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项目质量风险评估表及C级风险量化指标

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项目风险评估与管理表

项目风险评估与管理表

低风险： <30%发生风险的可能性
风险响应计划 责任人 责任部门 开放/关闭
项目风险评估与管理表
一、项目信息
项目名称 客户名称 项目经理 编制人 风险发生概率的判断准则 高风险： >60%发生风险的可能性 中风险： 30-60%发生风险的可能性 发生 影响 风险 风险来源 概率 程度 等级 项目编号 支持部门 审核人 编制日期
Hale Waihona Puke 二、项目风险评估与管理序号 1 2 风险类型 市场风险 风险描述 预测后果
1 2
技术风险
1 2 3 财务风险
1 2 3 制造风险
1 2 3 采购风险
1 2 3
技术支持风 险
1 项目管理风 险（包括组 织、人员、 制度、流程 等）
项目管理风 险（包括组 2 织、人员、 3 制度、流程 等）
1 2 3 其它风险
评估与管理表
说明：本表格主要 用于对项目风险的 评估与管理，要求 明确列出项目风险 识别信息（突出概 率、影响程度、风 险等级等风险评估 结果）以及具体的 应对措施。常用于 项目风险管理计划 阶段。

项目质量风险评估表及C级风险量化指标

项目质量风险评估表及C级风险量化指标
7. 根据现场具体施工情况，其他问题造成的空鼓/ 开裂风险均作为风险等级的判断依据之一。
说明：以上 7 款出现 3 款以上（含 3 款），则本分 项为 C 级风险
1. 厨、卫间石材开裂、修补如任意一个标准层累 计 5 处明显影响交付观感，或超过三个标准层 各累计 2 处明显影响交付观感，以此作为观感 质量风险等级的判断依据之一。
12. 外架拉接杆穿墙洞封堵措施不合理造成的外墙 渗漏风险，以此作为渗漏风险等级的判断依据 之一。
空鼓/开 裂
观感质量
17. 已进行外墙、窗喷淋试验或闭水检查， 但未形成可追溯性的内控资料，作为渗 漏风险等级的判断依据。 说明：以上 1-9 款（红色字体）出现任意 3 款，则本分项为 C 级风险；10-17 款（黑 色字体）出现 4 款以上（含 4 款），则本 分项为 C 级风险；以上 1-9 款（红色字体） 出现任意 2 款且 10-17 款（黑色字体）出 现 3 款以上（含 3 款），则本分项为 C 级风险。
2. 砼反坎浇筑完成后如任意一个标准层累计 5 处 明显存在渗漏迹象，或超过三个标准层各累计 2 处明显存在渗漏迹象，以此作为渗漏风险等级 的判断依据之一。
3. 沉箱式卫生间已按操作指引要求设置侧排体 系，但沉箱底部未形成有效排水坡度（坡向侧 排地漏），或沉箱内设置砌体隔墙造成排水不 畅，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。
7. 施工现场防火措施不到位造成的安全隐
患，本项风险等级评定为 C 级。 8. 卸料平台方案编制不合理或未严格按方
案要求进行搭设造成的安全隐患，本项
风险等级评定为 C 级。 说明：以上 8 项中有 3 项以上（含 3 项）出
现，则安全环保分项为 C 级风险
精装修设计对现场进度影 1、施工现场已大面施工，精装修图还未出 响、土建砸改造成的质量 来，本项风险等级评定为 C 级；

工程项目质量风险检查评分表

工程项目质量风险检查评分表
用止水螺杆。
屋顶、露台靠室内建筑完成面200mn高度内部位未使用止水螺杆
6
9
、
6
3
屋面、露台、天沟预留排水孔
屋面、露台、天沟未预留排水孔，需后凿
4
6
4
2
岀屋面
（含地下 车库顶 板）烟风
未随屋面一次性浇筑
★岀屋面（含地下车库）烟风道泛水高度范围内存在砖砌体，或砼未随屋面一次浇 筑
6
9
、
6
3
浇筑高度不足
6
9
、
6
3
外窗及窗 框安装
外窗窗台压顶每边伸入墙体不小于200
无窗台压顶；窗台压顶后浇；压顶伸入墙体长度不足；成型质量差（如孔洞、漏浆 、露筋、歪斜、开裂等）
4
8
4
2
外窗塞缝施工质量
无裂缝、空鼓；塞缝前应撕去与塞缝材料接触部位的包装纸；固定片安装应形成外 低内高；安装完成后，清理窗框木楔或各类垫块，塞缝材料符合设计要求；
4
8
4
2
在砼基层上做防水层时，防水材料应直接涂敷在砼基 层上
★防水材料与砼基层之间做了找平层（砼局部缺陷修补找平除外）
6
9
、
6
3
聚氨酯涂膜、卷材防水施工时，基层应干燥
★基层不干燥时施工聚氨酯涂膜、卷材防水
6
9
、
6
3
阴角R角施工、防水附加层
未施工R角、防水附加层未施工到位
6
9
、
6
3
屋面排水、檐口排水、变形缝
岀屋面（含地下车库）烟风道泛水高度浇筑高度不足（比完成面高岀不少于150mm
2
4
2
砼墙面管
线暗埋

专项风险评估

专项风险评估

专项风险评估4.1一般要求4.1.1专项风险评估是在总体风险评估基础上，对达到高度风险及以上的路堑高边坡为评估单元，以施工作业活动为评估对象，根据其安全风险特点，进行风险辨识、分析、估测；并针对其中的重大风险源量化评估，划分风险等级，提出风险控制措施。

专项风险评估可分为施工前专项评估和施工过程专项评估。

专项风险评估结论可作为制定、完善高边坡工程专项施工方案的依据。

4.1.2满足下列条件之一的路堑高边坡，应开展专项风险评估：（1）总体风险等级为Ⅲ级及以上的；（2）总体风险评估中单一指标影响过大的。

如图4-1（1（2较大、施等。

4.2（1（2（3（4（54.2.3（1（2（3）边坡变形破坏迹象和特征。

施工过程专项风险评估还需调查：补充地质勘察结果（如有）、现场开挖揭露地质情况的差异、周边环境的变化情况。

4.2.4施工队伍素质和管理制度调查主要包括：（1）企业近十年业绩，同类工程经验和施工事故情况；（2）施工队伍素质，施工队伍的专业化作业能力和技术水平；（3）管理制度，各种管理制度是否健全。

