员工医疗费报销管理制度

第一章总则第一条为保障公司员工的基本医疗需求，提高员工的健康水平，根据国家有关法律法规和政策，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、试用期员工及兼职员工。

第三条公司鼓励员工积极参加医保，提高自我保障能力，共同构建和谐稳定的劳动关系。

第二章医保政策及待遇第四条公司支持员工参加城镇职工基本医疗保险，并根据国家政策及地方规定，为员工缴纳相应的医疗保险费。

第五条员工医保待遇包括：（一）基本医疗费用报销：员工在医保定点医疗机构就医，按照医保政策规定，可享受一定比例的基本医疗费用报销。

（二）住院医疗费用报销：员工在医保定点医疗机构住院治疗，按照医保政策规定，可享受一定比例的住院医疗费用报销。

（三）特殊病种门诊医疗费用报销：员工患有国家规定的特殊病种，在医保定点医疗机构门诊治疗，按照医保政策规定，可享受一定比例的特殊病种门诊医疗费用报销。

（四）生育医疗费用报销：员工生育医疗费用按照医保政策规定，可享受一定比例的报销。

第三章医保管理职责第六条公司人力资源部门负责医保工作的组织实施和监督管理。

第七条人力资源部门职责：（一）宣传医保政策，指导员工了解医保待遇及报销流程。

（二）收集整理员工医保信息，建立医保档案。

（三）审核员工医保报销材料，确保报销准确无误。

（四）协调医保部门解决员工医保问题。

第八条员工职责：（一）按照规定参加医保，按时缴纳医保费用。

（二）了解医保政策，合理使用医保待遇。

（三）配合公司及医保部门做好医保管理工作。

第四章医保报销流程第九条员工就医时，应携带医保卡、身份证等相关证件。

第十条员工在医保定点医疗机构就医，按照医保政策规定，自行垫付医疗费用。

第十一条员工在治疗结束后，将医保报销材料提交至人力资源部门。

第十二条人力资源部门审核报销材料，符合规定的，将报销费用支付给员工。

第五章附则第十三条本制度由公司人力资源部门负责解释。

第十四条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第一章总则第一条为加强医院财务管理，规范费用报销流程，提高资金使用效率，确保医院财务制度的严格执行，特制定本制度。

第二条本制度适用于医院全体员工及临时工作人员的费用报销。

第三条费用报销应遵循合法性、真实性、合理性、节约性原则。

第二章报销范围第四条报销范围包括：1. 因公出差、培训、进修等产生的交通费、住宿费、伙食补助费；2. 因公接待产生的餐饮费、住宿费、交通费；3. 因公购置的办公用品、设备、药品等；4. 因公发生的医疗事故赔偿费用；5. 因公发生的其他合理费用。

第五条下列费用不予报销：1. 个人消费费用；2. 与工作无关的费用；3. 未按规定取得合法凭证的费用；4. 超出医院财务预算的费用；5. 法律法规禁止报销的费用。

第三章报销流程第六条费用报销流程如下：1. 经办人填写《费用报销单》，并附上相关票据；2. 经办人将《费用报销单》及票据提交给所在部门负责人审核；3. 部门负责人对《费用报销单》及票据进行审核，签署意见后提交给财务部门；4. 财务部门对《费用报销单》及票据进行审核，确认无误后，按照审批权限审批；5. 经审批通过的《费用报销单》提交给出纳办理支付手续；6. 出纳办理支付手续后，将支付凭证交还经办人。

第四章报销审批第七条费用报销审批权限如下：1. 普通费用报销：部门负责人审批；2. 大额费用报销：分管领导审批；3. 特殊费用报销：院长审批。

第五章附则第八条本制度由医院财务部门负责解释。

第九条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十条本制度如有未尽事宜，由医院财务部门负责解释和修订。

第一章总则第一条为加强公司内部医疗管理，规范员工医疗费用报销流程，保障员工权益，降低公司医疗费用支出，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工及其家属。

第三条本制度遵循公平、合理、透明、高效的原则。

第二章报销范围第四条报销范围包括以下医疗费用：1. 员工本人及直系亲属（配偶、子女、父母）在医保定点医疗机构发生的符合医保政策范围内的医疗费用；2. 员工因工受伤、疾病或意外事故产生的医疗费用；3. 公司规定的其他医疗费用。

第五条以下医疗费用不属于报销范围：1. 因个人原因造成的非医保范围内的医疗费用；2. 员工未在医保定点医疗机构就诊产生的医疗费用；3. 公司规定的其他不属于报销范围的医疗费用。

