2024年度项目绩效自评报告

1 巨菌草消纳沼液开发畜禽饲料的循环产业链构建及示范

项目绩效自评总结报告

一、项目概况

本项目利用已流转的1300余亩闲置土地，消纳周边多家规模化禽畜养殖场，拟投资人民币600万元（其中申请财政补助120万元）引进巨菌草母本构建巨菌草消纳沼液开发畜禽饲料的循环产业链及示范基地，形成“畜牧业-沼夜-畜禽饲料-畜牧业”的资源节约型与环境友好型的循环经济模式生产方式，年处理沼液10万吨，生产畜禽饲料4.55万吨，实现畜牧业与巨菌草种植业的互惠发展；同时通过示范基地的建设，可辐射周边乡镇共计7000多户农民增收5000多万元。

二、项目执行情况

本项目实施过程中，项目组全体成员严格遵守国家有关的财经法律法规和浙江省财政资金使用管理办法的要求，实行科学管理，专款专用，确保了财政资金的正常合理使用。至目前为止，购买了优质苗种130万株，修建生产加工及办公用厂房1000平方米，同时搭建了临时性田间管理用房120平方米；购置了部分饲料加工设备以及1辆槽罐车用于沼液的运输；修建水渠及沼液灌溉渠道3500米，沼液贮备池10座，铺埋了1800多米配套管网，对示范区域的周边环境进行了一定的绿化美化，举办了第一期农民实用技术培训班，并邀请有关院校专家现场讲授和指导。经过近一年的实施，现已成功掌握了巨菌草的快速繁殖技术 2 并加以推广利用，建立了能源草快繁种植示范基地和青贮饲料加工基地，有效带动了周边农民增收致富，达到了项目建设的预期目标。

其中：项目资金执行情况详见下表。

建设内容

及投资构成 原计划投入

（万元） 已到位资金

（万元） 未到位资金

（万元）

总投资 申请财

政补助 自筹

资金 财政

资金 自筹

资金 财政

资金

优质高效种苗购置 140 40 88 20 32 --

饲料加工厂房建设 80 -- 80 -- -- --

青贮饲料加工设备 30 20 -- 20 10 --

电力设施建设 50 -- 20 -- 30 --

附件5

项目支出类绩效自评报告

项目名称：东、西溪拦河闸启闭机室外墙(▽33.5m以

下)维修项目、电站设备维护、检修及技改

项目、人员机构基本经费、省潮州供水枢

纽建设贷款还本付息项目等4个项目

省级项目填报单位：广东省潮州供水枢纽管理处一、项目基本情况及自评结论

（一）项目资金安排情况。

2017年7月，我处以《关于申请省潮州供水枢纽2018

年度运行管理费用的请示》（粤潮处计财〔2017〕4号）申请

2018年预算。2018年2月，财政厅以《关于批复2018年省

级部门预算的通知》（粤财预〔2018〕26号）批复2018年预

算。其中：东、西溪拦河闸启闭机室外墙(▽33.5m以下)维

修项目588万元，电站设备维护、检修及技改项目663万元，

人员机构基本经费1763万元，省潮州供水枢纽建设贷款还

本付息项目3541万元。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

东、西溪拦河闸启闭机室外墙(▽33.5m以下)维修项目

588万元：通过对枢纽东、西溪拦河闸外墙及屋檐进行修缮，

消除安全隐患，确保枢纽正常、安全运行，发挥枢纽综合效

益。实施程序主要通过政府采购确定施工单位并签订合同实

施。

电站设备维护、检修及技改项目663万元：为保障电站

安全、高效运行，按照国家有关规程规范,需对枢纽电站设

备进行运行维护和检修,消除影响设备运行的隐患和缺陷，

并研究解决电站生产中存在的问题，确保实现电站2018年

预测发电量。实施程序主要通过政府采购确定施工单位并签

订合同实施。人员机构基本经费1763万元：解决发电中心正常运作

所需的办公经费、人员工资等费用。实施程序通过正常工资

福利及公用经费按规定进行支付。

省潮州供水枢纽建设贷款还本付息项目3541万元：通

过还本付息专项实施，保障贷款合同顺利实施和工程结算圆

满完成。实施程序通过银行付款通知书，在规定时间内进行

支付。

（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一

分析。

东、西溪拦河闸启闭机室外墙(▽33.5m以下)维修项目

2020年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章） 填报人：苏芳磊 联系电话:

项目名称 困难失业人员和离退休人员春节慰问金 项目编码2010

主管部门 南宁市人力资源和社会保障局 主管部门编码：307001

项目实施单位 南宁市社会保险事业局 项目负责人 罗毅超 联系电话:

