客房部十月份经营分析报告.ppt

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宾馆酒店客房部经营分析 PPT

润肤露
牙具A
牙具B
拖鞋A
拖鞋B
去年一月 445.25
157.55
375.38
97.35
768.90
321.54
1656.20
1043.70
今年一月 3238.68
1359.04
3033.18
1810.05
5428.90
6372.55
16000.00
14000.00
12000.00
10000.00
8000.00
项目去年一月今年一月主营收入 282185.00 2124227.00
• 客房主营收入与去年同期相比增长 652.78%。
2500000
主营收入
2000000
1500000 1000000
主营收入
500000
0
去年一月
今年一月
其他杂项服务收入图
项目去年一月今年一月其他杂项 3000.00 10542.00
财务部 1215.00 947.00
6000.00
4000.00
2000.00
0.00
洗发液
护发素
沐浴液
润肤露
牙具A
牙具B
拖鞋A
7644.00 拖鞋B
14053.20
去年一月今年一月
辅助易耗品对比分析表
物品名称去年一月今年一月
洗衣粉 264.00 38.40
购物袋 702.50 3570.00
剃须刀 403.10 1403.90
去年一月今年一月
5000.00
0.00
客房
康乐
中餐
西餐
宴会
人力资源

酒店客房工作总结PPT

定期内训课程
组织专业内训师进行定期内训课程，包括客房服务技巧、客户关系管理、投诉处理等。
外部培训资源
利用外部培训机构资源，为员工提供更广泛的培训选择，如酒店管理认证课程等。
交叉培训实施
鼓励员工进行交叉培训，学习其他部门业务，提高综合服务能力。
团队凝聚力增强举措
团队建设活动
定期组织团队建设活动，如户外拓展、员工座谈会等，增进员工之间的了解与信任。
消防安全
检查消防设施，确保其正常运行；培训员工掌握消防知识及操作技能。
整改措施
对排查出的安全隐患进行及时整改，确保客人和员工的人身安全。
突发事件处理及预防措施
应急预案
制定完善的应急预案，包括火灾、地震等紧急情况的应对措施。
员工培训
组织员工进行紧急疏散演练和培训，提高员工应对突发事件的能
力。
客人安全提示
在客房内放置安全提示卡，提醒客人注意自身安全和财物安全。
04
设备设施维护与更新情况
设备设施巡检制度执行
巡检计划制定
根据客房设备设施特点和使用频率，制定合理的每日、每周和每月巡检计划。
巡检记录管理
问题反馈与处理
对巡检中发现的问题及时反馈给维修部门，并跟进处理进展，确保问题得到及时解决。
持续改进，提高服务质量和客户满意度
1 2
定期收集客户反馈
通过问卷调查、客户评价等方式收集反馈意见，了解客户需求和期望。
针对性改进措施
根据客户反馈，及时调整服务策略，改进存在问题，提升客户满意度。
3
员工培训与激励
加强员工培训，提高服务意识和技能水平，实施激励机制，提升员工积极性。
THANK YOU

酒店客房月工作总结PPT

员工培训不足：部分新员工对酒店业务不够熟悉，需要加强培训。
对下月工作的展望与期待
1 2
继续提升客户满意度
通过进一步优化服务流程和加强员工培训，提高客户满意度。
加强客房维修保养
对客房设施进行全面排查，及时维修更换损坏设施。
3
提高员工素质
加强员工培训，提高员工对酒店业务的熟悉程度。
06
CATALOGUE
相关数据及图表（可根据需要添加）
1. 客房入住率
2023年3月入住率：50% 203年4月入住率：60%2023年5月入住率：70%
2. 房型分类及占比
标准间：30%
总统套房：5% 豪华套房：10%
大床房：25% 套房：15%
3. 客户来源分析
本地客源：40%
海外客源：25%
异地客源：35%
加强对员工的培训和指导，确保服务流程的顺利实施和执行。
根据客户需求和反馈，优化客房服务流程，提高服务质量和效率。
加强与前台、餐厅等部门的协作
加强与前台、餐厅等部门的沟通和协作，确保客房服务的协调性和一致性。建立有效的沟通机制和协作流程，及时解决客人问题和投诉，提高客户满意度。
定期组织跨部门会议和培训，加强员工之间的了解和合作，提高整体服务水平。
提升客户体验的措施
优化客房布局和设施
根据客户反馈和实际需要，对客房布局和设施进行了优化升级，如增加书桌、免费WIFI等，提高客户在客房内的舒适度和便利性。
提供贴心服务
针对客户需求，提供了一系列贴心服务，如免费送水果、生日蛋糕等，增强客户在酒店的归属感和忠诚度。
客房营销策略及成果
制定多渠道营销策略
根据客房使用频率和客户要求，合理安排清洁顺序，提高工作效率。

