让步放行管理程序(含表格)

1.目的:规范让步放行的审批控制和追踪。

2.范围:适用于原材料、产品出厂过程中产生的不合格品的让步放行。

3.职责3.1.总经理负责审批.3.2.质量部负责让步放行原料或产品的质量验证。

3.3.技术部负责让步放行质量评估。

3.4.采购部、生产部、仓库负责申请让步放行。

3.5.销售部、采购部负责让步放行时与客户沟通。

4.术语：让步：是指使用或放行不符合相关规定要求的产品或原料的许可。

5.要求：5.1.让步放行办理原则5.1.1.产品让步放行必须是确保产品满足使用要求的前提下，产品出厂过程中产生的不合格品的让步必须经销售部与客户协商，并得到客户的认可的前提下，才可以办理产品让步申请，获得批准后方可放行该批不合格品。

5.1.2.让步产品的前期控制5.1.2.1.被判定为不合格的物料，由所属部门对不合格物料按进行标识、隔离、记录。

5.1.2.2.在未接到<让步放行申请单>之前，任何部门与个人不得动用该物料、产品或擅自放行。

5.1.3.让步放行申请办理5.1.3.1.原料、的让步申请：原料原则上不作让步处理，若因生产使用紧急、采购能力的限制或其它特殊情况可申请让步放行、5.1.3.2.由采购、填写<让步放行申请单>，经技术部质量部会同审核后质量部登记编号后交由总经理作最终的审批。

5.1.3.3.<让步放行申请单>由采购分别分发至所涉及的相关部门，各部门按<让步放行申请单>要求执行。

5.1.4.成品出厂过程中产生的不合格品的让步申请：5.1.4.1.当产品出厂过程检验产生不合格，在不影响使用效果的前题下，产品若因出货紧急、再生产品质量还是无法改善，需让步申请时，由生产部填写<让步放行申请单> 5.1.4.2.技术部、质量部对让步放行的产品进行评估、并登记编号存档。

5.1.5.成品让步放行审批流程：不合格品所属部门负责申请，技术、质量部负责评估，总经理负责审批，批准后的<让步放行申请单>由申请部门分别分发至所涉及的相关部门，各部门按<让步放行申请单>要求执行。

1 制定目的规范让步放行的审批控制和追踪。

2 范围适用于原材料、外协电镀品、公司内部生产过程中产生的不合格品的让步管理。

3 定义让步：是指使用或放行不符合相关规定要求的产品的许可。

4 让步放行的要求4.1 让步放行办理原则产品让步放行必须是确保产品满足使用要求的前提下（公司内部生产过程中产生的不合格品的让步必须经权责人与客户协商，并得到客户的认可的前提下）才可以办理产品让步申请，获得批准后方可放行该批不合格品。

4.2 让步产品的前期控制⑴被判定为不合格的物料，由所在工程段的品检员对不合格物料按《检验和试验状态控制程序》及《不合格品处理控制程序》进行标识、隔离、记录、反馈。

⑵在未接到<让步放行申请单>之前，任何单位与个人不得动用该物料或擅自放行生产，责任单位对该物料的保管负全部责任。

4.3 让步放行申请办理4.3.1原材料、外协电镀品的让步申请⑴原材料原则上不作让步判定，若因生产使用紧急、采购能力的限制或其它特殊情况可申请让步放行；外协电镀品原则上不作让步判定，若因出货紧急、再重镀电镀品质还是无法改善、采购能力的限制或其它特殊情况可申请让步。

⑵由采购组填写<让步放行申请单>，经计划课长审核后到品管课登记编号后交由副总作最终的审批。

注：审批时应明确注明让步物料的使用要求与使用范围。

⑶ <让步放行申请单>由采购分别分发至所涉及的相关部门，各部门按<让步放行申请单>要求执行。

4.3.2 公司内部生产过程中产生的不合格品的让步申请⑴当公司内部生产过程中产生不合格需让步申请时，由冲压组填写<让步放行申请单>；若冲压组同意修模，但模具组因某些客观原因需让步申请时，由模具组填写（让步放行申请单）⑵产品电镀回来时经品检判定为不合格，但由于某种不可抗拒的原因需让步放行时由采购组负责让步放行的申请（此种情况的责任部门为采购组）。