第三章报销流程第六条员工在医保定点医疗机构就诊后，应及时收集相关医疗费用单据，包括但不限于：1. 医保结算单；2. 医疗费用清单；3. 检查、检验报告单；4. 住院病历等。

第七条员工在办理医疗费用报销时，应按照以下流程进行：1. 员工填写《医疗费用报销申请表》，并将相关医疗费用单据粘贴在申请表上；2. 员工将《医疗费用报销申请表》及相关单据提交给所在部门负责人审核；3. 部门负责人对申请表及单据进行审核，确认无误后签字；4. 员工将审核后的申请表及单据提交给财务部门；5. 财务部门对申请表及单据进行审核，确认无误后予以报销。

第八条员工在报销过程中，如有疑问，可向财务部门咨询。

第四章报销标准第九条医疗费用报销标准如下：1. 员工本人及直系亲属在医保定点医疗机构发生的符合医保政策范围内的医疗费用，按照医保政策规定予以报销；2. 因工受伤、疾病或意外事故产生的医疗费用，按照公司规定予以报销；3. 公司规定的其他医疗费用，按照公司规定予以报销。

第五章监督与检查第十条公司设立医疗费用报销监督管理小组，负责对医疗费用报销工作进行监督和检查。

第十一条监督管理小组定期或不定期对医疗费用报销工作进行抽查，发现问题及时纠正。

医疗费报销管理制度一、制度背景在现代社会中，医疗费用日益上涨，成为人们财务领域中的一项重要开支。

同时，各类保险也在不断增多，其中医疗保险成为最为常见的一种。

企业中也常常需要为员工提供医疗保障，以保证员工的身体健康和生产力。

为此，公司需要设立医疗费用报销管理制度，以规范医疗报销流程，节约成本，提高效率。

二、管理范围此制度适用于本公司员工中因疾病、意外受伤等原因需要报销因就医所产生的费用的情况。

具体管理范围如下：1.员工就医所产生的费用。

2.医疗保险报销。

3.其他相关费用报销。

三、费用标准1.可报销的费用包括但不限于：挂号费、诊察费、化验费、B超费、手术费、住院费、中药费、西药费、理疗费等。

2.报销标准按照国家有关规定和本公司规定执行，具体标准详见公司相关文件。

3.公司将为员工提供医疗保险，医疗保险报销标准按照保险条款及公司规定执行，详细标准详见公司人事部门有关文件。

四、费用报销条件1.本公司员工需要在疾病或意外受伤后及时进行就医，在就医前应向上级主管汇报，获得同意后前往诊所或医院。

2.员工需携带有效的医保卡和个人身份证等有关证件，并在就医时保留好所有医疗单据和发票。

3.员工报销时需在所在部门填写相关报销表，在公司规定时间内提交财务部门审核。

五、费用报销流程报销流程图报销流程图员工就医后，应及时向上级主管汇报，并获得同意后前往诊所或医院。

就医时需携带有效的医保卡、个人身份证等相关证件，并在就医时留存所有医疗单据和发票。

员工在就诊后，应在规定时间内提交本公司相关的报销表，经财务部门审核后，方可申请财务报销。

审核后的报销表应提交公司会计进行入账核算的流程。

六、特殊情况处理1.在外地出差期间发生的就医情况，员工需先向当地公立医院就诊，取得当地区域内治疗同等效果的医保单据和发票后，按本公司相关规定进行报销。

2.特殊情况下出现的私立诊所就医报销，需获得公司领导的书面批准，并凭证明材料提交财务部门审核。

七、报销注意事项1.员工需如实填写并提交报销申请表，一经发现虚报冒领等作弊行为，将录入公司综合信用系统，按公司相关规定进行处理。

第一章总则第一条为了规范公司员工医药费用报销工作，保障员工合法权益，加强公司财务管理和成本控制，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因疾病或意外伤害产生的医药费用报销。

第三条本制度依据国家相关法律法规、社会保险政策以及公司财务管理制度执行。

第二章报销范围第四条员工医药费用报销范围包括：1. 因疾病或意外伤害在医疗机构（包括公立医院、民营医院、社区卫生服务中心等）就诊产生的医疗费用；2. 因疾病或意外伤害产生的药品费用；3. 因疾病或意外伤害产生的检查、检验、治疗等费用；4. 因疾病或意外伤害产生的住院伙食补助费；5. 因疾病或意外伤害产生的其他合理费用。

