某房地产公司企业文化审计报告

某房地产开发公司企业文化调研报告（1)调研主题：公司文化理念在员工心中的认可度以及如何更好地执行公司理念.调研目的: 房地产业发展到今天,已从以往单一的“地段竞争”、“价格竞争"、“园林绿化”竞争进入了品牌竞争时代，品牌塑造和扩张已成为业界日益关注的课题。

但纵观国内的开发企业（尤其是淄博的开发企业），普遍缺乏清晰连贯的品牌策略和完善的识别系统，尚未建立起有效的品牌架构及体制。

我公司成立发展至今，历经六年时间,有意识地进行品牌塑造是从2002年10月阳光丽舍的操作开始的,从而确立了从“百姓家园”到“精品家园”的品牌发展理念。

但随着公司的飞速发展，尤其是适逢五年战略出台这样一个战略转型时期，单一的“以产品促品牌”的思想已不能有效适应公司进一步发展的要求，因此，建立清晰的品牌内涵和完整的品牌策略成为摆在公司面前的一个重要课题。

而完善的形象识别系统、理念识别系统和员工行为系统是公司在2004—2005年实现品牌重塑的重要一步，这也是本次调研的初衷。

我公司自成立以来，就非常注重企业文化建设以及对员工素质的培养和提升，公司高层、《半月谈》也在不断强调着公司的理念导向，而且倡导的理念也在实践中不断地发展。

眨眼六年时间过去了，虽然组织机构、员工组成经常发生变动，但公司对文化理念的倡导、探索以及执行（虽然还不够到位）却从来没有停止过，那么，诸如学习、创新、满足客户需求、务实、团队、诚信……等一系列理念在员工心中的认知度如何?这些理念有没有有效地体现在企业和员工的行为上？我们在理念文化的构建和执行上还存在什么样的误区？时值公司五年发展战略即将出台，带着这些问题，办公室在公司内部针对各层次员工开展了一次调研。

调研发现：在调研的将近20名员工中(包括部分高层、中层)，我们发现，仅有20％左右的员工能大致说出公司目前正在倡导的一些理念，其余大部分人都对公司的理念导向表现得非常茫然。

认为公司倡导的东西太多、太杂，不知道哪一条才是最重要的，有一种无所适从的感觉。

公司2013年度内部审计总结报告根据总经办部署，财务部于今年3月－6月期间，对所属分公司进行了一次内部审计。

现将本次审计的主××要情况汇报总结如下：一、本次审计的主要范围本次内部审计按照既定方案，对各分公司2013年度的资产管理状况、内部控制流程进行了了解，对分公司制度执行情况进行了查核，并重点对经营管理各环节中的管理风险、涉税风险进行了评估。

同时，我们认为，分公司财务人员的工作质量，直接关系到分公司财务工作乃至该分公司经营管理的诸多层面。

为了提高公司财务人员的整体素质，我们通过对各分公司会计基础工作及作业规范的深入细致的了解，对各分公司财务人员的工作态度、工作能力、执行公司制度及流程方面进行了考评。

二、本次审计主要问题（一）内部控制方面1、报废品的问题：报废品与帐载库存存放在同一间库房，待报废品中有购买需求时，杂收进帐销售。

但是报废品的品种、数量未得到有效控制，一定程度上混淆了库存正品的管理。

2、入库单目前无仓管人员签字确认，不利于明确经济责任。

3、库存盘点由账盘货的程序，很难有效发现库存差异。

建议采取盲盘法，先盘点所有存货，再与账面库存数核对，有差异的应及时调整正确。

4、滞销品仅凭在ERP系统上的日期来判断，不能真正及时地发现滞销品。

建议各分公司核对库存商品实物的出厂日期，把滞销品彻底清除干净。

5、存在款项实际已支出，但未履行ERP请款手续的情形，等于以白条抵库，造成货币资金的账实不符。

虽然资金支出时经过经理的口头核准，但应严格执行ERP流程的预付请款。

6、一些外购商品采购及费用开支（金额一般在500元以内），采取先支付后报账的方式。

但有不少公司动用营业款或公款直接支付，违反了资金支出流程。

建议采取备用金制度，常态的小额支出在单笔限额内可以先行支付，报账后再补足备用金。

7、分公司经理的核决权限的执行，存在应报未报，批复未归档，无核决权人员随意代理核准的情况。

8、合同草拟完成后，盖合同章以及向客户发出，未经过经理审批，一般由内勤或内勤主管负责盖章。

关于 XX 置业公司财务及经营情况的专项审计报告XX 置业公司：我们接受委托，对贵公司截止XXXX年XX月XX日的资产、负债、所有者权益等财务状况及自xxxx年xx月xx日至XXXX年XX月XX日期间的经营情况进行专项审计。

