2020季度审计工作报告3篇

2020年度审计人员的工作总结文档Job Summary年度审计人员的工作总结文档前言语料：温馨提醒，总结是对前一时间的工作学习活动等以书面形式形成的文字材料.研究一下,肯定成绩,找出问题,归纳出经验教训,提高认识,明确方向,以便进一步做好工作,把这些用文字表述出来,就叫做工作总结.总结的写作过程,既是对自身社会实践活动的回顾过程,又是人们思想认识提高的过程.通过总结,人们可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识,从而得出科学的结论,以便发扬成绩,克服缺点,吸取经验教训,使今后的工作少走弯路,多出成果.它还可以作为先进经验被上级推广开来,为其他单位所汲取、借鉴,推动实际工作的顺利开展.工作总结要用第一人称.即要从本单位、本部门的角度来撰写.表达方式以叙述、议论为主,说明为辅,可以夹叙夹议说.本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】篇一：20xx年度审计人员工作总结一、不断加强学习，提高自身素质。

20xx年，在局党组的正确指导下，我认真学习贯彻落实党的xx大精神和xx届四中全会精神和《国务院关于加强审计工作的意见》，思想上、政治上、行动上始终同党中央保持一致，不断加强学习，加强自身的思想道德建设，牢固树立科学发展观、人生观、价值观，在实际工作中端正思想，坚定信念，严格遵守各项规章制度;尊敬领导、团结同事，为人真诚、人际关系和谐融洽，理论素养、业务技能和驾驭工作的综合素质和能力得到进一步的提升，审计工作思路更加开阔。

二、履行职责，圆满完成各项工作任务。

在本科室科长空岗期间，积极主动勇于承担，始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作。

严格依照法定的审计程序，严格执行各项审计规范和准则，严格根据法律法规进行处理。

在确保程序、规避风险的基础上，创新工作思路，探索工作方法，增强工作的积极性、主动性和创造性，积极适应经济发展新常态，适应改革发展新要求，认真履行法定职责，充分发挥国家审计的基石和重要保障作用。

季度工作报告范文3篇的内容主要是向上级汇报工作，其表达方式以叙述、说明为主，在语言运用上要突出陈述性，把事情交代清楚，充分显示内容的真实和材料的客观。

本文是小编为大家整理的季度工作报告范文，仅供参考。

季度工作报告范文篇一：1-3月，在局领导的指导和同事们的帮助下，在自己的努力和实干中，无论是政治思想、业务水平、服务意识和工作能力都有了进一步的提升和加强。

现就本季度如下：一、政治思想方面。

始终保持严谨作风，永葆坚定地政治立场，认真学习党的路线、方针、政策;日常生活中多看、多读、多写、多听、多问、多思、多练，使自己的政治思想进一步提升和强化。

1-3月，我认真学习了、全国两会、自治区党委八届四次、自治区两会工作报告和会议精神，结合自身工作实际和局要求，撰写心得体会10篇、15篇，并以研读、思考等方式，扎实学习领会中央、自治区、地县和局里等会议和文件精神。

二、业务工作方面。

作为公务员管理工作人员，首先必须热爱本职、安心本职、精通本职，挤时间学习《公务员法》及配套法规进行研习、钻研，真正做到了干一行，爱一行，热一行，精一行;其次通过上网查阅、文件学习、同事交流沟通、QQ咨询等方式不断学习和积累了丰富的工作经验，具备了公务员管理人员的基本业务能力。

再次是通过学习的理论知识加上实践的工作苦干、实干，顺利完成了XX人新录用公务员的初任，xx年度干部考核汇总和上报，XX人公务员遴选资格审查、报名、上报工作，拜城县干部考核暂行办法的二稿和三稿，完成了拜城县聘用、安置人员管理办法的起草等工作;再次是积极完成入户走访、景观河植树活动、健身操和太极拳;最后是按照局领导的安排积极完成卫生、夜间值班及临时交办的各项工作。

