采购收货单模板

收 货 单

BOM单唯一号： 表单编号：«收货单编号»

来料名称： «来料名称» 采购单号： «采购单号»

型号： «型_号_» 采购单数量：«采购单数量»

零件编号： 预计送货时间：«预计送货时间»

供应商： «供应商» 本批交货数量：

实际送货时间： 送货单数量：

到货数量： 合格实收数量：

采购要求：

«要求»

来 料 检 验

批 量 抽样数量

抽样依据 GB/T2828一般检验水平Ⅱ，正常检验一次抽样。 AQL CR 0 MA 0.4 MI 0.65

检验项目 描 述 品 质 允 收 水 准

严重CR（ ） 主要MA（ ） 次要MI（ ）

外观

性能

尺寸

包装

备 注：

检验结果： 合格 □ 不合格 □

IQC检验员： 品质部审核： 仓管员验收： 仓库审核：

不 合 格 物 料 处 理

处 理 方 法 决 策 说 明 相 关 部 门 审 核

□ 改为他用（打折）

采购部：

□ 供应商挑选 技术部：

□ 生产部选用 生产部：

□ 再加工后用 品质部：

□ 全 部 退 货 副 总：

□ 特 采 日 期：

挑选后结果 合格数： 不合格数： IQC检验员： 仓管员：

采购人员： 送货人员： 质检人员： 仓库人员：

有限公司

采购订货单

编号： 订货日期： 2018年 月 日

承揽单位 地 址

联 系 人 电话 邮箱

交货时间 交货形式与地点

序号 产品名称 材质 规格

型号 单位 订购

数量 单价

(元) 合计

(元) 备注

1

2

3

4

5

6

附：1：付款方式，XXXX有限公司，自下达订单日预付货款 %作为定金，计 元。待承揽方发货，开具增值税发票，我方收到订货及发票后支付余款。

2：物流费用由 公司承担。

3：附加说明

订货人：

总经理批复：

注：本表格适应公司财务部记账做参考！

客户收货签收单

客户名称： 收货人： 日期：

联系电话： 收货地址：

产品名称 型号规格 收货数量 合计

合计

备注 数量无误客户签字（盖章）

客户收货签收单

客户名称： 收货人： 日期：

联系电话： 收货地址：

产品名称 型号规格 收货数量 合计

第二

联：返单 第一

联：客户

合计

备注 数量无误客户签字（盖章）

中保日升

社址：中国北京朝阳区建国门外大街甲8号财源国际中心（IFC）东塔10层

联系电话：+86（10 ）5948 8169 传真：+86（10）5634 1501

邮箱：sim.bj@

收货单

编号：

杂志名称： 《新财志》 期号： 2013年2月刊 单位： 本

数量：

送货人：

手机：

收货单位： 名称：

联系人：

电话（手机）：

收货时间：

收货地址：

收货单位（盖章）：

联系人：

时间：