贵公司管理层的责任是编制、提供以下资料并对提供资料的真实性、合法性、完整性负责： 0、按照企业会计准则的规定编制截止日的财务报表及相关明细表； 0、帐簿、凭证及与财务、经营有关的其他财务资料； 0、与审计有关的其他资料。

我们的责任是对贵公司于截止日的资产、负债、所有者权益状况及经营情况发表审计意见。

我们的审计是依据中国注册会计师审计准则进行的，在审计过程中，我们实施了包括检查会计记录及原始凭证、询问情况、查阅有关资料等必要的审计程序。

现将审计情况报告如下：一、 XX 置业公司基本情况0、公司简介XX置业公司 ( 以下简称公司 ) 成立于xxxx年xx月xx日，营业执照注册号为xxxxxx ，注册资本： xxxx元，法定代表人： xx ，注册地： xx省xx市，住所： xx 市xxxx路xxx号，经营范围：房地产开发与经营、 xxxx。

公司于xxxx年xx月成立时，出资人为xxxx (出资额为xx万元、占股xx% )、xxxx (出资额为xx万元、占股xx% )、xxxx (出资额为xx万元，占股xx% )。

0、帐面财务及经营状况截止XXXX年XX月XX日，帐面资产总额为xxxx万元，其中：流动资产xxxx 万元(主要包括存货——开发成本 xx万元、预付帐款xx万元)，固定资产xx万元；帐面负债总额为xx万元，其中：预收帐款xx万元、其他应付款xx万元、应交税金xx万元；帐面所有者权益为xx万元，其中：实收资本xx万元、未分配利润xx 万元。

