发货 退货管理制度

公司发货、退货换制度及流程■向公司客服下单否客服通知客户并告知到货时间客服根据客户订单录入用友软件制作销售出库单客服及时将发货信息通过QQ或短信告知客户.2.退换货规定及流程客户信息沟通2.1退换货流程图装重行售包严进销品毁法次产损无二策退司政在公销，品促品产殊产的特的换及赠退价配能特有不有有它所所其、、、 1均不予退换货。

货时需将配赠产品一起退回，否则均不予退换。

2.2退换货规定一、总则第一条为了加强已销产品的退货管理，明确责任，确保产品退货管理规范化，并做到有章可循，特制定本规定。

二、适用范围第二条消费者使用我公司产品发生质量问题。

第三条由于运输造成包装破损严重，无法继续销售的产品。

第四条由于工作失误造成发错货或送错货，但未超过退换期的产品。

第五条因双方终止合作。

三、职责第七条销售部负责提出退货申请并实施，财务部负责退货产品帐物相符情况的控制和检查，仓储部门负责退货产品的管理，行政部负责对退货产品的监督检查和对本制度有效执行的监督与考核。

四、退货操作流程第八条因产品质量原因造成的退货，由销售部授权人填写《产品退货申请表》，在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后，报公司行政部审核，并根据具体情况出具处理意见，报总经理批准，销售部根据批准意见办理。

第九条因双方终止合作等原因造成的退货，由销售部授权人填写《产品退货申请表》，在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后，报公司行政部审核，并根据具体情况出具处理意见，报总经理批准，销售部根据批准意见办理。

第十条因发错货等原因，但未超过1个星期期限的产品退货，报客服核对，库房核准。

第十一条由于运输造成包装破损严重，无法继续销售的产品，客户应在收到货后3个工作日内，进行拍照并将信息反馈到公司客服，逾期不予受理。

第十二条在未接到公司领导批准的处理意见前，应禁止办理退货，仓库保管员也应拒绝收货入库，否则视情节情况，对责任部门和责任人员进行严厉处罚。

发货进货退货管理制度范本第一章总则第一条为规范本企业的发货、进货、退货作业，确保销售合同的准确执行，避免或减少企业损失，特制定本制度。

第二条本制度适用于企业所有销售发货、进货、退货作业。

第三条各部门职责：1. 销售部负责发货、销售退货的组织与全程跟踪工作。

2. 仓储部负责货物的清点、包装、出库及入库工作。

3. 采购部负责进货的组织与全程跟踪工作。

4. 质检部负责检查退回货物的质量。

5. 财务部负责对发货、进货、退货过程中的财务核算和结算。

第二章发货管理规定第四条销售业务员根据正式签订的销售合同，按照客户订单编制发货通知单，经销售经理审核签字后，交仓储部以备货。

第五条仓管员按照经盖章签字的《发货通知单》清点货物，填写《货物出库单》，再次核对《发货通知单》后，组织货物出库并登记台账。

第六条运输部根据仓储部提供的出货单据安排出货，发车前电话通知销售部业务员。

如送货途中有任何异常，造成延误或不能送货，及时通知销售部业务员与客户沟通协调，确保在合同规定的时间内将货物完好无损地送达客户指定地点，并取回客户签字确认的回执。

第七条开具发票。

运输部将客户签字确认的回执交给财务部，财务部依据回执开具发票。

第三章进货管理规定第八条采购部根据销售计划和市场情况，编制进货计划，经批准后，与供应商签订采购合同。

第九条采购部负责对供应商的产品质量、包装、运输等方面进行考察，确保供应商符合企业要求。

第十条货物到达仓库后，仓管员与采购部共同验收货物，填写《货物入库单》，确认货物数量和质量无误后，办理入库手续。

第四章退货管理规定第十一条销售部负责接收客户退货申请，经审核后，交仓储部办理退货手续。

第十二条退货原因包括但不限于：产品质量问题、数量短缺、客户需求变更等。

第十三条退货必须填写《退货申请表》履行审批手续，由销售部经理上报，主管总经理审批。

经批准的退货须填写《产品退货记录》，详细记录退货品种、数量、批号、退货原因等。

第十四条在退货过程中须严格按照装箱规定进行，认真清点，归类，装箱，详细填写《退货装箱清单》，最终，《退货申请明细表》与《产品退货记录》、《退货装箱清单》须完全一致。

