关键工序检查套表(含检查内容)

单项工程名称 分部工程名称 施工单位
检查项目
工序质量检验评定表
质量标准
单位工程名称 单元工程名称
检测项目 施工单位检查记录 监理单位验收记录
主控项目 允许偏 差项目
编号：
一般项目 许偏 差项目
专业质检员
施工单位自检结果 工序工程 质量评定 监理单位抽查意见
专业监理员
主控项目评价指标全部合格，允许偏差项目
合格率达到 %，符合设计及施工质量验
收评定标准的要求
技术负责人：
日期：
自评意见：
质量等级：
□抽检结果与自检结果相符/不相符
抽检意见：
□同意/不同意验收
监理工程师：
日期：
质量等级： 注：某工序质量出现不合格标准时，其质量记录表格连同合格项目的质量记录表格一起留存备查
编号：

监理（建设）单位验收结论
标段工程师 ：
年月日
工程项目名称：
模板安装工程质量检查验收表
施工单位：
验收部位：施工ຫໍສະໝຸດ 量检查项目检 查 内 容检查情况
检查人
1
模板支承体系必须按照相关技术要求设置
2
出现高支模情况，必须按所报高支模方案实施
3
模板和支架完好，清理干净，起皮和变形模板不得使用
4
模板拼装顺序：后拆的先支，先拆的后支
14
高压水枪试水
30～45min
监理（建设）单位验收结论
标段工程师 ：
年月日
工程项目名称：
模板分项工程复线、测量检查验收表
施工单位：
检查部位：
检查项目
检 查 内 容
检查情况
检查人
1
轴线位置
2
底模上表面标高
3
截面内部尺寸
柱、梁、墙
4
层高垂直度
不大于
5M
大于5M
5
相邻两表板
表面高低差
6
表面平整度
7
每五层检查层高及垂直度
吊模、边模加固及顺直
14
结构施工图中的反梁和飘窗模板平面位置及标高检查
监理（建设）单位
验收结论
标段工程师：
年月日
5
模板拼缝是否符合相关技术
要求
6
避免隔离剂沾污
7
检查柱模垂直度、梁侧模垂直度符合相关技术要求
8
检查梁、板底模标高 是否符合相关技术要求
9
检查梁、墙柱轴线定位是否符合相关技术要求
10
柱模的拉紧螺栓、木方箍等设置间距是否符合相关技术
11
柱模根处是否设置清扫口是否订压脚板

隐蔽工程验收记录
64
检验批、分项、子分部、分部工程验收记录
65
观感质量综合检查记录
66
工程竣工验收记录
67
工程质量问题处理及验收记录
结果统计
符合项 不符合项
主管部门对检查发现问题闭合处理
□是 □否
综合评述
存在主要问题及其评价：
达标□ 不达标□
建设单位项目负责人签字
签名（盖章）：年 月 日
项目负责人
签字
（四）砌体工程
20
砌筑砂浆、试块留置和标识情况
21
墙体转角处、交接处同时砌筑情况 临时间断处留槎情况
22
灰缝厚度及砂浆饱满度
23
构造柱、圈梁和拉结筋等抗震构造措施情况
（五）防水工程
24
防水混凝土的节点构造
25
止水带埋设安装
26
地下室卷材防水层的细部做法
27
地下室涂料防水层厚度
28
地下室渗漏情况
（六）实体质量抽测
□符合
□不符合
检
测
单
位
29
在资质范围内从事检测活动
在资质范围内从事检测活动
超出资质范围从事检测活动
□符合
□不符合
30
检测报告内容及结论
检测报告内容及结论真实、准确、完整
检测报告检测项目不全，关键信息不完整，检测结论错误或不明确
□符合
□不符合
31
单独建立检测结果不合格项目台账
已单独建立不合格检测结果台账
2-2-2.受检工程质量行为检查表
单位工程名称：
序号
检 查 项 目
检 查 内 容
评 价
建
设
单

钢栈桥、钢平台使用期日常安全检查表
1.1龙门吊安拆专项施工方案
门式起重机轨道基础施工完毕安装前安全检查表
门式起重机安装完毕使用前安全检查表
1.2临时用电组织设计
附表1：电工巡视维修工作记录表
附表2：接地电阻测试记录表
附表3：漏电保护器测试记录表
注：1、此表为一台漏电保护器使用一张，作为其运行测试记录； 2、漏电保护器测试按照说明书要求进行，一般情况下测试每月至少一次； 3、测试人为电工，监测人可以是施工员、安全员等施工管理人员。