经总批准后的让步放行产品需要挑选时可申请生产课协助，此时包装组应予以积极配合;⑶产品电镀回来时经品检判定为合格，但有必要进行挑选或接受计划课的申请协助挑选时，品检课负责把挑选的项目、内容及其标准向生产课提供，有需要时还需培训（如挑选某些尺寸不良时），并对挑选后产品质量复查（一般在成品检验时实行）,复查时发现的品质不良（是指明显可发现的不良或品检有特别要求需挑选的项目）需让步放行时，由包装组申请让步放行，此时的责任部门为生产课包装组。

产品放行控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的通过对产品进料、生产制程及成品验货各环节实施必要的检验活动,对产品品质全面分析及改善，使产品质量不断提升,最终使客户满意。

2.0范围本程序适用于原材料检验及生产过程中的半成品和成品到完成最后出货的产品监视和测量控制。

3.0权责3.1品保部负责制定符合产品特性,且具规范化和可行性之相关检验标准、测试计划，并予以监督执行；3.2营销部负责产品相关信息（生产计划单及客户信息表等）的提供,如纸箱唛头,相关技术要求，必要时提供签板；3.3生产技术部负责产品结构、功能确认及技术信息提供；3.4生产部负责安排车间按时、按质、按量完成生产订单；3.5仓管负责办理产品入仓手续及安排出货。

4.0产品放行控制流程4.1进料控制流程图过程进料控制流程图活动过程描述执行者审批者依据表单顺序1 物料接收员根据采购的《采购回料计划》核对供方物料、《供方送货单》、物料标签所列项目无误后再通知进料检验验货物料接收员N/A《供方送货单》2 进料检验查询《申购单》、《内部联络单》、图纸、签板及检验标准等相关资料,并准备检验工具进料检验N/A《申购单》、《内部联络单》3 根据《抽样检验计划及抽样简表》、《进料检验作业指导书》中规定进行抽样检验进料检验N/A《IQC来料检验报告》4 否若不需要功能测试则根据公司内部检验标准、签板、《采购回料计划》及相关资料核对供方的《供方送货单》物料及物料标签所列项目是否一致,并对其外观、尺寸、功能及包装进行检验进料检验员品保部主管《IQC来料检验报告》5否进料检验员对检验结果作判定进料检验员品保部主管《IQC来料检验报告》6 是 1.检验合格物料，进料检验员在供方《供方送货单》上签名，在相应物料上盖绿色“合格”章并签名，通知仓管员；2.若检验不合格的物料进料检验对相应物料盖红色“不合格”章，并在产品标签上注明不合格项目，填写《IQC来料检验报告》并与相关部门会审，会审结果为让步接收最终由总经理审批进料检验员采购部主管生产技术主管品保部主管总经理《IQC来料检验报告》《纠正和预防措施报告》71.仓管员根据供方《供方送货单》，以及采购部的《采购回料计划》清点数量后，办理入仓手续，填写《入库单》仓管员仓库主管《入库单》物料接收员通知进料检验准备资料、签板及检验工具物料品质检验开始对物料外观、尺寸、功能及包装进行检验合格吗？收货退货让步接收入仓2.对于进仓的物料仓管员对其归类，悬挂标识牌并放置在指定区域。

让步接收/放行管理程序1、目的在保证产品质量的情况下，对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。

本程序适用于公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。

3、定义3.1 让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置；或对半成品、成品异常所做的放行处置。

3.2 产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。

4、程序4.1 原材料的让步申请4.1.1 让步申请的条件：商务主管接到品质部的《进货物资检验报告单》、《质量异常改进通知书》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请：4.1.1.1 生产急需且目前尚无替代物品。

4.1.1.2 有一定措施使产品最终能达到合格品标准。

4.1.1.3 供方同意承担因让步而带来的直接费用，和让步使用后可能带来的质量问题而受到顾客抱怨的费用。

4.1.1.4 同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。

4.1.2 让步申请的流程4.1.2.1 商务部（采购部）对符合让步条件的原材料提出让步申请；4.1.2.2 商务部（采购部）在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由商务主管签字；4.1.2.3 原材料检验员在收到商务部（采购部）的让步申请要求后，填写《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》，内容包括：原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交商务部（采购部）；4.1.2.4 商务部（采购部）会同生产部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明使用意见及控制措施，并由生产主管签字；4.1.2.5 商务部（采购部）会同品质部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明使用时的监控保障措施，并由品质主管签字；4.1.2.6 商务部将《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》交公司分管经理，由分管经理签属同意让步申请后让步申请有效；4.1.2.7 原材料检验员在收到商务部（采购部）提供的由分管经理签字同意的《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》后，对不良原材料予以放行。

