环境管理体系内审检查表(办公室)
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职业健康安全管理体系内部审核检查表
受审核部门: 办公室 部门负责人：
审核员： 审核日期： 序号 标准条款 审核内容 检查结果记录
1 4.4.1 本部门基本情况及职业健康安全职责 1.负责员工三级安全教育培训及公司所需的各种培训，对外联络培训事宜。
2.组织应急演练，并上报政府相关部门备案。
3.负责职工职业病管理，定期组织特种作业和有害作业人员体检。
4.负责各种保险的缴费工作。
2 4.3.1 是否对部门相关危险源进行了辨识和评价，并确定了控制措施。 对本部门危险源进行了识别和评价，查办公室《危险源辨识及风险评价一览表》并有相应的控制措施。
3 4.3.2 如何收集、更新、落实相关法律法规， 上级各部门下达各类法律法规文件，存档一份，拷贝一份交给质检部。
与公司其他部门一样，收到质检部发放的电子版的法律法规文件放入电脑务查。
4 4.3.3 目标指标及管理方案的制定、实施 公司目标已分解，协助生产部完成应急演练，做应急演练预案 和应急演练报告
（本部门目标） 职业健康安全管理体系内部审核检查表
受审核部门: 办公室 部门负责人：
审核员： 审核日期： 5 4.4.2 人力资源管理：是否明确职业健康安全有影响的任务人员的能力要求；
对人员所必须能力进行识别/再识别；
能力要求是否从教育、培训、技能、经验方面确定。对不满足要求的人员，采取了那些措施（培训或其他方法）。措施有效性评价。 1. 重要职业健康安全岗位已识别；
2. 岗位能力要求及评定，上岗、转岗的培训；
3. 有相关培训记录：内审员、设计人员、特种作业岗位人员；
各培训记录有效。
4. 3月份新招了新员工并进行了职业、三级安全教育培训及考评；
5. 新招聘人员进行能力识别，对不满足要求的人员不予录用。
6 4.4.3 如何进行信息交流。相关方的意见、建议、要求是否与其他部门交流，是否按规定进行处理、反馈 1.与职业健康安全相关的法律、法规、标准由上级机关部门和相关部门官网上查询下载后，转交给质检部。由质检部进行确认。
2.确认后的法律、法规、标准由质检部发到本部门保存在电脑中，随时可查。
7 4.4.6 危险源的控制：食堂管理、绿化、厂区保卫、办公用品、车辆等的管理及相关方管理。
1.食堂有留实物小样，有留48小时的生熟分开，主食菜品分开，有厨师健康证、有帽子、不戴首饰。
2.厂区保卫门卫执勤人员的管理；
3.厂区绿化管理；
4.车辆管理有记录
8 4.4.7 应急准备及响应 制定了应急演练计划，协助生产部实施，并有总结演练报告；
应急预案的相关管理及记录；
9 4.5.1 是否按规定进行职业病有害岗位等监测.、 组织特殊作业人员按时体检，已经进行岗位有害因素检测，等报告