附表4：配电箱巡视检查记录表
附表5：配电箱进场验收记录表
材料员: 物资设备负责人：电工：保卫：供货商：
附表6：现场设备临电周检记录
附表7：项目高压配送电设施月度检查录
附表8：临时施工用电验收表
附表9：项目高压配送电设施安装施工验收表
1.3路堑爆破开挖专项施工
爆破作业安全记录表
1.4不老河大桥钢桁架安装专项施工方案
钢栈桥、钢平台结构验收表
1.5架桥机安拆专项施工方案
架桥机安装验收表
1.6隧道工程专项施工方案隧道临建场地布置验收表
隧道临时用电、供风、供水验收表
隧道逃生通道验收表
仰拱栈桥验收表
隧道二衬台车验收表
隧道暗挖验收表
1.7京杭运河大桥钢桁架安装专项施工方案吊装设备验收标准及验收内容
钢丝绳、卸扣验收标准及验收内容
吊耳验收表
吊耳形式一示意图
吊耳形式二示意图支架验收
钢桁架安装验收
栈桥结构验收。

建筑施工重点要点工作检查表
序号
检查要点
检查方式
问题描述
1
安全责任落实情况
安全生产目标责任状、全员安全生产责任制清单
安全生产责任落实情况的监督考核
安全生产重点工作责任清单
2
专项整治落实情况
三年行动方案和上级部署安全生产文件宣贯培训的签到表、相片及落实的相关记录
3
重大危险源安全管控情况
查验重大危险源辨识与评估台账及清单
查验特种设备管理台账
查看方案编审批情况,核查项目现场实际是否与方案相符
查验特种设备合法合规性资料和在实施安拆等过程中的旁站监督验收记录
查看项目现场特种设备在使用过程中是否存在安全隐患
查验项目现场起重吊装及吊索具的实际状况
6
隐患排查整治管理情况
查看开展隐患排查治理工作相关记录，对存在重大安全风险隐患项是否整治到位
查看项目现场是否存在重大风险隐患。
7
安全生产费用
查验项目安全生产投入费用
8
项目审批情况
查验项目施工许可证
9
劳务用安全管理
查看实名制管理台账
查看劳务单位和施工单位安全管理制度
查验安全教育培训及安全技术交底资料
10
安全监管队伍建处理记录
查验项目相关主要管理人员任命文件、劳动关系、社会保险关系、任职资格及履职记录
查看对重大危险源的安全管理措施、实施旁站监督验收记录、演练记录
4
高风险作业安全管理情况
危大工程专项方案编审批情况、旁站监督验收记录以及专项方案的相符性
查项目现场高风险项实施分级分类管控记录
查看作业票证制度及操作规程
查验特种作业人员证件
查项目现场危大工程、高风险作业、施工用电和消防防火等安全隐患

3、风机切换是否正常。局部通风机安设位置是否合 理，高压是否漏电，是否挂牌管理。
4、风筒吊挂是否按照规定达到标准。（平直、逢环必 挂、风筒编号、不漏风、出口距离工作面达到规定
5、监测传感器位置是否按规定悬挂，数据可靠。
机电运输17分，后附 存在隐患问题：
总分
检查人
受检单位
机电运输17分，后附
存在隐患问题：
间距
间距 存在问题
间距
3 3 3
20
总分
检查人
受检单位
检查项目 1、巷道净宽 2、巷道净高
锚网巷道质量标准及检查验收评分表
工程质量 设计尺寸
全宽
中左
中右
检查标准
-50~+200mm 一处不合格扣5分
0~+150mm
1
全宽
检查记录
2
全宽
3
全宽
标准 实得 分分
15
中左 中右 中左 中右 中左 中右
能否正常开启。
合格扣1分，扣完为止
2、是否有煤仓堆积（厚5mm，长10m），浓度超标。
3、风机切换是否正常。局部通风机安设位置是否合 理，高压是否漏电，是否挂牌管理。
4、风筒吊挂是否按照规定达到标准。（平直、逢环必 挂、风筒编号、不漏风、出口距离工作面达到规定
5、监测传感器位置是否按规定悬挂，数据可靠。
中左 中右 中左 中右 中左 中右 15
全高
腰线上
腰线下
-50~+200mm 一处不合格扣5分
0~+100mm
全高
全高
全高
15 腰线上 腰线下 腰线上 腰线下 腰线上 腰线下
3、锚杆预紧力
符合设计要求