通过以上工作的锤炼，有力的积累了工作经验，提升了业务能力，强化了办事能力和综合分析能力。

三、纪律方面。

严格遵守局各项、职业道德，尊重领导，团结同事，按时上下班，积极参加局里组织的各项活动。

四、不足之处。

1、不善于思考和辩证的考虑、解决问题;2、领导交办的事情虽能按时完成但是不够高效;3、干工作不够利索;4、业务知识需进一步强化和提高。

财务季度工作报告(精选5篇)_工作报告财务季度工作报告(篇1)一、债权债务的清理，财务部季度工作总结。

清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对于以前年度支付的款项未收回发票入帐的业务，财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票，并完善了入账手续，对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票，财务部发出了追缴通知，并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部，否则追究相关责任。

二、准确及时出具各项财务报表，提供月、季度预算分析。

及时报送各项对外会计报表，及时完成各项统计报表。

根据各单位的经济指标完成情况，对各单位的预算的执行与完成情况进行月度与季度分析，配合绩效考核出具准确无误的财务信息，财务部在4月下旬协助公司领导召开了预算分析会议，就各考核单位预算完成情况提供了参考信息和考核分析意见。

三、开展财务内部稽核，加强成本费用控制，堵塞漏洞。

对三家医院的财务核算进行了内部稽核，发现*的会计科目使用有个别科目不符合财务标准规范，有个别费用报销不符合费用报销规定，没有经过公司董事长审批，财务对仓库的监控不是很到位。

而三家医院的财务处理都较规范，暂时没有发现特殊问题。

加强单据的审核，对于各项费用支出建立支出数据库，对超出预算的支出及时提醒各单位办理预算调整申请，发现不合理的支出则必须经过审计程序，及时纠正不符合财务手续的事项，规避财务风险。

四、做好税务筹划和财务规划，规避税务风险。

在集团各单位之间根据配比和权责发生制合理分配各项发票，并根据油品行业的特点建立了税负平衡表，通过电子表格的分析手法，平衡税负指标;完善发票入账手续，按照规定开具发票，合理规避税务风险。

根据医院的减免税政策，和白坭地税局沟通，组织准备三年免税期的减免税材料，申办地税减免;准备**医院的减免税资料，补齐各项基建合同、工程竣工结算资料，通过和实力雄厚的税务师事务所沟通与协作，对公司的股权架构、资产结构作了初步规划。

五、和相关部门沟通与协调，配合相关部门处理相关的事务。

【导语】对⼀段时间分⼯作进⾏总结，有利于我们学习和⼯作能⼒的提升。

让我们⼀起来学习怎么写总结吧。

以下是⽆忧考为⼤家准备的《⼯程审计个⼈⼯作总结⼗篇》，欢迎您的借鉴。

1.⼯程审计个⼈⼯作总结 今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履⾏集团的《内部审计管理制度》。

根据集团公司20XX年度⼯作的总体要求和审计计划，内部审计⼯作以集团公司企业管理年为中⼼，加强企业精细化管理，突出重点，切实履⾏职责，较好地完成了全年审计⼯作计划和领导交办的审计任务，现就2020年度审计⼯作总结如下： ⼀、完成主要⼯作 20XX年共完成审计项⽬97项，其中年度财务收⽀及年度预算执⾏状况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济职责审计2项，投资企业财务收⽀与资产负债审计3项，基建⼯程项⽬预算审计38项，基建⼯程项⽬结算审计41项，为完善集团经营管理、提⾼经济效益做出了贡献。

1.预算执⾏审计与财务收⽀审计并轨同⾏。

预算执⾏结合财务收⽀管理、⾃保效益并轨进⾏审计，在进⾏预算执⾏的过程审核时，针对财务收⽀、资产管理、内控制度执⾏、内控流程操作等状况进⾏贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关推荐，指导整改。

