房地产销售及收款管理制度

房地产销售及收款管理制度一、引言房地产销售及收款管理制度是指针对房地产销售活动中的收款环节，为了规范管理、确保资金安全以及保障客户利益而建立的一套组织机制和操作流程。

本制度旨在规范房地产企业的销售活动，明确收款流程和责任分工，确保收款资金准确、及时、安全地到账，并且有效地保护客户的合法权益。

二、销售及收款管理组织架构1. 销售部门：负责房地产项目的销售工作，包括销售计划的制定、销售策略的制定、客户关系管理等工作。

2. 收款部门：负责房地产销售款项的收取、核对和管理，保障销售款项的安全及时到账。

3. 财务部门：负责收款记录的核对、资金入账及其他相关财务工作。

三、收款管理流程1. 预售阶段（1）销售团队提前与客户进行沟通，明确销售政策、价格、付款方式等相关信息。

（2）客户填写购房意向书并缴纳购房定金。

（3）销售团队根据客户填写的购房意向书进行资格审核，确认购房资格。

（4）销售团队将购房资格审核结果通知客户，并在购房合同中明确销售价格、付款方式等细则。

2. 签约阶段（1）客户与销售团队签订购房合同，并按约定方式缴纳首付款。

（2）销售团队将购房合同和首付款信息提交给收款部门进行核对、登记。

（3）收款部门核实购房合同和首付款信息无误后，办理首付款入账手续。

3. 贷款阶段（1）客户如需贷款购房，按照银行要求提供相关资料，协助办理贷款手续。

（2）银行将贷款发放给客户后，将贷款金额转至房地产企业指定的账户。

4. 尾款及过户（1）客户根据购房合同约定的时间和方式支付尾款。

（2）收款部门核查尾款信息和付款凭证，确保资金准确到账。

（3）房地产企业完成房屋产权过户手续，并将相关证照交付给客户。

四、收款管理措施1. 收款账户管理（1）房地产企业应设立专门的收款账户，用于接收客户款项。

（2）收款账户仅限于房地产销售款项的收入，不得用于其他用途。

（3）收款账户资金由专人负责监管，并定期进行核对和对账。

2. 收款信息核对（1）收款部门在收到客户款项后，应核对收款金额与客户支付凭证是否一致。

房地产企业销售及收款管理制度一、总则1.1目的：本制度旨在规范房地产企业的销售和收款流程，确保销售及收款工作的合规性和高效性，实现房地产企业的正常经营和资金回笼。

