采购价格询价流程图及说明表

政府采购采用询价方式操作指南流程图 1
供应商 采购代理机构 （集中采购机构） 采购人 财政部门
（监管部门） 采购项目 签订委托协议 接受委托 自行组织
采用询价采购方式 成立询价小组（3人以上单数，达到公开招标数额的，5人以
上单数）
1、集采目录内，未达到公开招标限额的
2、目录之外，限额之上，未达到公开招标限额的
3、必须进行招标的工程建设项目以外的政府采购工程 向政府财政部门申请批准
达到公开招标数额的，报经主管预算单位同意
确认或者制定询价通知书
询价通知书应该包括供应商资格条
件、采购邀请、采购方式、采购预算、
采购需求、采购程序等内容 邀请不少于3家符合相应资格条件的
供应商参与
通过发布公告、从省级以上财政部门建立
的供应商库随机抽取或者采购人和评审
专家分别书面推荐的方式 编制响应文件 提交响应文件 从询价通知书发出之日起至提交响应
文件截止之日不得
少于3个工作日 询价小组对响应文件进行评审
询价小组按响应文件报价由低到高提
出3名以上成交候选人并编写评审报
告
采购人确定成交供应商或授权询小组
直接确定成交供应商
公告成交结果，发出成交通知书
成交结果公告包括五项主
要内容，询价通知书应同
时公告
成交通知书发出之日起30日内，签订政府采购合同 按合同履约
按验收管理暂行办法
组织履约验收 按合同付款 收 款 采购计划申批。

采购流程⽅案说明⼀、采购流程1、整体流程图：采购申请→→询价→⽐价→实地考核供应商信息库问货供应商→筛选供应商→开模打样→请购部门确认→试新供应商⼊供应商信息库总/副总经理确认验性⼩批量下PO单→跟单→现场验货→请购部确认→量产下单→实时到货检验跟踪供应商进度以及质量→现场抽检→请购部门以及相关领导确认→⼊库2、⼈员配置●供应商开发⼀名●价格谈判、供应商审核以及验收⼀名（主管）●跟单⼀名●助理⼀名3、采购申请（书⾯和电⼦⽂档）●固定资产或⼤项⽬/⼤⾦额采购（例如5，000元以上）需求部门或个⼈根据需要某种或某些物料，必须按照规定的格式填写请购单，内容要素：请购物品的序列编号、请购的所属部门、申请⽇期、⽤途、品名、数量、规格（请购物品的样品或图纸或技术资料需作为附件形式附在请购单背⾯）、预估⾦额、需求时间、特殊要求备注、请购⼈/部门、主管签字、采购部签字、财务审核及总/副总经理签字。

如下表：固定资产购置申请表●⼀般物资采购，包括定期采购以及零星货品、耗材采购（例如5，000元以下）请购表的内容要素：申请⽇期、请购部门、品类、⽤途、品名、数量、规格、预估⾦额、到货时间以及特殊需求的备注，⽆需总经理/副总经理签字。

如下表：●请购⼈或部门在采购部签字接收后应备份留底请购单。

●当遇上特殊或紧急状况，请购⼈所属部门主管⽆法及时签字确认时，可以通过能留有字⾯信息的联系⽅式进⾏确认，交采购部门签字后补⼿续。

●请购部门如有指定品牌或供应商需提交书⾯说明作为附件附于请购单背⾯。

●请购单如有更改需请购⽅报之相关领导确认签字⽅可提交到采购部。

4、采购部规范化接收请购单●采购⼈员在接受请购单时必须要对字迹、签字、物品要求等各⽅⾯进⾏审核。

如物料规格图纸信息不全、相关签字不全等将不予受理。

●采购部受理前应及时从库存部获取库存信息，避免重复采购造成库存积压。

●对于不符合相关规定的请购单，由采购部及时以书⾯形式通知请购⽅并说明其原因。

采购流程图一、需求提交四、采购跟踪五、入库保管采购工作流程一、需求提交阶段第一步：需求部门领取并填写请购单第二步：需求部门负责人审批二、申请认可阶段第一步：采购部经办人认可第二步：上报采购部审批第三步：上报董事长审批需求部门上交请购单经采购部经办人审批确认，通过电子邮件（除特殊情况可手机短信或电话）报营销采购部审批；最后要经董事长审批同意后，进入询价阶段；三、询价搜索阶段第一步：找供应商、询价第二步：有权人审批第三步：签订合同采购部经办收到请购单后，寻找不少于3家供应商询价，对比供应商报价并制作对比表。