第五条以下费用不属于报销范围：1. 已由社会保险、商业保险等渠道报销的费用；2. 因故意、重大过失造成的伤害；3. 非因疾病或意外伤害产生的费用；4. 非因公司工作原因产生的费用；5. 与工作无关的保健、美容等费用。

第三章报销程序第六条员工医药费用报销应按照以下程序进行：1. 员工发生医药费用后，应及时向所在部门负责人报告，并保留相关凭证；2. 部门负责人审核费用真实性、合理性，对符合报销条件的，填写《医药费用报销申请表》；3. 《医药费用报销申请表》经部门负责人签字后，报财务部门审核；4. 财务部门对报销申请进行审核，确认费用真实性、合理性后，办理报销手续；5. 财务部门将报销款项支付给员工。

第四章报销标准第七条员工医药费用报销标准如下：1. 公立医院、民营医院等医疗机构就诊产生的医疗费用，按照国家规定的医疗保险政策执行；2. 药品费用，按照国家规定的医疗保险政策执行；3. 检查、检验、治疗等费用，按照国家规定的医疗保险政策执行；4. 住院伙食补助费，按照国家规定的标准执行；5. 其他合理费用，按照公司实际情况执行。

第五章监督与处罚第八条公司对员工医药费用报销工作进行监督，确保报销工作的公正、公平、公开。

第九条对违反本制度规定，虚报、冒领、骗取医药费用的员工，公司将依法依规进行处罚，包括但不限于：1. 退赔冒领的医药费用；2. 通报批评；3. 纪律处分；4. 解除劳动合同。

第一章总则第一条为了规范公司医疗费用报销管理，保障员工合法权益，提高医疗费用使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、临时工及实习生等。

第三条本制度旨在明确医疗费用报销范围、报销流程、报销标准以及责任追究等内容。

第二章报销范围第四条报销范围：1. 员工因疾病或意外伤害产生的医疗费用；2. 员工参加社会保险、商业保险等保险项目，发生的医疗费用；3. 员工在工作期间，因工作原因导致的疾病或意外伤害产生的医疗费用；4. 公司认为合理的其他医疗费用。

第五条以下费用不予报销：1. 因自身原因导致的不符合国家规定的医疗费用；2. 因违反公司规章制度造成的伤害或疾病；3. 因酗酒、吸毒、自杀、自残等行为导致的医疗费用；4. 已由其他途径获得赔偿的医疗费用。

第三章报销流程第六条报销流程：1. 员工在就诊结束后，及时将相关医疗费用票据（包括但不限于：病历、处方、检查报告、发票等）整理齐全；2. 员工将整理好的票据提交给所在部门负责人审核；3. 部门负责人审核无误后，签字确认；4. 员工将审核通过的票据提交给财务部门；5. 财务部门对票据进行审核，确认无误后，按照公司相关规定进行报销。

第四章报销标准第七条报销标准：1. 员工参加社会保险的，按照社会保险相关规定执行；2. 员工参加商业保险的，按照商业保险合同约定执行；3. 员工未参加社会保险或商业保险的，按照公司规定的医疗费用报销标准执行。

第五章责任追究第八条对于违反本制度规定，有下列行为之一的，公司将追究相关人员责任：1. 故意隐瞒病情，虚报医疗费用；2. 伪造、变造医疗费用票据；3. 侵占、挪用医疗费用；4. 其他违反本制度规定的行为。

第六章附则第九条本制度由公司人力资源部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十一条规定未尽事宜，按照国家有关法律法规和公司相关规定执行。

企事业单位医疗费用报销管理制度第一章总则第一条目的与意义为规范企事业单位医疗费用报销管理，合理掌控医疗费用支出，确保员工的合法权益和企业的可连续发展，订立本制度。