施工过程专项风险评估还需调查：人员队伍变化情况、管理制度落实情况等。

4.2.5施工作业程序分解是将路堑高边坡施工过程划为不同的评估单元，分析各评估单元的主要工序、施工方法、施工设备、施工材料等特点，从中辨识致险因子。

4.2.6路堑高边坡专项风险评估单元以单一的工程措施为对象，同时采取两种以上工程措施的，应结合工程实际，进行工序分解。

各工程措施的工序分解可参见附录A 。

4.2.7施工作业程序分解后，通过现场调查、评估小组讨论、专家咨询等方式，分析评估单元中可能发生的典型风险事故类型，并形成风险辨识清单，格式见表4-1。

4.2.8 4.34.3.14.3.2析。

4.3.34.3.44.3.54.44.4.14.4.2（1（2和指标体系法。

4.4.3事故可能性取决于物的不安全状态与人的不安全行为的组合。

事故可能性的等级分成四级，如表4-3所示。

施工项目质量风险评估表

施工项目质量风险评估表

项目名称毛坯房（户数）评估时间总包单位
装修房（户数）监理单位
施工阶段风险分类评估内容
分项检查内容主要风险描述风险影响程度风险发生概率风险分值分项风险分级计划编制检查最新施工计划合理性；压缩工期超过
标准工期10%时本项风险等级评定为C级
计划执行检查实际进度与计划进度吻合程度，实际
进度较最新施工计划拖延1个月时本项风险
等级评定为C级
渗漏检查防渗漏专项施工方案及其执行度，闭
水、淋水记录及渗漏点，未实施闭水、淋
水试验的风险概率为很高；试验发现渗漏
户数达到20%时风险等级评定为C级
空鼓/开裂检查砂浆配比控制，砌筑技术措施（分层
、顶砌、挂网、构造柱）；现场实测已完
成作业面20%以上部位出现空鼓/开裂时本
项风险等级评定为C级
观感质量
土建交付或移交装修前的观感质量控制，
装修交付时的观感质量控制；集团及区域
关于土建和装修施工的成品保护措施执行
情况。

预测移交或交付风险成品保护检查成品保护措施的执行情况
安全文明施工检查现场安全文明施工措施执行情况，参
考6.5. 《安全健康及环保现场管理标准（试行）VK-GC/Q-28》；评估期内发生重
大安全事故的本项风险评定为C级
空气质量/建筑节能室内空气质量检测，及检测结果是否达标；检查建筑节能设计、审批手续及实施情况
评分办法：项目综合风险分级
A级：分项风险分级两项为B级,其余全部为A级的项目，
B级：除A、C级综合风险分类条件之外的各类分项风险组合的项目；C级：分项风险分级存在两项（包含）以上为C级的项目。

安全环保
施工计划质量通病控制施工项目质量风险评估表
项目基本
资料
综合风险分
级。

实测实量暂行办法

实测实量暂行办法

实测实量暂行办法为将实测实量工作落实到实处，通过总包单位的全面自检自查，监理单位、甲方单位的督促跟进，以及时发现自身短板，及时纠偏、预控，全面提升工程质量管理水平。

具体要求如下：1.落实责任人总分包单位：实行项目经理负责制。

施工单位项目经理主抓本单位实测实量工作的安排、管理。

并对第三方实测实量结果负主要责任，并承担相应的奖罚；总包单位应明确实测实量组织架构及区域（楼栋）负责人。

制定切实、高效的方案，以端正、负责的态度进行实测管理工作。

2.坚决执行样板先行制度鉴于当前建筑施工一线作业人员大多来自农村富余劳动力，文化程度和职业技能不高的现状，整个工程推行工程质量样板引路这一做法，使之成为施工项目质量管理的一项措施。

有利于加强对工程施工重要工序、关键环节的质量控制，消除工程质量通病，提高工程质量的整体水平。

以制作样板为依托，扩大到每个单元、每层楼、使每一户都达到样板标准样板，从而满足实测实量对数据、观感、细部节点的要求。

3.数据的测量方法数据测量方法在（附件1：《产品质量实测实量操作指引》）已明确指出，但为避免在测量过程中因方向、角度不同而产生部分位置的数据与第三方实测人员所测数据不同，需严格按照指引中所规定的方法进行测量。

同时，要求所有测量数据用粉笔记录上墙，并按要求测量点位进行实测、录入。

4.数据真实性总包所提交数据如任意抽查10组数据，有2组数据有误（误差范围在1mm），要求总包单位立即自行复查整改。

如复查后提交的数据，任意仍抽查10组数据，有2组数据有误（误差范围在1mm），则视为总包故意隐瞒数据偏差的事实，要求立即整改，同时每次给予5000-50000元罚款。

5.尺寸偏差和观感问题处理5.1.砼结构发现尺寸偏差大于5mm以上的均需局部剔凿或砂浆修补处理；所发现严重麻面、露筋等观感必须处理；5.2.砌筑工程发现尺寸偏差超出合格范围、通缝、整面墙均未勾缝等问题后后该处立即拆除，重新砌筑。

如检查中发现瞎缝、透明缝、断砖等问题，一律现场破除，尤其注意2项节点的要求；5.3.抹灰工程发现尺寸偏差超出合格范围内的该处立即铲除，重新抹灰、刮石膏，处理至合格范围内（注意：房间方正度、顶板水平度、开间进深为历来难以控制项，为确保该项的合格，任何房间抹灰施工放线时发现高于标准5mm以上的，要立即拆除该处位置砌筑或隔墙板，重新砌筑施工）。

项目综合风险等级评定

项目综合风险等级评定

项目综合风险等级评定Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!主要是根据项目的风险特征进行综合评估，包括但不限于财务风险、市场风险、技术风险、政治风险、管理风险等各个方面的风险，并结合项目所处的行业、市场环境、国家等因素进行评定。