1.2适用范围：适用于房地产企业内部所有销售及收款相关工作，包括销售合同签订、收款方式选择、收款审核、发票管理等。

二、销售工作2.1市场调研：房地产企业应定期进行市场调研，了解房地产市场的变化，为销售工作提供依据。

2.2销售团队：房地产企业应设立专门的销售团队，人员应具备专业的销售技巧和良好的沟通能力，以提高销售业绩。

2.3销售合同：所有销售行为均应依法签订销售合同，明确双方的权利义务和销售条款。

销售合同应包括房屋价格、付款方式、交付时间、验收标准等内容。

2.4付款方式：房地产企业应提供多种付款方式供购房者选择，包括一次性付款、贷款分期付款等。

购房者应在购房合同中明确选择的付款方式。

2.5销售回款：房地产企业应制定回款计划，确保按时收回销售款项。

销售回款的优先顺序应遵循“先进先出”的原则，确保后期的资金需求。

三、收款管理3.1收款方式：房地产企业应提供多种收款方式供购房者选择，包括银行转账、现金、支票等。

购房者应在购房合同中选择收款方式，并按照约定的时间和方式进行付款。

3.3发票管理：房地产企业应按照税法规定，为购房者开具发票。

发票管理应严格按照税法规定的期限和程序进行，确保合规性和准确性。

四、监督与追踪4.1内部监督：房地产企业应设立专门的内部监督机构，对销售及收款过程进行监督和检查，确保销售及收款工作的合规性和高效性。

4.2外部监督：房地产企业应接受政府有关部门的监督和检查，提供相关销售及收款资料和报表。

4.3追踪回款：房地产企业应建立回款追踪系统，对每笔回款进行追踪和记录，及时发现和解决回款延迟的问题。

以上是一份简要的房地产企业销售及收款管理制度，企业可以根据具体情况进行调整和完善。

希望以上内容能对您有所帮助。

房地产收款财务制度一、总则为规范房地产开发企业的收款财务管理工作，提高企业财务管理水平，保障企业的经济效益和财务安全，制定本制度。

二、收款范围1.房地产项目销售款；2.物业管理费；3.出租收入；4.其他收款。

三、财务管理1.收款单据（1）收款单据包括收据、发票等，应当按照规定进行编号制作，确保收款单据的真实性和完整性。

（2）在收款单据上应当详细记录收款事项、金额、日期等信息，并确保主管签署确认。

2.收款方式（1）收款应当通过银行转账、POS机刷卡、现金等方式进行，确保收款的安全、准确和及时。

（2）对于大额收款，应当提前通知相关部门做好资金准备，避免资金周转不足的情况发生。

3.收款登记（1）收款单据应当及时登记入账簿中，并由财务人员进行审核核对，确保收款记录的准确性和可追溯性。

（2）对于出租收入、物业管理费等周期性收款，应当建立定期核对制度，及时发现和处理异常情况。

4.账户管理（1）收款资金应当专款专用，存入指定账户，并定期进行资金清算和监管，确保各项收款资金的安全和透明。

（2）对于收款账户的权限设置应当合理，明确权限边界，避免资金被侵占或挪用的风险。

四、财务报告1.日常报表（1）每日应当制作销售款、出租收入、物业管理费等收款情况报表，并及时报送给领导和相关部门，确保信息共享和监管到位。

（2）对于异常情况或重大事项，应当及时向领导层汇报，并提出处理建议和措施。

2.月度财务报表（1）每月应当制作收款情况、资金使用情况等相关财务报表，并由专人进行审核，确保财务数据的真实性和准确性。

（2）对于收款情况的分析和评估，应当结合市场环境、行业发展等因素进行综合考虑，提出合理建议和预测。

3.年度财务报表（1）每年应当制作年度财务报表，包括收入支出情况、资产负债表等，进行全面审计和评估，为企业决策提供参考依据。

（2）对于企业的财务风险和经营状况，应当及时向领导层做出风险提示和应对措施，确保企业的财务安全和稳定运营。

第一章总则第一条为加强公司资金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有收款业务，包括但不限于销售收款、工程款收款、租金收款等。

第二章收款原则第三条依法合规原则：所有收款活动必须符合国家法律法规，遵守公司内部规章制度。

第四条安全第一原则：确保资金安全，防范各类风险。

第五条及时准确原则：收款工作要及时、准确，确保资金到账。

第三章收款流程第六条收款申请：收款部门根据业务需要，填写收款申请单，经主管领导审批后，交财务部门备案。

第七条收款通知：财务部门在收到收款申请后，及时通知收款人员。

第八条收款执行：收款人员按照收款通知，及时、准确地收取款项。

第九条收款确认：收款完成后，收款人员需及时填写收款确认单，并交财务部门进行核对。

第十条收款记录：财务部门对收款情况进行详细记录，并定期进行汇总分析。

第四章收款管理第十一条财务专用章管理：财务专用章由财务部门专人保管，非财务人员不得使用。

第十二条支票管理：支票由出纳负责保管，出纳离岗时，必须由指定的专人代管，并办理交接手续。

第十三条收款凭证管理：收款凭证必须真实、完整、规范，不得涂改、伪造。

第十四条资金到账确认：收款人员应在收款后及时与客户核对资金到账情况，确保资金安全。

第十五条资金汇总：财务部门每月对收款情况进行汇总，并向公司领导报告。

第五章风险防范第十六条内部控制：建立健全内部控制制度，明确各部门、各岗位的职责，确保收款业务合规操作。

第十七条责任追究：对违反收款管理制度的行为，视情节轻重，追究相关人员的责任。

第十八条信息安全：加强信息安全管理，确保收款信息的安全。

第六章附则第十九条本制度由财务部门负责解释和修订。

第二十条本制度自发布之日起施行。

通过上述制度，旨在规范公司收款业务，提高资金管理效率，确保公司资金安全，为公司健康发展提供有力保障。

房地产企业销售及收款管理制度一、销售管理1.销售策略与目标2.销售组织与人员企业应建立销售部门，并配备经验丰富、业务能力较强的销售人员，根据项目的不同需要进行培训和管理。

3.销售合同企业应制定标准的销售合同，包括房屋信息、价格、付款方式、交房时间等内容，并确保合同的合法性和合规性。

4.销售流程企业应建立完善的销售流程，从接待客户、签订合同、办理过户手续等环节进行规范管理，确保销售过程的顺利进行。

5.录入和管理客户信息二、收款管理1.收款方式2.收款流程企业应建立收款流程，包括收款通知、收款确认、付款凭证等环节的规定，并确保付款过程的准确、规范。

3.收款账户管理企业应建立专门的收款账户，用于接收购房者的款项，并定期对账和核对，确保款项的安全和及时到账。

4.收款记录和报表企业应详细记录每笔收款的时间、金额、付款人等信息，并定期生成收款报表，用于内部管理和外部监督。

5.退款管理在购房者申请退款的情况下，企业应按合同规定的退款方式和时间进行处理，并在退款流程中进行规范管理。

三、管理体系1.内部审批机制企业应建立健全的内部审批机制，明确各级审批权限和程序，避免内部人员滥用职权。

2.内部监督与审计企业应建立内部监督和审计机制，对销售和收款流程进行定期检查和审计，发现问题及时处理。

3.风险管理企业应对销售和收款过程中的风险进行评估和管理，制定相应的风险防范措施，并建立应急预案，以应对突发情况。

4.法律合规企业应遵守相关法律法规，确保销售和收款过程的合法性和合规性，如不得涉及虚假宣传、偷税漏税等违法行为。

综上所述，房地产企业销售及收款管理制度对企业销售和收款过程进行了规范和管理，旨在保障企业和购房者的合法权益，提高企业的经营效率和风险控制能力。

企业应严格按照该制度的要求开展销售和收款活动，并定期进行自查和改进，以确保制度的有效执行。

房地产销售及收款管理制度房地产销售及收款管理制度1. 引言房地产销售及收款管理制度是为了规范房地产开发商在销售房产和收款过程中的操作流程，保障客户权益，确保资金安全，加强内部控制而制定的。