（注）：特殊工序：是指对形成产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程(工序)，主要包括：
a)工程（产品）质量不能通过后续的检验，测量或监控加以验证的工序；
b)工程（产品）质量需进行破坏性试验或只有通过复杂、成本很高的方法才能检验、试验，或只能通过间接监控的工序；
c)仅在工程（产品）使用或交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来的工序；
关键工序：是指对工程质量具有重要影响的过程。

主要包括：
a)对工程（产品）质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序。

b)工艺复杂，质量容易波动，对操作者的技艺要求高或问题发生较多的工序。

工程质量管理控制表格一、原材料检查表1、铝合金门窗工厂加工生产检查：在铝合金门窗开始生产和生产周期内进行两次以上专项检查，检查内容参照以下表格，检查完成后三天内完成书面报告提交给工程管理部。

2、栏杆工厂加工生产检查：在栏杆开始生产和生产周期内进行两次以上专项检查，检查内容参照以下表格，检查完成后三天内完成书面报告提交给工程管理部。

铝合金门窗原材加工检查表.doc 栏杆原材加工检查表.doc3、其他原材料检查表：根据《材料设备验收作业指引》要求执行，合同约定品牌变更，按照采购流程执行变更手续。

工程合同材料品牌变更审批表.doc二、各类方案审查表：1、监理大纲、监理规划和监理细则审查表：监理大纲审批表2、施工单位申报施工组织设计及重要专项方案内部审批表：三、施工过程质量控制表格1、户型砌筑施工样板表：户型砌筑施工样板验收表2、通用施工样板确认单：通用施工样板确认表3、《质量管理关键工序重点检查表格》共计11张表格：建立每户检查档案，监理100%检查，项目经理部抽查不得小于30%各类施工方案审批表4、实测实量控制，建立每户检查档案，施工单位100％测量，监理30％抽测，项目经理部抽测不小于10％。

实测实量一户一表档案.xls 实测实量数据统计汇总分析表.xls四、验收阶段控制表格1、毛坯房分户验收：毛坯住宅模拟综合验收表2、毛坯房中间移交精装修分户验收：毛坯房屋中间移交验收记录表.doc3、精装修施工过程：建立每户检查档案，土建总包、精装总包、专业分包单位、监理100%检查，项目经理部抽查不得小于20%。

4、模拟验收表格：由客户服务中心根据珠海公司《房屋模拟验收作业指引》实施；5、移交物业验收表交付验收表（精装修）交付验收表（给排水）交付验收表（电气）。

查组织机构图和部门职责、权限。
最高管理者已规定企业内的职责、权限。
符合
符合
最高管理者应指定管理者代表并明确其职责和I权限。
尼管理者代表的任命书和职责、权1限。
3高管理者指定管理者代表，明确其职责和权限
符合
审核员：
受审部门
总经理管理者代表
日期
标准条款
审核内容
审核方法
记录
评价
5.5职责、权限和沟通
3最高管理者应确保企业内建立适当的沟通过才程,以确保质量管理体系的有效性。
殳查证实企业内部沟通方式和渠道1的文件和记录。
1有内部沟通
符合
4企业的最高管理者应熟悉国家有关医疗器械的法律、法规，熟悉产品生产技术。对产品质量负全部责任。
与高层领导座谈。
熟悉国家有关医疗器械的法律、法规。
符合
5各部门负责人及各岗位员工应明确自己的职责、权限及相互关系，了解组织的质量管理体系活动。
抽查二个员工。
1生产企业应至少建立、实施保持以下程序文件：按要求建立手册/程序/作业指导文件等作业控制文
件
佥查文件。
有按要求建立手册/程序/作业指导文件等作业控制文件。
符合
符合
2按文件控制程序，对与质量有关的文件（包括质量体系文件、产品技术文件及相关的管理文件）进行控制。
D文件发布前应得到批准以确保其适宜和充分性O必要时对文件进行评审和更新并再次批准。
佥查培训计划和档案记录。
按工作要求进行培训考核
符合
8采购人员必须有中等以上学历.熟悉产品及原材料等采购知识、相关标准以及采购产品的生产过程和质量要求。
了解采购人员情况。
熟悉产品及原材料等采购知识、相关标准
符合