20__年度完成上年度财务收⽀与预算执⾏审计12项，发现问题41项，提出推荐36项。

10-11⽉份审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应收账款催收进⾏审计回访，个性是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执⾏。

透过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下⼀年预算执⾏储备了动⼒。

2.开展专项经营考核审计。

2020年7⽉，公司为扭转__汽车租赁公司年年亏损局⾯，重新任命总经理，并与之签订经营考核职责书。

为配合集团经营管理，审计部精⼼研读⽂件精神，深⼊企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认__汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了⼆级企业勤奋、⽤⼼的经营成果。

审计局2024年上半年审计工作状况报告市委、市政府，省审计厅：今年上半年，我市审计工作在市委、市政府和上级审计机关领导下，仔细实行党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深化贯彻《国务院关于加强审计工作的看法》和省委两办《关于完善福建省审计制度若干重大问题的实施看法》及全省、全市审计工作会议精神，坚持全面审计，加强审计机关自身建设，扎实开展“两学一做”学习教化，各项工作都取得了新成效。

市审计局蝉联两届“全国文明单位”，再次通过“全国文明单位”中期考评，获得市党建工作先进单位、市直机关单位绩效管理优秀奖、市重点项目建设服务奖，获评2024年度xx市政府系统课题调研组织工作先进单位及2024年度全市政府站考核第三名等荣誉。

一、审计工作状况1-6月，全市审计机关共完成审计和审计调查项目(单位)142个，完成项目支配的%。

围绕服务地方发展，持续开展政策措施落实状况跟踪审计围绕推动供应侧结构性改革和“三去一降一补”五大任务落实，以检查重大政策落实、重大项目落地推动为切入点，确定财政专项资金整合和存量盘活、推动商事制度改革等11个专题专项全年跟踪审计重点，分季报告。

实行省市县三级联动和市县上下联动审计及市局内部各处室间整合三种组织方式，按“五统一”模式部署，每季度确定一个主攻方向、聚焦一个重点方面，促进政策落地生根和发挥实效，切实有效服务地方经济社会发展。

其次季度，组织185位审计人员，投入1000多个工作日，重点对“攻坚2024”省市重点建设32个项目及税收征管和实惠政策执行状况、海峡银行服务实体经济发展状况和加快产业转型升级政策及资金运用绩效等4个专题专项开展跟踪审计。

围绕落实财税政策，深化财政预算执行审计根据全省“同级审”工作“一盘棋”的统一部署要求，以促进财政做大增量、盘活存量、优化结构、提高绩效为目标，以全口径财政性资金为主要内容，强化省市县三级联动实施，强化预算执行与财政决算审计。

建全完善审计监督保障工作机制，成立了“同级审”工作领导小组及协调办，进一步推动“一线工作法”和“五统一”工作模式，组织部门审计工作组和专项审计5个工作组，推行计算机和财政财务“双主审”制，强力推动“集中分析、分散核查”大数据审计方式，发觉预算资金统筹支配连接不够、财政资金盘活清理效果不志向、对国有企事业单位征迁补偿款监管不到位等问题，提出加强财政资金统筹协调、加强财政资金绩效管理等看法与建议，促进规范预算管理，完善公共财政管理体制，提高财政绩效水平。

季度审计工作总结文档3篇Quarterly audit summary document编订：JinTai College季度审计工作总结文档3篇小泰温馨提示：工作报告是指党的机关、行政机关、企事业单位和社会团体，按照有关规定，定期或不定期地向上级机关或法定对象汇报工作，汇报的内容包括近一段的工作情况和下一段工作部署。

本文档根据工作报告内容要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意修改调整及打印。

本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：季度审计工作总结文档2、篇章2：季度审计工作总结文档3、篇章3：季度审计工作总结文档审计工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。