帐面主营业务为入为0元，主营业务成本为0元，期间费用0,000.00万元，营业外收入000.00万元，营业外支出000.00万元，累计亏损0,000.00万元。

房地产公司审计发现问题及整改情况报告报告标题：房地产公司审计发现问题及整改情况报告一、引言本报告旨在总结房地产公司审计过程中发现的问题，并说明已采取的整改措施。

审计是为了保证公司运营的透明和合规性，以及防范风险，提高公司的经营效率和价值。

二、审计发现的问题经过全面的审计程序，我们发现了以下问题：1. 资金管理问题：公司在资金管理方面存在不规范的情况，包括资金流动性不足、款项滞留在银行账户中等。

2. 财务报表准确性问题：财务报表存在错误计算、未按照准则进行披露等问题。

3. 合同管理问题：公司在合同签订和履行过程中存在的合同未妥善归档、履约不完整等问题。

4. 内部控制缺陷问题：公司的内部控制存在缺失或不足，导致对员工的行为监督和财务风险管理不够完善。

三、整改措施针对上述问题，我们已经采取了以下整改措施：1. 资金管理的整改措施：优化现金流管理，制定合理的预算和资金计划，提高资金使用效率，确保资金的正常流动。

2. 财务报表准确性的整改措施：加强财务报表编制和审查工作，确保准确性和合规性。

同时，对会计人员进行培训，提高他们对准则和规范的理解和遵守。

3. 合同管理的整改措施：建立合同管理制度，明确合同的存档和履约要求，并加强对合同的监督和执行。

4. 内部控制缺陷的整改措施：完善内部控制制度，制定详细的流程和规范，加强对员工行为的监督和管理。

四、整改计划和时间表1. 资金管理问题的整改计划和时间表：改进现金流管理制度，预计完成时间为两个月。

2. 财务报表准确性问题的整改计划和时间表：加强财务报表审查和培训，预计完成时间为三个月。

3. 合同管理问题的整改计划和时间表：建立合同管理制度，预计完成时间为一个月。

4. 内部控制缺陷问题的整改计划和时间表：完善内部控制制度，预计完成时间为四个月。

五、整改效果评估我们将定期对上述整改措施的实施情况进行评估，并根据评估结果对措施进行必要的调整和改进。

同时，我们也将加强内部审计工作，以监督和促进整改的有效进行。

某某房地产项目公司内部审计报告xxxx置业2021年内审报告xxxx置业成立于2006年，现注册资本金人民币5000万元，公司主营房地产开发经营业务。

目前开发的“xx工程〞工程位于安徽省xx市政务新区xx山路与xx路交界处，东临xx路，西侧是xx路。

工程宗地总面积：91700平方米，约137亩，代征地块约31.77亩。

工程建筑规划面积132636平方米，其中：商业面积约19469平方米，住宅面积约112757平方米，社区效劳面积约350平方米，公厕面积约60平方米。

xx工程多层住宅一期共12栋楼〔414套〕、二期共11栋楼〔356套〕均已全部售罄，分别于2021年10月、2021年12月全部交付使用。

小高层住共6栋楼〔住宅320套、门面房178间〕，最后一批房源于2021年12月交付使用。

由于xx工程已进入工程决算收尾阶段，所以本次内审侧重在于以下几个方面：通过对楼盘的已销售及待售物业的梳理，进而对工程整体经济效益进行一次测算；通过对工程主要税种的测算，进而计算公司尚需缴纳的主要税款；其他一些需要关注的事项。

一、xx工程整体经济效益测算1、销售收入xx工程整个楼盘可销售面积平米。

截止内审日，已实现销售面积共计113564.46平米，其中：住宅104729.46平米，沿街商业1575.6平米，储藏室及车库7259.39平米。

平米，待售物业主要是小高层沿街商业门面房共计及局部车库储藏室，住宅除小高层尚余13套大户型外已全部售罄。

结合已售及剩余房源进行测算，该工程预计可实现总销售额44894.05万元，详见下表。

xx工程销售完成情况及待售物业一览表单位：万元房屋类型可供销售全部房源已销售情况待售房源套面积均价金额套面积均价金额套面积均价金额多层住宅770 2468 770 2468 0 0 0 小高层住宅320 3617 12058 307 3617 11189 13 3500商业178 **** **** 13014 31 9249 1457 147 9276 11591有产权小计1268 1108 160储藏室593 1000 401 1000 192 1350 人防车位176 2300 112 2300 64 2340 无产权小计769 513 256合计2037 0 1621 416附：配套物业表内容位置面积间一期小高层物业用房8栋 2 社区用房9栋2 生活泵房 1 公厕20栋 1 消防控制室21栋 1 地下人防21栋合计2、工程工程总投资预算xx工程工程投资本钱预算约29360.94万元〔不，单方可售面积工程本钱为2307元/平米。

文化审计报告报告题目：报告时间：2021年7月20日为了深入推进企业文化建设和全面提高企业文化素质，我们在2021年上半年进行了文化审计。

现将审计结果向公司领导汇报如下：一、审计目的本次文化审计的目的是为了发现和解决企业文化建设中存在的问题，提高企业文化的质量和水平。

二、审计范围本次文化审计的审计范围包括全公司的文化建设情况，主要包括文化方针、文化氛围、文化建设成果等方面。

三、审计方法本次文化审计采用了多种方法，主要包括问卷调查、实地走访、座谈交流等方式。

四、审计结果（一）文化方针本公司的文化方针明确，符合公司战略定位和发展目标，具有较强的可操作性和指导性。

（二）文化氛围1. 精神文化氛围：公司文艺团队开展了多种形式的文艺活动，有效增强员工的精神文化素质；2. 企业文化氛围：公司举办了多次文化节日活动，员工对企业文化的认同度较高，并在日常工作中积极传播企业文化。

（三）文化建设成果1. 员工文化意识：公司员工的文化素养得到了较大程度上的提升，特别是年轻员工具有较高的文化修养；2. 领导文化素质：领导班子在企业文化建设中起到了关键作用，注重传承和发扬优秀文化传统，维护和建设企业的文化软实力。

五、存在问题虽然本公司在文化方针、文化氛围和文化建设成果等方面取得了一定的成绩，但在具体实践中，还存在以下问题：1. 文化教育不足：企业缺乏长期的文化教育计划，员工的文化修养有待进一步提高；2. 文化建设缺少重视：企业在文化建设方面的投入不足，尚未形成长效机制；3. 面向市场设计文化：企业文化的设计还需要更加贴近市场需求和顾客感受。