第二条适用范围本制度适用于企事业单位内全部员工，包含正式员工、临时员工以及劳务派遣人员。

第三条政策依据本制度依据国家有关法律法规、劳动合同、企业内部管理制度等相关规定订立。

第二章医疗费用报销申请第四条医疗费用报销申请资格员工满足以下条件方可享受医疗费用报销：1.在企事业单位正式注册并签订劳动合同。

2.在职期间发生医疗费用。

第五条医疗费用报销申请流程1.员工就诊后，应妥当保存并索取全部与报销相关的费用发票、处方单、病历等文件。

2.员工将相关文件及医疗费用报销申请表提交给所在部门的人事部门。

3.人事部门对提交的申请进行初步审核，并将合格申请交由财务部门进行核实。

4.财务部门审核完成后，将报销款项依照规定的方式支出给员工。

第六条费用报销范围医疗费用报销范围包含但不限于以下项目：1.门诊就诊费用：包含挂号费、诊疗费、检查费、治疗费等。

2.住院费用：包含住院押金、床位费、手术费、药品费等。

3.药品费用：包含西药、中药、门诊用药、住院用药等。

4.检查费用：包含各类医学检查费用。

5.治疗费用：包含手术费、放疗费、化疗费等。

6.特殊治疗费用：包含特殊治疗项目的费用。

第七条报销标准和限额1.依据员工的不同级别和职务，设定不同的报销标准和限额。

具体标准和限额由企业依据实际情况订立，并进行定期调整。

2.每位员工的医疗费用报销标准和限额设定应公平合理，在符合国家和企业规定的范围内予以保障。

第三章费用核实和支出第八条费用核实要求1.医疗费用报销申请经财务部门初步审核后，应进行费用的实际核对。

2.财务部门应确保报销申请中的费用真实有效，并核实相关发票的真实性。

第九条报销款项支出1.经过财务部门核实，合格的报销款项将在五个工作日内完成支出。

2.报销款项可通过工资直接发放、银行转账等方式支出给员工。

健康保险与医疗费用报销管理制度一、制度目的为了规范医院的健康保险与医疗费用报销管理流程，保障员工在医疗方面的合法权益，优化医疗资源的配置，提高医院管理效率。

二、适用范围本制度适用于我院全体员工，包含正式职工、临时工、兼职人员等。

三、报销范围与条件1.健康保险范围–本院供应的健康保险包含基本医疗保险和增补医疗保险两部分。

基本医疗保险由国家社会保险机构统筹管理，具体执行标准依照国家相关规定执行。

增补医疗保险是医院为员工购买的额外保险，具体保险范围和报销比例详见保险条款。

2.报销条件–健康保险报销：员工必需在我院就诊，并凭借有效的医疗保险卡进行报销。

报销比例依照保险合同商定执行。

–非健康保险报销：员工可以提交符合国家和医院规定的医疗费用报销申请进行报销。

具体的报销标准由财务部门进行设定。

四、医疗费用报销流程1.就医登记–员工到我院就诊时，应及时到相关窗口进行就医登记。

供应健康保险卡和个人身份证等有效证件进行登记备案。

2.就医费用结算–就诊结束后，员工凭借就医登记单、费用明细单和其他相关料子到结算窗口进行费用结算。

如医疗费用超出保险报销范围，员工需自行支出超出部分的费用。

3.报销申请–员工需填写医疗费用报销申请表，附上相关费用凭证，如费用明细单、发票等，一并提交给财务部门进行审核。

4.财务审核–财务部门接收员工的报销申请后，进行费用核对和审核，确保费用准确无误。

5.费用报销–审核通过后，财务部门将报销金额依照规定的方式汇款到员工指定的银行账户。

五、报销管理注意事项1.报销申请料子准备–员工提交报销申请时，必需供应真实、准确的费用凭证，如费用明细单、发票等。

费用明细单应包含就诊医院、项目名称、收费标准等认真信息。

2.报销限额掌控–对于增补医疗保险报销，员工应注意个人保险合同商定的报销比例和限额，超出限额部分需自行承当。

3.不予报销项目–不予报销的项目包含但不限于以下几种情况：美容整形、意外损害、婚育、非法医疗行为等。

核实医疗费用报销管理制度1. 目的和适用范围本制度的目的是规范医院内部医疗费用报销管理流程，确保医疗费用的核实和报销工作的公正、透亮和高效进行。

本制度适用于全部医院内部涉及医疗费用报销的员工和相关部门。

2. 责任和权限2.1 管理负责人：—负责订立和审批本制度；—监督和检查医疗费用的核实和报销工作。

2.2 相关部门：—负责医疗费用的核实和报销工作；—供应必需的支持和搭配。

2.3 员工：—供应真实、准确的医疗费用报销料子；—遵守本制度规定的各项要求。

3. 流程和要求3.1 医疗费用凭证收集与核实—员工在就医后，应及时收集相关的医疗费用凭证（如发票、处方单、检查报告等）；—员工应保持医疗费用凭证的完整和准确；—相关部门负责核实医疗费用凭证的真实性与合法性。

3.2 医疗费用报销申请—员工可以申请医疗费用报销，需填写医疗费用报销申请表格，并附上相关的医疗费用凭证；—医疗费用报销申请表格应包含员工的基本信息、就医情况、费用明细等。

