特殊特性管理规定

XX有限公司 三阶文件 文件編號：

特殊特性管理规定 版 本： A/0

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特殊特性管理规定

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位 □总 经 理: □人事总务 :

□副总经理: □营 业:

□制 造: □报关 :

□品 质 : □ISO办

□技 术: □财 务:

□生 管 : □采 购 : XX有限公司 三阶文件 文件編號：

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1.目的: XX有限公司 三阶文件 文件編號：

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本文件规定了特殊特性和特殊过程的识别、日常管理、以及特殊过程的确认和再确认的有关要求。

2. 范围：

本文件适用于****产品实现的特殊特性和特殊过程

3.定义:

3.1特殊特性：可能影响产品的安全性或法规符合性、配合、功能、性能或其后续过程的产品特性或制造过程参数。

3.2关键特性：表示与安全和法规相关的产品特殊特性，使用符号“S”来标识；

3.3重要特性：表示与安全和法规无关的产品特殊特性，使用符号“I”来标识；

3.4关键过程：直接形成关键特性或对形成关键特性起作用的过程，用“G”标识；

3.5重要过程：直接形成重要特性或对形成重要特性起作用的过程，用“Z”标识；

4. 职责：

3.1 由研发部负责组织多方论证小组识别特殊特性，并在相关文件中进行标识；

3.2 业务部负责协助技术开发部确认并明确客户要求所有的特殊特性及标识方法；

3.3 品质部参与特殊特性的识别，负责对所有产品特殊特性进行监视和测量，并留下记录；

3.4 制造部参与特殊特性的识别，负责对所有过程特殊特性进行监视和测量，并留下记录；

特殊特性管理规定

ELECTRIC CO.,LTD

万丰电机（宁波）有限公司 标 题

编 号 ED-3-04

版本\修改号 A/0

页 码 1

`发 布 日 期 2012.8.31

分发

单位 总

经理 管代 工程 制造 生技 品管 采购 总务 生管 人事 资讯 资材

代号 GM M.R ED MD IE QC PU HR PM HR MIS MA

数量 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

文 件 修 订 记 录

制（修）订日期 修 订 内 容 页 码 版本号

核 准 审 查 修 订

特殊特性管理办法

笑嘻嘻思想 标 题

编 号 ED-3-04

版本\修改号 A/0

页 码 2

`发 布 日 期 2012.8.31

1.目的:

增强产品安全性,功能性和配合性以及产品质量责任的认识,识别产品和过程中的关键特性和重要特 性,采取必要的措施加以监控,确保顾客的要求得以满足.当出现问题时,能提供详实的证据证明本组织对涉及产品/过程安全性的控制是可靠的.

2. 范围

本程序适用于组织生产的或顾客指定的产品关键产品特性和过程特性。

3. 质量术语

a关键特性（代号）--涉及到人身安全和可能违反法律法规的产品或过程的特性.

b重要特性（代号）－－涉及到产品的使用功能、性能或内外部配合的产品等过程的特性。

C 一般特性（代号也可无标识）除关键特性，重要特性以外的质量特性，对产品的使用性能及寿命影响不大且不致引起客户申诉的特性。

4 职责

1：工程部负责产品质量特殊特性的识别以及制定《产品/过程特殊特性清单》。

2：项目小组集体智慧。

5 管理内容

5.1按《产品先期质量策划控制程序》，工程部门应对产品质量特殊特性进行识别，并制定《产品/过程特殊特性清单》，通过新产品试制，进行设计改进时进一步修整和完善。

5.2特殊特性识别后，应按规定的符号标注在《工艺过程流程图》、《P-FMEA》、《控制计划》、《检验指导书》、《作业指导书》中。

1目的

为使在公司内部更好的识别、确定顾客的和公司定义的特殊特性要求，并对其实施有效的控制， 确保顾客要求得到满足。

2范围

适用于公司所有涉及到产品特殊特性、关键/特殊过程的产品的质量控制。

3定义特殊特性：可能影响产品的安全性或法规符合性、配合、功能、性能或其后续生产过程的产品特 性或制造过程参数。特殊特性分为产品特殊特性和过程特殊特性。

3.1 产品特殊特性：在图纸或其他的工程技术资料上所描述的零部件或总成的特点与性能。如尺寸、 材质、外观、性能等特性。

3.2 过程特殊特性：被识别产品特性具有因果关系的过程变量（如温度、电压、电流、粘度等），在制 造和装配过程中其变差必须被控制在一定的目标值范围内以确保关键产品特性的变差保持在其目标 值之内。

