监察审计部下半年工作计划

审计部下半年工作计划ppt2016

一、制定内审工作程序，重新修改审计部岗位责任制

年初公司对审计部人员作了相应调整，根据现有人员及年度审计计划的安排，审计部制定了部门内部审计工作程序，并重新修改了审计部岗位责任制，对现有人员作了具体分工，责任落实到人，从下达审计通知、现场审计、草拟审计报告到审计资料的整理归档都由专人负责，做到了责任明确、工作效率有所提高。

二、下属企业经营业绩审计和合同审查

1、年初对下属企业20xx年度的经营业绩进行了审核，审核结果提交公司考核小组，为公司对下属企业的考核提供了依据。

2、今年于4、7、10月分别对下属企业一、二、三季度的经营业绩进行了审核，我们针对一季度审核中发现的下属企业存在的具体问题，以及公司经营预算与实际账务处理口径不一致等问题，分别向公司企管部和计财部提出建议报告，并提交给公司经理办公会，据此公司对各下属企业下发了整改通知，企管部和计财部也对经营预算与账务处理口径作了相应调整，计财部还及时出台了《会计工作指导意见》，对下属企业的会计核算和财务管理进行规范。

又于今年12月份对各下属企业10-11月份的经营业绩进行了预审，待各企业年终财务决算后再审核12月份经营业绩，并汇总出具审核报告提交公司考核小组。

3、合同签订与履行情况审查

根据公司经理办公会的要求，在对经营业绩进行审核的同时还对下属企业一至三季度的合同签订与履行情况进行了审查，特别对租售房收款合同及大额工程施工合同的收付款情况进行了重点审查，发现了各企业在合同签订与履行中存在的问题以及公司合同主管部门在合同管理上存在的问题，并分别向各下属企业和公司合同主管部门提出了改进意见和建议共12条，公司据此下发了整改通知，各下属企业已将整改措施及整改落实情况上报企管部，企管部也根据审计部的建议，草拟了《分公司合同管理办法》，对分公司的合同管理进行规范。

三、下属企业主要领导人离任经济责任审计

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Q/GDW040605

黄骅市电力局企业标准

Q/GDW040605-30803-2011

监察审计部审计主管

岗位工作标准

2011 - 01 - 01发布

2011 - 01- 01 实施

黄骅市电力局 发 布

前 言

本标准是为了明确黄骅市电力局监察审计部审计岗位的工作职责与工作项目，规范工作行为，正确贯彻执行有关管理标准、规章制度，加强绩效考核，提高工作效率。

本标准由黄骅市电力局标准化工作委员会提出。

本标准由黄骅市电力局监察审计部起草并负责解释。

本标准起草人：刘艳杰

本标准审核人：贾芳明

本标准批准人：张文强

本标准首次发布日期为2011年 01月01 日。

Q/GDW040605-30803-2011

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监察审计部审计岗位工作标准

1 范围

本标准规定了监察审计部审计岗位的基本职责与工作项目、权限、任职资格、检查与考核。

本标准适用于黄骅市电力局监察审计部审计岗位。

2 岗位信息

直接上级：监察审计部主任。

直接下属：无

3 岗位基本职责与工作项目

3.1财务收支审计

a） 负责制定审计计划；

b） 负责下发审计通知书；

c） 负责开展审前调查；

d） 负责制定审计实施方案；

e） 负责召开审计进点会；

f） 负责采集电子数据，实施现场审计；

g） 负责编制审计工作记录；

h） 负责出具审计工作底稿；

i） 负责出具审计报告；

j） 负责修改、定稿审计报告；

k） 负责下达整改意见；

l） 负责检查整改情况；

m） 负责审计资料整理归档。

3.2经济责任审计

a） 负责制定审计计划；

b） 负责下发审计通知书；

c） 负责开展审前调查；

d） 负责制定审计实施方案；

e） 负责召开审计进点会；

f） 负责采集电子数据，实施现场审计；

g） 负责编制审计工作记录；

h） 负责出具审计工作底稿；

i） 负责出具审计报告；

j） 负责修改、定稿审计报告； Q/GDW040605-30803-2011

2016下半年纪检监察工作计划

2016年下半年，学校纪检监察工作继续坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，以“严守党的纪律、严明党的规矩”为主题，以规范和监督为抓手，加强领导，精心组织，积极开展系列有特色、有影响、针对性强的宣传教育与监督管理活动，为推动学校反腐倡廉建设发挥重要作用。

