材料设备请购技术文件管理程序

政府采购业务管理制度（6篇）政府采购业务管理制度（通用6篇）政府采购业务管理制度篇1为了提高学校经费使用效率，合理采购，杜绝浪费，经学校行政会研究决定，特制定如下物资采购管理制度，请遵照执行。

学校物资和办公用品实行“请购——审批——采购——验收——保管——领用（借用）——维修”一条龙制度。

一、请购1、各科教师凡要采购教学用品、教学设备等，均应填写物品采购申请表。

特殊情况应事先征得校长或总务主任同意后，并及时补填物品采购申请表。

2、各班主任一般应在开学初制定采购计划，报总务主任统筹安排。

二、审批凡请购学校办公用品者，均应由学校校长审批。

三、采购1、购买仪器、设备、材料等各种物品，由总务处按计划统一购买，各使用科室不得自行购买。

在特殊情况下，必须自已购买时，须经校长批准，由总务处验收入库。

2、采购员必须凭领导审批的物品采购申请表采购，特殊情况，如：教学仪器设备可选派内行的同志协助采购，并办理交接验收手续。

3、采购员必须认真负责，确保采购用品的质量，采购的用品必须交总务人员验收、登记、保管。

4、采购员不得将未进库的物品交请购者使用。

四、验收保管员必须严格审核物品采购申请表、发票与采购的物品是否相符，然后验收签名，并登记造册。

五、报销采购员向出纳报销时，发票应有采购员的经办签名，保管员的验收签名及学校领导的签批，同时要把物品采购申请表一齐上缴，出纳员方可给予报销。

六、领用1、所购物品，必须实行登记入帐制度，属固定资产类要填写固定资产增加凭证，属低值易耗品要由学校保管员登记入帐后再领用。

所购物品要切实做到帐帐相符，帐物相符。

2、凡属易耗物品，以不浪费为原则，根据工作需要，由使用者经总务处批准向保管室办理领用登记手续。

七、借用凡属耐用性物品，都应填借条或借用物品登记表，期限一到应及时归还。

1、校内教职工或科室借用，由校长审批出借。

2、校外单位或个人借用，须经学校领导审批，保管室方可出借。

3、若出现人为损坏或遗失，应照价赔偿。

设备和材料采购规章制度第一章总则第一条为规范公司设备和材料的采购行为，提高采购效率，保障公司利益，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司采购设备、原材料、办公用品等采购行为。

第三条本规章制度遵循合法、公开、公平、诚实、透明、高效的原则。

第四条公司设立采购管理部门，负责设备和材料采购的组织和实施。

第二章采购程序第五条公司设备和材料采购按照以下程序进行：（一）需求确认：相关部门提出采购需求，明确采购物品的类型、数量、质量要求等。

（二）编制采购计划：采购管理部门根据需求确认，制定采购计划，确定采购物品的具体信息。

（三）设备和材料供应商筛选：采购管理部门按照公司规定的供应商资质标准，筛选合格的供应商。

（四）邀请供应商：采购管理部门发出邀请函，邀请供应商参与投标。

（五）投标评审：采购管理部门组织投标评审，选出最佳供应商。

（六）签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方责任和权利。

（七）验收确认：采购管理部门对采购物品进行验收，确认物品质量合格。

（八）付款结算：按照合同规定进行付款结算，完成采购流程。

第三章采购管理第六条采购管理部门应制定设备和材料采购管理制度，明确各项采购流程和责任分工。

第七条采购管理部门应建立供应商档案，及时更新供应商信息，维护供应商关系。

第八条采购管理部门应定期开展设备和材料采购的评估工作，完善采购制度，提高采购效率。

第九条采购管理部门应加强对采购人员的培训，提升其采购能力和专业水平，确保采购工作的顺利进行。

第四章其他规定第十条公司设备和材料采购严禁与供应商利益输送，保持公正、公平的采购环境。

第十一条公司设备和材料采购应遵守相关法律法规，保障公司利益，维护公司形象。

第十二条公司设备和材料采购违反规章制度的，将受到相应处罚，情节严重的将追究法律责任。

第十三条本规章制度自发布之日起生效，公司设备和材料采购相关规定按本规章制度执行。

以上为公司设备和材料采购规章制度，希望各部门严格执行，共同维护公司利益，提高采购效率，谢谢！。

企业采购管理制度及流程7篇企业采购管理制度及流程【篇1】一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。