让步放行管理程序L目的：区分让步和放行的概念，明确让步和放行的权限；合理地使用让步和放行，避免品质失控；对让步放行做到有效地管理和追踪。

2,适用范围：适用于公司内部的产品、零部件和原辅料的让步放行的管制。

3,定义：让步：是指一定数量上或期限内的产品、零部件、原辅料等不符合规定的要求，无法通过返工或返工后质量风险更大，且这种缺陷能够满足预期的使用要求，预估出货后不会遭到客户的投诉而进行的书面批准通过的处理方法。

放行：是指前一工序生产的产品或零部件等不合格，到后工序返修较为方便或成本更低而作出的直接进入下一工序授权，把存在的问题在授权中加以明确，规定如何处置的一种处理方法。

4,让步和放行的权限让步和放行权限于公司总监级以上的人员。

5,让步放行的操作流程5.1让步实施步聚5.1.1当某一工序生产完成后，质检员检验出为不合格品，但由于出货紧急，客户等待安装的情况下，由现场质检员及工厂总监对不合格品进行处理，在此种不良无法返工或返工后带来的质量风险更大，而且是对产品整体品质影响不大，客户勉强可以接受时，由工厂总监填写《让步放行产品申请单》。

5.1.2《让步放行产品申请单》内容包括：工程编号、制作单位、合同编号，不良数量、不合格描述、检验编号,让步签确等。

一式二联：一联交质检员存档，一联工厂留底。

5.1.3现场质检员只有在接到公司总监级以上的人员签确的《让步放行产品申请单》后才给予贴上合格标签再包装出货。

5.1.4质检员将《让步放行产品申请单》交质量统计文员录入存档.5.2放行实施步聚5.2.1当某一工序生产完成后，质检员检验出为不合格品，即时通知现场管理人员进行返修，在此不良缺陷不影响其使用功能，安全等方面。

仅指外观缺陷（如划伤，碰伤，凹凸痕，尺寸偏差，色差等不良现象）而又生产部考虑返修时间过长，并且客户要求安装时，急于出货。

由生产部总监级以上人员将不良现象与客户沟通好后，经得客户的同意，可以允许等安装之后再进行更换，需确定更换的时间，并且填写《让步放行产品申请单》。

不合格品管理程序文件不合格品评审表；3.品质部组织评审会议，决定处理方案。

05不合格品处理1.让步放行：经评审决定可以让步放行的不合格品，需在标识牌上注明；2.返工：对不合格品进行改进，使其符合要求；3.返修：对不合格品进行修理，使其符合使用要求；4.报废：无法改进或修理的不合格品需报废处理。

06通知供应商1.采购部将不合格信息通知供应商，并要求其采取纠正措施；2.供应商需提供纠正措施报告，并在下一批货物中提供符合要求的产品。

07统计、分析1.品质部负责对不合格品进行统计和分析；2.统计和分析结果应纳入质量管理体系的内部审核和管理评审中。

生产过程、出库检验不合格品控制流程：序号01专业.整理.03通知检验员生产/出库不合格品责任部门___输入生产过程中、出库检验中发现的不合格品；活动容及时通知品质部检验员。

输出不合格品通知单》下载可编辑02隔离、标识品质部检验员1.不合格品要放在不合格品区域；2.标识牌上要详细描写不合格现象，批号、数量。

带标识的不合格品___返工1.生产部负责提出返工方案；2.返工后需重新进行检验。

04b报废1.无法返工的不合格品需报废处理；2.报废品需进行标识和隔离处理。

05不合格评审、处理1.品质部组织评审会议，决定处理方案；2.处理方案可为让步放行、返工或报废。

06检验1.返工后需重新进行检验；2.让步放行的不合格品需进行复检。

07转序/入库1.符合要求的产品可进行转序或入库；2.不合格品需进行标识和隔离处理。

08统计、分析1.品质部负责对不合格品进行统计和分析；2.统计和分析结果应纳入质量管理体系的内部审核和管理评审中。

交付使用后发现的不合格品：序号01专业.整理.03通知顾客并采取相应措施潜在不合格品责任部门销售部输入顾客反馈或自行发现的潜在不合格品；活动容及时通知顾客并采取相应措施。