酒店客房部工作总结范文PPT

工作总结重要性
01
02
03
有利于改进工作
通过总结，发现问题和不足，及时采取措施进行改进，提高工作效率和质量。
提升团队凝聚力
通过分享经验教训，加强团队成员之间的沟通和协作，提升团队凝聚力。
为决策提供依据
工作总结为管理层制定未来计划和决策提供重要依据，确保客房部持续稳定发展。
02
客房部运营情况分析
处理客人投诉
积极与客人沟通，及时处理投诉，提高客户满意度。
3
与供应商合作
与供应商保持良好合作关系，确保客房用品的及时供应和质量保障。
05
创新能力提升及实践成果展示
服务创新举措介绍及效果评估
01
客房智能化服务
引入智能客房系统，实现客房设备自动化控制，提升客户体验。经过实
践，客户满意度提高10%。
酒店客房部工作总结范文
contents
目录
• 引言 • 客房部运营情况分析 • 客房服务质量评估与改进 • 团队协作与沟通效果评价 • 创新能力提升及实践成果展示 • 未来发展规划与目标设定
01
引言
工作总结目的
评估工作成果
对客房部的工作进行全面评估，确保各项任务
和目标得以实现。
发现问题与不足
运用大数据分析，了解客户需求，优化产品和服务。酒店营收增长 8%。
行业发展趋势预测
关注新技术、新理念发展，及时跟进并应用到实际工作中。为酒店业发展提供参考和借鉴。
06
未来发展规划与目标设定
针对现有问题提出改进措施
提高客房清洁效率
引入智能清洁设备，减少人力成本，同时提高清洁质量。
优化客房服务质量
定期培训员工，提高服务意识和技能水平。

月份客房经营分析

03 客户满意度调查
调查方法
A
问卷调查
设计包含多个问题的问卷，通过线上或线下方式分发给客户，收集客户对客房服务的评价和建议。
访谈调查
与客户进行一对一或小组访谈，深入了解客户对客房服务的期望和需求。
B
C
观察调查
通过观察客户在客房内的行为和态度，评估客房服务的质量和客户满意度。
数据分析
收集并分析客户反馈数据，识别客房服务中存在的问题和改进空间。
成本领先策略
通过有效控制成本，提供具有竞争力的价格，吸引价格敏感的客户。
市场定位策略
根据目标客户的需求和偏好，调整酒店的服务和设施，以更好地满足市场需求。
竞争优势提升
01
02
03
服务质量提升
通过培训和激励措施提高员工的服务水平，提升客户满意度。
设施更新与升级
定期更新和升级酒店的设施，提高客户的住宿体验。
客房收入分析
02
平均房价
01
平均房价
是指酒店在一定时期内，平均每间客房所获得的收入。通过分析平均房价的变化，可以了解酒店客房收入的整体水平以及酒店的市场定位是否合理。
02
影响因素
平均房价受到多种因素的影响，如酒店品牌、地理位置、客房类型、市场需求和竞争状况等。
03
提升策略
为了提高平均房价，酒店可以采取一些策略，如提升服务品质、改善客房设施、提高价格或推出高端产品等。
04
03
04 客房经营成本分析
直接成本
人工成本
包括客房服务员的工资、福利、社保等。
物料消耗
如布草、洗漱用品、清洁用品等。
能源费用
水、电、气等能源的消耗。

