反恐安全管理体系内部检查表

反恐安全管理体系内部审核表(doc 6页)16. 人员进出口﹑紧急出口﹑装卸货区的出入口﹐货柜箱存放区和货柜停放区的照明是否充足﹐是否足以令闭路电视的影像清晰？17. 所有建筑物是否足以坚固抵制非法入侵﹐并定期进行检验？18. 有否保持所有门窗关闭以防止非授权人员进入﹐或安装防盗警钟﹑感应器等适当装置并由当地警方或控制中心监控以防止受到攻击或损害？19. 有否装置闭路电视覆盖公司出入口包括人员进出口﹑紧急出口﹑装卸货区的出入口﹑拖车和货柜箱装卸货区以及货物存放区？20. 闭路电视录下的影像是否保存至少90天？21．录像带有否每3-6个月更换以确保录像质量并随时加以复查？22. 是否装置有效的警号系统保障非作业时防范并阻吓非授权人员进入货物处置及存放区？23. 有否有效控制人员随意进入警号系统和录像设备中心？24. 保安人员是否有效坚守岗位？如有﹐是否对此岗位的任务及工作程序有文件记录﹐易于理解并加以更新？25. 有否按照国际﹑本地﹑昂贵品﹑危险品分隔货物并加以注明？26. 有否安装计算机系统保安装置？（如用户密码﹑系统防火墙﹑病毒防护装置及服务器安全等）27.锁及钥匙的使用保管过程是否安全？人事保安和教育培训意识是否不知道备注1. 是否对准员工进行背景审查，包括依法对这些员工进行犯罪背景调查和申请资料确认？2. 有否对身处敏感工作岗位的人员作定期检查或再调查？3．有否对临时工和合同工进行同样的背景调查？4. 有否对准员工的申请数据（如咨询人、前雇主及公民身份等）加以确认？5. 有否对所有新旧员工提供保安意识的教育？此教育是否包括防止非授权人员进入，恐怖活动的威胁，保持货物完整和辨识内部间谍等方面？6. 公司有否制定行为规范明文条例？7. 是否员工受训并有意识分辨可疑或违法行为并进行举报？是否设有员工举报热线或其它程序鼓励员工匿名汇报任何错误行为？8. 举报的员工是否得到奖励？9．有否对身处要位的员工进行识别文件诈骗和计算机保安培训？集装箱保安是否不知道备注1. 集装箱装载货物前有否书面程序指引如何核实检验其完整性？2. 检验过程是否包括七个点（前﹑左﹑右﹑底﹑内外顶﹑内外门和外底盘) ？3. 检验集装箱的人员有否在检验单上签名？4. 是否集装箱或拖车的封条保安质量已达到或超出PAS ISO 17712标准？5. 有否明文规定如何保管及使用哪些封条？6. 该用来识别的封条是否也汇报给海关和当地有关机构？7. 封条号码有否记录在运输单上？8. 有否妥善保管封条及委派专人管理？9. 是否所有集装箱或拖车等结构密实并状态良好？程序、文件处理、提货单和信息保安是否不知道备注1. 有否提供保安措施以保证供应链上的运输，货物处理和存放过程安全无误？2. 有否提供程序保证货物交易的文件数据清晰，完整及准确﹔避免丢失或提交不准确的数据；并实时通知海关？3. 有否提供程序保证货物交易方收到的文件数据准确并及时？4. 此自动程序有否安排专人负责并定期改变密码？5. 接触该等交易数据并允许输入或变更交易数据的人员是否有所限制？6. 针对计算机系统保安有否制定标准的明文条例？7. 员工是否受到IT保安实施的培训？8. 有否装有程序可随时鉴定未经授权的进入公司IT网络，企图擅自改动或变动公司的商业资料？9. 对该类员工有否采取合适的惩罚？交收货物是否不知道备注1. 有否制定书面保安程序包括对\进出货物的处理措施以防止混入非法物品、掉包或其它损失？2. 有否分隔装卸货区，并限制非授权人员进入？3. 有否制定程序确保盘问及阻止非授权或身份不明的人员进入厂区及装卸货区？4. 有否将私人停车区与装货区及货物存放区隔离开来？5. 是否校对运货单和包装单上的货物并及时汇报管理层有关货物超额、短缺、损坏或其它反常现象？6. 有否指定安全主管负责监察装卸货物的过程？7. 此主管有否签字同意交收货物或指明有何不符合的地方？8. 有否验明进出货车、司机和拖车并登记在记录表中？9. 有否验明司机的有效驾驶执照并把执照号码及驾驶的车辆或拖车的车牌登记在记录表中？10. 有否有系统地监察或追踪货物的出入事件？11. 有否在装卸货区及拖车/集装箱停放区安装闭路电视？闭路电视有否录像？12. 有否制定程序如何察觉并汇报不准确的封条或遗失封条，以及有关货物超额、短缺、损坏或反常现象？13. 有否制定程序如何汇报发现非授权人士，不明物料或不法行为？14. 有否对货物进行准确的标识、记数、称重以及证明文件并记录在运输单和提单上？15.空置的或载有货物的集装箱是否安全以防止被人放置不明物品或危禁品，或集装箱内的货品被人盗窃？检查人：审核：。