六、建议针对存在的问题，我们向公司提出以下建议：1. 加强文化教育：制定长期的文化教育计划，包括组织员工参观博物馆、图书馆等相关活动，提高员工的文化素养；2. 增加文化投入：在日常工作中加大对文化建设的投入，定期举办文化活动，形成长效机制；3. 积极面向市场设计文化：根据市场需求和顾客反馈，积极调整企业文化的设计方向，为客户提供更好的体验。

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==房地产企业内部审计报告范文篇一：房地产公司内审报告房地产公司内审报告xxxx置业有限公司成立于201X年，现注册资本金人民币5000万元，公司主营房地产开发经营业务。

目前开发的“xx项目”项目位于安徽省xx市政务新区xx山路与xx路交界处，东临xx路，西侧是xx路。

项目宗地总面积：91700平方米，约137亩，代征地块约31.77亩。

项目建筑规划面积132636平方米，其中：商业面积约19469平方米，住宅面积约112757平方米，社区服务面积约350平方米，公厕面积约60平方米。

xx项目多层住宅一期共12栋楼（414套）、二期共11栋楼（356套）均已全部售罄，分别于201X年10月、201X年12月全部交付使用。

小高层住共6栋楼（住宅320套、门面房178间），最后一批房源于201X年12月交付使用。

由于xx项目已进入工程决算收尾阶段，所以本次内审侧重在于以下几个方面：通过对楼盘的已销售及待售物业的梳理，进而对项目整体经济效益进行一次测算；通过对项目主要税种的测算，进而计算公司尚需缴纳的主要税款；其他一些需要关注的事项。

一、xx项目整体经济效益测算1、销售收入xx项目整个楼盘可销售面积131613.68平米（不含小区配套物业744.61平米及地下人防4344.32平米），其中：住宅107133.6平米、沿街商业14071.07平米、储藏室及地下车位10409.01平米。

截止内审日，已实现销售面积共计113564.46平米，其中：住宅104729.46平米，沿街商业1575.6平米，储藏室及车库7259.39平米。

尚余待售物业共计18049.22平米，待售物业主要是小高层沿街商业门面房共计12495.47平米及部分车库储藏室，住宅除小高层尚余13套大户型外已全部售罄。

标准房地产审计报告模板（房地产审计报告模板）房地产审计报告报告编制单位：XXX审计师事务所报告日期：XXXX年XX月XX日报告期间：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日一、审计目的和范围本次审计的目的是对被审计单位的房地产业务进行审计，以评估被审计单位的房地产业务的合规性、风险管理能力和财务状况。

本次审计覆盖了报告期间内被审计单位的所有与房地产有关的活动和交易，包括土地购置、建设和销售等环节，以及与房地产相关的财务凭证、账目和报表等。

二、审计方法和程序本次审计采用了充分的现场调查、核对资料、询问被审计单位负责人和工作人员等方法，对被审计单位的房地产业务进行了全面细致的审计。

审计程序主要包括：审查被审计单位相关的文件和记录，核对账目准确性和完整性，对相关人员进行询问，进行比较分析和抽样测试等。

三、审计结果和意见根据我们的审计工作，我们对被审计单位的房地产业务进行了审计，并得出以下结果：1. 被审计单位的房地产业务的相关凭证、账目和报表记录了相应的经济交易，符合财务会计准则和财务报告要求的相关规定。

2. 被审计单位的房地产业务的合规性较好，各项活动符合法律、法规和政策的要求。

3. 被审计单位的房地产业务的风险管理能力较强，具备一定的风控能力，风险暴露度较低。

4. 被审计单位的房地产业务的财务状况良好，资产负债表、利润表和现金流量表等财务报表真实、准确、完整。

根据以上审计结果，我们得出如下结论和意见：（1）被审计单位的房地产业务的财务报表真实、准确、完整，可以作为决策的依据；（2）对于存在的一些问题和不足，建议被审计单位采取相应的措施加以改进，提高房地产业务的风险管理能力和财务状况。