1、抓好专题学习。组织各党支部通过多种形式认真学习习近平总书记在十八届中央纪委二次、三次、五次、六次全会上的重要讲话和学习王岐山在第十八届中央纪委六次全会上的工作报告；学习孙金龙政委在兵团开展“两学一做”学习教育活动的有关重要讲话、师市党委七届九次全会和师市纪委七届六次全会精神；学习《兵团第十八个党风廉政教育月学习资料》、《"学思践悟"、“广安观潮”学习资料汇编》以及“两学一做”学习教育内容等，认真组织党员干部进行讨论，提高思想认识，加强廉洁从政的意识和修养。

2、增强落实“两个责任”的行动自觉。落实全面从严治党要求，把进一步增强落实“两个责任”的思想和行动自觉作为教育月活动的重要内容，认真检查贯彻落实《石河子卫生学校党委关于落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任的实施办法（试行）》的情况，强化党风廉政建设党委主体责任和纪委的监督责任，不断增强广大党员干部忠诚、干净、担当的思想和行动自觉，推动学校党风廉政建设和反腐败工作深入开展。

3、根据《石河子卫生学校关于开展“四风”及隐形变异“四风”问题专项治理工作实施方案》和《石河子卫生学校开展基层干部损害群众利益问题专项治理实施方案》，深入开展“四风”及隐性变异“四风”问题和基层干部损害群众利益问题专项治理工作，针对专项治理内容开展督查，制定整改措施并抓好落实。

4、组织好“两学一做”专题党课。将党章党规党纪教育纳入主题党课，唤醒全体党员的党规党纪意识，“学”“守”相结合，让遵守党章党规党纪成为一种自觉。

5、开展党章党规党纪知识学习活动。组织全校党员干部积极参与“兵团党员干部党章党规党纪知识答题试题”活动和《中国共产党员问责条例》的学习，认真答题，以考促学。

2012年纪检监察上半年工作及下半年计划

上半年主要工作：

一、完成公司领导班子成员2011年度廉政档案登记工作。

二、组织开展反腐倡廉宣传月活动。

（一）、组织学习胡锦涛总书记在十七届中纪委七次全会上的重要讲话精神，以及王祥富董事长在2012年纪检监察工作会上的重要讲话精神；组织党员、干部认真学习《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》，《集团股份限公司“三重一大”集体决策制度》等。

（二）、上了一次廉政党课。各生产公司出一期反腐倡廉内容的黑板报。

（三）、组织观看了党员干部警示教育片6场，参加人员75人次。

三、编制公司2012年纪检监察工作计划。

四、开展效能监察立项工作。

开展以《焦炭供应环节工作》的专项效能监察工作，为期3个月。

五、启动廉洁从业风险防范管理工作，力争在年度完成任务。

六、在公司内建立中层以上干部廉政档案登记表。

七、在公司内中层以上干部签订2012年《廉政建设责任书》。

八、组织公司中层以上干部到羊艾监狱接受廉政警示教育。

九、按时完成上级部门交办的各项工作。

下半年工作计划

一、继续按时完成《焦炭供应环节工作》的专项效能监察工作。

二、继续抓好廉洁从业风险防范管理工作，力争按时完成。

三、认真贯彻集团公司党组的重大决策部署，深入抓好党风廉政建设责任制落实。

四、积极推进阳光工程，深入开展效能监察工作，完善监督措施。

认真按照集团公司有关规定，加强“阳光工程”建设，增强在人事、财务、工程、原材料、物资设备等重点领域的透明管理。

五、继续开展在进口锰矿、国内矿、焦炭等大宗物资采购、设备招标、工厂废旧物资处理等环节的效能监察工作，堵漏纠偏，不断规范操作流程，杜绝违法违纪现象发生，提高企业经济效益。

六、杜绝各公司、部门弄虚作假，谎报经营业绩或隐瞒收入利润，或指使财会人员设立“小金库”。