项目综合风险等级的评定不仅可以帮助项目方更好地了解项目的风险状况，避免盲目投资，还可以为投资方和金融机构提供参考，减少投资风险。

首先，财务风险是评定项目综合风险等级的一个重要因素。

在评定项目的财务风险时，需要考虑项目的资金来源、资金使用情况、现金流状况、资产负债比率、盈利状况等财务指标，以评估项目的偿债能力、盈利能力和流动性状况。

项目风险评估模型

项目风险评估模型

项目风险评估模型第一部分风险识别与分类 (2)第二部分风险量化方法学 (4)第三部分概率与影响评估 (8)第四部分风险等级划分标准 (11)第五部分风险应对策略制定 (14)第六部分风险监控与报告机制 (16)第七部分案例研究与模型应用 (19)第八部分模型优化与迭代更新 (22)第一部分风险识别与分类# 项目风险评估模型风险识别与分类# 引言在项目管理领域，风险评估是确保项目成功的关键环节。

有效的风险识别与分类能够为项目团队提供关于潜在问题的清晰视图，并指导后续的风险量化和应对策略制定。

本文将探讨项目风险评估中的风险识别与分类方法，旨在为项目管理者提供一个结构化和系统化的框架来处理不确定性。

# 风险识别定义风险识别是指通过系统的分析过程来确认可能影响项目的潜在事件或情况。

它涉及对历史数据的分析、市场趋势的考察、技术环境的评估以及利益相关者的意见征询等多种途径。

方法-头脑风暴法：组织团队成员进行讨论，以生成尽可能多的潜在风险列表。

-德尔菲法：通过多轮调查收集专家意见，以达成对风险的共识。

-检查表法：使用预先设计好的清单来系统地识别特定类型的风险。

-SWOT 分析：评估项目的优势（Strengths）、劣势（Weaknesses）、机会（Opportunities）和威胁（Threats）。

# 风险分类按来源分类-内部风险：源自项目内部的潜在问题，如资源不足、技能短缺或管理不善。

-外部风险：来自项目外部的因素，例如市场变化、政策调整或自然灾害。

按影响分类-战略风险：对项目整体目标和成果产生重大影响的风险。

-运营风险：日常运营过程中可能出现的问题，如设备故障或供应链中断。

-合规风险：因未能遵守法律法规而可能遭受的处罚或损失。

按概率和影响分类-高影响高风险：可能导致严重后果且发生概率较高的风险。

-高影响低风险：后果严重但不太可能发生的事件。

-低影响高风险：不太可能导致严重后果但发生概率较高的情况。

-低影响低风险：不太可能发生且后果轻微的事件。

在建项目过程评估质量风险评分表

在建项目过程评估质量风险评分表
外门窗洞口预制块排版不满足门窗固定要求（上下15-20cm位置，中间间距不大于 50cm）
6 42 0 6 42 0
固角片射钉必须固定于砼结构、实心砖或预制混凝土块
固角片射钉未固定在砼结构、实心砖或预制混凝土块上
6 42 0
扣分值 6
窗框与钢副框间应打发泡胶 外门窗洞口及窗框安装 外窗防水涂膜
外窗鹰嘴及排水坡度
不符合要求，未预留防水上翻高度；
聚氨酯涂膜、卷材防水施工时，基层应干燥
基层不干燥时施工聚氨酯涂膜、卷材防水
9 63 0 8 42 0 8 42 0 9 63 0
阴角R角施工、防水附加层
未施工R角、防水附加层未施工到位；R角施工尺寸为50mm；
9 63 0
315
防水施工及构造
屋面排水、檐口排水、变形缝
窗框与钢副框间未打发泡胶，现场对发泡胶进行切割处理，塞缝不密实 外窗四周防水层施工质量差，砂眼、透底，防水层厚度、宽度不满足要求或直接涂刷在 砌体
窗顶滴水线坡度不足，或倒坡现象。 窗台的排水坡度不符合要求。
8 42 0 6 42 0 6 42 0
铝合金型材构造及固定方式
玻璃压条未安装在窗的内侧。在窗扇位置的固定码未做到内外两向钉牢。
门垛砌筑应牢固
门垛存在开裂、不牢固的现象
6 42 0 8 42 0 8 42 0 8 42 0
补砌、补塞
补砌、补塞质量
★一次性砌到顶或补砌、补塞质量差（如灰缝不饱满、顶塞不实、先码砖后抹缝、不符 合节点大样图等）；顶部斜砌应采用实心砖，斜顶砖角度为45－60度，预留高度为160 －200之间，斜顶砖部位三角砼预制块少于2块，斜顶砖起始和收尾处必须使用三角砼； 在斜顶砖组砌过程中，若在中部出现不规则空隙，该部位必须使用三角砼；塞细石砼封 堵高度为30－50mm；

《中南置地在建项目过程评估质量风险评分表(精装修)》

《中南置地在建项目过程评估质量风险评分表(精装修)》

饰面工程瓷砖 饰面工程石材 饰面工程墙纸 饰面工程木地板 踢脚线安装
轻质隔墙
饰面工程木饰面 户内木门工程 饰面工程软包 门窗工程 栏杆工程
观感质量 （30%）
设备安装
五金洁具
五金洁具
淋浴（淋浴隔断）
收纳
打胶 窗帘盒/窗台板
公共空间外立面
乔木
软景
灌木 地被
软景
草坪
沥青路面
花岗岩（锈石、芝麻黑、芝 麻灰、中国黑、芝麻白、福 建青）、砂岩、板岩（黄木 纹、青石板、黑石板、石英 卵石（平铺、立铺）、洗石 米（水刷石、水磨石面）
6
3、木基层板未留置膨胀缝隙、离地无间隙；
#DIV/0!
1、涂料颜色均匀无刷痕、波浪纹、皱皮阴阳角不顺直，大面砂痕明 显； 2、窗帘盒大小一致、方正、内侧收口清晰； 分色：墙面与天棚颜色不一致时，墙面涂料收于石膏角线及灯槽下口 、挂镜线上口、及窗帘阴角处；
颜色不均匀，明显色差和刷痕、波浪纹，透底、皱皮、污染、霉变；
6
踢脚线与地面存在缝隙、大小头；
6
踢脚线破损、划伤；
6
接缝不均匀、不顺直；
6
隔墙上的孔洞、槽、盒应位置不正确，套割不吻合，边缘不整齐；
6
目测明显色差；
6
污染、划伤、磕碰、破损、霉变、粗糙、不美观；
6
污染、划伤、磕碰、破损、霉变、油漆堆积；
6
线条拼缝不密实、线条开裂及脱落；
6
五金安装松动、开启不灵活、门吸未设置；
6
明显修补痕迹；
1、拼缝（对缝）明显不顺直，曲线（弧形）不平滑；2、表面不平
整，拼缝（未勾缝或勾缝完成面）位置高低不平；3、明显色差、质差 （斧凿面、荔枝面、火烧面）、破损（裂纹），污染、泛碱；4、梁底