下面是小泰给大家整理的季度审计工作总结，仅供参考。

篇章1:季度审计工作总结文档20xx年是全面贯彻落实党的xx大确定的各项目标任务的起步之年，系统也面临职能整合调整的压力。

中央的xx规定及省委省政府出台的规范政府部门行为的规定，都将切实地影响预算的执行和财务成果的反映。

现将季度工作总结如下：为凝聚人心，激发动力，市局党委在年初组织开展了“强责任、转作风、重实干、求实效”为主题的新春教育周活动，聆听了市委党校xxx教授所作的党的xx大的体会讲座，观看了警示教育片，还去现场实地参观了xx国家级检测试验科研基地建设工地，多样的教育形式，丰富的教育内容，提高了认识，开阔了眼界，振奋了精神，既为局党委提出的工作目标、工作思路倍感振奋，又对照工作目标深刻反思自身的不足，为今年的工作在思想上做好充分的准备。

四季度在完成日常工作的同时，重点开展了财务决算报表编制、监督抽查经费绩效预评、系统财务内审等工作：（一）完成财务年报编制工作。

财务年报是财政部门了解预算执行情况和各项重要支出数据的基础性资料，并且随着国库集中支付、财务集中核算等财政监管体系的确立，财政部门对单位财务年报的编报提出了更高的要求。

内审工作总结报告5篇光阴如梭，一年的工作转瞬又将成为历史，20188年即将过去，2020年即将来临。

新的一年意味着新点新的机遇新的挑战、“决心再接再厉，更上一层楼”，一定努力打开一个工作新局面。

下面就是小编给大家带来的内审工作总结报告5篇，希望大家喜欢!****公司内部审计工作，在公司纪委的正确领导下结合自身实际，并经公司审定通过了年度内部审计计划。

年内党委工作部严格按计划积极开展审计监督，严格执行审计法规和审计准则，在促进内部管理、规范资金使用、加强党风廉政建设等方面，发挥了内部审计的监督职能，取得了一定的成效，现就一年的工作总结如下：一、开展内部审计工作基本情况1.年内公司分别对**年四季度和**一、二、三季度货币资金项目进行专项审计，审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性，检查货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性，经过审计，做出审计评价，出具审计报告。

2.存货项目审计：(1)**2月审计**年度存货项目;内部审计工作总结(2)**8月审计**度上半年存货项目;(3)审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统，检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价，审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性，检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性，并作出评价，经过审计，提出5条审计建议，督促被审计部门按要求进行整改反馈，对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用，加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对及时性、准确性意识，加快了半成品硫酸、磷酸决算间隔时间，保证存货账实相符，资产安全完整。

3.工会经费审计：(1)5月份接受公司工会委托，开展公司工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是审核公司工会经费拨交、上解情况，年度工会经费收支预算编制及执行情况，工会经费支出审批情况，工会经费年度结算、财务收支情况、日常支出规范情况;相关财产的使用和管理情况，工会经费收入、支出记账、账薄资料管理情况，工会经费内控制度执行情况。

监理季度工作总结季度工作报告(合集5篇)第一篇: 监理季度工作总结季度工作报告一、尽职尽责履行好自己的工作职责我在公司主要从事财务工作，为此我从以下方面做了一些工作：1、拟定财务管理制度以及报销流程，并针对全体员工进行培训等工作；3、7月份贷款150万，保证现金流量处于良性循环状态。

4、从记账公司收回账簿；二、发挥财务监督、管理职能，增强财务服务意识。

现代企业财务管理要求，财务不仅仅是传统意义上的“管家”，更重要的是发挥它的监督职能作用。

作为职能工作部门，合理控制成本费用，以“认真、严谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。

三、2023年虽然各项工作取得了一定的成绩，但仍有很多应做而未做、应做好而未做好的工作。

1、内部财务数据报表以及支出报表尚不完善；2、员工未能很好的使用斗拱云管理软件；3、有关制度和规定执行力度不够；4、在资产实物性管理上，在各项成本费用控制细化上，在物资采购质量把关等方面都还有所欠缺。

