2015-8-10到期需验证

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2015-8-10(7-20)到期需验证(现场模修队、生产保障部、后勤部)
2015-7-13已完成需继续验证(生产保障部)
2015-8-10到期需验证(技术部)
质保部
2015-6-29已完成需继续验证(质保部)
忘录理部分
忘录
2015-6-29未完成需继续验证(质保部)(延期1周)
再用样件进行验证,并定期用三
报告
赵羽飞
检测报告,已见到D015项目
2015-6-9未完成需继续验证(质保部)(延期1周)
2015-7-13已完成需继续验证(质保部)
2015年
TS认证审核整
改4
产品审核时发现一个CP检测点不
合格,但审核结果确认为合格,
没有文件规定产品审核结果判定
的准则。

质保部黄磊
产品审核过程及结果输出,增
加不合格内容确认过程,并输
出文件,文件内容包含对不合
格内容的确认及最终结果描述。

2015年7月5日
范丽华
赵羽飞
已见到特殊放行/偏差许可规
定,需根据公司实际情况修订。

2015-7-13已完成
8月4日再
验证
项目序号类别内容责任部门责任人整改措施完成时间确认人完成情况验证验证日期完成状态 备注2014年
12月内部审核整改7
目前大部分产品无产品审核检验
指导书。

质保部
③郑月、张
赛楠、黄磊
④郑月、黄

⑤郑月、张
赛楠
(② 依据年度审核计划分解
月实施计划)
③ 依据月实施计划实施,按照
计划内产品制作《产品审核检
验指导书》(编制人员仅需编制
当月使用即算完成)
④ 对《产品审核检验指导书》
进行评定及审批
⑤ 指导书受控存档
③ 2月份实施,每月15
日前完成
④ 2月份实施,每月20
日前完成
⑤ 同上
2015年
TS认证审核整
改5
没有明确的实验方法来规范实验
操作,如拉伸速度的标准、试验
样件尺寸的规定、化学分析取样
标准等。

质保部黄磊
重新编制实验室试验文件,明
确试样标准及试验过程操作参

2015年7月15日2
要进一步规范外协件相应的认可
报告。

质保部
① 黄磊
② 黄磊
① 根据体系组更新版本供应商
管理程序文件更新外协件管理
三级文件
② 根据管理文件编制认可报告
格式
① 15/7/17
② 15/8/5
3
要完善外协件再评定检验工作
(如:完善检验规定,编制检验
指导书、规范检验报告)。

质保部
① 黄磊
② 黄磊
① 编制《全尺寸检验和功能试
验管理办法》三级文件及确定
相关报告格式,并审批
②编制外协件全尺寸检验和功
能试验计划并审批
①2015-7-17
②2015-8-5
6要对首件做规范的标识。

质保部/各车

已完成
8
要进一步完善产品审核规定及过
程审核规定,并规范审核报告。

质保部/技术

① 黄磊
(② 技术
部)
④ 黄磊
⑤ 张赛男
① 更新《产品审核管理办法
》,更新内容,抽检批次
(② 更新《产品缺陷分级标
准》后,按照更新分级标准内
容,更新《产品审核检验指导
书》,更新内容,缺陷分类标
准及评分)
④ 产品审核加入标准件本身检
测内容确定
⑤ 产品审核指导书中,加入标
准件本身的检测内容
① 15/7/17
④ 15/7/17
⑤ 15/7/30
9
要进一步完善产品复评检验工作
(如:完善检验规定,编制检验
指导书、规范检验报告)
质保部
① 黄磊
② 黄磊
① 编制《全尺寸检验和功能试
验管理办法》三级文件及确定
相关报告格式,并审批
② 编制产品全尺寸检验和功能
试验计划并审批
①2015-7-17
②2015-8-5
2015-8-10(7-20)到期需验证(质保部)
大众审核不符合项整
改。