酒店客房的工作总结PPT

高效性
员工在满足客人需求时，能够高效完成任务，不浪费客人时间。
服务态度及专业水平
服务态度
员工表现出热情、友好的服务态度，关注客人体验。
专业水平
员工具备丰富的专业知识和技能，能够为客人提供专业建议和解决方案。
投诉处理及改进措施
投诉处理
针对客人投诉，酒店能够迅速响应、妥善处理，并及时跟进反馈。
改进措施
。
实际演练效果
03
组织实际演练，检验应急预案的有效性和员工的应急处理能力
。
05
CATALOGUE
团队协作与沟通机制建设
部门内部协作情况回顾
1 2
任务分配与完成情况
在客房清洁、布草更换、设施维护等方面，团队成员能够按照分工高效完成任务，确保客房质量。
相互支持与协作
团队成员之间保持良好的沟通与协作，共同应对高峰期的客房服务需求，确保客户满意度。
抓住市场机遇
关注新兴旅游市场、热门旅游目的地和特殊旅游需求，为酒店拓展新的客源市场。
客户需求变化预测及应对策略
个性化服务需求
预测客户对个性化服务的需求增长，如定制房间布置、特色餐饮等，以满足不同客户的需求。
绿色环保理念
关注客户对环保、可持续发展的重视程度，推行绿色酒店理念，提高客户满意度。
根据客人反馈和投诉，酒店及时调整服务策略，完善服务流程，提升服务质量。
04
CATALOGUE
安全管理及卫生防疫工作
消防安全隐患排查整改
定期检查消防设施
确保灭火器、烟雾报警器等设备正常工作。
排查客房安全隐患
检查电器设备、插座等是否存在安全隐患。
整改措施落实情况
针对排查出的问题，及时采取措施进行整改。

客房月度工作总结PPT

客户满意度调查结果分析
客户满意度
改进措施
本月客户满意度为XX%，与上月相比有所上升，但与去年同期相比有所下降。
针对客户反馈中提到的问题，我们计划加强早餐质量的管理和价格调整，同时加强客房设施的维护和保养，提高客户满意度。
客户反馈
客户反馈中，对客房清洁度、设施完备度、服务态度等方面的评价较高，但对早餐质量和价格方面的评价较低。
组织酒店周边的社区活动，如亲子活动、瑜伽课程等，吸引周边居民关注。
合作推广
与当地旅游机构、企业合作，推出优惠套餐，扩大市场份额。
活动效果评估报告及收益分析
广效果较好，酒店官网流量也有所提升。
亲子活动和瑜伽课程受到周边居民的欢迎，提高了酒店美誉度。
活动效果
通过户外拓展训练，员工之间的团队协作和沟通能力得到提升，增强了团队凝聚力。员工聚餐则增进了员工之间的感情，提高了员工满意度。
下月培训计划制定
培训计划
下月我们将继续开展客房清洁技能提升和客户沟通技巧培训，同时增加一门新员工入职培训课程。
培训目标
通过下月的培训，我们希望员工能够熟练掌握客房清洁技能和客户沟通技巧，提高服务质量和客户满意度。同时，帮助新员工尽快适应工作环境，融入团队。
04
客户投诉处理及改进措施汇报
本月客户投诉数量统计及原因分析
投诉数量
本月的客户投诉数量较上月有所增加，共计收到XX起投诉。
投诉原因
主要集中在客房设施陈旧、服务态度不佳、房间清洁不及时等方面。
已采取改进措施汇报及效果评估
改进措施：针对客户投诉，我们采取了以下改进措施
效果评估：经过改进措施的实施，客户满意度得到了明显提升，投诉数量也有所下降。