输出不合格品通知单》下载可编辑02风险评估1.技术部负责进行风险评估；2.评估结果决定是否需要采取进一步措施。

放行控制程序1.目的：1.1 确保对需作紧急放行处理的物料进行监控。

1.2 因特殊原因，为了不影响及时交货，可按本程序提出产品的让步放行。

2.适用范围：外购材料的紧急放行，公司生产产品的让步放行。

3.定义：3.1 （材料）紧急放行：材料未经检验而生产急需，放行到生产部门使用。

3.2 （产品）让步放行：产品检验不合格，经评审或顾客同意，让步放行，出货给顾客。

4.职责：关于紧急放行：4.1 车间计划员负责对需要紧急放行的物料提出申请。

4.2 生产车间经理有权决定来料是否需要紧急放行。

负责控制紧急放行的物料，并在必要时回收所有在线未使用和已使用的物料、过程产品和最终产品。

4.3 品管部负责对不合格物料作出评审和处理决定。

关于让步放行4.4 品管部：站在客户的角度评估让步放行产品的风险；4.5 技术工程师：评估让步放行产品的性能及使用风险；4.6 营销中心：负责让步放行产品的外部沟通；4.7 责任部门：负责对责任人进行处罚和教育。

5.作业内容：5.1 紧急放行控制5.1.1 来料接收时，应保存在来料接收位置。

仓库应准备《检验合同协议书》并将相应的标识贴在物料外包装上。

5.1.2 当生产计划员确定某种物料需紧急放行时，应填写《紧急放行申请单》，交给品管部签核，生产车间经理批准。

5.1.3 如果紧急放行被否决，来料检验员需按《产品的监视和测量控制程序》进行来料检验。

5.1.4 如果紧急放行被认可，物料检验员应进一步核实《检验合同协议书》所提供数据，并保留紧急放行物料所抽取的样板，仓管员在紧急放行物料的外包装上盖上“紧急放行”印章，并发放生产车间使用。

5.1.5 进料检验员根据《产品的监视和测量控制程序》中有关来料检验的要求，对紧急放行的物料优先进行检验，同时及时将结果通知车间计划员以及生产车间负责人。

5.1.6 在生产过程中发现紧急放行的物料影响到产品质量时，生产车间需将影响产品的物料、工序做好标识，进行隔离。

让步放行流程一、目的为合理有效的对不合格品进行处置和对重大问题进行处理，保证公司产品的品质和交货期，特建立此操作流程。

二、适用范围对外协加工不合格品、原材料不合格品、生产加工过程的不合格品及重大品质问题的处理均可按照此流程办理。

三、定义1,、加急：对不合格品经申请与核准，确认可使用。

2、挑选：对判定不合格的原料、半成品及成品，对不合格项目进行100%全检，从而区分良品与不良品。

3、返工：对部分不良品可用于返工或返修的方式进行修理，使其符合规格。

4、报废：对判定不合格的原材料、半成品及成品无法返工，又不符合加急的原则，予以报废。

5、退货：退回供应商。

4流程内容4.1质检员在进料检验过程中，对不符合质量规范要求的产品（含五金件），记录其真实的质量状况,并反映到相关部门及人员（如品管部主管，生产部主管和采购人员）。

4.2对于不合格产品质检员给出详细的说明，包括供应商名称、产品名称、来料日期、来料数量、不合格项内容以及不合格数量（比例）。

4.3对于与项目配套的产品或五金件，质检员一旦发现不合格，通知品管部主管和计划部主管做出让步放行或退货的处理结论。

计划部主管提出对该批产品是让步放行还是退货的处理意见，但必须在品管部填写的相关单据上签字确认。

当计划部主管不在场或无法做出决定时，品管部主管可对其做出处理结论。

4.4对于与正常生产（形成批量）项目配套的产品或五金件，品管部质检员应对出现的不合格项做出分析：不合格项是否在前次交货出现过（是否是新的不合格项），如果出现的不合格项与前次出现的不合格项相同，但要看不合格品的严重程度是否超出以前的范围。

如果不合格项相同，而且不合格品的严重程度也在以前的范围内，质检员可按前次计划部判定的结论对此批产品做相关的判定。

反之则应将不合格详细情况报告品管部主管和计划部主管进行处理。

原则上同一种缺陷不得让步接收超过2次。

4.5不合格件因生产急需时，可做让步放行，但之后必须更换合格品。

让步放行管理程序（ISO9001-2015）1.0目的为避免生产延误或影响交付，因半成品或成品不符合标准，保证在不影响成品性能和特性情况下采取放行的产品得到有效控制。