四、其他事项说明在本次审计中未发现对被审计单位的房地产业务存在重大违法和违规行为的证据。

本次审计报告仅限于对被审计单位的房地产业务进行审计，不包括其他业务和事项的审计。

五、审计意见基于以上审计结果和意见，我们认为被审计单位的房地产业务符合相关规定和要求，财务状况良好。

房地产开发公司内部审计报告XXX进行了综合审计，包括投资管理、销售管理、财务管理、招标及成本管理等方面。

审计的范围是2014年至2015年1-6月经济业务，适当延展至后期业务。

审计的目的是发现管理中存在的问题，促进公司规范化管理。

审计的方式以查阅现有资料为主要方式。

审计依据以国家相关法律法规、集团《审计监察管理制度》和与审计范围、内容相关的各种管理制度为依据。

已实施的主要审计程序包括对财务账册、责权手册审批事项、费用支出和各类资产进行抽查等。

XXX成立于2013年9月，主营房地产开发，初始注册资本5000万元，股东为个人股东。

公司设置了总经办、开发管理部、财务资金部、设计管理部、成控招标部、项目管理部、营销策划部等7个部门，截至2015年9月底在职员工32人。

现任总经理为XXX。

在投资管理方面，审计发现了一些问题。

投资程序未严格按照流程执行，相关过程及审批文件保存不完整，合作开发合同条款执行不严格。

例如，XXX与村经济合作社签订的合作开发合同，未按照流程开展。

合作合同中的一些约定也未严格履行。

除此之外，审计还发现了销售管理、财务管理和招标及成本管理等方面的问题，具体情况未在文章中提及。

2015年5月12日，公司办理了股权质押手续，但该事项并未经过村民代表表决通过。

目前，开发部正在跟进。

由于7号地是划拨用地，土地价值较低，故暂未办理抵押手续。

另外，农民公寓商铺也没有，因此需要进一步了解如何抵押。

需要注意的是，以上土地和房屋均为集体资产，办理抵押工作需要村民代表大会决议。

目前，7号地的国土证原件由公司保管，农民公寓也没有产权证。

2）合作合同第五条第2款第（2）项约定“甲方须在收到乙方借款之日起5个工作日内按约定用途支付给银行，并向乙方提供已支付款项的凭证和收款收据”。

然而，在公司成立前支付的9800万元没有取得相关凭证和收款收据。

公司成立后，所有款项均通过共管账户支付。

此外，在投资拓展阶段，公司未能及时取得航空限高指标，导致公司花费成本和精力去处理限高问题。

房地产开发公司内部审计报告审计监察管理委员会组成综合审计组对房地产发展有限公司投资管理、销售管理、财务管理、招标及成本管理等方面进行了综合审计。

具体审计情况汇报如下：一、审计的范围、内容、目的、方式、时间1、审计的范围包括2014 年至2015 年1-6 月经济业务，适当延展至后期业务。

2、审计内容是投资、销售、财务、招标和成本管理等具体管理或工作行为。

3、目的是通过对管理行为进行审查和梳理，发现管理中存在的问题，促进公司规范化管理。

4、审计方式以查阅现有资料为主要方式。

二、审计依据以国家相关法律法规、集团《审计监察管理制度》和与审计范围、内容相关的各种管理制度为依据（主要现行管理制度和责权手册）。

三、已实施的主要审计程序1、对2014 年至2015 年1-6 月财务账册进行抽查。

2、对责权手册审批事项进行抽查，检查审批情况。

3、对费用支出进行抽查，抽查的原则是金额较大及存在异常的费用。

4、对各类资产进行了实地监盘。

四、公司和项目基本情况2013 年9 月成立，主营房地产开发，初始注册资本5000 万元，股东为个人股东。

公司设置了总经办、开发管理部、财务资金部、设计管理部、成控招标部、项目管理部、营销策划部等7 个部门，截至2015 年9 月底在职员工32 人。

现任总经理XXX。

五、本次审计发现问题（一）投资管理1、投资程序未严格按照流程执行房地产发展有限公司于2013 年8 月与村经济合作社签订了合作开发合同，但尽职调查报告2013 年11 月才完成。

《项目投资拓展管理流程》显示，在签署合同前需要完成尽职调查、法律风险分析等前臵工作，此合同签订未按照流程开展。

2、相关过程及审批文件保存不完整跟进项目人员提供了项目可行性研究报告，但未能提供《项目建议书》以及相关审批文件。

按照责权手册（2013 年4 月）要求，《项目建议书》应由投拓中心审批，可行性研究报告应由分管投拓和财务资金副总裁审核，董事局审批。