二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。

一次性办公室物品采取金额在20__元以内的，报办公室分管财务副主任审批；一次性办公室物品采购金额在20__元以上（含20__元）的，报办公室主任审批。

三、经审批，由文书科负责采购。

一次性办公室物品采购金额在200元—20__元的由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在20__元以上的由三人共同购买。

四、所购物品实行入库报领制度。

按照收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。

每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。

五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。

六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。

一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。

领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科，并作好物品退还登记。

七、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。

因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。

八、文书科要按照“日清、月结”的要求，及时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。

企业采购管理制度及流程【篇2】一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。

自行采购办公用品的不予报销其采购资金。

二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。

工程项目建筑材料和设备采购、使用管理规定范文一、总则本规定旨在加强工程项目建筑材料和设备的采购、使用管理，确保工程质量和安全。

所有参与工程项目建筑材料和设备采购、使用的相关人员必须严格遵守本规定。

二、建筑材料采购管理1. 审查供应商合格在进行建筑材料采购前，必须对供应商进行审查，确保其具备合法经营资质，并能够提供符合国家标准的建筑材料。

2. 确保材料质量采购建筑材料时，必须对样品进行质量检验，确保其符合项目要求和国家标准。

材料的质量检验结果必须与供应商提供的检验报告相符，否则不得采购。

3. 建立采购清单在采购建筑材料时，必须事先制定清单，明确需要采购的类型、规格和数量，避免超出实际需要。

4. 采购程序建筑材料的采购程序必须按照项目管理要求进行，包括投标、评审、签订合同等环节。

5. 材料验收采购的建筑材料必须经过验收，验收标准必须符合国家标准。

对不合格材料必须及时退货或更换，确保材料质量符合要求。

三、设备采购管理1. 审查供应商合格在进行设备采购前，必须对供应商进行审查，确保其具备合法经营资质，并能够提供符合国家标准的设备产品。

2. 设备选型在进行设备采购前，必须根据项目需求和技术要求，经过充分论证，选择合适的设备型号和规格。

3. 设备质量检验采购设备时，必须对样品进行质量检验，确保其符合项目要求和国家标准。

设备的质量检验结果必须与供应商提供的检验报告相符，否则不得采购。

4. 设备验收采购的设备必须经过验收，验收标准必须符合国家标准。

对不合格设备必须及时退货或更换，确保设备质量符合要求。

五、材料和设备使用管理1. 储存管理建筑材料和设备必须妥善储存，避免阳光直射、雨淋和受潮。

对易腐烂、易损坏的材料和设备必须采取相应的保护措施。

2. 施工使用施工过程中，必须按照施工图纸和设计文件的要求，正确使用建筑材料和设备。

对材料和设备的安装、连接、固定等工作必须严格按照相关规范和技术要求进行。

3. 记录管理对每次建筑材料和设备的采购、领用、使用和退还等情况必须做好详细的记录，包括材料和设备的种类、规格、数量、质量检验情况等。

公司采购管理制度及流程公司采购管理制度及流程什么是管理制度？企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营目的和观念，公司目标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。

公司采购管理制度及流程（精选10篇）在充满活力，日益开放的今天，制度起到的作用越来越大，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。

拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编精心整理的公司采购管理制度及流程（精选10篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。

公司采购管理制度及流程1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。

二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。

(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。

2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。

(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。

(5)采购金额在元以上，财务经理附核。

3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。

2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。

4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。

材料采购流程管理制度材料采购流程管理制度（精选11篇）在现在的社会生活中，很多情况下我们都会接触到制度，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。

什么样的制度才是有效的呢？以下是小编帮大家整理的材料采购流程管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

材料采购流程管理制度篇11、目的加强食品安全管理工作，严格控制餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和食品安全2、适用范围适用于原材料采购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采购。

3、职责3.1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。

4、基本原则4.1采购招标工作要遵循“公开、公平、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。

4.2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。

4.3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。

主要原材料必须进行招标采购。

一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争；除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。