项目性质 □一次性项目

☑经常性项目□延续性项目（跨年度项目） 项目起止时间： 年 月— 年 月

年初预算数 年内预算调增（减）金额 全年预算资金总额 项目实际支出金额 预算执行率% 若执行率低于50%则需简要陈述原因 分值 得分

项目资金（万元） 382.2 382.2 100 10 10

年度绩效目标 一级指标 二级指标 指标内容 年度目标值 实际完成值 若正负偏差较大则需简要陈述原因 分值 得分

产出指标（50分） 数量指标（20分） 对南宁市生活困难的离退休人员及失业人员等相关人员进行春节慰问 对南宁市生活困难的企业离退休人员及失业人员等提供春节慰问金，2020年预计慰问16860人次 对南宁市生活困难的企业离退休人员及失业人员等提供春节慰问金，2020年 20 20 实际完成慰问16983人次

质量指标（10分） 覆盖率 为符合相关条件的人员100%发放 经复核符合相关条件的人员已完成100%发放 5 5

及时率 2020年3月31日前发放完成春节慰问费用 2020年3月31日前实际发放完成春节慰问费用 5 5

时效指标（10分） 完成时间 2020年3月31日前发放完成春节慰问费用382.20万元 2020年3月31日前实际发放完成春节慰问费用382.20万元 10 10

成本指标（10分） 用于南宁市生活困难的企业离退休人员及失业人员等相关人员进行春节慰问

10 10 2020年拟安排382.20万元 2020年发放春节慰问费用382.20万元

1 项目绩效自评报告是对自己在平常工作中的一种自我检查，政府的项目绩效自评报告有利于促进政府部门项目的有序进展，全文如下：

自 评 报 告

（编写提纲）

一、项目合同目标和阶段性目标完成情况

二、项目突破的主要关键技术和所取得的成果

三、产生的经济、社会、环境效益

四、组织管理

（含产学研合作开展情况、项目实施的组织管理经验、科技人才的培养和团队建设等内容）

以上这工作报告 ，希望大家多多支持第一公文网网，谢谢。

为了进一步完善财政预算绩效管理运行机制，提高财政部门科学化精细化管理水平，促进财政支出责任更加明晰，财政资源配置更加优化，财政资金使用更加有效。根据省厅《关于开展2016年预算绩效管理工作的通知》要求，结合我县实际情况，制定我县2016年预算绩效管理工作计划如下：

一、统筹安排好2016年绩效目标管理工作

（一）完成2016年度项目绩效目标设置工作。在2016年预算安排的项目中，选择涉及民生、社会公众普遍关心、具有较大经济社会影响的5个项目进行绩效目标设置，为下年度的重点评价工作打好基础。具体为：石碌敬老院和流浪款成年人求助保护中心建设配套资金、医院综合大楼建设、东文路道路工程、内环路改造工程、环城西路二期工程。

（二）加快推进预算编制绩效目标管理工作。结合强化财政项目库管理工作，计划从2016年起，将绩效目标管理纳入预算编制项目申报过程，选择一定资金规模的项目实施绩效目标管理，范围覆盖全部预算部门。通过专项指标评价体系的设立，提高财政资金使用的透明度，优化财政资金的使用效率，为领导科学决策和外部有效监督提供重要的参考依据。

二、开展好2016年度预算绩效运行跟踪监控

计划对2016年涉及经济建设管理、教育、医疗卫生和社会保障、农业经济管理等方面的20个项目的预算执行过程开展绩效运行监控。通过建立事中绩效运行 2 跟踪监督机制，进一步增强支出责任和效率意识，积极构建贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平。具体项目为：涉及经济建设管理部门的候车亭防雷防漏电装置改造工程、节能改造绿色照明项目、五联农贸市场建设、石碌肉联厂、老人免费乘坐公交车实行营运补贴经费、2016年利用车购税修建农村公路工程配套资金、富安路工程项目、防震减灾工作经费等8个项目；涉及教育管理的与中学帮扶互助活动经费、全县贫困寄宿生生活补助县配套资金、全县中小学教师培训、中小学校长培训和幼儿教师培训等3个项目；涉及医疗卫生和社会保障的石碌敬老院和流浪未成年人求助保护中心建设配套资金、阳光家园计划居家托养服务配套经费、数字化监控建设项目、妇幼保健配套项目经费等4个项目；涉及农业管理的叉河基地储水池及监控设施、“农信通”信息服务费、禽流感防控经费、能繁母猪配套资金、县级财政配套农机购置及作业补贴等5个项目。