四、2023年工作规划1、全面深化推进斗拱云管理软件，加强公司经营数据数字化管理；2、梳理各公司的内部财务数据报表以及重新优化公司的日常支出报表；3、完成主体公司的股权变更；8、推动申报知识产权；9、拿回记账公司手中的所有账簿；10、融资，开始新一轮的“补血”行动作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。

我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。

述职人：日期：第二篇: 监理季度工作总结季度工作报告光阴在静静的流逝，不知不觉，本人来公司已经有6个月的时间，在这段时间中，我努力学习让自己顺应公司快节奏、高效率的工作环境。

由于工作的需要，我从一个秘书的角色渐渐转入行政人事的角色，角色的转变使我接触的更多，学习了更多，在此，我向关怀帮忙过我的领导和同事们表示真诚的感谢！第三季度的工作，我扮演着秘书兼行政人事主管的角色，回首三个月的工作，有进步也有缺乏，下面我从三部分来对我的工作进行汇报。

审计局三季度日常工作报告第一篇：审计局三季度日常工作报告一、近期贯彻执行市委、市政府中心工作情况紧紧围绕市委、市政府工作中心和上级审计机关交办的重点工作开展审计。

举全局之力开展政府性债务审计，在市委、市政府的重视与支持下，尽管时间紧、任务重、要求高，但全体审计干部仍然能凝心聚力，攻坚克难，目前各环节工作均高质量、高标准按时完成，得到省审计厅高度评价。

同时，我们将全市债务情况进行综合分析，形成审计情况专报报市委市政府主要领导，引起领导高度重视，周市长批示“加紧研究我市债务控管办法及偿债机制建立的初步方案”，冯书记批示“此审计分析应作为今后市委政府决策的重要参考依据”。

二、落实党风廉政建设责任制情况为切实加强审计组廉政建设，我们要求审计组除按规定公示审计“八不准”纪律，向被审计对象出具廉政建设承诺书外，审计组每个成员还要签订廉政建设责任书，明确违法违规的责任。

同时在审计进户时，向被审计单位发放廉政情况反馈表，要求被审计单位在审计结束后，将审计组在审计期间的廉政建设情况填列在表上，用挂号信直接寄给局监察室，而不是由审计组带回去，便于收集到真实的情况。

此外，我们利用oa和ao系统等信息化管理手段，实行信息化实时监控。

在ao 审计过程中，重点监控审计过程和审计疑点记录;在信息交互过程中，重点监控数据包上传时限;在审计电子数据管理过程中，重点监控电子数据与审计结论的核对，监控审理制度和廉政制度的落实。

目前审计结束的20多个项目均已接受同步监督。

三、财务收支情况20XX年第三季度财政预算拨款874400元，支出767352元，其中：招待费支出41568元，公务用车费用55924元，会议费30000元。

第二篇：审计局履职工作报告一、突出重点，确实履行审计监督职责，充分发挥“经济卫士”作用(一)以强化预算管理为目标，做“深”财政审计。

认真组织实施本级财政预算执行审计，并开展了龙舟坪、大堰、都镇湾三个乡镇财政决算审计。

审计工作总结审计工作总结（精选6篇）时光飞逝，如梭之日，辛苦的工作已经告一段落了，回顾这段时间中有什么值得分享的成绩呢？我们要做好回顾和梳理，写好工作总结哦。

但是却发现不知道该写些什么，下面是小编帮大家整理的审计工作总结（精选6篇），欢迎大家分享。

审计工作总结1一、进一步建立和完善内部审计工作的内容和工作体系；加强业务学习，解决审计工作中遇到的新问题，使审计工作从查错防弊转向风险防范和管理提升。

二、认真研究相关业务，及时了解农村义务教育经费政策。

在具体工作中，审核学校收费是否符合政策规范、作业成本的使用和结算、日常公共资金的筹集和使用等是一项重要内容。

以确保内部审计在实施学校教育经费保障制度中的作用。

三、对学校财务收支、经费管理、食堂伙食费用收支进行初审，及时上报审计报告，有效提高了教育经费的使用效率根据学校经济活动的特点，我校今年内部审计的主要内容如下：1、内审组审核学校收入后认为，学校所有收入均及时入账，纳入学校财务核算，不存在隐瞒、截留、挪用或转移学校收入的情况。