要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。

4.4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。

供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。

5、招标小组设立及招标企业的确定5.1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。

.管理体系文件总承包项目设备/材料采购管理规定现行版本：A控制性质：受控受控号：持有者：总承包项目设备/材料采购管理规定1 范围为规范总承包项目采购管理，对项目采购过程进行有效控制、规范工程采购行为，明确项目采购管理过程中各项工作内容和职责分工，确保实现项目采购目标，全面满足项目需求，提高管理效率和效益，特制定本规定。

本规定适用于总承包项目建设用设备/材料的采购管理工作。

2 规范性引用文件中华人民共和国招标投标法中华人民共和国政府采购法工程建设项目招标范围和规模标准规定中华人民共和国合同法3 术语和定义下列术语和定义适用于本规定。

3.1 招标指招标人（买方）发出招标通知，说明采购的商品名称、规格、数量及其他条件，邀请潜在投标人（卖方）进行投标，并按照规定程序从中选择预中标人的行为。

招标分为公开招标和邀请招标。

3.1.1 公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。

3.1.2 邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。

3.2 询价采购询价采购是指对几个供货商(通常至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。

3.3 竞争性谈判采购指在一定条件下，通过邀请若干家供货商开展一对一的谈判来确定成交供货商的采购形式。

3.4 单一来源采购指在一定条件下，直接与特定一家供货商开展的采购方式。

4 职责4.1 工程承包管理部采购室4.1.1负责院内集中物资采购管理；4.1.2负责拟订采购范围分工表；4.1.3负责拟订（调整）项目物资采购计划；4.1.4负责组织进行院集中物资采购范围内的采购方式选择以及采购方式变更；4.1.5拟订集中物资采购招标申请单和询价申请单；4.1.6组织拟订与评审集中物资采购招标文件或询价文件并组织评审；4.1.7负责组织集中物资采购合同的评审及签订；4.1.8负责集中物资采购合同的管理和执行；4.1.9负责组织签订监造合同及监造三方协议；4.1.10负责组织货物催交、出厂检验或验收。

文件制修订记录一、设备技术资料管理1、各厂、分公司必须指定专人（负责管理全厂、全公司的资料）、专柜对资料进行管理。

每个专柜所保存的资料必须详细进行登记，每个专柜必须进行编号。

2、相同的资料必须存放在一起，不得分散保存。

3、各厂、分公司购置的设备应向供方索取使用说明书或操作手册等并妥善保管所有资料。

4、所有资料必须登记在册，具体格式附后。

5、各厂、分公司所有技术资料如只有1本原版，必须将原版留底，使用时可用复印件，不允许丢失。

6、所有原始资料必须保留1本原版，指定专人（负责管理全厂、全公司的资料）、专柜存放；原版不得外借。

7、技术资料如分发到各班，各班必须指定专人（负责管理本班的资料）、专柜保管资料。

8、需要进行交接的资料，各班之间必须详细交接。

9、如因特殊情况必须外借原版资料，必须履行借阅手续。

二、设备档案的管理设备档案是查询设备各种原始记录的必要条件，因此做好设备档案是追溯设备各种原始记录的必要。

为规范设备档案，对设备档案特做如下要求：1、为了使设备有重点区分，特对设备做如下分类。

2、设备档案中设备要分类登记，标准为：A类：灌装机（包括装箱机、压盖机）、杀菌机（包括均质机、清洗机）B类：闪蒸、板换、预处理均质机、标准化？、喷码机、吸管机、封口机C类：泵类、罐类、化糖锅、混粉机、浮动床、收缩膜机D类：空调、风机、皮带、输送带E类：公共能源设备（制冷车间、空压间、换热站、配电室的设备）F类：闲置设备3、所有登记在册的设备必须与车间设备完全一致。

4、各类档案手工版的相应内容每台机必须有相应档案盒进行资料归档，档案编号必须与车间设备编号一致，每台设备都应有一目录，将所有原始记录登记在册，表明设备有何原始记录，各种原始记录必须按日期排放。

A类：内容包括（1）设备登记表：设备登记表是对设备名称、设备编号、供货厂家、价格、自编序号、放置位置等。

（2）设备申购单：设备申购单设备申购的原始来历。

（3）设备合同：设备合同是查询设备厂家、价格、售后服务等一系列原始数据的来历，保存设备合同是设备档案中必不可少的一部分。

采购管理制度及流程1一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购单填写人；（3）请购的日期及需求时间；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购的物品用途；（8）请购如有特殊需要请备注；（9）请购部门主管；（10）请购单审核人；（11）公司总经理。

