经理4.1.1.召开及主持会议。

4.1.2.审批会议议程及评审结果。

4.2.管理者代表4.2.1.筹备会议评审所需要的各种验证资料。

4.2.2.起草会议议程及收集各部门对议程的意见并加以修订。

4.2.3.组织整理评审结果报告副总经理。

4.3 ISO专员4.3.1.筹备体系文件控制运行报告。

4.3.2.记录会议内容,并保存相关的资料。

4.4 各部门负责人4.4.1.提交管理评审会议所需要的书面材料。

4.4.2.执行管理评审会议决议，按照决议要求实施相应的纠正/预防措施。

5.程序5.1.质量环境安全管理体系管理评审会议由下列人员组成:总经理、管理者代表、内审组长、各部门主管、总经理指定人员。

其中总经理主持会议，每次会议上述人员必须出席。

5.2.质量环境安全管理体系管理评审会议每年(前后间隔时间不可超过12个月)至少召开一次，当总经理认为有必要的时候（如公司组织机构、人员、经营范围发生变化、运行体系过程中发生重大质量不合格等问题），可以增加召开次数。

5.3.每次会议前,由管理者代表负责制订“管理评审会议议程”及收集有关资料和报告以供讨论,每次会议至少包括下列各项:管审输入:1)一、二、三方审核结果,法规符合性评价结果；2)客户投诉、客户满意度调查、相关方交流信息；3)质量过程的业绩和产品质量、HSF的符合性；4)各部门质量目标及指标有效性和达成情况；5)环境管理体系运行过程中预防和纠正措施的状况；6)供应商风险评估、定期考核、改善及消减状况；7)供应商调查及本公司产品宣告实施情况报告；8)以往管理评审会的跟踪措施；9)管理体系的变更,客观环境的变化,环境因素、危险源及有关的法律发展变化,有害物质管理法规发展变化；10)持续改进项目达成状况；11)员工参与协调的输出；12)相关方的沟通；13)风险和机遇；14)合规性评价结果；15)改进的建议。

1、目的为使本公司品质环境安全体系文件与资料能适时正确的发放到各相关部门，避免逾期失效的文件遭误用。

2、范围本程序适用于本公司内部制定的文件表格或外部客户提供的图纸与收集的国际标准。

3、职责权限3.1.内部文件权责3.2.外部文件权责表3.3.文控中心：负责质量和环境管理手册，程序文件，指导书、作业性文件，记录表格和技术图纸、图面、工程图图纸、相关检查基准的归口管理；负责受控文件的新本发放旧本回收。

4、定义4.1.第一阶文件：品质环境安全手册：简要说明品质环境安全系统如何满足国际标准要求。

4.2.第二阶文件：程序书：规定何人于何时在什么地方做什么事情。

4.3.第三阶文件：指导书：工程图、设备维护、作业指导书、检验标准，相关规章制度，说明如何做的文件。

4.4.第四阶文件：表单格式：用以收集传递资讯，控制作业流程或证明作业已符合要求。

4.5.外来文件：客户、政府机关、社会团体等相关方发送的关于产品质量、环境有害物质、质量和环境管理体系等要求的文件、文书（包含图纸、图面、检查基准、作业指导书和法律法规等）。

5、工作内容：5.1.文件编写规则：（程序书规定框架，参见附件）5.1.1书写规定,文件内容统一使用“五号”字体：5.1.1.1.第二阶文件格式如下：（1）目的（2）范围（3）权责（4）定义[无定义时填写“无”]（5）作业内容（6）附属文件（7）表单（8）三阶文件5.1.1.2.文件页次格式：第页共页。

5.1.1.3.各标题内的小标题顺序如下格式：1→1.1→1.1.1→1.1.1.1 以此类推2→2.1→2.1.1→2.1.1.1 以此类推。

5.1.2.文件经3．1权责主管核准后即可制订。

5.2.内/外部文件编号系统5.2.1.一，二阶及外部文件编号(公司代码) (系统别) (文件阶层) （流水号）5.2.1.1.公司代码：以ZO代表惠州中鸥精密技术有限公司；5.2.1.2.系统别：[Q]代表品质体系文件；[G]代表共用性文件；[E] 代表环境体系文件。

持续改进控制程序1 目的采取有效的改进、纠正和预防措施，实现职业健康安全管理体系的持续改进。

2 适用范围适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。

3 定义持续改进：不断提升绩效的活动。

4 职责3.1 管理者代表负责组织对体系持续改进的策划，当出现存在和潜在的问题时发出相应的《纠正措施处理单》，并跟踪验证实施效果。

3.3 各部门负责实施相应的改进措施。

3.4 管理者代表负责监督、协调改进防措施的实施。

4 作业流程4.1 持续改进的策划4.1.1 公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量环境管理的有效性和效率，在实现质量、环境方针和目标的活动过程中，持续追求对质量环境管理体系各过程的改进。

4.1.2 改进项目涉及对与职业健康安全管理体系改进的过程的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：A、改进项目的目标和总体要求；B、分析现有过程的状况确定改进方案；C、实施改进并评价改进的结果。

4.1.3 管理者代表通过职业健康安全方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面，组织各部门进行策划，制定《持续改进计划》报管理者代表审核，总裁批准后，予以实施，改进计划的内容及管理参照《变更管理控制程序》执行。

4.2 纠正措施4.2.1 对于存在的事件、不符合应采取纠正措施，以消除不符合原因，防止符合再发生，纠正措施应与所遇到问题的影响程度相适应。

4.2.2 识别不符合对职业健康安全管理体系各过程输出的信息进行识别；A、公司所处的内外部环境出现问题，或者危险源发生变化时；B、管理评审发现不合格时；C、相关方的意见及群众举报；D. 内审发现不合格时；E、其他不符合方针、目标或管理体系文件要求的情况。

4.2.3 原因分析、措施制定、实施与验证可采用统计技术或者试验的方法来确定主要原因。

4.2.3.1当出现 A、B、 F项时，品管部填写《纠正措施处理单》中的“不符合”栏，确定责任部门；由责任部门填写“原因分析”栏，。