2、审核学校的支出，包括教师工资、绩效工资、补贴、伙食费等。

重点关注支出的真实性和合法性，以及是否有损失或浪费等。

内部审核认为符合相关规定的要求。

所有支出都是合理的。

3、至于学校的资产构成，经审计认为货币资金已按规定收付；固定资产做到账账相符；各种往来账户也相应结清。

4、学校的负债也进行了相应的审计。

学校在某一年后没有产生新的债务，也没有债务消费5、对学校收费进行了重点审计，没有发现乱收费现象。

学费很合理。

审计工作总结2按照省国资委《关于报送度省属企业内部审计情况统计报表及总结的通知》要求，在各有关子公司的通力配合下，由法规审计部牵头。

在公司领导和审计监督委员会的关心、指导下，集团公司内审人员以“热情、高效、负责”为理念，切实发挥内部审计的增值职能和服务职能，在完善内部控制和防范经营风险等方面做了一定工作，较好的完成了内审工作任务，集团公司也被评选为2013年度全省内部审计先进单位。

审计工作情况汇报格式范文
根据本期审计工作情况，我们对公司的审计工作进行了全面的检查，并对发现的问题进行了详细的分析和总结。

下面将就此次审计工作情况进行汇报。

一、审计工作基本情况
自月初开始，我们对公司审计工作进行了全面的检查。

在此次审计工作中，我们主要对公司的财务状况、资产负债表、利润表等进行了详细的审计。

在审计的过程中，我们发现了一些问题，并对这些问题进行了认真的分析和总结。

二、审计工作的主要发现
在此次审计工作中，我们发现了以下主要问题：
1. 公司的财务状况存在一定的短期债务压力，需要及时解决。

2. 公司的资产负债表中存在一定的资产减值风险，需要加强资产负债管理。

3. 公司的利润表中存在一定的财务风险，需要加强财务控制。

针对以上问题，我们将在后续的审计工作中，与公司相关部门进行深入沟通，提出改进意见，帮助公司及时解决这些问题。

三、审计工作的改进措施
为了更好地开展审计工作，我们将采取以下措施：
1. 加强对公司财务状况的监管，提前预警可能存在的风险。

2. 提高审计工作的效率，尽快发现并解决可能存在的问题。

3. 增加对公司财务管理的支持，帮助公司更好地制定财务策略。

四、审计工作的总结
总的来看，本次审计工作取得了一定的成果，但也存在一定的不足。

在今后的工作中，我们将继续加强审计工作，提高工作质量和效率，努力为公司的稳健发展提供更好的支持。

谢谢！。

2023年企业年度财务审计报告(6篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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2024年内部审计工作计划一、内部审计工作目标围绕集团____年发展方向和经营目标，认真履行董事长赋予的职责，进一步强化审计评价职能，真实反映集团资源使用的合规性和效益性。