备
注
①“管理形式”一栏分为“自行检查”、“例行检查”、“部门联合检查”三种，均统一使用本表。
②“处理记录”一栏由质检部填写。
③本记录表由检查人员负责填写并报送质量管理部进行处理、存档。
是什么项目不合格？是由什么原因造成的？
12
流转下工序的制品是否每盘都有《制造标签》？
标签上有检验员加盖的“合格印章”吗?
如果不是这样,那是什么原因所造成？
13
明知是不合格的成品或半成品，有无被流入下道工序的现象？
如果有,数量是多少？
是根据什么指令进行流转的？
14
其它：
处理
记录
详见（ ）、（ ）、（ ）号质控点改进指令单。
8
本机台使用何种量具？分度值是多少？量具是否完好？
9
本班使用工频火花试验机之前是否作了可靠性检查？
制品有无发生过击穿？如果有击穿，共发生几次？
本机台对击穿点是如何处理的？
10
本班次该机台是否对每型号、规格、每盘制品都坚持“首检”？
11
本班次交检的制品是什么型号规格？
其中有被判为不合格品的吗？如果有,是多少？
3
挤塑机的牵引装置及螺杆的转速都能平稳地按需要进行调控吗？
4
挤塑机的收、排、放线装置是否都处于完好的可控制状态？
5
挤塑机的调偏芯螺钉是否处于完好的可调整状态？
6
评价本机台本班次选用的模具：模芯、模套孔分别是偏大还是偏小？
模套定径区的光洁度如何？
如果不尽良好（满意），那是什么原因
7
本班使用的引字轮内容符合制品标志的印制要求吗?为什么?
XX电缆
挤塑质量控制点检查记录表
编 制
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ审 核

钢丝绳放松解除8个吊杆的辅助吊梁装置完毕
运梁车运梁离开
提梁机
工具收齐到位
停车制动正常工作
所有控制柜、驾驶室门上锁
备注
1、每天在动车前，利用30分钟进行空车试运行，并对照表格做好以上各项检查，待试车正常后方可正式试车
2、该表格由现场负责人组织填写，必须由检查人签字
提梁机关键工序检查表
项目名称：日期：天气：
检查程序
检查内容
检查情况
检查人
现场负
责人
正常
（√）
异常情况
说明
提梁出模起吊前检查
提
梁
前
试
车
常
规
检
查
根据技术交底验证梁体编号
对讲机工作正常
吊杆不能弯曲
吊杆螺母与梁体间隙一致
钢丝绳绷紧、调整垂直度到位
两个小车在同一条直线上
移运梁作业中检查
驾驶室内各个仪表、指示灯情况正常
铁楔制动打开
电缆卷筒正常工作
用遥控器操作时候工作正常
落梁工作检查
到落梁台座还有5m处减速
落梁铺垫准备就绪
落梁位置正确
离就位还有5-100mm的时候停车等待梁体平稳后落梁
落梁到位
与运梁车配合装梁工作检查
梁体安装盆式橡胶支座完毕
提梁机提梁到达让开运梁车进出的位置
确认运梁车驮梁小车到达装梁位置
运梁车悬挂支承系统升起装梁完毕

②关键工序抽检频率及数量依【车缝关键工序品质管控】要求执行
③检测记录结果：OK打√NG打×针对NG项应及时记录报表备注栏并跟踪处理
单编号：DZ-QEOR–QC-01版本：A/0
点检人/日期：审核/日期：
关键工序点检表
部门：生产部---床垫车间
序号
关键工序名称
检查内容标准要求
检测工具
抽检频率/数量
结果
13：30-15:30 10PCS/次
15:30-17:3010PCS/次
05
粘胶
无纺布破损及脏污、床网的高度、对角、长宽度、漏粘、间隙、错角、斜边、粘胶外观是否平整
8:00-10:005PCS/次
10:00-12:005PCS/次
13：30-15:305PCS/次
15:30-17:305PCS/次
8:00-10:005PCS/次
10:00-12:005PCS/次
13：30-15:305PCS/次
15:30-17:305PCS/次
10
围边
床垫四边要直，转角要有弧形，不得有爆边.掉边及盖帽现象，边带的接头和围条的接头对齐，
8:00-10:005PCS/次
10:00-12:005PCS/次
13：30-15:305PCS/次
关键工序点检表
部门：生产部---床网车间
序号
关键工序名称
检查内容标准要求
检测工具
抽检频率/数量
结果
备注
OK
NG
01
打弹簧
检查弹簧的规格、线径、高度、两头口径、芯径、环数、90°180；倾斜，打结头长短、打结的松紧度，打结是否对称、两头是否对称合；
三角板
卡尺
卷尺