3.3 医疗费用核实与审核—相关部门负责对医疗费用进行核实与审核；—核实与审核的要求包含：—核对医疗费用凭证上的信息与实际情况的全都性；—确保费用明细与医疗费用报销申请表格的全都性；—对特定情况下的医疗费用要求供应进一步的证明料子。

3.4 医疗费用报销审批—经过核实与审核后，相关部门负责将医疗费用报销申请结果提交给管理负责人进行审批；—管理负责人应依据制度要求，对医疗费用报销申请进行审批，并在规定时间内予以回复。

3.5 医疗费用报销发放—经过审批后，相关部门负责将医疗费用报销款项依照员工的要求发放；—发放的方式可以是银行转账、现金或其他合法合规的方式。

3.6 医疗费用报销信息记录与存档—相关部门负责将医疗费用核实、审核、审批和发放的信息进行记录和存档；—相关信息的记录和存档应符合医院信息管理制度的规定。

4. 违规处理4.1 医疗费用凭证不真实或失实的，一经核实，将取消相关员工的医疗费用报销资格，并依照规定追究相关责任。

员工医疗费报销管理制度一、目的与范围为了保障员工身体健康，提高工作积极性，公司制定了员工医疗费报销管理制度。

本制度适用于全体公司员工，在员工因病或意外受伤需要医疗治疗时可以向公司报销医疗费用。

二、报销范围1. 本制度所指医疗费用包括：住院治疗费用、门诊治疗费用、住院护理费用、药品费用、检查费用、手术费用等与医疗治疗有关的费用。

2. 员工报销医疗费用应在医保或商业保险报销后方可向公司申请报销。

3. 医疗费用报销必须保留有效的费用证明，包括发票、处方等。

三、报销流程1. 员工在医疗治疗后，应将所有医疗费用相关单据进行妥善保存。

2. 员工填写医疗费用报销申请表格，并携带相关医疗单据提交给公司人事部门。

3. 人事部门进行审核，并将审核通过的报销申请交给财务部门进行报销。

4. 财务部门在收到审核通过的报销申请后，将医疗费用报销金额返还给员工。

四、申请条件1. 员工应在公司任职满3个月以上才能享有医疗费用报销的权利。

2. 员工医疗费用报销申请应当在治疗结束后的一个月内提交，逾期申报的费用将不予报销。

3. 不符合报销条件的医疗费用，如美容整形、节育手术等不予报销。

五、费用标准医疗费用报销的标准按照公司规定的医疗费用报销比例执行，报销比例由公司根据员工的工作表现和福利等级进行确定。

六、其他规定1. 在公司正常上班期间，员工因疾病需要请病假的，除了按公司规定享受病假工资外，还可以享受医疗费用报销。

2. 员工在治疗期间需要长时间请假的，需要提供医疗证明和公司请假申请表进行申请。

3. 如有严重疾病需要长期治疗的，公司可以考虑给予特殊医疗资助，并按照公司规定的程序进行调查申请。

七、违规处理1. 如果员工提供虚假证明或骗取医疗费用报销的，公司有权取消医疗费用报销的资格，并根据情况给予相应的惩戒处理。

2. 如员工滥用医疗费用报销权利，公司也有权取消或限制其医疗费用报销权利，并根据情况给予相应的惩戒处理。

以上即为公司员工医疗费报销管理制度的相关内容，为了员工的健康、工作积极性和福利保障，公司将严格执行以上规定，欢迎员工自觉遵守并监督执行。

第一章总则第一条为规范公司医疗保险报销工作，保障员工合法权益，减轻员工医疗负担，提高公司福利水平，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体参加医疗保险的员工。

第三条本制度遵循公平、合理、便捷、高效的原则。

第二章报销范围与标准第四条报销范围：1. 符合国家基本医疗保险药品目录、诊疗项目和医疗服务设施标准的医疗费用；2. 在公司指定的定点医疗机构发生的医疗费用；3. 符合公司医疗保险补充保险范围的医疗费用。

第五条报销标准：1. 起付线：根据不同级别医院设定起付线，如一级医院起付线为300元，二级医院起付线为500元，三级医院起付线为700元；2. 报销比例：根据不同级别医院、医疗费用类型设定报销比例，如一级医院甲类及普通诊疗费在职职工支付为85%，退休人员支付90%；乙类药品支付75%，高精尖支付70%；3. 最高支付限额：根据国家规定和公司实际情况设定最高支付限额。