第三方工程评估体系检查表

第三方工程评估体系检查表

外窗及窗框安装 窗框与钢副框间应打发泡胶 外窗自身渗漏 是否漏设，高度是否满足要求（卫生间周 边不低于200，露台、屋面周边填充墙底部 、女儿墙底部不低于建筑完成面150） 填土完成面以下部位，不应采用砌体挡 土，应采用砼现浇结构挡土
渗漏
砼导墙
导墙支模及浇筑质量
吊洞质量满足要求 防水基层应收光，表面应平整，清理干 净，砼缺陷应事前修补 防水层施工后，不应出现渗漏 外窗台抹灰排水坡度应大于10%；女儿墙抹 灰坡度应向内、窗眉抹灰应留滴水槽或滴 水线（鹰嘴） 阳露台抹灰不能一次性抹到底，防水上翻 高度范围内应先找平，待防水及刚性层完 成后，再抹灰下底 防水施工及构造 在砼基层上做防水层时，防水材料应直接 涂敷在砼基层上 阴角R角施工、防水附加层 屋面排水、檐口排水、变形缝 出屋面、地下室顶板和露台管道必须设刚 性防水套管 泛水高度内不能采用带PVC套管的穿墙螺杆 屋面、露台、天沟预留排水孔 未随屋面一次性浇筑 出屋面（含地下车库顶 板）烟风道一次性浇筑 浇筑高度不足
工方案。3、标段风险评价应得分为该检查项所有参与检查的“检查大项” 分值之和（已隐蔽的检查大项不算入总分）；标段 ）； 查项总分*100%，其中检查区扣分不应超过检查大项分值，即检查项最大扣分值或扣分值之和为检查大项分值。
百分制）； 百分制）。 扣分标准 扣分因素列举 防水施工前基层处理不到位，钢筋头外露、孔洞未修补、模板拼缝错台 地下室底板和侧墙防水搭接不合规（R角） 地下防水区域砼裂缝处理不合规，防水施工后出现渗漏 未按规范设穿墙套管；预埋质量差；穿墙套管与墙面结构平齐时防水材料未卷入 50mm 未按规范设止水螺杆；端头处理不合规范、或螺杆切割后高出墙面 止水钢板不交圈、焊接、露出宽度不符合施工规范要求；遇水膨胀止水条嵌固不 牢；止水凹槽深度宽度不足 卫生间给水管直接从门下槛或导墙根部穿设 卫生间地砖施工完成后再进行门槛石铺贴 外墙灰缝不饱满、勾缝不到位、断砖、瞎缝、通缝 外墙构造柱浇筑不密实（如狗洞、露筋等） 外墙孔洞封堵不密实（如钢管未割除、孔洞未清理干净） 抹灰后外墙出现渗漏（含外门窗周边渗漏） 无窗台压顶；窗台压顶后浇；压顶伸入墙体长度不足；成型质量差（如孔洞、漏浆 、露筋、歪斜、开裂等） 无裂缝、空鼓；塞缝前应撕去与塞缝材料接触部位的包装纸；固定片安装应形成外 低内高；安装完成后，清理窗框木楔或各类垫块，塞缝材料符合设计要求； 检查项总分 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 6 4 4

第三方实测实量项目质量风险评估表及C级风险量化指标

第三方实测实量项目质量风险评估表及C级风险量化指标

第三方实测实量项目质量风险评估表及 C 级风险量化指标但未形成可追溯性的内控资料，作为渗漏风险等级的判断依据。

说明：以上1-9 款（红色字体）出现任意3款，则本分项为 C 级风险；10-17 款（黑色字体）出现4款以上（含4款），则本分项为C 级风险；以上1-9 款（红色字体）出现任意2款且10-17 款（黑色字体）出现3款以上（含3款），则本分项为 C 级风险。

13. 沉箱式卫生间供暖给水管从沉箱底板穿设且预埋套管未高出最终建筑完成面造成的渗漏风险，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。

14. 阳台门下口塞缝措施不合理造成的渗透风险，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。

说明：以上14 款出现5 款以上（含5 款），则本分项为 C 级风险。

空鼓/ 开裂检查砂浆配比控制，砌筑技术措施（分层、顶砌、挂网、构造柱等）；1. 实测墙面空鼓比例超过50%（以检查墙面数为基数）。

2. 实测墙面开裂比例超过30%（以检查墙面数为基数）。

3. 现场抹灰未按施工工艺流程组织施工，存在系统性空鼓/ 开裂风险。

4. 外窗未现浇窗台板或现浇窗台板未伸入墙体，存在开裂风险，以此作为空鼓/ 开裂风险等级的判断依据。

5. 未采用机械切割的方式进行开槽，直接在砌体墙上打凿线槽，以此作为空鼓/ 开裂风险等级的判断依据。

6. 大于600mm的砌体墙洞口上部未设置过梁，以此作为空鼓/ 开裂风险等级的判断依据。

7. 铝合金或塑钢窗窗框两侧未设置砼预制块或实心砖，以此作为空鼓/ 开裂风险等级的判断依据。

说明：以上1-3 款（黑色字体）出现任意1款，则本分项为 C 级风险；以上4-7 款（红色字体）出现任意2款，则本分项为 C 级风险。

1. 墙面挂网质量如任意一个标准层累计 5 处由于现场执行不到位存在空鼓/开裂风险，或超过三个标准层各累计 3 处由于现场执行不到位存在空鼓/开裂风险，以此作为空鼓/ 开裂风险等级的判断依据之一。