3、请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门；（2）食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》；（3）食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。

请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份；（4）其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交；（5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

（6）单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

（7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。

二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2、请购单的分发规定（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；（2）对于紧急请购项目应优先处理；（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

主要工作内容1、根据生产需要，与其他专员进行讨论，确定新进设备的必要性。

2、考虑生产需要、安全及经济个方面寻找合适的外协外购设备供应商，编写设备供应商数据库.3、提出请购申请，填写请购单，备份入档并上报设备主管。

4、编写各类备案(设备采购策略、采购计划、分包方案、采购合同等)入档保存.5、参与设备的选型工作，负责设备的询价，招标、谈判、订货等工作。

6、备份原始图纸，说明书等资料，入档并上报设备主管，协调供应商对设备维护及使用人员进行培训。

7、保存采购记录，定期统计核对并上报设备主管。

8、参与设备的运输、验收、入库、移交、出库及报账工作，记录备份。

9、负责“三包”期内设备维修的联系事宜。

第1章总则第1条目的。

(1）明确设备采购职责，规范设备采购流程，确保设备采购工作的科学、合理。

（2）确保所采购的设备安全、可靠、经济，并满足要求。

第2条设备采购的职责划分.为进一步做好设备采购工作，公司特成立设备采购小组，采购小组由设备使用单位、设备部、技术部、质量部、财务部及其他相关部门人员组成。

(1）小组负责人.公司指定设备部（或技术部、工程部、基建部）的主管副总为设备采购小组的负责人,根据公司的长期经营计划制订现阶段的设备投资计划，并对采购小组的工作进行总体指挥和协调。

（2）设备使用单位。

设备使用单位负责人参与设备添置或更新改造的技术经济可行性论证，向设备部采购主管提出设备更新计划，并参与新设备到位后的安装调试工作。

（3）技术部。

采购前期技术部负责参与前期的设备技术经济可行性评测、提出大宗设备采购申请计划及选型建议、与供应商进行设备的技术谈判等。

采购后期,技术部负责新设备的安装布置、工艺装备设计，制定设备使用的操作规程,并在设备到位后进行安装调试，对使用设备的人员进行培训等。

（4)设备部。

采购前期,设备部负责参与论证设备的技术经济可行性、编制设备采购规划、组织采购招标、谈判和签署采购合同、监督供应商对合同的执行进程,以及设备验收入库、保管和移交等。

采购控制程序1目的为对采购过程进行控制，以保证所采购的物资符合规定的要求，特制定本程序。

2适用范围适用于生产所需物资的采购。

3职责3.1 技术部负责生产所需采购A、B类物资技术标准的制定；试制品的零星采购。

3.2 采购部负责物资采购的计划安排与实施。

3.3 品管部负责采购物资的检验。

3.4 设备部负责协助采购部进行设备零配件的采购并负责验收。

4作业程序4.1 物料的分类4.1.1 生产物料A类物料：对产品质量有直接影响，且价值高的物料，包括构成产品的直接物料，如雾化器、臭氧发生器、电化铝等。

B类物料：对产品质量和成本影响较大的辅助物料。

如设备零配件、包装材料等）。

C类物料：其它低值易耗物料。

4.2 采购文件4.2.1 采购文件以技术图纸、技术文件、采购协议书、采购计划、请购单、采购合同等方式体现，应清楚地说明对采购物资的要求：如物料名称、规格、订购数量、交货日期、地点和方式、供应商、价格等；4.2.2 本公司发给供应商的采购文件的更改应与本公司同步进行。