第三章报销程序第六条员工参加医疗保险后，应及时向人力资源部门办理医保卡，以便后续报销。

第七条员工在定点医疗机构就医，应主动出示医保卡，并按照医院规定缴纳个人自付部分。

第八条员工出院后，应携带以下材料向人力资源部门申请报销：1. 医保卡；2. 身份证或社会保障卡；3. 定点医疗机构专科医生开具的疾病诊断证明书；4. 门诊病历、检查、检验结果报告单等就医资料；5. 财政、税务统一医疗机构门诊收费收据；6. 医院打印的门诊费用明细清单或医生开具处方的付方；7. 定点药店税务商品销售统一发票及打印清单（如适用）；8. 代办人身份证原件（如适用）。

第九条人力资源部门收到报销材料后，应进行审核，并在规定时间内完成报销手续。

第四章附则第十条本制度由人力资源部门负责解释。

第十一条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十二条本制度如需修改，由人力资源部门提出，经公司领导批准后发布。

医疗费用报销与核算管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范医疗费用报销与核算管理，提高医院管理效能，保障医院的财务稳定和医疗费用的合理支出，订立本制度。

本制度依据《医疗机构管理条例》等相关法律法规，遵从公平、公正、公开和便民、高效的原则，确保医院的医疗费用报销与核算工作顺利进行。

第二条适用范围本制度适用于医院内全部人员，包含医生、护士、行政人员、管理人员和医院员工等。

第三条定义1.医疗费用：指患者在医院就医期间产生的各项费用，包含挂号费、药品费、检查费、治疗费、手术费、床位费等。

2.报销：指患者向医院提出医疗费用报销申请，医院依照规定程序审核、核算、批准并支出费用。

3.核算：指医院对医疗费用进行审核、计算、总结和报表汇总的过程。

第二章医疗费用的报销第四条报销申请及资料1.患者应准备医疗费用报销申请表，并附上以下资料：–有效身份证明；–门诊就诊记录（或住院病历、手术记录等）；–医疗费用明细清单；–收据、发票等费用凭证；–其他相关证明料子。

2.报销申请及资料应真实、完整、准确，符合医院相关政策和规定。

第五条报销审核程序1.医院财务部门负责对报销申请进行审核，包含核对资料的真实性、完整性和准确性，并与医疗记录进行核对。

2.财务部门对审核通过的申请依照医院相关政策和规定进行费用核算和批准。

第六条报销费用标准1.医院依照国家规定和医院相关政策订立医疗费用标准，并在医院内进行公示。

2.患者报销的费用应依照医疗费用标准执行，超出费用标准的部分由患者自行承当。

第七条报销支出方式1.医院将批准的报销金额支出给患者或直接支出给相关医疗机构或供应商。

2.支出方式可以是现金支出、银行转账、电子支出或其他符合法律法规规定的支出方式。

第三章医疗费用的核算管理第八条医疗费用核算程序1.医院财务部门应依照规定程序对医疗费用进行核算，包含费用明细的计算、统计、总结和报表汇总。

2.医疗费用核算应定期进行，通常为每月一次，确保医院财务管理的准确性和及时性。

病假报销管理制度一、总则为规范和统一病假报销管理，加强对员工健康的关爱和保障，提高公司员工的生产效率和工作质量，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司所有员工因病在医院或家中休息期间的报销事宜。

三、病假报销申请条件1. 员工按公司规定请假，需提供医师证明及病假申请表；2. 病假需在规定时间内报销，逾期不予受理；3. 病假报销仅限于医疗费用，不包括交通、餐饮等其他费用；4. 无医疗费用的情况下不得报销。

四、病假报销流程1. 填写病假申请表格：员工向上级主管提出请假申请，并提供医生诊断证明，填写病假申请表格；2. 上级主管审批：上级主管审核员工的请假申请，并决定是否批准；3. 提交报销材料：员工在休假期间将医院开具的费用清单、检查报告、处方等报销材料交给人力资源部；4. 人力资源部审核：人力资源部审核员工提交的报销材料是否符合规定，并进行报销金额的核算；5. 报销申请：人力资源部向财务部提交员工的报销申请表；6. 财务审批：财务部审批员工的报销申请，决定是否予以报销；7. 报销发放：财务根据审批结果向员工发放相应的报销款项；8. 归档记录：人力资源部将员工的病假报销记录归档备案。

五、病假报销注意事项1. 病假报销仅限于员工本人，不得代别人申请；2. 员工应如实提供医疗费用的报销材料，如有虚假情况，公司有权不予报销；3. 病假报销金额应按照公司规定的标准执行，不得私自超出；4. 员工在休假期间如需返公司办理疗养事宜，须提前向公司请示并获得批准；5. 病假报销过程中如有疑问或异议，员工可向人力资源部进行投诉和申诉。