体系检查表模板以下是一个简单的体系检查表模板，供您参考：
体系检查表
一、基本信息
检查日期：XXXX年XX月XX日
检查人员：XXX
受检部门/岗位：XXXX
检查内容：XXXX体系运行情况
二、检查内容及结果
1. 文件管理
文件编号规则是否统一？
文件是否分类归档？
文件是否易于查找？
文件是否有版本控制？
结果：XXX
2. 记录管理
是否建立记录管理制度？记录是否真实、完整？记录是否及时归档？
结果：XXX
3. 培训管理
是否制定培训计划？
培训内容是否符合要求？培训效果是否有效？
结果：XXX
4. 设备管理
设备清单是否完整？
设备维护保养是否及时？设备使用是否规范？
结果：XXX
5. 安全生产管理
安全制度是否健全？
安全措施是否落实？
安全检查是否定期开展？
结果：XXX
6. 环境管理
是否建立环境管理制度？
环境监测数据是否准确？
环境治理措施是否有效？
结果：XXX
7. 其他事项（根据实际情况填写）
三、总结及建议（根据实际情况填写）。

C-TPAT内审审核计划1．审核目的针对本公司反恐体系标准及反恐质量货柜管制相关作业进行审核，以适时发掘问题并采取适当至改善措施，以提升反恐体系并确保反恐执行标准质量。

2.审核依据依据公司C-TPAT体系文件和美国海关反恐大联盟的有关规定。

3.审核组成员审核组长：贾瑞涛组员：李忠、高美换、陈批林、赵立中、盛伟、王斌、吕新波4.审核时间5．审核日程安排8:30-9:00首次会议（全体各部门主管及以上人员）9:10:00文件审核10:00-11:30记录审核13:00-16:00全厂审核（包括硬件和软件方面）详见审核清单16:00-16:30末次会议6.审核内容（1）标准要素（2）文件要求（3）物理安全（4）安全设备维护（5）人员/物品/车辆进出管制（6）人事安保（7）交收货物程序（8）货柜安全（9）货运监控（10）电脑系统安全（11）信息技术安全（12）教育及培训注：审核时间有可能根据实际情况而有所变动编制：审核：批准：浙江鸿隆安全用品有限公司Zhejiang Honglong Safety Commodity Co., Ltd反恐体系内审检查表ZJHL-FK-056 系统序号审核内容检查结果实体安全1 围墙是否包围整个闭合区域的；OK2货物处理及储存区域是否有周界围栏保护，货物处理区是否内部围栏以间隔国内、外，高价值及危险货物。

所有围栏是否定期检查其完整性及损坏情况。

OK3 围墙或栅栏的缺口（进入门）处是否设立大门；大门是否能上锁OK4 大门数目是否已降至最低以便出入安全管理OK5 机动车或人员出入的大门是否有人把守或监控OK6 车辆停放区域是否有足够的灯光照明OK7 员工车辆/私人车辆是否远离装卸区域，并与装卸货车辆分开停放OK8 建筑物是否使用坚固的材料，是否能防止和抵御外界非法入侵；OK9 是否有定期检查及维修以确保实体结构的完整性；OK10 所有1F的窗户是否有防盗装置，防止从外面打开。