#### 第一章总则第一条为规范仓库收发退货流程，确保库存物资的安全、准确和高效流转，提高仓储管理效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有仓库的收发退货管理工作。

#### 第二章职责分工第三条仓库主管：负责制定和实施仓库收发退货管理制度，监督制度执行情况，确保仓库运作顺畅。

第四条仓管员：负责具体执行收发退货工作，包括收货、验货、入库、出库、退货等环节。

第五条验货员：负责对入库物资进行质量验收，确保物资符合质量标准。

第六条财务部：负责对仓库收发退货进行财务核算，确保财务数据的准确性和及时性。

#### 第三章收货管理第七条仓库收货时，必须核对采购订单、送货单、验收单等相关单据，确保信息准确无误。

第八条仓库收货员需对所收物资进行数量和质量的检查，确认无误后签字确认。

第九条验货员对收货进行质量验收，对不合格品应及时通知采购部或供应商处理。

第十条收货完成后，仓管员需在收货记录上登记，并将物资存放至指定区域。

#### 第四章发货管理第十一条仓库发货时，需核对销售订单、出库单等相关单据，确保信息准确无误。

第十二条仓管员根据出库单进行货物出库，确保出库数量与订单相符。

第十三条出库货物需打包完好，并注明发货日期、收货人等信息。

第十四条发货完成后，仓管员需在出库记录上登记，并将出库单及相关单据交财务部。

#### 第五章退货管理第十五条退货申请需由采购部或销售部提出，并填写退货申请单。

第十六条仓库接到退货申请后，需核对退货申请单，确认退货原因和数量。

第十七条仓管员对退货物资进行验收，确认退货原因和数量无误后，办理退货手续。

第十八条退货物资需存放至指定区域，等待进一步处理。

第十九条退货完成后，仓管员需在退货记录上登记，并将退货单及相关单据交财务部。

#### 第六章监督与考核第二十条仓库主管定期对收发退货工作进行监督检查，确保制度执行到位。

第二十一条对违反本制度的行为，按公司相关规定进行处罚。

第二十二条对表现突出的个人或团队，给予表扬和奖励。

发货及售后管理制度一、发货管理1.确认订单客户下单后，销售代表将订单详细信息录入系统，并进行确认。

确认订单时需要核对客户姓名、地址、商品型号、数量、价格等信息，确保订单的准确性。

若客户提供的信息不完整或有疑问，销售代表应及时与客户联系沟通，确认订单信息。

2.备货确认订单后，仓库管理员将按订单要求进行备货工作。

包括根据订单信息找到对应的商品、检查商品质量、数量是否符合订单要求，做好包装，随后进行贴标并妥当保存。

3.安排物流根据订单要求和客户地址，销售代表将安排物流公司进行发货。

物流公司负责将货物送达客户指定的地址。

销售代表需随时跟进物流情况，并将相关信息反馈给客户。

4.发货通知销售代表在货物发出后，需要发送发货通知给客户。

通知客户货物已发出，并提供物流单号，让客户方便查询物流信息。

5.跟踪货物销售代表需要及时跟进货物的物流情况，确保货物按时送达客户手中。

若遇到物流问题，需要积极协调解决，并及时通知客户。

6.收货确认客户收到货物后，需要进行收货确认。

销售代表可以主动联系客户，确认货物已收到并是否满意。

若客户有任何问题或不满意，需要及时处理并解决。

二、售后管理1.客户投诉客户在收到货物后，若有任何不满意或投诉，应主动联系销售代表。

销售代表需要认真听取客户投诉，了解问题的原因，并给出解决方案。

2.处理退换货若客户因为产品质量问题或其他原因要求退换货，销售代表需要及时提供退换货政策，并协助客户处理退换货流程。

仓库管理员需要按照退换货的要求，进行退换货处理，并及时更新系统。

3.跟踪售后销售代表需要跟踪售后处理的结果，确认退换货是否成功，客户是否满意。

如有需要，销售代表需将售后情况反馈给相关部门，确保问题得到解决。

4.客户满意调查售后处理完成后，销售代表可以进行客户满意度调查。

通过电话、邮件等方式获取客户对售后服务的评价，以便及时发现问题，并加以改进。