2. 甩浆质量如任意一个标准层累计5 处由于现场执行不到位存在空鼓/ 开裂风险，或超过三个标准层各累计3 处由于执行不到位存在空鼓/开裂风险，以此作为空鼓/开裂风险等级的判断依据之一。

(完整版)项目量化考核细则

(完整版)项目量化考核细则

(完整版)项目量化考核细则1. 背景项目量化考核是为了有效评估项目的进展和绩效，以便提供有针对性的改进和决策建议。

本细则旨在明确项目量化考核的方法和流程。

2. 考核指标2.1 定量指标- 项目进度：根据项目计划，评估项目的实际进展情况。

- 项目成本：评估项目的实际成本支出与预算的偏差。

- 项目质量：根据相关标准和要求，评估项目的交付物质量。

- 项目风险：评估项目面临的风险和应对措施。

2.2 定性指标- 项目团队合作：评估项目团队成员之间的合作和协作情况。

- 项目沟通：评估项目团队成员之间以及与利益相关者之间的沟通效果。

- 项目决策：评估项目决策的准确性和有效性。

- 项目变更管理：评估项目变更管理的流程和结果。

3. 考核流程3.1 设定考核周期根据项目的具体情况，设定适合的考核周期，例如每月、每季度或每年。

3.2 收集数据在每个考核周期结束后，收集相关的数据和信息，包括项目进展报告、财务报表、风险管理报告等。

3.3 分析数据根据收集到的数据，进行数据分析和绩效评估，计算各项考核指标的得分。

3.4 评估结果根据分析的结果，评估项目在各个考核指标上的表现，并给出相应的评估等级。

3.5 提出建议根据评估结果，提出针对性的改进建议和决策支持，帮助项目团队改进绩效和实现项目目标。

4. 注意事项- 考核细则应在项目启动前明确，并在整个项目周期中得到执行。

- 指标的权重和得分标准应根据项目的特点和优先级进行调整。

- 考核结果应及时反馈给项目团队，以便及时采取相应行动。

以上为项目量化考核细则的完整版，根据具体情况可进行适当调整和补充。

工程风险等级划分标准

工程风险等级划分标准

工程风险等级划分标准工程风险等级划分标准是工程管理中非常重要的一项规范，它可以帮助工程师和管理者在项目开展的过程中有效地识别、评估和控制工程风险，降低工程风险可能带来的损失和影响。

本文将详细介绍工程风险等级划分标准的具体内容和实施方法。

一、工程风险等级划分的基本原则工程风险等级划分应该根据风险的可能性和影响程度两个维度来评估风险等级。

可能性的评估应该考虑到概率、频率、漏洞和趋势等方面，并针对性地采取措施进行防范和控制；影响程度评估应该考虑到经济、安全、技术、环境、社会等多个方面的影响，重点是评估潜在损失和影响的规模、范围和持续时间等。

二、工程风险等级划分的具体方法1.风险评估指标体系的建立在确定工程风险等级划分标准之前，需要先建立一个通用的风险评估指标体系，以便各类型的工程项目都可以使用该体系进行风险评估。

建立指标体系需要考虑到风险的多维性和复杂性，通常包括影响程度、可能性、风险类型、风险因素等方面的指标。

2.风险等级划分标准的制定在制定风险等级划分标准时，需要区分不同类型的工程风险，例如质量风险、进度风险、技术风险、安全风险和环境风险等，并为每种类型的风险制定不同的风险等级划分标准。

通常，采用5到7级风险等级划分比较合适。

例如，5级可能代表中等风险，6级代表高风险，7级代表重大风险。

3.风险评估的实施方法工程风险评估的实施方法通常包括直觉法、专家评估法、量化评价法等多种方式。

具体实施方法应根据项目的特点、风险类型和评估指标进行选择，考虑到可行性、有效性和适用性。

在评估过程中，应对评估过程进行记录和审查，并及时反馈和更新评估结果。

三、工程风险等级划分标准的应用原则1.全过程的风险管理工程风险等级划分标准应用的原则是在项目全过程中进行风险管理，包括前期的风险预测、设计阶段的风险控制、施工阶段的风险监测和调整，以及项目运营阶段的风险评估和管理等。

全过程的风险管理应该根据项目的不同阶段和风险特点进行多维度、立体化的风险管理。

地产项目质量评估报告

地产项目质量评估报告
115000
城
305000
兰乔圣菲
289700
金域蓝湾
301109
假日风景
100000
金域华庭
8136
红郡
68940
各项目质量风险评估表，详见附件。
3.2项目质量风险分析
3.2.1C级综合风险项目分析
本次评估有2个项目综合风险评为C级，具体为润园、高尔夫、，风险情况简况述如下：
（1）润园
渗漏（C级）：现场发现渗漏点及渗漏隐患较多。【一期A区，砂加气砌体质量较差存在灰缝不饱满，透光等问题,渗漏与裂缝存在风险。一期B区烟道根部渗漏，外墙面砖空鼓较多；外墙喷淋试验刚进行，从现场记录中看漏点较多。】
2、本分部工程质量实测合格率公司排序图表（按公司进行汇总排序）：
3、存在主要问题（按该分部工程的实测分项分类）：
（1）地面表面平整度：
（2）墙面基层平整度：
（3）墙面基层垂直度：
（4）墙面基层阴阳角方正度
（5）接缝高低差：
（6）装饰线/分色线直线度：
（7）净高：
（6）开间/净深：
2.2.5饰面砖粘贴（墙面）－格式同第2.2.4条，项目参考实测评估表中该风险下的“检查内容”
序号
项目名称
地基与基础
主体结构
砌筑与抹灰
共用部位装修
安装工程
装修房
园林及配套
细部
检查
1
上海深蓝
●
●
2
上海吴泾
●
●
3
上海四季花城
●
●
●
4
上海白马花园-家树
●
●
5
上海中林
●
●
6
上海新里程
●

建设工程项目施工阶段风险的评估与防范

建设工程项目施工阶段风险的评估与防范

建设工程项目施工阶段风险的评估与防范摘要：目前，中国经济的持续发展也促进了建筑业的发展为了有效提高竞争力，施工企业必须提高施工质量管理水平，为人民提供更美好舒适的建筑，及时解决施工阶段的问题，确保施工项目符合相关要求。