以审计监督促进过程控制，从集团经营和制度层面总结经验，查找问题，提出建议，监督、服务并重，帮助改善企业经营管理水平，合理利用集团资源，提高资产效益。

二、内部审计主要内容1、财务报表审计。

结合企业财务月报年报审计，配合集团年度预算，跟踪计划落实结果，依据会计凭证及财务资料，审核财务收支的真实、完整，准确及时反映企业经营实际。

2、资金使用审计。

配合集团资金管理，通过会计凭证和财务资料，审核企业资金使用的安全、合规和效益。

3、管理流程审计。

主要对财务操作流程、财务岗位制约，财务制度执行等是否合理完善、科学规范。

保障企业运作的顺畅和效率，防止和规避风险。

4、项目及采购合同审计。

对项目合同预决算付款和采购管理等的审计，推动企业进一步完善项目管理采购管理，规范相关的行为准则，健全工程项目、采购活动的记录，使工程项目、采购管理提高效益性。

5、投资及其他审计。

根据集团需要和董事长的要求，进行临时专项审计;对投资活动进行事后跟踪，比较产出效益与预期效益，对比分析投资结果，总结经验。

三、具体实施计划。

.1、由于专门内审还缺少具体经验，以上思路主要还是围绕财务管理这条线进行，对现有管理做一定的补充和完善。

2、具体操作主要放在以上____项，____项将根据集团要求适时穿插进行。

3、一季度结合财务年终决算，着重审计检查企业资金使用管理，库存管理审计检查。

4、二季度结合财务年报和所得税汇算审计，着重企业财务收支，会计凭证等审计。

5、三季度重点：____年上半年企业财务核算和管理，资金使用管理等。

6、四季度重点：结合____年企业经营数据财务收支情况等审计确认，为集团经营业绩分析评价以及下年度经营预算制定提供参考依据。

7、结合以上审计，穿插检查了解企业财务操作流程、岗位制约、财务制度执行情况，针对不足之处提出整改建议。

第三季度工作报告（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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2024年年度内部审计工作计划例文一、总体目标按照“全面审计，突出重点”的工作思路，紧紧围绕农业和农村发展这个主题，加强队伍建设和制度建设，加大审计监督力度，进一步发挥内部审计在加强农业经费管理、规范单位收支行为、提高农业专项资金使用效益等方面的积极作用，促进农业事业健康快速发展。

二、工作要点（一）审计内容和重点⒈单位预算执行及财政收支情况（1）收入情况：审查是否存在违反规定擅自设立收费项目或标准、超范围收费的现象;是否存在越权减免、缓收非税收入的现象;非税收入入库是否及时，有无滞留、坐支应上缴财政收入的现象;票据管理是否规范，有无未按规定开具票据和使用非法定票据的现象;计算收入预算执行率，评价单位收入预算实现情况。

⑵支出情况：审查支出预算的编制是否科学、完整，是否存在无预算支出以及挤占、挪用和调剂使用专项资金（专项业务费）的现象;审查支出是否合规，有无超标准发放奖金、补贴以及单位支付应由个人承担的费用的现象;重点关注“三公经费”支出预算执行，评价其执行厉行节约相关规定、压缩事业开支情况;计算支出预算执行率，评价单位预算执行情况。

⒉重大经济决策情况是否建立了科学、完善的重大决策管理机制;具体决策事项其依据是否充分，是否符合上级有关方针、政策;决策程序是否民主、规范、科学;决策是否得到了及时、有效执行，重要投资项目的建设和管理是否符合有关规定;相关政策执行后是否取得了预期效果，其经济效益、社会效益以及环境效益如何。

⒊资产管理情况是否建立了相关管理制度，有关账册、资料是否完整，登记是否及时，账账、账实是否相符;资产购置是否执行有关政府采购程序，是否按预算采购;资产处置的程序是否合规，处置收益是否及时、足额按规定渠道入账;资产的出租、出借等是否按规定履行了相关手续，收益是否及时、足额按规定渠道入账。