六、病假报销违规处理1. 未按规定报销的，公司有权不予受理；2. 提供虚假资料或故意夸大病情的，公司有权不予报销并给予警告、记过等处理；3. 多次违规的员工，公司有权将其列入公司黑名单并采取相应的处罚措施。

七、其他1. 本管理制度由人力资源部负责解释和执行，如有不清楚之处可向人力资源部进行咨询；2. 公司有权根据实际情况对本管理制度进行调整和修改，并提前通知员工。

企事业单位医疗费用报销管理制度一、引言医疗费用是企事业单位对员工提供的一项重要福利。

为了规范医疗费用的报销管理，提高医疗费用的使用效率和经济效益，本制度制定。

二、管理范围本制度适用于企事业单位员工在工作期间发生的因疾病或意外接受的医疗费用的报销管理。

三、医疗费用报销流程1.报销申请：员工应在自费支付医疗费用后的10个工作日内向所在部门提出报销申请，并提交以下材料：（1）填写完整的报销申请表；（2）医院开具的发票和费用清单；（3）病历、诊断证明等相关医疗文件；（1）材料的真实性、完整性和合法性；（2）医疗费用是否符合公司规定的范围和标准；（3）其他相关事项。

3.财务审批：部门审核通过后，将以上材料提交给财务部门进行审批。

财务部门将在收到材料后的3个工作日内进行审批，并及时将审批结果通知员工。

4.报销发放：财务部门审批通过后，将医疗费用以转账或现金的形式进行发放。

发放方式由员工与财务部门协商确定。

四、医疗费用报销标准1.报销范围：医疗费用包括门诊费用、住院费用、手术费用、药品费用、检查费用等。

除非特殊情况，一般不报销特需医疗费用和自费项目。

2.报销比例：医疗费用的报销比例为70%。

具体的报销比例可根据公司情况和员工的实际情况进行调整。

3.报销限额：每个员工每年的医疗费用报销限额为5000元。

对于特殊疾病和特殊情况，可以酌情提高报销限额。

4.报销时间：医疗费用应在员工提出报销申请后的10个工作日内进行报销。

五、其他事项1.保密：企事业单位应对员工的医疗费用和个人信息进行保密，遵守相关法律法规和保密协议。

2.优化服务：企事业单位应与医疗机构建立长期合作关系，优化服务，提高员工的医疗就诊体验。

3.监督检查：企事业单位应定期对医疗费用的报销管理进行监督和检查，确保制度的有效执行。

4.违规处理：对于违反本制度的行为，将按照公司相关规定进行处理，追究相应责任。

六、制度解释和修改本制度的解释权归企事业单位负责人和人力资源部门。

医疗保险费用报销管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范医院医疗保险费用报销工作，保障医务人员的权益，提高医疗服务质量，依据国家相关法律法规和医院管理制度，订立本规章制度。

第二条适用范围本规章制度适用于医院内全部医务人员的医疗保险费用报销管理工作。

第三条保险责任医院与医疗保险机构订立的合同中商定的医保范围内的费用，医院应承当医疗费用报销责任。

第四条基本原则医疗保险费用报销管理应遵从公平、公正、合理、便民、高效的原则。

第二章医务人员医疗费用报销流程第五条报销流程1.医务人员就诊后，向医疗保险机构报销部门索取《医疗费用报销申请表》，并填写相关信息，精准明确记录医疗费用明细。

2.医务人员提交《医疗费用报销申请表》及相关证明料子，包含：–门诊病历、住院病历等证明其就医情况的文件；–医保卡和本人有效身份证明文件的复印件；–费用发票原件或复印件。

3.医保机构对提交料子进行审核，如发现问题，会提出书面通知并要求增补相关料子。

4.医疗保险机构进行费用核算和核对，并依照规定的比例进行报销。

5.报销金额将通过电子转账方式直接打入医务人员供应的银行账户，同时邮寄报销明细单给医务人员。

第六条报销料子要求1.门诊病历、住院病历等就医证明文件应包含医院盖章和主治医生的签字。

2.医保卡和本人有效身份证明文件的复印件应为清楚可辨的原件复印件。

3.费用发票原件或复印件应为真实有效的正规发票，必需包含发票抬头、项目明细、金额等信息。

4.提交的料子必需是有效期内的，无效期的料子将不予受理。

第七条费用核算及报销1.医疗保险机构将对提交的医疗费用进行核算和核对。

2.核算结果应准确计算医疗费用的报销比例，并予以确认。

3.报销金额不得超出医保政策规定的限额和比例，超出部分由医务人员自行承当。

4.医疗保险机构将在确认核算结果后的7个工作日内将报销款项打入医务人员供应的银行账户并邮寄报销明细单。

第八条报销问题及办理情况查询1.医务人员如对报销金额有异议，可以向医疗保险机构申请复核，供应相关证明料子。

企事业单位医疗费用报销管理制度企事业单位医疗费用报销管理制度企事业单位医疗费用报销管理制度、医疗费享受对象：医疗费享受对象为：xx系统内离休干部、退休人员、在职干部职工，办理提前离岗退养人员。