报有权人审批后，再与供应商签订合同，进入下一步采购阶段；四、采购跟踪阶段第一步：财务部核算第二步：采购、跟踪第三步：进货1、财务部根据采购部提供的采购凭据视不同情形做好核算处理：①先预付部分货款；②全额付款后提货；③30/60天结算2、采购员与供应商签合同及合同备案，一式三份（采购部、供应商、财务部各执一份），采购人员填写《供应商资料表》和《新品录入资料表》。

3、采购部门随时跟踪采购物资的发货、到货时间、数量、种类、地点等信息，凡出现情况变化时应与有关各方及时沟通告知；五、入库保管阶段第一步：验收第二步：入库第三步：保管1、验收要有相应负责人签名；2、凭入库单与发票到财务部报账。

入库单一式三份，第一联保管单位留存，第二联供应商索取货款凭证，第三联采购部；3、保管人员应做到定期与不定期对物资进行盘点核对，物资保管部门、采购部、财务部物资库存数每月应做到三方核对一致；附件一：请购单请购部门： 2012年 09月05日经办人：审批人：制表人：附件二：采购单附件三：询价单供应商名称：联系人：供应商电话：供应商传真: 供应商地址______________________付款方式：月结____天其它交货方式：送货上门其它交货日期______________________询价人：_______________年月日（需盖章签名确认）附件三：询价结果对比单需求单位: 产品名称：规格：联系电话：传真：地址：供应商名称联系人电话传真地址所出单价备注询价人：时间：。

采购部工作流程图
采购部工作流程图
采购基本流程：
采购需求→ 采购计划→ 寻找供货商→ 询价、比价、议价→ 采购洽谈→ 合同签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）→ 交货验收（仓管）→ 质检（不合格退货）→ 入库→ 计划对账→ 财务结算
申请商品采购流程图：
提出需求→ 采购部审批（有合同）→ 采购订购→ 采购部审批（无合同）→ 总经理审批→ 销售部
申请付款流程图：
根据供应商账期限→ 采购→ 财务对账→ 采购总监审批→ 总经理审批
商品到货验收流程：
门店打入库单→ 门店凭入库单确认型号、数量、包装等→ 成本会计审核入库单→ 合格进仓，不合格退回供应商
采购管理制度：
1.建立供应商资料管理。

2.建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。

3.每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。

4.签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。

5.所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。

6.验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。

7.采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册，交人事部备案。

（询价）流程表丰都县政府集中采购详细流程图（询价）负责单位步骤办理内容须知办理地点办理细则联系人、联系电话、备注业主单位1业主单位提出采购申请、填写“丰都县政府采购申请表”报县政府采购办审批（表格领取方式见后栏），并将采购预算金额相对应的款项划转至县政府采购办专户一、丰都县政府采购申请表领取方式1、丰都县政府公众信息网（网址：/doc/8a11756429.html,)2、丰都县政府采购办处领取。

3、丰都县公共资源交易中心处领取。

二、县政府采购办专户户名、帐号(内转：县级各部门)户名：政府采购办账号：220220(外转：乡镇)户名：丰都县行政事业单位财务服务部帐号（县联社）：2701010120110000010县财政局202、307办一、业主单位提出采购申请、填写“丰都县政府采购申请表”报县政府采购办审批。

二、业主单位需详细填写采购物品、数量、技术标准、规格、付款方式、需求时间、交货地点、联系人、联系电话（含座机和手机）、采购单位认为需提供的其它资料后并加盖单位公章。

三、业主单位将采购预算金额相对应的款项划转至县政府采购办专户。

备注：采购物品资料一式两份，报县政府采购办、县公共资源交易中心各一份。

县政府采购办联系人：王洪斌、付廷英联系电话：70707150、70707175、70922682（王）县政府采购办2审批政府采购审请表，下达采购任务：询价县财政局202、307办采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以依照本法采用询价方式采购县公共资源交3接受采购任务，确定项目负责人接受采购任务后，科室负责人根据采购项目货物类别、特点确定该项目负责人县公共资源交易中心联系人：联系电话：易中心县公共资源交易中心4按县政府采购办下达的采购方式根据项目特点由项目负责人编制询价文件并送审县公共资源交易中心、业主单位、县政府采购办项目负责人根据项目特点编制询价文件，经科室负责人校核确认后送采购中心分管领导签发，并送业主单位负责人签字盖章同意并报县政府采购办备案。