施工阶段有许多风险，既包括项目本身或承包商本身的内部风险，也包括业主以外的风险或其他意外原因。

重要的是要正确查明和评估这些风险的影响，并提前制定一项风险预防计划，以便顺利完成项目的施工任务。

因此，本文结合ABC和AHP方法，分析了建筑项目施工阶段的风险评估技术，并提出了相应的预防措施。

关键词：建设工程项目；施工阶段；风险评估；防范措施前言近年来，在建筑项目的施工阶段，已多次报告与风险因素有关的风险，这不仅证实了不同类型的风险对人的安全和经济发展构成的严重威胁，而且更清楚地表明了建筑项目施工阶段的高风险可能性这在很大程度上是因为正在进行的建筑项目是在极其复杂的自然和社会环境中进行的，有许多因素可能对建筑项目产生不利影响，从而对建筑质量产生重大影响。

建筑工程的质量和目标既是外部的，也是内部的。

因此，有效的风险评估和预防已成为当前建设项目面临的第一个挑战，这对促进我国建设项目的发展和经济文明建设具有明显的意义。

1建设工程项目施工管理的风险1.1工作人员流动性大从社会发展的许多角度进行综合分析，使许多利益攸关方在建设和管理重建项目时有更大的市场流动性，该部门员工的集体流动性。

目前，项目内部结构和市场竞争十分激烈。

项目正式启动后，建筑单位要想取得良好的建筑成果和明显的效益，就必须有一个建筑项目和足够的工作人员支助。

根据详细调查的最终结果，很多从事建筑工作的员工没有直接在企业内固定工作，必须每年重新找到工作项目。

一些企业现有的工资福利待遇优厚，方便了相关人员的见面，吸引了人才。

但是建筑公司的员工经常换工作现场施工人员非常关心公司的态度1.2建筑材料、设备和技术的风险在管理任何工程项目时，项目部门面临的潜在风险是多方面的，不能完全集中在传统的较高层次。

工程项目质量风险检查评分表

工程项目质量风险检查评分表
4
6
4
2
材料性能复试报告、现场拉拔试验报告
抽选任意批次的材料复试报告、拉拔试验报告。(保温板、保温钉、防开裂网、抗裂砂浆、抹面砂浆、防火材料等）
4
6
4
2
施工工艺
保温钉未打在网格布外面；锚固钉打设应当凹进1-2㎜，不得突出板面；保温钉锚固深度不足，保温钉圆盘存在损坏等；
6
9
6
3
保温有效粘贴面积
保温板的粘结方式与方案一致，且涂饰工程保温板粘贴面积不小于40%，面砖保温板粘贴面积不小于50%；
4
6
4
2
砌筑砂浆
楼层砂浆应垫板、现场不允许加水、不得使用已初凝的砌筑砂浆
楼层上堆放的砌筑砂浆无垫板或容器、现场加水、已初凝后继续使用
4
6
4
2
砌筑组砌方式
通缝（含门窗洞口补洞）
出现竖向通缝
4
6
4
2
过梁
过梁符合设计和规范要求
过梁入墙长度不足250mm；当过梁受平面限制入墙长度不足150mm时，未采用植筋及现浇的方式进行施工的
4
6
4
2
抹灰基层处理
挂网、甩浆前应将墙体各种孔洞封堵、应修补结构缺陷、清理墙体表面杂物
挂网、甩浆前未将墙体各种孔洞封堵、或封堵做法和质量不合规、结构缺陷修补和杂物清理不到位（含高低差用水泥砂浆填补）
6
9
6
3
挂网
外墙有否抗裂钢丝网、内墙是否有抗裂网、外墙钢丝网丝径、宽度、热镀锌、抗裂网锚固
不同材质墙面抹灰前未挂抗裂网、钢丝网丝径小于0.7mm，或宽度小于300mm，或未热镀锌、抗裂网锚固方式错误或不牢固
瓷砖质量差；瓷砖未用专用粘结剂粘结、存在空鼓、泛碱、污染；出现朝天缝

质量风险评分表

质量风险评分表

6
9
6
3
高度应满足设计及规范要求。
泛水高度内不能采用带PVC套管的穿墙螺杆
屋顶、露台结构板面上200mm高度内采用带PVC套管的穿墙螺杆
6
9
6
3
屋面、露台、天沟预留排水孔
屋面、露台、天沟未预留排水孔，需后凿
4
6
4
2
出屋面（含 地下车库顶
未随屋面一次性浇筑
★出屋面（含地下车库）烟风道泛水高度范围内存在砖砌体，或砼未随屋 面一次浇筑
696Fra bibliotek3外墙
并外侧钢丝网、内侧网格布加强拉结
正负零户内外墙应设置300mm高砼翻边；外墙外挑雨棚、非下沉 空调板、大线条处砼翻边不小于120mm（高出完成面）
正负零户内外墙应设置300mm高砼翻边；外挑雨棚、非下沉空调板、大线条 （宽度大于150mm）处砼翻边小于120mm（高出完成面）
6
9
6
3
石材幕墙砌筑外墙、墙顶缝施工质量、预留洞封堵到位
石材幕墙砌筑外墙、墙顶缝施工质量差、预留洞封堵质量差
6
9
6
3
渗漏
1、建筑外立面或围墙处突出墙面的石材线、石材等应在保证外
立面效果的同时，设置有滴水线、排水坡等防止雨水流挂的措 施，例如下挂15mm 2、石材、幕墙窗台板、腰线等应减少纵向拼接并采取挤胶施 工，板上部应有2%-5%的排水坡度,板下口应有滴水槽（槽宽不 小于10mm，深不小于5mm）、泄水孔等疏排水措施。窗顶部石材
砌体墙面管 线暗埋、后
开槽
后开槽应机械开槽，严禁人工剔凿开槽；严禁水平开槽；挂网 、抹灰前用细石砼灌实
人工剔凿开槽；或水平开槽超过500；抹灰前未将管槽用细石砼灌实