本文档旨在详细描述房地产销售及收款管理制度的各项规定和流程，以指导企业内部人员在销售和收款环节的操作。

2. 销售流程2.1 销售准备阶段在进行房地产销售之前，开发商需要进行一系列的准备工作，以确保销售的顺利进行。

具体步骤如下：1. 确定销售目标：开发商应根据市场需求和公司战略确定销售目标，并制定相应的销售计划和预算。

2. 开展市场调研：开发商需要对目标市场进行调研，了解市场需求、竞争对手情况，以便制定切实可行的销售战略和策略。

3. 确定销售策略：开发商应根据市场需求和公司实际情况，确定销售策略，包括售楼处展示、促销活动、销售渠道等。

2.2 销售管理阶段在进行房地产销售过程中，开发商需要遵循一系列的销售管理规定，以确保销售的合规性和规范性。

具体步骤如下：1. 签订销售协议：开发商与购房者签订正式的销售协议，并明确双方的权利和义务，确保合同的有效性和透明度。

2. 严禁虚假宣传：开发商在销售过程中，严禁使用虚假宣传手段，包括夸大房产优势、虚构开发进度等，确保购房者能够获得真实、准确的信息。

3. 合法合规：开发商在销售过程中必须遵守当地相关法律法规和政府政策，确保销售的合法合规。

2.3 收款管理阶段在销售房产后，开发商需要进行收款管理，确保收款过程的安全和准确性。

具体步骤如下：1. 确定收款方式：开发商应根据合同约定和客户需求，确定收款方式，包括银行转账、现金支付等。

2. 收款记录和核对：开发商在收款过程中，应做好详细的收款记录，并核对收款金额和客户信息的准确性。

3. 管理收款账户：开发商应设立专门的收款账户，将房地产销售所得的款项及时入账，并确保账户安全。

3. 监督与风险控制为了加强内部控制，确保房地产销售及收款过程的合规性和风险可控性，开发商需要进行监督与风险控制。

房地产销售及收款管理制度在房地产行业中，销售及收款管理制度的建立和执行对于企业的经营和发展至关重要。

一个有效的销售及收款管理制度能够帮助企业规范销售流程、保障经济利益、提高客户满意度，本文将从销售流程管理、收款管理和售后服务质量三个方面，探讨房地产销售及收款管理制度的内容和要点。