、医疗费管理原则：医疗费管理总的原则是：参照国家医疗规定，结合本局实际实行门诊费用核定基数，包干使用，逐月发放，节余归已，超支不补;住院费用确定限额，比例报销;重大病症，特殊处理。

医院是指镇医院、县医院、县中医院。

因公外出和法定假期在外地急诊住院的必须电告单位，经批准的可以比照在县住院的办法报销住院医疗费。

1、门诊费用：门诊是指定的医院门诊。

核定基数标准：离休人员据实报销;退休人员和在职干部职工按工龄核定基数，工龄在31年以上的,年人平定补420元，月平定补35元;26年至30年的，年人平定补360元，月平定补30元;21年至25年的，年人平定补300元，月平定补25元;16年至20年的，年人平定补240元，月平定补20元;11年至15年的，年人平定补180元，月平定补15元;10年以下的，年人平定补120元，月平定补10元。

门诊费由各单位按月随工资发放。

2、一般性住院费用：一般性住院费用实行限额比例报销。

其标准为：离休干部单位据实报销;退休人员单位报销75%;在职干部职工按工龄实行限额、比例报销。

即：工龄在10年以下的，按45%比例报销，最高限额为每年500元;工龄在11至15年的，按50%比例报销，最高报销限额为每年1000元;工龄在16至20年的，按55%比例报销，最高报销限额为每年201X 元;工龄在21至25年的，按60%比例报销，最高报销限额为每年3000元;工龄在26年至30年的，按65%比例报销，最高报销限额为每年4000元;工龄在31年以上的，按70%比例报销，最高限额为每年5000元。

3、重大疾病住院费：重大疾病是指经县以上医院确诊为癌症、器官移植、脑管意外导致神志不清、肢体功能障碍等重大疑难病症。

审核医疗费用报销管理制度第一章总则第一条目的与依据1.为规范医疗费用报销，提高医院资金使用效率，保障员工医疗权益，订立本制度。

2.本制度依据国家有关法律法规、政策规定以及医院内部管理要求。

第二条适用范围1.本制度适用于医院全部员工的医疗费用报销。

2.医院管理部门负责本制度的实施和监督。

第二章报销申请第三条报销申请流程1.员工在就医完成后，需填写《医疗费用报销申请表》，注明就诊时间、地方、医生看法等相关信息，然后提交至所在部门负责人审批。

2.所在部门负责人审核后，将报销申请表连同相关医疗发票和费用明细一并交至医院财务部门。

第四条报销申请要求1.报销申请表必需填写完整准确，并附上有效的医疗发票和费用明细。

2.报销申请必需在就医后的90日内提交，逾期将不予受理。

第五条报销申请审批1.医院财务部门将对提交的报销申请进行审核，必需时可要求申请人供应进一步的证明料子。

2.财务部门审核通过后，将报销申请移交给医院领导审批。

3.医院领导审批后，由财务部门进行报销操作。

第三章费用报销标准第六条费用报销范围1.医疗费用报销范围包含门诊、住院、药品、检查、检验、手术、病愈等与医疗服务相关的费用。

2.报销金额不包含保险公司扣除的部分。

第七条报销限额1.员工的医疗费用报销限额为每年人民币 20000 元。

2.离职员工的医疗费用报销限额为离职当年度最终一个月工资的二倍。

第八条自付比例1.医疗费用报销依照自付比例进行结算，自付比例为医疗费用的10%，即员工需要承当医疗费用的10%。

2.公司特殊员工群体（如特殊贡献、优秀员工）的自付比例可依据实际情况进行调整。

第九条特殊项目管理1.对于特殊治疗项目（如肿瘤、心脑血管等）的费用报销，需供应专家看法、病例资料等相关证明料子。

2.对于特殊药物的费用报销，需供应医生开具的特殊药品申请表以及相关说明料子。

第四章监督与管理第十条监督与检查1.医院财务部门将对医疗费用报销情况进行定期检查，确保审核工作的准确性和效率性。