5
设备正常运转，有标识
设备正常，故障/封存设备有标识
□是□否
6
设备按要求保养，保养记录完整、齐全
被检查人能口述设备日常/一级保养内容及操作要求
□是□否
设备日常/一级保养记录填写准确完整
□是□否
设备交接班记录填写准确完整
□是□否
7
车间工装按规定存放并有清晰标识，台帐及保养检查记录完整齐全
车间工装台帐与工艺设计人员归档一致
车间生产现场工艺纪律检查表
序号
检查内容
检查标准
不合格现象
检查结果
被检查人确认
1
熟悉生产工艺流程
被检查人能简单口述生产工艺流程
□是□否
2
熟悉设备安全操作规程
被检查人能简单描述设备安全操作规程，至少3点
□是□否
3
现场施工图纸应受控，并在有效期内
被检查工位上图纸、工艺文件与工件相符并有受控章
□是□否
被检查工位上图纸、工艺文件与归档图纸相符
其它问题
检查人/日期：审核/日期：
备注：本表用于每月进行现场检查，不定期抽查，并且纳入考核。
查在制品，产品质量合格
□是□否
11
车间现场管理
产品、区域标识清楚
□是□否
隔爆件不落地、有防护
□是□否
器件不落地、有防护
□是□否
PCB板有防静电保护措施
□是□否
其它
□是□否
12
安全文明生产
按要求配戴劳保用品
□是□否
严禁操作人员开机离岗
□是□否
无消极怠工，散漫，闲聊，打瞌睡等现象
□是□否
其它
□是□否
13
□是□否
根据工装台帐，提供工装

1、张拉设备是否齐全，并经检验校正设备完好，符合技术要求
9、电动水泵抽水的供电系统是否采用多级保护（漏电保护开关及保护接零）
2、对预制场施工人员是否进行技术交底和安全教育，能否熟悉掌握张拉操作的各项技术要求
10、孔内照明是否采用12V安全电压，灯泡是否配保护罩
3、现场人员是否戴安全帽和配备必要的劳保用品
合格
③二衬和初期支护间是否有空洞（疑有可能可凿孔检查）
合格
3、作业井是否配备专用爬梯
被检单位：**十二局**高速**隧道项目部项目经理：检查单位：**高速公路粤境段**隧道总监办检查人：检查日期：
安全生产综合检查表
检查内容
检查结果
检查内容
检查结果
4、挖孔桩井口是否高出地面30㎝
8、有无架梁方案，是否经总监办、业主标段负责人审查并通过。方案中有无稳定验算及专项安全措施
基本合格
5、工作平台是否满铺脚手板，有无探头板，有无防护栏及张挂安全网
6、上层作业人员是否有抛掷钢筋头、其他物料及工具等现象
3、领取、返库登记手续是否齐全，品种、数量、编号是否吻合
合格
7、是否有人赤脚步、穿拖鞋、硬底鞋、高跟鞋、代钉鞋等进行作业
4、炮手是否持放炮员资格证书的专业人员
合格
8、脚手架搭设是否规范、稳定，是否使用锈蚀严重、扭曲变形的脚手架，是否自检及监理检验合格
8、隧道内排水是否畅通，道路是否平整，有无积水
基本合格
2、参加人数是否达到80%
基本合格
②有无专职安检员
合格
9、火工品的运输、贮存、使用
3、有无安全教育记录及人员签到表
基本合格
③安检员有无定期不定期的检查记录及对检查发现问题的整改要求和记录