销售流程管理1. 销售目标设定与绩效考核企业应该明确销售目标，并将目标分解至每个销售团队和个人。

目标的设定应该具备可衡量性和可达性，以激励销售人员的积极性。

同时，设定明确的绩效考核指标和奖励机制，可以有效监控销售人员的工作表现，提高销售业绩。

2. 销售流程规范建立并严格执行标准化的销售流程，确保销售过程高效、规范。

销售流程包括潜在客户开发、咨询与洽谈、签约与付款等环节，每个环节都应标注具体的操作要求和时间节点。

3. 客户关系管理建立客户档案管理系统，记录每个客户的基本信息、购房需求和交流记录。

针对不同客户群体，制订个性化的销售策略，加强与客户的沟通和互动，提升客户满意度。

收款管理1. 付款方式规范明确房地产销售款支付方式，如分期支付、贷款支付等，并确保支付方式符合相关法律法规和业内规定。

付款方式的规范不仅能够提供给购房者清晰明了的付款安排，也可避免可能存在的纠纷和风险。

2. 收款流程严谨建立严格的收款流程，确保购房者的款项能够准确、及时地划转至企业账户。

这包括购房者支付的款项应通过第三方资金监管机构进行监管，确保资金的安全和透明。

3. 逾期款项处理制定明确的逾期款项处理流程，及时催收逾期款项，并通过法律手段寻求解决逾期付款问题。

同时，在销售合同中明确逾期付款的风险和后果，加强购房者的信用意识，保护企业的合法权益。

售后服务质量1. 房屋质量保障建立房屋质量保障制度，确保房屋交付后及时处理质量问题。

设立房屋质量投诉热线，并安排专人负责房屋质量问题的受理和解决。

及时响应购房者的质量问题，提供满意的解决方案，维护企业的声誉。

2. 售后服务制度建立健全的售后服务制度，包括设立售后服务部门，组织专职人员负责售后服务工作，为购房者提供完善的售后服务。

销售财务管理制度一、制度概况二、相关部门职责1、营销部（1）、与客户签订认购协议。

（2）、将认购协议转到财务部备案。

（3）与客户签订购房合同，填写合同日报表。

（4）通知客户交款。

（5）开具收据或发票。

（6）录入销售台账更新销售资源。

（7）与财务部对接收款事宜。

（8）与财务部进行收款票据的交接（9）编制销售资回笼计划。

（10）与财务按揭专员对接，备齐全部的按揭资料。

（11）完成上级领导交办的其他零时任务。

2、财务部（1）、统计开发产品的明细情况：项目类别、产品数量、产品面积、产品预算价格、产品实际价格、产品存销情况。

（2）、核算销售人员业绩及提成。

（3）、及时核对销售款项已收（定、首付款）、应收（分期收款、按揭收款）、退付情况。

（4）、正确编制相关的销售凭证和账簿登记。

（5）、及时统计解析各种销售财务数据，及时上报各种销售财务报表。

（6）、根据资需求状况对销售进度提出建设性的意见。

（7）、催促销售款项的即时回收。

（8）、及时与营销部沟通销售过程中的各种问题。

（9）、及时向上级汇报反映销售情况。

（10）、及时与营销部、按揭银行沟通，催促按揭资料的报备和按揭款的到位。

（11）、完成上级领导交办的其他零时任务。

三、销售财务管理制度细则第一章总论第一条为了加强企业的销售财务管理，确保销售收款的准确和销售核算的及时，保障收款现的安全，加强对销售财务的监督，提升销售财务的服务水平，规范销售流程中的各项经营行为，防止差错和舞弊的产生，提高经营效率，制订本财务管理制度。

第二条销售流程管理的一般要求：保障销售回款的安全性、完整性、及时性；保证已销售情况的真实性、完整性、充分性，促进销售行为程序化，对可销售产品实行动态管理。

第三条销售与收款的价格以总经理审批的目标均价及各阶段的定价为基础，以总经理签批的价格表为依据。

销售均价与价格调整按办公室制定的授权程序审批。

第二章认筹(排号)、退筹(退号)第一条项目在集中认筹期间，由营销部参照项目发布会的情况，预计集中认筹人数，财务部安排（现场）出纳人员，确保认筹现场财务收款有序和准确。