客房部10月份经营分析报告

套套裤露露裤液刀袜油袜液
动火内神神内洗须女精男洗
震冰男男女女女剃
男
9月份 10月份
2020/6/20
16
精诚团结永不放弃
品男女男女男女女男冰震精剃合增
种神神洗洗内内袜袜火动油须计降
露露液液裤裤
套套
刀
9月份
10月份 0 0 2 0 6 2 1 0 9 9 6 0 35
554.18
2020/6/20
3
精诚团结永不放弃
部门分析
项目营业收入成本支出
利润
9月份
10月份 666001 239928.38 426072.62
升降
2020/6/20
4
精诚团结永不放弃
支出工资水费电费客房成本燃料耗品领用易耗品折旧税金合计
金额（元） 58378.5 16770 13856.18 1597.63 25610.71 6076.89 97341.27 20297.2 239928.38
工作计划
根据我们度假村的自身特点，针对客房部的工作存在问题，我有以下几点工作思路及工作计划，请领导给予指点： 1、提高员工服务质量，强化员工服务意识，对做好辅导工作，并协同人事部制作出培训计划，做好员工的定期培训工作，并督导落实情况。确保使每位员工掌握工作所需技能的同时，并且对客服务做到：热情，主动，礼貌，耐心，周到 2、提高客房的卫生质量：加大客房卫生质量的督导力度，务必保证每间出租房保持最佳状态，同时强调当日退客房务必当日清扫完毕。并且制作出《计划卫生表》，有针对性的对客房进行清洁和保养维护，提高客房卫生质量及客房设备设施的使用寿命 3、注重本部门工作作风，加强人性化管理，团结一致，形成良好的工作氛围 4、加强工作间、消毒间摆放储存上的管理，严格控制报废标准，节约开支 5、加强前台接待的服务质量，尽可能的给客人提供最优质的服务

客房部工作总结PPT

加强员工环保意识宣传，鼓励员工积极参与节能减排活动。
效益分析与改进方向
客房收入与支出对比
分析客房部收入与支出情况，找出效益不佳的原因。
客户满意度调查
定期开展客户满意度调查，了解客户需求，提高客房服务质量。
改进方向制定
根据效益分析和客户满意度调查结果，制定针对性的改进措施，提高客房部整体效益。
采购计划制定
根据客房部实际需求，制定合理的采购计划，避免浪费和积压。
采购过程监管
加强采购过程监管，确保采购活动合规、透明，防止利益输送。
能源消耗降低举措
节能设备应用
采用节能灯具、空调等设备，降低客房部能源消耗。
能源管理制度
建立完善的能源管理制度，规范员工操作，提高能源利用效率。
环保意识宣传
01
02
03
市场竞争激烈
面临来自其他酒店的竞争压力，需不断提升服务质量和创新。
客户需求多样化
满足客户个性化需求，提供定制化服务。
环保与可持续发展
响应国家环保政策，推行绿色客房，降低能耗和排放。
02
客房服务工作总结
客房清洁与整理
清洁计划执行
严格按照每日、每周和每月的清洁计划，对客房进行全面清洁。
接待流程优化
简化入住手续
通过推行自助办理入住、在线支付等方式，减少客人排队等候时间。
提高退房效率
优化退房流程，推行快速退房服务，提高客户满意度。
强化员工培训
定期对前台员工进行接待流程培训，确保服务质量和效率。
客户信息管理与分析
建立客户信息数据库
01
完善客户信息收集、整理和存储机制，确保信息安全。
积极寻求与旅游、餐饮等行业的合作机会，实现资源共享。