4.3 采购计划4.3.1 A、B类物资：物控员根据生产订单、打样通知单、请购单及库存情况编制“采购计划”，经审批后实施。

4.3.2 C类物资：由相关部门填写“请购单”经审批后实施。

4.3.3 如为紧急请购的应在“请购单”上说明，经审批后，采购部先行办理。

433审批的具体要求按《请购、费用审批办法》执行。

4.4 采购合同4.4.1 A类物资：采购部必须与合格供应商签订“采购合同”，其内容包括物资的质量要求、交付方式、结算方式、违约责任等。

4.4.2 采购合同由采购部主管与合格供应商签订，双方签字盖章后生效。

4.5 采购执行4.5.1 采购员根据经审批的“请购单”或“采购计划”进行采购，A、B类物资须从《合格供方名录》中选择合适供应商。

4.5.2 采购员可在授权的范围内以电话、传真订货等适当的方式订购物资。

4.5.3 采购员应做好采购物资的进度跟踪工作，如采购不能按要求完成时，应及时通知有关部门。

采购制度及流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。

三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。

2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。

采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。

4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。

(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。

(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。

(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。

采购工作流程及制度1目的对采购过程进行规范和控制，在确保采购的产品符合要求的前提下，降低采购成本。

2适用范围适用于原材料、辅助材料和其他材料需要的采购。

3 职责3.1 采购部负责公司生产运行所需物资的采购。

3.2 采购部负责确保采购物资符合要求以及供货的及时率。

3.3 采购部应根据财务状况合理使用资金。

4 措施和方法4.1采购控制原则：根据采购产品对公司产品质量的影响程度不一，确定不同的控制程度，以确保以最经济简单的方式实现有效的控制。

4.2采购产品的分类：公司对采购产品实施分类控制，根据采购物资批量的大小和对产品质量影响的重要程度，分为A、B、C三类，具体分类规定如下：4.2.1 A类：对产品质量影响程度大、额大、量多的物资。

4.2.2 B类：对产品质量影响程度较小，金额和数量不大的物资。

4.2.3 C类：一般的配件、不能固定供方的次要物资。

4.3 供方的选择和评定4.3.1 产品质量达到采购要求的质量。

4.3.2有足够的保证质量的生产能力，提供稳定产品的能力，以满足交货期和质量的要求。

4.3.3 价格在公司可接受的范围内从优择廉，货比三家择优录用，从质量、价格、交货期的对比中选择优者，并给予最大配套份额。

4.3.4 每种产品应选定两个以上的供方，以利竞争和适应市场变化要求。

4.4 合格供方的评定内容4.4.1 A由采购部组织评定，并提供供方名单，生产部、技术部等相关部门应参与评定。

4.4.2 B类物资供方经评定后，由总经理批准纳入合格供方名单。

4.4.3 C类物资的供方一般由采购人员根据样品或材料要求直接选定，评审过程不作记录。

5 评定依据5.1 质量证据提供：按产品技术质量要求，按采购产品分类提供相应的合格证据，由质检部对样件进行认可，认可方式为：5.1.1 A类：提供检测报告或在有条件时由公司实施检测，必要时进行现场评定。

5.1.2 B类：提供相关产品证明，对于已长期供货业绩优良的供方，可由其提供书面报告。

采购管理制度及操作的流程 加强公司物资(⽣产物资或⽣产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建⽴合格供应商⽹络，适时采购物美价廉的物资，以满⾜公司正常的运营，特制订本制度。

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采购管理制度及操作的流程篇1 第⼀章总则 第⼀条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。

第⼆条本制度是公司物资采购管理⾏为的基本规范。

第三条公司的采购部门或采购⼈员应当根据市场信息做到⽐质、⽐价采购，货⽐三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。

第⼆章采购流程 第四条请购的提出 1、⽣管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，每⽉25⽇前开⽴下⽉的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的⽣产⽤主材、辅材、⼯具、设备修理配件、劳动保护⽤品、各种⽇常耗材等; 2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开⽴《请购单》; 3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求⽇期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关⼈员批准; 4、《请购单》⼀联⾃存，⼆联送交采购部，三联交财务部; 5、交期相同的同属⼀个供应⼚商之物料，请购部门应填具在同⼀份《请购单》内; 6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。

第五条请购核准权限 1、⽣产所需原材料单笔请购⾦额预估在⼈民币10万元以下者，由⽣产副总核准，超过此数额的，由总经理核准; 2、车间需购买的机修配件、零件，价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报⽣管部，价值在1000-20000元的'由车间主任上报⽣产副总签字确认后报⽣管部，由⽣管部汇总后报采购部;价值在20000元以上的由⼯程部统计、⽣产副总确认后上报总经理签字后⽅可送采购部。