反恐怖防范自查表一、安全管理制度：1. 是否建立了反恐怖安全管理制度？2. 危险品和爆炸物品的储存、使用是否符合相关规定？3. 是否有制定严格的访客管理制度并加以执行？4. 是否建立了应急预案和逃生救援方案？是否与相关部门进行了联动演练？二、安保措施：1. 是否安装了安全监控系统，并保证其正常运行？2. 是否设置警示标识，并合理安排工作人员进行监控和巡逻？3. 是否设置了通行安检机构，并进行了定期维护和更新？4. 是否落实了员工身份识别制度，并严格执行？三、人员管理：1. 是否对员工进行全面背景调查和安全教育培训？2. 是否建立了员工举报和危机通知机制？3. 是否对员工进行定期的职业道德和安全意识培训？4. 是否建立了离职员工信息的记录和保管机制？四、信息收集和风险评估：1. 是否有规范的信息收集和核实机制，并及时报告相关部门？2. 是否定期进行安全风险评估和隐患排查，并采取相应的预防和控制措施？3. 是否与相关部门建立信息共享和联动机制？4. 是否建立了紧急情况的应对和传递信息机制？五、外部合作与支持：1. 是否与相关政府部门建立合作关系，并及时获取有关反恐怖信息？2. 是否与当地警方及保安部门建立紧密联系？3. 是否及时参与相关反恐怖活动和培训？4. 是否与其他机构建立合作伙伴关系，并分享经验和信息？六、应急响应与演练：1. 是否定期组织员工参与反恐怖应急演练？2. 是否进行演练评估和总结，及时修订应急预案？3. 是否建立了快速响应机制，并配备了应急装备和器材？4. 是否进行了演练后的员工培训和技能提升？七、安全检查与评估：1. 是否定期进行全面的安全检查和评估？2. 是否把检查结果记录并落实整改？3. 是否建立了追责机制，并对不符合安全要求的人员进行处理？4. 是否进行安全经验交流和分享，并不断优化完善防范措施？总结：反恐怖防范是任何机构和企业都必须高度重视的重要工作。

通过建立完善的安全管理制度，执行严格的安保措施，加强员工和外部合作的管理，及时收集和评估安全信息，组织应急响应与演练，定期进行安全检查与评估，可以大幅提升防范反恐怖活动的能力和水平，保障员工和公众的生命财产安全。