房地产销售及收款管理制度1. 引言本文档旨在规范并管理房地产销售过程中的付款流程，保障企业的收款安全和合法性。

本制度适用于公司内部与客户之间的房地产销售活动，以确保销售过程的透明度，提高资金回笼效率。

本文档将从几个方面进行说明：销售流程、付款方式、收款流程、收款记录，以及风险控制和责任分配等方面。

2. 销售流程2.1 销售准备在开始销售之前，销售团队应确保相关的销售准备工作已经完成，包括但不限于房源信息、销售合同、销售政策等的准备工作。

销售团队应明确价格、付款方式、分配方案等内容，并将其明确传达给潜在客户。

2.2 客户咨询与签约在客户咨询过程中，销售团队应详细了解客户需求，并根据需求提供相应的房源推荐和销售政策说明。

当客户确认购买意向后，双方应进行签约并达成协议。

2.3 付款方式根据销售政策和合同约定，客户可以选择不同的付款方式进行支付，比如一次性付款、分期付款等。

根据客户的选择，销售团队应向客户详细解释每种付款方式的优劣，并确保客户对付款方式有充分的理解。

销售团队应向客户提供付款信息，包括收款账户以及付款截止日期等内容。

客户在付款截止日期之前，应按照约定的付款方式将款项支付至指定账户。

3. 付款方式3.1 一次性付款客户可以选择一次性付款的方式进行支付，即一次将购房款项支付完毕。

销售团队应向客户提供收款账户信息，并在收到全款后进行相关登记和确认。

3.2 分期付款客户也可以选择分期付款的方式进行支付。

分期付款的具体方式和期限应在签约阶段与客户明确约定，并在合同中进行详细说明。

4. 收款流程4.1 收款确认收款部门应及时核对收款账户信息，并核对收款金额是否与合同约定一致。

一旦确认收款金额无误，收款部门应及时反馈给销售团队。

4.2 收款登记收款部门应将收款信息进行登记，并更新客户付款记录。

登记包括客户名称、付款金额、付款方式、付款时间和收款账户等信息。

收款部门应在收到款项后，向客户发送收款确认函，确认款项已经收到，并在函件中详细说明收款金额、付款方式等相关信息。

房地产销售及收款管理制度房地产销售及收款管理制度1. 引言本文档旨在规范房地产销售及收款管理流程，确保销售过程合规，收款安全可靠。

制度适用于所有涉及房地产销售及收款的部门和人员。

2. 销售流程2.1 市场调研在确定销售计划前，必须进行市场调研，了解目标客户需求和竞争对手情况，确保销售计划的有效性和可行性。

2.2 销售计划制定根据市场调研结果，制定详细的销售计划，包括销售目标、销售策略、销售活动等内容。

销售计划应经相关部门审核批准后执行。

2.3 销售活动执行根据销售计划，开展销售活动，包括但不限于宣传推广、售楼讲解、洽谈签约等。

销售人员应遵循公司相关规定，提供真实准确的房产信息，不得故意隐瞒或提供虚假信息。

2.4 客户签约当客户表达购买意愿并满足购房资格要求时，可进行客户签约。

签约过程应严格按照公司要求及相关法律法规执行，确保合同的合法有效性。

2.5 收款管理客户签约后，销售人员应及时向客户提供收款通知，并协助客户完成相关收款手续。

公司财务部门应及时核对并记录收款情况，并与销售人员保持良好沟通，确保收款工作的顺利进行。

3. 收款管理流程3.1 款项收取收款员应按照公司规定的收款方式，接收客户支付的款项，并及时出具收款凭证。

收款凭证应包括收据、发票等相关文件，确保款项的合规和未来跟踪。

3.2 收款记录收款员应及时将收款信息记录在财务系统中，并核对金额和账户信息的准确性。

同时，应在相关凭证上签字确认，确保收款记录的真实性和可信度。

3.3 款项存放收到客户支付的款项后，收款员应及时将款项存入公司指定的银行账户，并按照公司内部安全管理规定妥善保管收款凭证和银行流水等相关文件。

3.4 收款核对财务部门应定期核对收款记录和银行流水，确保款项的准确性和真实性。

如发现差异或异常情况，应及时报告相关责任人进行处理。

3.5 收款报告财务部门应定期向公司管理层提交收款报告，包括收款金额、收款渠道、收款进度等内容的汇总和分析。

房地产销售及收款管理制度
1. 销售活动管理：
销售计划：制定房地产销售计划，包括销售目标、销售策略等。

销售人员管理：设立销售团队，明确销售人员职责和绩效评估机制。

销售合同管理：制定销售合同模板，明确合同条款和责任义务。

2. 销售宣传与推广：
市场调研：开展市场调研，了解客户需求和竞争情况。

宣传策划：制定宣传策划方案，包括广告、媒体宣传等。

销售渠道管理：建立销售渠道，包括线上线下渠道，以及合作伙伴关系。

3. 销售流程管理：
客户咨询与接待：建立客户咨询和接待流程，确保客户获得及时准确的信息。

销售洽谈与签约：规范销售洽谈和签约流程，确保合同的合法性和准确性。

售后服务管理：建立售后服务流程，满足客户的售后需求。

4. 收款管理：
付款方式：明确房地产购房者的付款方式，包括一次性付款、分期付款等。

财务管理：建立房地产收款的财务管理流程，确保资金的安全与流转的准确性。

收款记录与报告：记录房地产销售的收款情况，并定期报告给相关部门。

5. 风险控制与合规性：
风险评估：评估房地产销售活动的风险，并采取相应的风险控制措施。

合规性管理：遵守相关法律法规和行业规范，确保房地产销售和收款活动的合规性。

注：以上仅为一般性的房地产销售及收款管理制度内容，具体制度内容可能会受到不同企业实际情况和业务模式的影响，需要根据实际情况进行具体制定和执行。

房地产销售及收款管理制度一、制度目的为了规范房地产销售管理及收款管理,加强合同管理，保障公司合法权益，确保公司经营健康发展，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司销售部门及财务部门。

三、房地产销售管理1、销售流程(1)销售前期准备工作1)制定销售计划以及年度销售计划，策划推广方案；2)及时掌握市场动态,开展市场调研，关注市场变化，及时调整公司销售策略；3)根据市场需求,制定合适的销售政策，确保销售额的实现。

(2)销售中期准备工作1)完成意向客户登记W查询、业主及意向客户的管理；2)对合同内容进行审核、审批等实际操作；3)流程进展及时跟进，确保顺利达成销售目标。

(3)销售后期准备工作1)与客户签订购房合同并办理相关手续；2)跟踪客户信息，及时回访及解答客户提出的疑问。

2、销售彳壬务分配(1)根据公司销售计划，合理分配销售任务，指定销售员负责相应的销售任务；(2)针对不同的项目或楼盘，根据客户需求及销售员水平进行调配，确保销售任务完成。

3、销售工作记录(1)销售员要及时记录与客户联系和交流的情况；(2)每个月对销售情况及时汇报，并对当月的销售计划及下月的销售计划进行讨论。

四、收款管理1、收款规划根据公司销售计划及目标，制定合理的收款规划，确保公司资金流动，保证公司经济增长。

2、收款统计财务部门要及时跟进每个销售项目的进度，并分析数据，及时调整收款策略。

3、收款流程(1)签订购房合同后，客户应向公司支付约定的首付款；(2)完成首付款的支付后，客户应按照约定的时间及金额向公司支付尾款；(3)如客户逾期未支付尾款，则公司将采取相应的法律措施，追偿其拖欠款项。