3、常⽤办公⽤品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调、热⽔器、⾼级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。

1 总则规定工程总承包项目中设备、材料采购询价文件的编制和管理。

2 职责2.1 项目采购经理负责检查设计经理提交请购文件的齐全性及有效性；批准已编制完整的询价文件。

2.2 采买工程师负责编制询价文件的商务部分（商务文件），并协调好技术和商务两部分完成整份询价文件。

2.3 设计经理及现场各工段负责人负责组织编制询价文件的技术部分（技术文件）。

3 编制询价文件询价文件由技术文件和商务文件两部分组成。

3.1 技术文件询价文件中的技术文件，由设计经理和现场各工段负责人组织编制，通常称为“设备材料请购文件”。

请购文件由下列文件组成：1）设备材料请购单；2）技术数据表；3）采购说明书（和/或技术规格说明书）；4）询价用图纸；5）其他技术附件。

3.2 商务文件询价文件中的商务文件，由采买工程师编制，主要由下列文件组成：1）询价函；2）报价须知；3）合同基本条款；4）商务报价表；5）检验要求；6）货物的包装、运输、油漆要求；7）其他要求。

3.3项目采购经理收到设计经理和现场提交的请购文件后，应检查请购文件是否齐全、有效，签收后，组织采买工程师编制商务文件。

3.4项目采购经理、采买工程师在检查请购文件时，如果发现设备、材料的种类和数量需要重新组合时(通常称为“组包”)。

则应根据询价的需要重新组合和填写“设备材料请购文件”，按一份合同一份询价文件进行组合。

3.5采买工程师完成询价文件的组合和整理后，送交项目采购经理审批。

批准后予以执行。

3.6采买工程师必须对批准后的询价文件编号，一份询价文件一个编号，以便于追溯。

3.7询价文件中的技术文件和特殊要求的商务文件原件由采买工程师保存，签订供货合同后，该原件交项目资料员保存，最后由项目经理负责归档。

4 记录AR-0208.01-2013询价函。

南京仁恒南京仁恒流程管理体系文件设备材料采购实施流程签发人：签发日期：1.目的：规范项目工程所用材料（设备）的采购实施，确保材料（设备）质量和成本满足项目定位的要求、国家标准以及项目目标成本的要求。

2.适用范围：适用于公司在建项目的设备材料的选型、封样、交底、验收（包括乙供材料设备）、使用和结算。

3.术语和定义无4.职责4.1.物资部4.4.1.负责采购材料、设备的市场调查，对拟采用产品品牌在符合市场定位、产品定位以及符合成本控制指导书的前提下提出建议；4.4.2.提交样品并进行技术交底；4.4.3.协调处理供货意外事宜；4.4.4.负责材料设备采购合同的签订。

4.2.设计部4.2.1负责建安材料、景观、装饰、室内装修及影响到外观效果材料的市场调查、选型确认和封样管理；4.2.2 确认样品并进行技术交底。

4.3.项目部4.3.1.提供材料设备需求计划和进场时间；4.3.2.配合监理单位建立现场材料设备样板库；4.3.3.参与材料的封样确认，并根据合同和封样材料组织到货验收。

4.4.监理单位4.4.1根据合同和封样材料组织到货验收；4.4.2见证施工单位的取样、送检工作；4.4.3对不符合要求的材料设备采取解决措施。

6 支持性文件6.1 NJY-CB-LC002《工程结（决）算流程》6.2 NJY-CB-ZY003《材料认质限价作业指引》7相关记录7.1 NJY-CG-LC003-JL001《材料调研报告》7.2 NJY-CG-LC003-JL002《材料样品移交清单》材料样品移交清单.doc7.3 NJY-CG-LC003-JL003《材料价格审批表》7.4 NJY-CG-LC003-JL004《月材料设备计划汇总表》月材料设备计划汇总表.doc7.5 NJY-CG-LC003-JL005《月份工程材料款帐单》7.6 NJY-CG-LC003-JL006《材料设备验收单》7.7 NJY-CG-LC003-JL007《材料设备调拨单》7.8 NJY-CG-LC003-JL008《材料设备调拨台帐》7.9 NJY-CG-LC003-JL009《材料设备选型表》材料设备选型表.doc。