宾馆客房部工作总结PPT

消防设施检查
定期检查客房内的烟雾报警器、灭火器和安全出口等设施是否完好有效。
员工消防培训
组织员工进行消防知识培训，确保员工掌握火灾应急疏散和初起火灾扑救的基本技能。
消防演练实施
定期进行消防演练，提高员工在紧急情况下的应急处理能力。
节能环保措施实施
1 2
节能设备使用
推广使用节能灯具、空调等设备，降低客房能耗。
提高服务质量
加强员工培训，提高服务意识和技能水平，确保客人获得满意的服务体验。
加强卫生管理
提高清洁标准，加大清洁频次，确保客房卫生质量达标。
优化客房设施
定期检查客房设施，及时维修更换损坏设备，确保设施功能完好。
提升宾客满意度
关注客人需求，积极解决客人投诉，提高宾客满意度。
下一年度重点工作安排
卫生安全与环保工
04
作客房清洁卫生管理清洁划制定01根据客房使用率和客人需求，制定合理的每日、每周和每月清
洁计划。
清洁标准执行
02
确保员工按照规定的清洁标准进行客房清洁，包括床品更换、
地面清洁、浴室消毒等。
清洁用品管理
03
定期检查清洁用品的库存和质量，确保符合卫生和安全标准。
消防安全检查与培训
考核与反馈
对新员工进行理论和实操考核，针对不足之处进行辅导和跟进。
在职员工技能提升培训
定期内训
组织客房部员工进行定期内训，分享行业动态、服务技巧、产品知识等，提高员工服务水平。
外部培训
鼓励员工参加行业培训、研讨会等活动，拓宽视野，提升专业素养。
交叉培训
实施交叉培训，使员工了解其他部门工作流程，提高团队协作能力。
客户满意度调查

客房部经营分析如何做

培训需求调查与课程设计
培训需求调查
通过问卷调查、访谈等方式，了解员工在客房服务、沟通技巧、职业素养等方面的培训需求。
课程设计
根据培训需求调查结果，设计符合客房部实际的培训课程，包括理论知识讲解、实操技能演练、案例分析等内容。
培训效果评估
通过考试、实操评估等方式，检验培训效果，为后续培训课程设计提供改进意见。
02
03
提供住宿服务
客房部是酒店的核心部门之一，主要负责为客人提供安全、舒适、便捷的住宿环境。
创造经济效益
通过出租客房及提供相关服务，客房部为酒店创造主要的经济收入。
展现酒店形象
客房部的服务质量、设施水平等直接体现酒店的整体形象和档次。
经营目标与业绩指标
经营目标
提高客房出租率、增加客房收入、提升客户满意度等。
THANKS FOR WATCHING
感谢您的观看
CHAPTER 05
人力资源管理和培训发展
员工队伍现状评估及优化建议
员工结构分析
了解客房部员工年龄、性别、学历、工作经验等分布情况，评估员工队伍的稳定性和发展潜力。
工作能力评估
通过绩效考核、技能测试等方式，评估员工的工作能力和业务水平，为优化人力资源配置提供依据。
优化建议提出
根据员工队伍现状评估结果，提出针对性的优化建议，如调整员工结构、提升员工能力、实施激励措施等。
资源整合利用
充分利用合作伙伴的资源，如共享客户信息、互推优惠活动等，实现资源共享和互利共赢。
持续改进方向和目标设定
持续改进方向
关注客户需求变化，不断优化产品和服务；加强员工培训，提高服务质量和效率；加强市场营销，提高品牌知名度和市场占有率。

客房部月工作总结PPT

客房易耗品更换
统计本月更换的牙刷、牙膏、拖鞋等易耗品数量，评估消耗量是否合理。
布草洗涤与更换
记录床单、毛巾、浴袍等布草的洗涤与更换次数，分析布草损耗情况。
节能减排措施执行情况
节约用水
检查客房部员工是否按照要求执行节约用水措施，如利用低流量水龙头、及时关闭水龙头等。
节能用电
统计客房部各区域的用电量，分析用电高峰与低谷时段，提出节能优化建议。
客房部月工作总结
目录
CONTENTS
• 工作概述 • 客房服务质量评估 • 员工培训与管理 • 成本控制与效益分析 • 下月工作计划与改进方向
01 工作概述
CHAPTER
本月工作重点
01
02
03
客房清洁与维护
确保客房日常清洁，定期更换床单、毛巾等，提供舒适住宿环境。
客户服务提升
加强员工培训，提高客户服务质量，满足客人需求。
05 下月工作计划与改进方向
CHAPTER
下月工作重点安排
01
02
03
04
客房清洁与维护
确保客房日常清洁，定期更换床上用品，提供舒适住宿环境
。
客户服务提升
加强员工培训，提高客户服务质量，关注客人需求，及时解
决客人问题。
设施设备维护
定期检查客房设施设备，确保其正常运行，及时维修损坏设
施。
节能环保措施
消毒措施
客房内严格执行消毒措施，对高频接触区域进行定期清洁和消毒，有效保障客人健康。
客房设施维护与保养
家具维护
定期检查客房家具，及时维修或更换损坏的家具，确保家具功能
完好且安全。
电器设备保养
对客房内电器设备进行定期检查和维护，确保其正常运行，降低