5.售后总结每个季度末，销售团队需要进行售后总结，包括总结售后服务的优缺点，提出改进意见，以及总结出可行的售后服务规范。

调货发货退货管理制度范文调货发货退货管理制度第一章总则第一条为了规范公司的调货、发货和退货流程，提高工作效率和客户满意度，特制定本管理制度。

第二条本制度适用于公司内所有调货、发货和退货活动。

第三条调货、发货和退货均应严格按照本管理制度执行。

第四条公司将根据市场需求、产品销售情况和库存状况进行调货、发货和退货操作。

第五条调货、发货和退货均应遵循合法合规、客户满意、高效便捷的原则。

第二章调货管理第六条调货是指从库存中将产品调拨到其他销售渠道或客户的行为。

第七条调货需经销售部门提出申请，并提供调货原因、调货数量、调货目的地等相关信息。

第八条调货申请经销售部门批准后，由调货部门按照要求进行操作。

第九条调货操作应准确无误，确保所调货物的数量和质量。

第十条调货后，销售部门应及时通知目的地渠道或客户，并核对收货数量和质量。

第三章发货管理第十一条发货是指将客户订购的产品从公司库存发运至目的地的行为。

第十二条客户下单后，销售部门收集订单信息，包括产品名称、数量、收货地址等。

第十三条销售部门将订单信息传达给发货部门，并向发货部门提供发货时间和地点。

第十四条发货部门根据订单信息，安排产品的包装、配送和交付。

第十五条发货前，发货部门应核对订单信息和产品数量，确保无误。

第十六条发货操作应按时完成，并及时通知客户发货信息和预计送达时间。

第十七条客户收到发货后，应及时核对收货数量和质量，并签收确认。

第四章退货管理第十八条退货是指客户因产品质量问题或其他原因退回产品至公司的行为。

第十九条客户需书面向销售部门提出退货申请，并提供退货原因、退货数量、退货地点等相关信息。

第二十条销售部门应及时将退货申请传达给退货部门，并向退货部门提供退货时间和地点。

第二十一条退货部门收到退货申请后，核对相关信息，并安排产品的接收和处理。

第二十二条退货部门应按照公司的退货政策和程序处理退货事宜。

第二十三条接收到退货后，退货部门应及时核对退货数量和质量，并按照客户要求进行处理。

第一章总则第一条为规范快递公司退件管理工作，保障客户权益，提高服务质量，降低公司损失，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有退件业务，包括但不限于客户退货、产品损坏退换、公司内部调拨等。

第三条退件管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保退件流程规范、高效。

第二章退件范围第四条以下情况可申请退件：1. 客户因产品质量问题要求退货；2. 快递过程中发生破损、丢失等意外情况，经核实需退回原品；3. 公司内部调拨或库存调整，需退回商品；4. 其他经公司认可需退回商品的合理情况。

第五条以下情况不予退件：1. 商品已拆封，影响二次销售；2. 商品损坏或变质，无法退回；3. 商品退回后无法恢复原状，无法再次销售；4. 违反国家法律法规或公司规定的退件行为。

第三章退件流程第六条客户申请退件：1. 客户通过电话、邮件、网站等方式向公司提出退件申请；2. 公司客服人员核实客户身份、退件原因等信息，确认退件申请是否符合规定；3. 符合规定的退件申请，由客服人员告知客户退件流程及所需材料。

第七条退件审核：1. 客服人员将退件申请及相关材料提交给相关部门进行审核；2. 审核部门在规定时间内完成审核，确认退件申请是否符合规定；3. 审核通过的退件申请，由客服人员通知客户。

第八条退件操作：1. 客户按照客服人员告知的退件流程，将商品寄回指定地址；2. 收件部门在收到退件后，进行初步检查，确认商品完好；3. 检查通过的退件，由财务部门办理退款手续。

第四章退件时限第九条客户提出退件申请后，公司应在5个工作日内完成审核；第十条客户寄回商品后，收件部门应在3个工作日内完成检查；第十一条退款手续应在收到退件后10个工作日内完成。