设备技术档案管理制度条例设备技术档案管理制度篇1一、总则机械设备技术档案是机械设备从购入到使用，直至报废的整个运行、使用过程中记载的全过程的技术资料。

机械设备技术档案是做好技术管理工作不可缺少的基础材料和科学依据。

该技术资料包括原始资料、运行使用资料、检定、检测资料。

机械设备技术档案为掌握设备运行状况、性能变化情况，分析事故原因，申请报废等安全、生产方面提供全面的、可靠的重要依据。

机械设备技术档案的管理工作需要各部门人员的密切配合，及时提供相关的记录与资料，从而保证机械设备档案的完整性、真实性和可参考性。

二、管理范围1、机械设备指吉林省送变电工程公司具有所有权的所有机械设备，由租赁公司负责则对其进行集中的统一管理。

2、凡主要机械设备都必须建立机械设备技术档案。

3、租赁公司应设立专门的档案管理人员，负责机械设备技术档案的收集、整理和归档工作。

三、管理程序1、原始资料，包括出厂合格证、使用说明书、零部件目录、图纸。

此类资料由租赁公司设备管理人员从厂方搜集，交予档案管理人员存档。

2、运行使用资料，包括机械设备运行保修记录、机械设备修理验收记录、机械设备事故报告单。

机械设备运行保修记录由租赁公司机械科在工程开工前，向施工队长发放，然后再由施工队长分发给各机械设备操作人员，由设备操作人员根据设备运行、使用情况如实填写记录。

工程结束后，由施工队长负责收集该记录，交予机械科，由机械科统一交资料室归档。

机械设备修理验收记录是由租赁公司主管生产的副经理会同总工程师，在设备维修时，对设备的维修质量进行监督的一种形式，由主管生产的副经理负责填写记录，由总工程师负责验收签字，每年年终统一汇总，交予档案室归档。

机械事故报告单，是机械设备发生事故时，由各项目部填写相关记录，然后交予租赁公司档案室归档。

3、检定、检测资料，包括机械设备技术状况检查表。

机械设备技术状况检查表是对机械设备每年进行的定期检查，由租赁公司检查小组负责检查，填写记录。

《请购单》管理流程版本：V1.1 编号：WI-03-06 页次：1/1 1.0目的： 本程序为规范公司内部物料《请购单》管理流程。

2.0适用范围：适用于本公司非生产物料或需委外加工需要请购时的《请购单》之管理和流程。

3.0责任与职权：3.1总经理：负责所有《请购单》的批准。

3.2供应部经理：监控本流程的执行情况及复核各部门《请购单》。

3.3各部门经理：审核本部门所有《请购单》。

3.4各部门文员：填写《请购单》交部门经理审核后再交供应部文员处。

3.5采购员：负责经批准后的《请购单》所请购物料的采购。

4.0程序：4.1各部门文员或申请人根据部门有关需要填写《请购单》交本部门经理签名审核后再交供应部文员，由供应部文员将各部门交来的《请购单》交供应部经理复核后转总经理批准，经批准后的《请购单》第二联交回请购部门，原则上时间不超过一天，如有特殊情况不得超过两天。

4.2《请购单》需清楚注明所请购物料的物料编码，物料名称，规格，单位，申请数量，指定交期，用途，。

《请购单》必须填写完整，否则采购人员有权拒收。

4.2.1如属于第一次购买的物料或特殊物料的采购需提供样品或详细描述连同《请购单》一起交采购部文员。

4.2.2如属于模具上的物料因人为因素或正常损坏，需附有《报废申请单》。

4.2.3 如属于机械、机床等大型设备因零件损坏需请原设备厂商人员维修时，设备维修组需出具《内部联络单》知会供应部，经厂商维修人员确定需更换零件时，设备维修组在申购时需附有厂商的维修报告。

4.3《请购单》一式三联，一联请购部门留存，一联供应部留存，一联采购员出采购单用。

4.4 采购员收到《请购单》后进行采购，若到货日期无法满足《请购单》要求的交期，须第一时间通知请购部门。

5.0参考文件QP006 采购管理程序 6.0表格抄送：□总经理□市场部□工艺技术部□计划部□采购部□生产部□品质部□人力资源部□财务部□文控中心。