质量——风险评价及控制措施表风险评价及控制措施表

质量——风险评价及控制措施表风险评价及控制措施表
质量——风险评价及控制措施表
更新日 期：
类别
外 部 环 境
风险分析
运行控制措施
环境/要求
环境/要求描述
相关过程
风险/机遇
严 重 程 度
发 生 概 率
处 置 难 易 度
风 险 系 数
风 险 级 别
目标 控制措施/方案 1.修订内部有害物质管控标准；
措施有效
责任单位
性
备注
欧盟法规《化学品的注 册、评估、授权和限制 》即REACH法规中SVHC高 关注物质将不断增加
/
/
/
/
/
/
风险：工作效率低，关键信 息/资料遗失，人力成本增加
2
3
3 18 低
/
机遇：可大力发展国内品牌 智能手机业务
/
/
/
/
/
/
机遇：维护A客户关系，业 务拓展
/
/
/
/
/
/
成立XXX公司，专营自动化设备业务
XXX公司 有效
/
/
/
/
市场中心非A团队重点关注国内品牌智能 手机业务
市场中心
有效
/
维护A客户关系，拓展A客户IPHONE及 WATCH以外的其他业务
5
23
30
高
客户投诉 件数
人负责处理并及时回复客户。客诉处理 一律以8D报告格式存档；
相关文件：
市场部 品质规划
部
有效
境
OP-2009客户投诉处理程序
风险和机
遇的应对 风险：风险识别不
措施及运 险没有制订相应的措施；措 2 2 2
8 低/
相关文件：
各部门
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  3. 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
4. 模板工程安全包括支撑体系、立杆稳定、 施工荷载、模板存放、支撑拆模等现场 未严格按方案组织实施，造成安全隐患，
本项风险等级评定为 C 级。 5. “三宝”、“四口”、“五临边”现场
落实不到位造成的安全隐患，本项风险
等级评定为 C 级。 6. 施工用电防护措施不到位造成的安全隐
患，本项风险等级评定为 C 级。
3. 线槽填补质量如任意一个标准层累计 5 处由于 现场执行不到位存在空鼓/开裂风险，或超过三 个标准层各累计 3 处由于现场执行不到位存在 空鼓/开裂风险，以此作为空鼓/开裂风险等级 的判断依据之一。
4. 砌体墙面由于设备安装造成抹灰层超厚且总包 单位未制定专项处理方案。存在空鼓/开裂风 险，以此作为空鼓/开裂风险等级的判断依据之 一。
检查砂浆配比控制，砌筑 技术措施（分层、顶砌、
挂网、构造柱等）；
1. 合格率＜50%，风险评估 C 级；80＞合 格率≥50%合格，风险评估 B 级；合格 率≥80，风险评估 A 级。
2. 现场抹灰未按施工工艺流程组织施工， 存在系统性空鼓/开裂风险。
3. 砌筑节点合格率：合格率＜50%，风险 评估 C 级；80＞合格率≥50%合格，风 险评估 B 级；合格率≥80，风险评估 A 级。
7. 外墙构造柱未一次性浇筑密实，产生裂 缝，作为渗漏风险等级的判断依据。
8. 外窗塞缝发泡胶外露，采用切割方式处 理，作为渗漏风险等级的判断依据。
9. 外窗窗台压顶采用后浇方式且伸入部分 由于浇筑不密实形成缝隙，作为渗漏风 险等级的判断依据。
10. 沉箱式卫生间沉箱内未按操作指引要 求设置侧排体系，作为渗漏风险等级的 判断依据。
6. 外窗塞缝不密实如任意一个标准层累计 5 处由 于此问题存在渗漏风险，或超过三个标准层各 累计 2 处由于此问题存在渗漏风险，以此作为 渗漏风险等级的判断依据之一。
7. 外窗现场安装时拼接部位未进行打胶封堵处 理，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。
8. 屋面、卫生间、阳台、露台给、排水管吊洞如 任意一个标准层累计 5 处明显存在渗漏迹象， 或超过三个标准层各累计 2 处明显存在渗漏迹 象，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。
升架或爬架）施工方案编制不合理或未
经审批、现场搭设未严格按方案要求组 织搭设，造成安全隐患，本项风险等级
评定为 C 级。
检查现场安全文明施工措 施执行情况，参考 6.5. 《安全健康及环保现场管
理标准（试行） VK-GC/Q-28》；评估期内 发生重大安全事故的本项
风险评定为 C 级
3. 基坑支护安全包括临边防护、坑壁支护、 排水措施、坑边荷载、上下通道、土方 开挖、基坑支护变形监测等现场未严格 按施工方案组织实施，造成安全隐患， 本项风险等级评定为 C 级。
12. 外架拉接杆穿墙洞封堵措施不合理造成的外墙 渗漏风险，以此作为渗漏风险等级的判断依据 之一。
空鼓/开 裂
观感质量
17. 已进行外墙、窗喷淋试验或闭水检查， 但未形成可追溯性的内控资料，作为渗 漏风险等级的判断依据。 说明：以上 1-9 款（红色字体）出现任意 3 款，则本分项为 C 级风险；10-17 款（黑 色字体）出现 4 款以上（含 4 款），则本 分项为 C 级风险；以上 1-9 款（红色字体） 出现任意 2 款且 10-17 款（黑色字体）出 现 3 款以上（含 3 款），则本分项为 C 级风险。
11. 外窗塞缝方式工艺上存在系统性渗漏 风险，作为渗漏风险等级的判断依据。
12. 空心砖砌体墙采取后开孔方式安装空 调套管，作为渗漏风险等级的判断依据。
13. 地下室外墙（砌体墙）由于未考虑室外 标高导致砼反坎高度低于室外完成面或 未设置砼反坎造成的渗漏风险，作为渗 漏风险等级的判断依据。
14. 外墙（砌体墙）灰缝不密实或顶砖部位 灰缝不饱满造成的外墙渗漏风险，作为 渗漏风险等级的判断依据。
项目质量风险评估表及 C 级风险量化指标
风险分类 评 估 内 容 分项检查内容
C 级风险的量化指标
一类风险量化指标
二类风险量化指标
施工计划
质量通病 控制
计划编制 与执行
渗漏
检查最新施工计划合理性 检查实际进度与计划进度
吻合程度
检查防渗漏措施的执行情 况及其存在的渗漏风险
1. 没有通过审批的总进度计划或已通过审 批的总进度计划明显压缩标准工期 20%， 本项风险等级评定为 C 级。