⒋内控制度建立及执行情况单位是否建立相关内控制度，其科学性和可行性如何，是否符合单位实际;相关内控制度是否得到了全面、有效的执行，其执行效果如何。

2024年审计工作计划范例一、背景介绍2024年，全球经济面临复苏和挑战，各国企业面临着更加复杂和多变的市场环境。

在这种情况下，审计工作的重要性愈发凸显。

本文将结合具体情况，制定2024年审计工作计划，以确保审计工作的高质量和高效率。

二、工作目标1.确保财务报表真实、准确、完整地反映企业的财务状况和经营成果。

2.评估企业内部控制的有效性，帮助企业识别和纠正风险和问题。

3.提高审计工作的效率和质量，降低审计风险，并减少审计成本。

4.为企业提供决策支持和经营建议，促进企业的持续发展。

三、工作内容1.制定审计计划和时间表明确审计范围、内容、重点和目标，制定详细的审计计划和时间表，确保审计工作按计划进行。

2.开展风险评估通过对企业的财务风险和内部控制风险进行评估，确定审计重点和风险点，并采取相应的审计程序保证审计质量。

3.实施审计程序根据审计计划，开展具体的审计程序，包括财务数据分析、确认客户信息、核实账目凭证、抽样检查等，确保财务报表的真实性和准确性。

4.评估内部控制对企业的内部控制制度进行评估，发现问题并提出改进意见，以提高企业的运营效率和管理水平。

5.复核工作对审计工作的过程和结果进行复核，确保审计程序和方法的符合性和科学性。

6.编制审计报告根据审计结果，编制审计报告，对企业的财务状况和内部控制进行评价，并提出审计意见和建议。

7.提供决策支持和经营建议根据审计结果，为企业提供决策支持和经营建议，帮助企业改进经营管理，增强竞争力。

四、关键要点1.加强审计风险管理建立完善的审计风险管理制度，持续跟踪和评估审计风险，采取相应的风险管理措施，确保审计工作的安全性和有效性。

2.提高审计技术水平加强对新技术和新方法的学习和应用，提高审计人员的专业水平和综合素质，提升审计工作的效率和准确性。

3.加强沟通和协作与企业相关部门和人员保持密切合作和沟通，及时获取必要的信息和资料，解决问题，提高审计工作的顺畅性和透明度。

审计工作述职报告5篇【篇一】审计工作述职报告20xx年半年审计工作行将告一段落，在近年中，20XX年是北辰业务部人力最为壮盛的时候，在领导的带领下大家同心同德，较美满的完成了预期任务。

现将我半年来的工作做一番总结，并从中找出不足，明确今后工作方向。

一、主要工作截止当前：总计完成了审字报告20个、房资审字报告2个、审专报告22个和30个所得税汇算清缴报告。

二、工作心得20XX年是质量年，20XX年末所里启用了新的审计底稿，经过对新审计底稿的整理和修订使自己对新底稿有了初步的认知，正式采用新底稿，不管从底稿的顺序还是底稿的内容，大家都经历了从不熟练到适合的进程，也逐步体会到新底稿的上风。

例如：1、以往审计中对现金流量表的编制没法体现工作轨迹，即便书写计算进程，单纯的数字加减也没法让人清楚明白计算详情。

新的审计底稿补充了这方面的不足，将快速编制现金流量表的套路用excel表格清楚体现。

使用它编制现金流量表，一方面节省了记忆公式的时间，另外一方面也细化了编制流程，能更轻易发现编制漏洞，即时根据企业的实际情况调剂编制方式。

2、以往审计底稿较为简单，特别对助理职员，很多需要具体复核的科目常常审定表及明细表，真正分析复核的程序没有实施，致使审计风险增大。

新的审计底稿从表的数目和表的设置上补充了这方面的不足，将需要实施的程序用各种情势的excel表现，既规范同一了审计轨迹，又强化实施了审计必要的程序。

经过一个循环的实践，新底稿真正践行了质量年的宗旨，审计质量也为近几年中较为优良的一年。

根据领导的部署，20XX年由我和孟工搭档工作。

我们小组每展开一项工作，都会从实践中摸索经验，以便更好的进步工作效力。

例如：1、公道分配时间，保证现场工作按时、有条不紊的实行。

2、公道分工，保证现场需要收集的数据循序渐进的完成。

3、清楚划分权限，保证每一个项目专人跟进，不出现空管的现象。

在领导的率先垂范和同事们相互协助齐心努力下，北辰业务部延续了2020XX年度优秀部分的工作作风，又一次完成了任务。