第五章责任与奖惩第十二条各部门应严格按照本制度规定，认真履行退件管理职责；第十三条对违反本制度规定，造成公司损失或影响客户权益的，公司将追究相关责任；第十四条对在退件管理工作中表现突出的个人或部门，公司将给予表彰和奖励。

退货管理制度模板一、目的为了提高顾客满意度，确保公司利益，规范退货流程，特制定本退货管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有销售的商品退货管理。

三、退货原则1. 顾客至上：坚持以顾客为中心，提供高效、便捷的退货服务。

2. 责任明确：明确退货责任，确保退货流程的顺利进行。

3. 流程规范：建立规范的退货流程，减少不必要的纠纷。

四、退货条件1. 商品质量问题：商品存在质量问题，顾客有权要求退货。

2. 发货错误：由于公司原因导致的发货错误，顾客有权要求退货。

3. 无理由退货：根据相关法律法规，顾客在规定时间内可无理由退货。

五、退货流程1. 顾客提出退货请求。

2. 客服部门审核退货理由。

3. 确认退货条件符合，通知顾客退货地址和注意事项。

4. 商品退回后，仓库部门进行验货。

5. 财务部门处理退款事宜。

六、退货时间限制1. 商品质量问题或发货错误的退货请求，应在收到商品之日起7天内提出。

2. 无理由退货应在收到商品之日起14天内提出。

七、退货商品要求1. 商品必须保持原状，不影响二次销售。

2. 退货商品应包含原包装、配件、说明书等。

八、退货费用1. 商品质量问题或发货错误的退货费用由公司承担。

2. 无理由退货的费用由顾客承担。

九、退货处理时限退货请求自提出之日起，公司应在3个工作日内给予答复，并在收到退货商品后的2个工作日内完成退款。

十、争议处理如退货过程中出现争议，双方应协商解决，协商不成的，可依法向有关部门申请调解或仲裁。

十一、附则1. 本制度自发布之日起生效，由公司管理层负责解释。

2. 本制度如与国家相关法律法规冲突，以法律法规为准。

请根据公司实际情况调整上述内容，确保退货管理制度符合公司运营需求和法律法规要求。

调货发货退货管理制度一、总则为规范公司调货发货和退货管理工作，提高客户满意度，保护公司利益，特制定本管理制度。

二、调货发货管理1. 调货管理1.1 调货负责人应及时了解客户需求，按照客户要求提供所需商品，并及时上报给上级领导审核。

1.2 调货负责人应与仓库管理部门协调，确保所需商品能够及时调拨，达到客户要求的时间。

1.3 调货负责人应定期与客户联络，及时了解客户对产品的需求和反馈，为公司产品改进提供依据。

2. 发货管理2.1 发货前，负责人应仔细核查订单信息，确保发货的商品种类和数量与客户订单一致。

2.2 发货人员应按照公司物流规定，适时将商品送达客户指定地点，并做好相应的发货记录。

2.3 发货人员应与客户确认收货情况，及时解决客户反馈的异常情况。

3. 发货记录3.1 每一笔发货都应有详细的发货记录，包括客户信息、商品种类和数量、发货人员责任等。

3.2 发货记录应由相关部门及时归档存档，以备日后查询和核对。

4. 发货监管4.1 相关负责人应定期对发货情况进行检查，及时发现并解决可能存在的问题。

4.2 对于频繁出现的发货差错，将对相关人员进行通报批评，并做出相应的奖惩措施。

三、退货管理1. 退货条件1.1 商品质量问题：客户可凭退货单证明和问题商品进行退货。

1.2 客户退货：客户需提供合理的退货原因，并按照公司规定的流程进行退货。

2. 退货责任2.1 商品质量问题的退货由相关部门统一追责，并进行相应的产品质量检测和分析。

2.2 客户退货的责任由客户服务部门进行审核，然后由负责人审批。

3. 退货流程3.1 客户提出退货申请后，客户服务部门应及时联系客户，并要求客户填写退货单和退货原因。

3.2 客户服务部门应做好退货流程记录，包括客户信息、商品种类和数量、退货原因等。

3.3 客户服务部门应将退货情况上报给负责人审核，确定是否接受客户的退货。

4. 退货处理4.1 若客户的退货申请被接受，客户服务部门应与客户协商好退货物流事宜，确保商品安全返还公司。