2.0适用范围本公司所有的半成品、成品不良或不符合正常流程(未完成检验、可靠性测试等)。

3.0定义让步放行：产品有瑕疵、规格不符或整体质量不满足公司接收标准，在不影响顾客使用和国家法律法规的情况下而对产品进行接收或交付。

4.0主要职责4.1销售管理部：产品交付需求的提出，及产品让步放行的顾客沟通与跟踪；4.2品质部：提供产品不良信息，判定责任部门，评估风险，跟踪签批结果及对策落实；以及标准不明确或材料异常导致产品不良时，分析原因并制定对策，提出让步申请；4.3项目管理部：未预留可靠性测试时间或样品不足时，分析原因并制定对策，提出让步申请；4.4研发部：可靠性测试失效或设计方案失效时，分析原因并制定对策，提出让步申请；工艺或工装方案失效时，分析原因并制定对策，提出让步申请；4.5制造部：制程作业异常导致产品不良时，分析原因并制定对策，提出让步更多免费资料下载请进：好好学习社区申请；4.6测试部：可靠性测试延迟时，分析原因并制定对策，提出让步申请；4.7质量总监：产品让步放行申请的最终裁决。

5.0作业流程更多免费资料下载请进： 好好学习社区质量经理品质经理对原因分析与改善对策进行确认审核，并综合让步放行风险进行最终评估，填写终审意见。

并持《让步放行单》向质量副总裁当面说明。

(必要时可要求责任部门负责人一同说明)时限： 30分钟质量总监对让步放行申请作出最终裁决。

销售管理部 品质部1、质量经理将签批完成的《产品让步放行单》移交至QE/DQA ；2、QE/DQA 接收《产品让步放行单》后将结论反馈给销售管理部，并登记录入到《产品让步放行履历表》中，对让步放行后交付到客户端的结果进行跟踪3、QE/DQA 对改善对策进行持续跟踪，直至关闭。

6.0参考文件《不合格品控制程序》 7.0记录及表单7.1《产品让步放行单》产品让步放行单N.docx7.2《产品让步放行履历表》产品让步放行履历表N.xlsx裁决结束德信诚培训网更多免费资料下载请进：好好学习社区8.1产品让步放行流程图：阶段销售管理部 品质部质量管理中心项目管理部研发中心工程技术中心 产品线制造部备注 开始品质 判定风险 评估责任部门为主导者，关联部门配合完成分析与改善对策实施。

的审批。

5.3.2.3［特采申请单］由申请部门呈送至总经理并分别分发到所涉及的相关部门，相关部门按［特采申请单］要求执行。

5.4会签与审批5.4.1会签部门识别规定什么情况下必须由某个部门会签的细则5.4.2审批指导原则5.4.2.1技术方面能确认可以接收，能满足要求；5.4.2.2财务方面核算5.4.2.3导致的后果方面综合权衡可以接受，临时措施可行；5.4.2.4改进的目标、措施、进度、承诺可以接受；5.5特采产品的放行与使用5. 5.1外购特采产品的使用和管制5. 5.1.1仓库仓管员接到［特采申请单］后，应立即对特采产品作好标识，并与同类产品，同类型号规格的产品隔离，不得相混。

6. 5.1,2［特采申请单］上有特别注明使用要求或作用范围时,仓管员应严格按其要求进行发放，领用单位不得有任何异议。

7. 5.1.3仓管员应将特采产品标识与产品一同发入，标识牌应随时跟物料流动，必要时，仓管员应以书面的形式通知特采产品使用部门，以便特采产品能得到有效管控。

8. 5.1.4特采产品使用部门保管好特采产品的标识，并对特采产品的使用作好有效的管控，不得与其它物料相混，以便出现异常能及时追回。

5.5.2自制特采产品的使用和管制5.5.2.1经最终审批判定为特采的产品，其责任单位应将特采产品作好标识和隔离，并按［特采申请单］上所要求进行移转与使用。

5.5.2.2特采产品使用过程中出现异常应由责任单位主管级人员与品管部协商处理对策。

5.6特采产品的追踪管理5.6.1对可追溯性要求的产品，品管部做好质量记录，并备案。

5. 6.2特采产品数量或时间到期后，品管部门应停止执行特采决定，并通知责任部门。

6. 6.3若承诺的纠正措施没有兑现，品管部有权收回特采决定。

6.纠正与预防措施6.1由品管部对相关责任单位提出特采产品不合格的纠正预防措施，责任单位根据品管部的要求按《纠正与预防措施控制程序》进行操作。

7.相关附件7.1［特采申请单］(FM080701-01)8.参考文件8.1《不合格品控制程序》(QP080700)9.2《纠正与预防措施控制程序》(QP081400)。