13 拆模 ★14 预张拉 ★15 初张拉 ▲16
现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查
养护必须达到14天，外露钢筋、预 移梁，存梁台 埋件必须防锈处理，检查横向张拉 座内养护 管道是否贯通 张拉按计算结果，油表、顶配套 浆体材料符合要求，真空度、持压 时间满足要求，压浆饱满密实 封锚前涂防水层涂料、凿毛，封锚 钢筋检查，封锚后涂防水层 吊孔位置、尺寸，箱内清洁，各预 留孔位置、尺寸，横向张拉孔道贯 通，横向张拉槽口和湿接缝凿毛， 外露钢筋和预埋件的防锈处理，梁 体尺寸，桥牌安装，入库单 技术制造证明书，出库单，交接单
★17 终张拉 ★18 压浆 19 封锚
20 成品检验
现场检查
21 箱梁移交
现场检查
▲2
▲3
4
吊装内模前抽 主要为吊装内模前检查，坐标尺寸 ▲5 拔管、波纹管 准确，纵、横向线型平顺，检查合 格方可吊装内模 安装定位 ▲6 内模、端模安 内腔尺寸、平整度，模板长度和腹 装 板宽度，内模顶面标高等 顶板钢筋绑 防护墙高度、距离翼缘尺寸，预留 扎，安装防护 伸缩缝、线性顺直。另检查吊孔， 墙模板 桥面检查梯预埋件。保护层厚度 接地端子、门筋、测温预埋、通风 排水孔、路缘石、接触网、吊装孔 、接触网钢筋加强等
中铁三局集团惠州桥梁工程有限公司中山制梁场
关键工序专项检查确认表
梁号： 工艺 序号 1 工艺名称 梁型：跨度 主要内容 m 箱 室 所属桥跨： 自检人签字/ 自检人签字/日期 专检人签字/ 专检人签字/日期 备注 尺量 水准仪、 尺量 水准仪、 尺量 现场检查 检查结论
各钢筋规格、尺寸、形状满足要 底腹板钢筋加 求，对焊质量符合要求，绑扎质量 工与绑扎 符合要求，扎丝朝内 反拱预留、压缩量预留、平整度， 底模、侧模安 各部位尺寸，按技术交的断面详 装 细结构图检查 支座坡度正确、四点支座高差小于 支座上板、防 2mm，安装位置正确，防移落梁安 落梁挡块安装 装正确，嵌缝严密不漏浆 钢筋笼吊装 吊装就位牢固，横向张拉口加强， 各保护层厚度符合要求

关键工序检查表（示例）
一、地下室防水
注：本表一式四份，根据不同楼号、部位指定各自的专项检查负责人，建立独立、完整专项质量检查记录，存放施工、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位。

二、地下室外墙防水
注：本表一式四份，根据不同楼号、部位指定各自的专项检查负责人，建立独立、完整专项质量检查记录，存放施工、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位。

三、屋面防水
注：本表一式四份，根据不同楼号、部位指定各自的专项检查负责人，建立独立、完整专项质量检查记录，存放施工、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位
四、卫生间、阳台防水
存放施工、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位。

五、墙体砌筑
存放施工、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位。

六、塑钢门窗节点
注：本表一式四份，根据不同楼号、部位指定各自的专项检查负责人，建立独立、完整专项质量检查记录，存放施工、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位
七、外墙粉刷
注：本表一式四份，根据不同楼号、部位指定各自的专项检查负责人，建立独立、完整专项质量检查记录，存放施工、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位。

质量记录（总）清单编号：单位：菏建白云技术学院项目部QCX/02-B1成品保护实施检查记录表主要物资进场验证记录编号：菏建白云公司技术学研项目部QGL/06-B5编号：09-1-1 2009 年10 月2 日QCX/05—Ｂ１编号：09-1-2 2009 年10 月2 日QCX/05—Ｂ１管理体系运行监督检查表编号：09-1-3 2009 年10月2日QCX/05—Ｂ１管理体系运行监督检查表编号：09-1-4 2009 年10 月2日QCX/05—Ｂ１编号：QCX/05-B3编号：QCX/05-B3编号：QCX/05-B3记录清单编号：单位：菏建白云技术学院项目部QCX/02-B1编号：2009-01 第 1页共 2 页 QGL/11—B1填表人：宁爱东部门负责人：日期：2009.9.20 日期：2009.9.20编号：2009-02 第2页共2页QGL/11—B1填表人：宁爱东部门负责人：日期：2009.9.20 日期：2009.9.20监视和测量装置维护、保养记录编号：09-01 QGL/11—B3编号：09-02 QGL/11—B3编号：09-03 QGL/11—B3编号：09-04 QGL/11—B3项目监视和测量装置维护、保养记录编号：09-05 QGL/11—B3监视和测量装置维护、保养记录编号： 09-06 QGL/11—B3记录清单编号：单位：菏建白云 QCX/02-B1编号: 2009-01 QGL/02—B1编号:2009-02 QGL/02—B1施工设备巡检、保养及检修记录表1施工设备巡检、保养及检修记录表1。