反恐自查自纠表为了加强反恐工作，防范恐怖主义活动对社会造成的危害，我们公司决定进行自查自纠工作。

在进行反恐自查自纠工作过程中，我们将充分认识到打击恐怖主义是全社会的责任，每个人都要积极参与其中。

只有通过实施严格的自查自纠措施，我们才能够加强公司的安全防范工作，保障员工和客户的生命财产安全。

一、加强安全宣传教育在公司内部，我们将加强对员工的安全宣传教育工作。

我们将组织安全演练活动，提高员工的安全意识，让他们了解如何应对突发的恐怖袭击事件。

我们还将制定相关的安全宣传教育计划，培训员工在恐怖袭击事件发生时如何做出正确的应对措施。

二、建立完善的安全管理制度我们将建立完善的安全管理制度，严格执行公司的安全规章制度。

我们将加强对公司员工的人员管理工作，确保每位员工都经过安全培训和背景调查。

我们还将配备专业的安全人员，加强对公司内部和外部的安全监控工作，及时发现并阻止潜在的恐怖袭击威胁。

三、加强安全设施建设我们将加强公司内部安全设施的建设，提高公司的整体安全水平。

我们将安装安全监控设备，加强对公司内部和外部环境的监控，及时发现潜在的恐怖袭击风险。

我们还将建立应急预案，制定防恐方案，提高公司在恐怖袭击事件发生时的应对能力。

四、加强安全风险评估我们将加强安全风险评估工作，及时发现并排除安全隐患。

我们将组织对公司内部和外部的安全风险进行评估，制定有效的安全管理措施，有效防范潜在的恐怖袭击威胁。

我们还将建立安全风险监测机制，及时发现安全隐患，采取有效的措施予以解决。

五、加强安全合作交流我们将加强与政府部门、公安机关等安全单位的合作交流，建立起有利于信息共享和协同作战的安全合作机制。

我们将积极参与反恐联网工作，加强与相关单位之间的合作和交流，共同打击恐怖主义活动。

通过密切合作，共同维护社会的安全与稳定。

六、自查自纠工作总结通过这次反恐自查自纠工作，我们进一步加强了安全意识，提高了安全管理水平，有效防范了恐怖袭击风险。

我们将继续加强对公司内部的安全工作，提高员工的安全防范意识，建立起健全的安全管理机制，共同打击恐怖主义活动，维护社会的和平与安宁。

QHSE管理体系内部审核检查表模版内部审核检查表模版（QHSE管理体系）项目名称：内部审核检查表模版版本号：1.0检查表格填写说明：1. 根据实际情况，调整、补充、删减表格中的问题项。

2. 根据实际情况，调整、补充每个问题项的评分标准。

3. 检查人根据实际情况，勾选或填写每个问题项的评分。

检查项 1：政策问题项评分1.1 公司是否制定并实施了适用的QHSE政策，并且有效性已得到确认？□ 是□ 否1.2 政策是否包含适用的QHSE目标并得到沟通和了解？□ 是□ 否1.3 公司是否确保政策符合法律、法规和客户要求，以及进一步改进的需要？□ 是□ 否检查项 2：组织问题项评分2.1 公司是否制定和维护了适用的QHSE组织架构？□ 是□ 否2.2 公司是否指定了QHSE管理代表，并确保其独立性和授权度？□ 是□ 否2.3 公司是否制定并实施了适用的QHSE责任和权限制度，并得到遵守？□ 是□ 否检查项 3：规划问题项评分3.1 公司是否根据风险评估和法律法规要求，制定了适用的QHSE 目标？□ 是□ 否3.2 公司是否制定了适用的QHSE管理计划，并得到沟通和了解？□ 是□ 否3.3 公司是否制定了适用的应急响应计划，并得到沟通和了解？□ 是□ 否检查项 4：实施和运营问题项评分4.1 公司是否制定和实施了适用的程序和控制措施，以满足政策和目标要求？□ 是□ 否4.2 公司是否确保员工具备适用的培训和能力，并得到记录和证明？□ 是□ 否4.3 公司是否确保适用的设备、工具和资源可用，并进行周期性的校验和维护？□ 是□ 否检查项 5：监控和测量问题项评分5.1 公司是否制定和实施了适用的监控和测量程序，并保持记录和证明？□ 是□ 否5.2 公司是否对QHSE绩效进行适用的监控和分析，并采取相应的改进措施？□ 是□ 否5.3 公司是否对适用QHSE指标进行适用的监控和分析，并采取相应的改进措施？□ 是□ 否检查项 6：内部审核问题项评分6.1 公司是否按照制定的内部审核程序和要求，进行了适用的内部审核？□ 是□ 否6.2 公司是否对内部审核的结果进行了记录和评审，并制定了改进措施？□ 是□ 否6.3 公司是否对内部审核的改进措施进行了相应的跟踪和闭环？□ 是□ 否检查项 7：管理评审问题项评分7.1 公司是否按照制定的管理评审程序和要求，进行了适用的管理评审？□ 是□ 否7.2 公司是否对管理评审的结果进行了记录和评审，并制定了改进措施？□ 是□ 否7.3 公司是否对管理评审的改进措施进行了相应的跟踪和闭环？□ 是□ 否检查项 8：持续改进问题项评分8.1 公司是否制定并实施了适用的持续改进程序和措施？□ 是□ 否8.2 公司是否通过各种形式的沟通和参与，促进持续改进的实施和效果？□ 是□ 否8.3 公司是否对持续改进的效果进行了评估和评价，并采取相应的措施？□ 是□ 否总结：评分说明：5分代表该问题项完全符合要求，4分代表基本符合要求，3分代表部分符合要求，2分代表基本不符合要求，1分代表完全不符合要求。