退步接收 / 放行管理程序1、目的在保证产质量量的状况下，对一般不合格的原资料作退步办理，以知足正常生产的需要；和在保证产品知足国家标准、公司标准及顾客要求的状况下，对不切合预期质量要求的产品异样做退步办理，在知足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。

本程序合用于公司对采买的原资料、半成品、成品异样的退步办理。

3、定义退步：对一般不合格的原资料所做的接收处理；或对半成品、成品异样所做的放行处理。

产品异样：是指未能知足组织为保证切合国家标准和公司标准或顾客对产质量量要求而预期拟订的要求的产品。

4、程序原资料的退步申请退步申请的条件：商务主管接到质量部的《进货物质查验报告单》、《质量异样改良通知书》后，判断切合以下条件，能够提出退步申请：生产急需且当前还没有代替物件。

有必定举措使产品最后能达到合格品标准。

供方赞同肩负因退步而带来的直接花费，和退步使用后可能带来的质量问题而遇到顾客诉苦的花费。

同一供方的同一产品没有办理过同样质量异样退步办理的。

退步申请的流程商务部（采买部）对切合退步条件的原资料提出退步申请；商务部（采买部）在原资料查验员供给的《原资料质量异样退步接收（使用）申请单》上写明需退步接收的原由及切合的条件，并由商务主管署名；原资料查验员在收到商务部（采买部）的退步申请要求后，填写《原资料质量异样退步接收（使用）申请单》，内容包含：原资料的品名、规格、数目、供给商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异样状况及可能存在的风险描绘后交商务部（采买部）；商务部（采买部）会同生产部对退步接收后可能存在的风险进行评估，在《原资料质量异样退步接收（使用）申请单》上写明使用建议及控制举措，并由生产主管署名；商务部（采买部）会同质量部对退步接收后可能存在的风险进行评估，在《原资料质量异样退步接收（使用）申请单》上写明使用时的监控保障举措，并由质量主管署名；商务部将《原资料质量异样退步接收（使用）申请单》交公司分管经理，由分管经理签属赞同退步申请后退步申请有效；原资料查验员在收到商务部（采买部）供给的由分管经理署名赞同的《原资料质量异样退步接收（使用）申请单》后，对不良原资料予以放行。

1 目的在保证产品质量的情况下，对一般不合格必检物料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。

2范围本程序适用于组织对采购的必检物料、顾客提供的必检物料、产品异常的让步处理。

3定义3.1让步：对一般不合格的原辅材料所做的接收处置；或对产品异常所做的放行处置。

3.2产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。

4 权责4.1质检一科负责对印铁产品所用必检物料不合格的提出，以及对其让步处置的跟踪验证。

4.2质检二科负责对瓶盖产品所用必检物料不合格的提出，以及对其让步处置的跟踪验证。

4.3 保障部负责提请采购必检物料和委外产品异常的让步处置和会审组织工作。

4.4印铁厂技术主管负责参与印铁产品必检物料的让步评审，负责提请涂印产品异常的让步处置申请和评审组织工作。

4.5制盖厂技术主管负责参与制盖产品必检物料的让步评审，负责提请瓶盖产品异常的让步处置申请和评审组织工作。

4.6市场部负责提出顾客提供的必检物料的让步处置申请和评审组织工作。

4.7技术开发部经理负责必检物料和出厂让步产品的技术可行性判定。

4.8质管部经理负责对必检物料和出厂让步产品评审意见作出最终结论，质量工程师对出厂的产品异常跟踪验证，督导对产品异常责任处置。

4.9质管部经理负责批准顾客自带料的让步，批准货值在1万元以下的产品异常让步。

4.10总经理负责必检物料接收的批准和产品货值在1万元及以上的产品异常让步处理的批准。

5 流程图5.1必检物料让步处理流程图5.2顾客自带物料让步处理流程图5.3产品异常让步处置评审流程图6内容及要求6.1必检物料的让步处理6.1.1必检物料让步的提出保障部采购主管接到加盖“一般不合格”章的“必检物料交验单”后，判定符合以下条件：6.1.1.1生产急需且目前尚无替代物品。