五、其他规定1、本制度的修改和解释权归公司负责人；2、未尽事宜合适国家法律法规的内容。

以上就是房地产销售及收款管理制度的相关内容。

通过此制度的执行，可以有效规范销售及收款管理，保障公司的权益，确保公司经营健康发展。

房地产收款规章制度
一、总则
为规范房地产交易过程中的收款行为，维护行业秩序，保护消费者合法权益，制定本规章。

二、收款对象
1. 房地产开发企业、房地产经纪机构及其从业人员在销售房地产过程中收款行为均需遵守
本规章。

2. 收款对象应当合法经营，严格遵守国家相关法律法规，确保收款行为合法合规。

三、收款方式
1. 房地产交易款项应以银行转账或支票等电子支付方式进行，禁止现金交易。

2. 收款方应提供真实、准确的收款账户信息，确保款项安全到账。

3. 收款方应当根据国家相关规定缴纳税款，不得逃税或偷税漏税。

四、收款流程
1. 房地产交易款项应当按照合同约定的时间节点进行支付，不得擅自延期或逾期。

2. 收款方应当及时核对收款金额，并出具正规发票或其他收据，确保款项记录明确。

3. 收款方应当及时告知购房者款项支付情况，保持通畅的沟通渠道。

五、违规处理
1. 如收款方违反本规章规定，拒不改正的，应当依法追究其责任，包括但不限于罚款、吊
销营业执照等处罚。

2. 如收款方收取不合理费用或擅自变更支付方式等行为，购房者可向监管部门举报，要求
退还不合理费用。

3. 如购房者拒绝按照合同约定支付款项，收款方有权向有关部门申请强制执行。

六、其他
1. 收款方应当遵守房地产交易相关规定，诚信验收商品房，保证交易质量。

2. 收款方应当密切关注行业动态，不断提升自身素质，提高服务水平。

本规章自发布之日起生效，如有更新或修订，将另行公布。

希望广大房地产从业者严格遵
守规章制度，共同维护良好的行业秩序，为实现房地产市场的健康发展贡献力量。

房地产销售回款管理制度及操作细则1. 引言2. 背景回款是房地产企业的主要收入来源之一，对于企业的经营和发展具有重要意义。

合理管理和妥善操作回款流程，能够确保企业的资金流动性，提高回款速度，降低逾期风险，保障企业的营运稳定。

3. 回款管理制度3.1 回款管理目标确保回款的及时性、准确性和完整性，降低回款风险，保障企业的资金回流。

3.2 回款管理责任部门回款管理责任由财务部门负责，包括回款计划制定、回款核对、回款跟进及逾期回款的处理。

3.3 回款管理流程（1）回款计划制定：财务部门根据合同约定，制定回款计划，明确回款金额及回款时间节点。

（2）回款核对：销售部门收到回款后，将回款信息（包括回款金额、回款方式、回款日期等）录入系统，并将回款凭证交由财务部门核对确认。

（3）回款跟进：财务部门定期与销售部门进行对账，跟进回款情况，及时解决回款中的问题，并做好回款催收工作。

（4）逾期回款处理：对于逾期回款，财务部门要及时与客户进行沟通，提醒并催促其按约归还款项。

如逾期时间较长或客户故意拖欠，可采取法律手段进行追缴。

3.4 回款管理要求（1）回款凭证备查：财务部门应妥善保存回款相关的凭证、合同等文件，以备查阅和审计。

（2）回款流程透明：各部门之间应保持良好的沟通和协作，及时传递回款相关信息，确保回款流程的透明性。

（3）回款信息录入准确：销售部门在录入回款信息时，需确保准确无误，并及时反馈给财务部门进行核对。

（4）逾期回款处理及时性：财务部门对于逾期回款要及时跟进和催收，确保资金回流的及时性。

4. 回款操作细则4.1 回款操作人员职责（1）销售部门人员：负责与客户签订合同、收取回款及准确录入回款信息。

（2）财务部门人员：负责制定回款计划、核对回款信息、跟进回款以及处理逾期回款。

4.2 回款操作流程（1）销售部门人员负责与客户签订合同，并在合同中明确回款金额及回款时间节点。

（2）销售部门人员收到客户回款后，将回款信息及回款凭证录入系统，并将回款凭证交给财务部门核对。

房地产销售及收款管理制度房地产销售及收款管理制度一、引言本文档旨在规范房地产销售及收款管理的流程和制度，以保证销售过程的合规性和资金的安全性。

合理有效的销售与收款管理制度对于房地产企业的发展和经营至关重要。

本制度适用于公司内部所有相关销售与收款活动，并要求所有销售人员和财务人员严格遵守。

二、销售管理制度2.1 销售流程- 销售人员应遵守公司制定的销售流程，包括但不限于拓客、洽谈、签约等环节。

销售人员应在每个环节及时记录销售进展和重要信息。

2.2 销售奖励与激励- 公司将根据销售人员的业绩，制定相应的销售奖励制度。

销售人员达成业绩目标后，将享受相应的奖励和激励措施。