4. 沉箱式卫生间已按操作指引要求设置侧排体 系，但沉箱内侧排地漏未形成汇水区或侧排地 漏安装堵洞不密实，以此作为渗漏风险等级的 判断依据之一。
5. 卫生间给水管穿设如任意一个标准层累计 5 处 由于执行不到位造成的渗漏风险，或超过三个 标准层各累计 2 处由于执行不到位造成的渗漏 风险，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。
2. 砼反坎浇筑完成后如任意一个标准层累计 5 处 明显存在渗漏迹象，或超过三个标准层各累计 2 处明显存在渗漏迹象，以此作为渗漏风险等级 的判断依据之一。
3. 沉箱式卫生间已按操作指引要求设置侧排体 系，但沉箱底部未形成有效排水坡度（坡向侧 排地漏），或沉箱内设置砌体隔墙造成排水不 畅，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。
9. 空调孔如任意一个标准层累计 3 处明显存在渗 漏迹象或形成倒坡，或超过三个标准层各累计 1 处明显存在渗漏迹象或形成倒坡，以此作为渗 漏风险等级的判断依据之一。
10. 防水节点未按设计或规范要求施工造成的渗漏 风险，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。
11. 螺杆洞封堵措施不合理造成的渗漏风险，以此 作为渗漏风险等级的判断依据之一。
3. 卫生间排水立管处吊洞采用铁丝固定， 作为渗漏风险等级的判断依据。
4. 卫生间烟道根部未设置砼反坎，作为渗 漏风险等级的判断依据。
5. 出屋面的烟道未采用砼整体浇筑，作为 渗漏风险等级的判断依据。
6. 砼反坎浇筑前根部未进行凿毛处理或未 进行有效配筋而产生的反坎开裂，以此 作为渗漏风险等级的判断依据。
说明：以上 1-3 款（黑色字体）出现任意 1 款，则本分项为 C 级风险；以上 4-7 款 （红色字体）出现任意 2 款，则本分项为 C 级风险。
土建交付或移交装修前的 观感质量控制，装修交付 时的观感质量控制。预测 移交或交付风险，检查成 品保护措施的执行情况。
1. 土建完成面的测量尺寸（开间、进深） 不合格率（以测量数为基数）超过 40%， 本项风险等级评定为 C 级。
2. 现场实际进度滞后总进度计划偏差达一 个月以上，且没有后续进度计划的调整 和相应的审批说明文件，本项风险等级 评定为 C 级。
3. 现场实际进度较施工单位月进度计划对 比偏差一周以上，施工单位月进度计划 已不具备指导意义；本项风险等级评定 为 C 级。
4. 参评标段距交付时间在三个月以内时， 结合各分项工程的施工进度计划与现场 实际进度情况，已明显不能按时交付的。
上季度风 险问题闭
合情况
1. 未制定各工种安全技术操作规程、安全 管理目标、安全责任目标分解、无书面
安全技术交底、无定期安全检查制度、
安全检查无记录、无安全教育制度、新 入场工人未进行三级安全教育、无具体
安全教育内容，本项风险等级评定为 C
级。
2. 落地式外脚手架、悬挑式脚手架、吊篮 式脚手架、附着式升降脚手架（整体提
2. 精装完成面测量尺寸平整度、净空尺寸、 明显色差等其中一项不合格率（以测量 数为基数）超过 40%，本项风险等级评定 为 C 级。
3. 木地板接缝宽度、接缝高低差、平整度、 水平度、踢脚线与面层间缝隙等其中一 项不合格率（以测量数为基数）超过 40%， 本项风险等级评定为 C 级。
4. 墙、地砖平整度、垂直度、接缝高低差、 阴阳角方正等其中一项不合格率（以测 量数为基数）超过 40%，本项风险等级评 定为 C 级。
隐患，对精装修方面点位 2、精装修施工改造对结构造成影响，且没
布局、厨卫安装使用等方 有专项方案和设计单位确认的，本项风险等
面合理性、人性化的内容； 级评定为 C 级；
上季度提出的关于渗漏、空鼓/开裂、安全
检查上季度提出的风险问 隐患等风险超过பைடு நூலகம்5 条内容本季度检查未进
题项目部的整改闭合情况 行整改闭合或超过 2 条连续两个季度提出 依然存在，本项风险等级评定为 C 级。
2. 外墙立面如任意一个立面累计 3 处色差明显， 或超过三个立面各累计 2 处色差明显，（如外 墙立面为涂料，重点关注大面和修补色差明显 程度）。以此作为观感质量风险等级的判断依 据之一。
说明：以上 2 款出现任意 1 款，则本分项为 C 级风 险
安全环保
设计方面 管理动作
安全文明 施工
精装修设 计方面
7. 根据现场具体施工情况，其他问题造成的空鼓/ 开裂风险均作为风险等级的判断依据之一。
说明：以上 7 款出现 3 款以上（含 3 款），则本分 项为 C 级风险
1. 厨、卫间石材开裂、修补如任意一个标准层累 计 5 处明显影响交付观感，或超过三个标准层 各累计 2 处明显影响交付观感，以此作为观感 质量风险等级的判断依据之一。
5. 根据现场情况成品损坏率超过 30%（以检 查部位数为基数），本项风险等级评定 为 C 级。 说明：以上 5 款出现任意 1 款，则本分项 为 C 级风险
13. 沉箱式卫生间供暖给水管从沉箱底板穿设且预 埋套管未高出最终建筑完成面造成的渗漏风 险，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。
14. 阳台门下口塞缝措施不合理造成的渗透风险， 以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。
15. 出屋面结构砌体墙根部未设置砼反坎 或存在明显渗漏迹象，作为渗漏风险等 级的判断依据。
16. 交付前 30 天，仍未实施外墙、窗喷淋 试验或渗漏检查，作为渗漏风险等级的 判断依据。
1. 卫生间、飘板、空调板、阳台、露台砌体墙根 部已按操作指引要求设置砼反坎，如任意一个 标准层累计 5 处由于以上问题执行不到位（遗 漏、不连贯、缺失）造成的渗漏风险，或超过 三个标准层各累计 2 处由于以上问题执行不到 位（遗漏、不连贯、缺失）造成的渗漏风险， 以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。