3.3 关键过程是指对形成产品质量起决定作用的工序，一般包括：形成关键、重要特性的工序、加工 难度大、质量不稳定、易造成重大损失的工序。

3.4 特殊过程是指产品质量不能通过后续测量和监控加以验证的工序，该工序的产品仅在产品使用或 服务交付之后，其不合格特性才能暴露出来。例如：钎焊、焊接、清洗、涂装、制管等过程。

4职责技术部负责：

a）产品特殊特性、关键/特殊过程的识别、确定；

b）负责编制关键/特殊过程作业指导书；

c）根据需要编制关键/特殊过程检验指导回

d）负责组织对其确认或再确认。

4.1 APQP小组参与产品特殊特性的识别、确定。

4.2 质量管理部负责关键/特殊过程的质量控制。

5工作流程及内容 工作流程 工作说明 责任部门 输出文件/记录

小殊特值、 观识别y 5.1 产品/过程特殊特性的识别

5.1.1 顾客要求的特殊特性识别由相关部门传递给技 术部，技术部转化形成产品/过程的特殊特性。

5.1.2 产品D/PFMEA分析中识别的产品/过程的特殊特 性由技术部组织多功能小组识别。

5.1.3 技术部设计员、工艺员依据识别出的产品、过程 特殊特性，填写《产品特殊特性清单》、《过程特殊 特性清单》，并将特殊特性符号体现在产品设计文件 和工艺设计文件中。 技术部 《产品特殊特 性清单》

1. 目的

采用适当的方法确定和控制产品和过程的特殊特性，以保证产品的质量。

2. 范围

本程序适用于本公司的所有产品和过程特殊特性的控制。

3. 定义

3.1特殊特性：特殊特性包括产品特性或过程参数，其影响到安全性或法律法规的符合性，影响到产品的配合和功能以及后续生产过程，或者是由顾客要求的，在验证活动中要求特别关注的特性。根据其影响的不同，又分为关键特性和重要特性。

3.2非特殊特性：有合理的预计变差，且不大可能显着影响产品的安全性、政府法规的符合性及配合/功能的产品或过程参数。

3.3关键特性：指特性一旦失效后无法修复，可能导致整车报废的要素；或者，失效后可能导致安全事故的要素；或者，失效后，严重影响整车性能，对顾客可能造成重大经济损失的特性；或者，虽然不影响整车性能和其他安全事故，但可能引起整车用户严重不满，而对整车销售市场产生严重的负面影响的要素。

3.4重要特性：指特性一旦失效后严重影响下道工序，虽然可以修复，但可能导致暂时停产的特性；或者，发至客户后而顾客无法进行装配，而导致顾客必须暂时停产返工的特性；或者，失效后严重影响产品性能，引起顾客非常不满意的特性；或者，严重影响整车质量，可能造成重新清查返工的特性。

3.5产品特性：指在图纸或其他的工程技术资料中所描述的零部件或总成的特点与性能。如，尺寸、材质、外观、性能等特性。可加修饰语，如关键产品特性、重要产品特性。

3.6过程特性：指与被识别产品特性具有因果关系的过程变量，亦称过程参数。可加修饰语，如关键过程特性、重要过程特性。 4. 职责

4.1技术部：负责特殊特性的选定并在相关的文件中进行标明。

4.2相关部门：参与特殊特性的选定并对自己所管辖范围内出现的特殊特性进行管理。

4.3市场部：查明顾客所有的特殊特性，并向公司内传递。

5. 程序

5.1特殊特性的制定

5.1.1在项目开发或合同评审时市场部负责查明、确认顾客所有的特殊特性，并反馈给技术质量部。