2.3 销售合同管理- 销售人员应确保签订的销售合同合规有效，并及时将合同信息及时录入公司销售管理系统，方便进行后续跟进和管理。

2.4 销售数据统计与分析- 公司将定期进行销售数据的统计与分析，以及时了解销售情况和趋势，为制定优化销售策略提供参考依据。

三、收款管理制度3.1 收款方式- 公司规定了多种收款方式，销售人员应根据客户需求和公司规定选择合适的收款方式进行操作。

3.2 收款账户管理- 公司规定了收款账户的开设和注销流程，财务人员应根据相关规定，协助销售人员及时开设和注销收款账户。

3.3 收款周期管理- 公司将根据销售合同约定的收款周期，要求销售人员定期跟进客户的应收款情况，并及时进行催款。

3.4 收款核对与审核- 财务人员应对收款进行核对和审核，确保收款不出现错误和遗漏，并及时进行账务处理。

3.5 收款数据报表统计与分析- 财务人员应定期收款数据报表，并进行统计与分析，以便于管理层了解公司的收款情况和趋势，及时制定相应的决策。

四、制度执行与监督4.1 制度执行- 公司将通过培训和沟通会议等方式，向销售人员和财务人员讲解和宣传本制度的内容，并确保其理解和落实。

4.2 监督与检查- 公司将设立相应的内部审计和监督机构，定期对销售与收款管理的制度执行情况进行检查和监督。

房地产销售及收款管理制度1. 引言本文档旨在规范房地产销售及收款管理流程，保证销售和收款工作的顺利进行。

本制度适用于所有房地产销售团队成员，包括销售经理、销售代理等。

2. 销售管理流程2.1 销售团队组织架构销售团队由销售经理负责组织和管理，销售经理下设若干销售代理。

销售代理负责与潜在客户联系、提供相关信息、进行销售谈判等工作。

2.2 销售流程1.销售线索获取：销售代理通过多种渠道获取销售线索，包括但不限于房地产展览、在线广告、客户推荐等。

2.跨部门确认：销售代理收集有关线索的详细信息，并与市场部、产品部等相关部门进行协调和确认。

3.客户沟通：销售代理与潜在客户进行沟通，提供有关房地产项目的信息，并解答客户的疑问。

4.实地参观：根据客户需求，销售代理安排客户前往房地产项目现场参观，并提供必要的支持和引导。

5.销售谈判：在客户确认购买意向后，销售代理与客户进行价格、付款方式等方面的谈判，达成一致后签署销售合同。

6.合同确认：销售代理将签署的销售合同提交给相关部门进行确认，确保合同的合法性和准确性。

7.收款管理：根据合同约定，销售代理负责与客户进行收款事宜的协商和跟进。

2.3 信息管理销售团队需要做好销售信息的管理，包括客户信息、销售线索信息、销售成果信息等。

是相关的管理要求：•客户信息管理：销售代理需建立客户信息数据库，并及时更新客户信息。

•销售线索信息管理：销售代理需建立销售线索数据库，存储和管理销售线索信息。

•销售成果信息管理：销售代理需要将销售成果记录下来，包括销售数量、销售金额等相关信息。

3. 收款管理流程3.1 收款方式房地产销售可以采用多种收款方式，包括但不限于现金、支票、银行转账等。

销售代理应与客户协商确定合适的收款方式。

3.2 收款跟进流程1.收款安排：销售代理在销售合同中明确约定收款方式和时间。

2.提醒通知：销售代理在收款日期前提醒客户进行付款，并确保客户对付款事宜有清晰的了解。

房地产销售及收款管理制度1. 背景介绍房地产销售及收款管理制度是为规范房地产销售和收款流程，确保销售流程的透明和合规，保障购房者的权益而制定的一系列规章制度。

2. 销售流程2.1 销售准备阶段在房地产项目启动前，销售团队应进行充分的市场调研和分析，确定项目的定位、目标用户群以及售楼处的选址等。

2.2 销售阶段2.2.1 售楼处的设立在合适的地点设立售楼处，售楼处应具备良好的环境和展示能力，为购房者提供良好的购房体验。

2.2.2 销售团队的组建建立专业的销售团队，包括销售经理、销售顾问等，销售团队应具备良好的销售素质和服务意识。

2.2.3 接待客户销售顾问应根据来访客户的需求和预算，为其提供相关的楼盘信息，并进行详细的介绍和解答。

2.2.4 签订预售合同购房者决定购买房屋后，与开发商签订预售合同，明确双方的权利和义务，保障双方的合法权益。

2.2.5 收取定金购房者在签订预售合同后，需要按照约定支付一定金额的定金，作为购房意向的确认。

2.2.6 签订正式销售合同购房者在楼盘交房前，与开发商签订正式销售合同，并支付首付款。

2.2.7 办理相关手续购房者按照合同约定的时间，办理相关的贷款手续、过户手续等。

2.2.8 房屋交付及收尾购房者完成相关手续后，开发商将按照合同约定的时间将房屋交付给购房者，完成整个销售流程。