发货退货的管理制度一、总则1. 为规范公司的发货退货流程，保障客户利益，提升公司服务质量，特制定本管理制度。

2. 本管理制度适用于所有涉及发货和退货的部门和员工。

二、发货流程1. 订单确认：当客户下单后，销售人员将订单信息录入系统进行确认，包括产品、数量、价格等信息。

2. 发货准备：根据订单信息，仓库人员将产品按照订单要求进行打包、装箱。

3. 发货通知：发货前，销售人员需要通知客户发货信息，包括物流信息、预计送达时间等。

4. 发货操作：仓库人员根据销售人员通知的发货信息，通过物流公司进行发货。

5. 发货跟踪：销售人员需及时跟踪订单物流信息，确保产品能顺利送达客户手中。

三、退货流程1. 客户申请退货：客户需在收到产品后，及时检查产品完好，如有质量问题或其他原因需退货，需向销售人员申请退货。

2. 销售人员审核：销售人员接收客户退货申请后，需核实退货理由并进行审核。

3. 申请退货单：销售人员审核通过后，在系统中生成退货单，确定退货产品的数量和原因。

4. 客户退货：销售人员与客户协商好退货方式，并提供退货地址和退货单号。

5. 仓库收货：退货产品送达仓库后，仓库人员需仔细检查产品的完好性和数量，确认无误后进行入库。

6. 退货记录：仓库人员需及时在系统中记录退货产品信息，以便跟踪退货流程。

四、管理责任1. 销售部门：负责与客户对接，确认订单信息和发货信息，及时处理客户的退货申请。

2. 仓库部门：负责产品的仓储管理和发货操作，提供准确的发货和退货服务。

3. 财务部门：负责对退货产品的财务处理，包括退款和账务调整。

4. 管理层：负责对整个发货退货流程进行监督和管理，及时发现问题并进行改进。

五、制度执行1. 所有员工必须遵守本管理制度的相关规定，不得擅自变更或违背制度规定的行为。

2. 对于不遵守制度规定的员工，公司将视情节轻重进行相应的处理，包括警告、奖惩、甚至辞退。

3. 制度需定期进行检查和评估，及时发现问题并改进提升。

第一章总则第一条为规范公司发货、进货、退货流程，确保商品流通顺畅，降低库存风险，提高客户满意度，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有商品的销售、采购、退货环节。

第三条本制度遵循以下原则：1. 规范化：确保各个环节操作标准化、流程化。

2. 安全性：保障商品在运输、储存过程中的安全。

3. 客户至上：以满足客户需求为宗旨，提供优质服务。

4. 透明化：加强信息沟通，提高管理透明度。

第二章发货管理制度第四条发货前准备：1. 销售部门根据客户订单，编制《发货通知单》。

2. 《发货通知单》应包含：订单编号、客户名称、产品名称、数量、单价、金额、发货日期等。

3. 经销售经理审核签字后，交仓储部门备货。

第五条发货流程：1. 仓储部门根据《发货通知单》清点货物，填写《货物出库单》。

2. 运输部门根据仓储部门提供的《货物出库单》安排出货，并通知销售部门。

3. 运输部门将货物送达客户指定地点，取得客户签字确认的回执。

4. 运输部门将回执交给财务部门，财务部门开具发票。

第三章进货管理制度第六条进货前准备：1. 采购部门根据销售部门需求，编制《采购订单》。

2. 《采购订单》应包含：供应商名称、产品名称、数量、单价、金额、交货日期等。

3. 经采购经理审核签字后，提交给供应商。

第七条进货流程：1. 供应商按照《采购订单》要求送货至公司仓库。

2. 仓储部门对货物进行验收，填写《货物入库单》。

3. 验收合格后，仓储部门将货物入库，并进行账务处理。

4. 采购部门将《货物入库单》交财务部门，财务部门支付货款。

第四章退货管理制度第八条退货申请：1. 客户因质量问题、商品不符、商品破损等原因要求退货，需填写《退货申请表》。

2. 《退货申请表》应包含：客户名称、订单编号、产品名称、数量、退货原因等。

3. 销售部门对《退货申请表》进行审核，并报主管经理审批。

第九条退货流程：1. 仓储部门根据《退货申请表》进行货物的清点、验收。

2. 验收合格后，仓储部门将货物退回供应商。