3. 收款管理流程3.1 开发商的收款账户开发商应在相关银行开设专门的收款账户，用于接收购房者的定金、首付款等。

3.2 购房者支付定金购房者在签订预售合同时，需要支付一定金额的定金，购房者可以通过转账、等方式将定金支付到开发商的收款账户。

3.3 购房者支付首付款购房者在签订正式销售合同时，需要支付首付款，购房者可以通过银行转账、支票等方式支付首付款。

3.4 贷款支付对于需要贷款购房的购房者，购房者在办理贷款手续后，银行将直接将贷款支付到开发商的收款账户。

3.5 收款确认及更新开发商应及时查收购房者的款项，并将收款情况更新到销售和财务系统中，确保实时掌握收款情况。

房地产销售及收款管理制度房地产销售及收款管理制度一、制度目的本制度旨在规范房地产销售及收款管理流程，确保销售和收款工作的规范性和高效性，提高公司整体经营效益。

二、适用范围本制度适用于公司所有房地产销售和收款管理工作。

三、销售流程1. 销售准备阶段：定义销售目标和销售策略。

制定销售计划，并确定销售任务分配。

准备销售宣传资料，包括户型图、销售手册等。

2. 销售拓展阶段：投放销售宣传广告，吸引潜在客户。

展示房地产项目，并提供详细的销售信息。

进行销售洽谈，与客户沟通并解答疑问。

签订意向合同，并收取定金。

3. 销售过程管理：确认购房款支付方式，并制定付款计划。

跟进客户的付款进度，并及时进行提醒和催收。

确认客户购房款已付清后，办理过户手续。

四、收款管理1. 收款方式：客户可以通过银行转账、、等方式进行付款。

公司应提供方便快捷的收款方式给客户选择。

2. 收款记录：公司应建立健全的收款记录系统，包括客户姓名、、收款金额和日期等信息。

定期进行收款记录的审核和核对，确保准确性和完整性。

3. 收据开具：公司应在收到客户付款后，及时开具收据，并将收据交给客户确认。

收据应包含客户姓名、付款金额、日期和公司盖章等信息。

4. 收款催收：对于逾期未付款的客户，公司应及时进行催收工作，包括方式通知、短信提醒等方式。

如遇到无法联系或拒绝付款的情况，公司应采取法律手段进行解决。

五、制度执行与监督1. 制度执行：公司应对销售和收款人员进行相关培训，确保其了解和遵守本制度。

销售和收款人员应按照制度要求进行工作，确保流程的顺利进行。

2. 监督与评估：公司应定期对销售和收款工作进行监督和评估，及时发现问题并进行改进。

监管部门或外部审计机构可进行定期或不定期的检查和审计，确保制度的有效执行。

六、附则1. 本制度的修改和补充，需经公司领导层批准。

2. 本制度自颁布之日起生效，作为公司的内部管理制度，适用于全体员工。

以上为房地产销售及收款管理制度的基本内容，公司应根据实际情况进行具体操作和细节的规定。

XXXX控股集团有限公司财务管理制度－销售及收款管理制度第一章总则第一条为了加快商品房销售，加强内部协作，规范操作流程，提高工作效率，根据国家商品房销售的有关法律、法规的规定，结合XXXX控股集团有限公司（以下简称集团）的实际情况，制定本制度。

第二条本制度只适用于集团下属从事房地产开发、经营的各项目的商品房销售的子公司，房地产项目商品房销售必须遵守本制度规定。

第二章销售价格及权限管理第三条商品房开盘的销售价格是在充分市场调查的基础上，根据项目公司自身的总体战略，由各项目公司经理室会同开发、销售、工程、财务等部门共同制订。

第四条各项目公司制订的开盘销售价格在实施前须报集团总部审查，由集团董事长、总裁、集团各部门、上报公司总经理等有关人员参加的价格论证会，论证通过后由董事长签发给项目公司执行。

第五条销售过程中的调价按开盘价的制订流程作出，报集团董事长批准。

第六条在销售过程中各项目公司应制定销售折扣权限，报集团董事长批准。

各公司总经理、部门经理、售楼员在各自的权限范围内履行职责，超出职责范围的应向上一级书面报批，最终审批权在集团董事长。

第七条销售价格及其变动、销售折扣权限及其变动的文书，应报送各项目公司财务部门。

销售价格折扣审批单附于销售合同中报送公司财务部门备查。

第八条项目公司销售部必须严格遵守销售价格权限和审批程序，项目公司财务部认真做好价格监督并提供有关价格执行情况的财务信息。

第三章收款管理第九条客户交纳房款，售楼人员应事先通知客户交款银行及帐号，引导客户直接将房款解交银行，有利于避免由于现金引发的安全隐患，财务部门必须对现金缴款单的真伪进行认真审核。

第十条外地客户或确实直接解交银行不方便的客户，可直接向财务部门交纳现金，财务人员应积极做好收款工作，不得拖延、怠慢。

第十一条客户交款时，销售部应开具收款联系单，详细注明楼盘、房号、客户姓名、合同编号、交款金额、售楼员姓名，随同客户现金缴款单或现金送交财务部门。