客房部十月份经营分析报告.

四、十二月份工作计划
1、配合工程部开始对商务楼层房间的维修进行统计和跟进工作； 2、在本月完成对楼层服务员的系统培训工作； 3、完成16F的初步开荒工作，并跟进工程部及项目部维修工作； 4、对PA、楼层、洗衣房的部门工作流程做出调整、并报人事行政部； 5、跟进联系行政楼层剩余电视机的安装； 6、PA将完成对大堂地面的翻新、结晶工作； 7、PA将对员工进行各个岗位培训（岗位工作流程及标准、机器操作标准及维护保养、石材地面的翻新结晶工作程序及标准）； 8、落实酒店地毯清洗计划，先期针对餐厅的大厅及包房地毯的清洗、后期将对楼层的走到地毯进行全面的清洗、并对房间地毯进行分批清洗。 9、针对洗衣房的成本控制力度不足，将在下月进行洗衣房的成本核算工作，计算出开机次数与洗涤剂的用量标准。
95.57%
95.58%
0.01%
客房部
上月
本月
与上月比
➢十月份实际为 95.58%
➢上月实际为 95.57 %
➢本月比上月多 0.01%
1-5 7-10月经营走势图
70
60
59.76
50
5052.8
50
45
50
48.58
40
40.54
30
20
10
0
4
5
6
7
8
9
10
11
12
计划
实际
1-6 分析
本月维修费用分摊为1071.75元，较上月4487 元降低了3416月元，同期降低76%。
150 20
115 52
-63
-130 污染
遗失
上月本月与上月比
4、迷你吧小商品销售排行
4-1 小商品销售排行

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3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

共计统计到顾客意见及建议54条，其中关于酒店设施方面32条。关于服务方面的投诉或建议12条，其中客房部分主要集中设施完好性及物品的配备上；表扬或认同的10条。
三、十一月份工作总结
1、完成于程经理的交接工作； 2、了解客房部各个部门的工作流程，并发现问题。 3、对客房部进行盘存工作，了解固定资产及存放地点； 4、安排专项的员工培训（楼层铺床标准、做房程序及标准、PA机器操作及工作标准）； 5、对坏的行李架全部送修，并调整6—11F的房间行李架； 6、根据工程进度安排16F的初步开荒工作； 7、PA对大堂外、转盘地面进行清洗、清洗西餐厅地面； 8、PA配合人事行政部对酒店的植物进行检查，并将检查结果反馈人事行政部； 9、清洗房间地毯5间、清洗客梯地毯二次、清洗楼层走道一层； 10、对部门的节能意识进行培训，并在每日工作中跟踪检查。 11、完成人事行政部组织的员工技能大赛。 12、在十一月底进行楼层主管竞聘工作
1-1 实际收入与计划比
60 50 40 30 20 10
9.76
计划任务50万元
59.76 50
实际完成59.76万任务差额9.76万元完成率为119%
0
计划
客房部
实际与上月比
差额率19%。
1-2 实际收入与上月比
60 50 40 30 20 10 0
上月
6.95
十月份实际完 59.76万元
70000 71697 70603
控制情况
上月与计划比与上月比
20000 10000
1094 1697
实际
0 计划实际
工资上月与计划比与上月比
表上的工资总额为前厅及客房工资总额，本月较上月高出1094元，与营业额比较比上月下降0.02%。
3-2福利
12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 -2000 计划实际福利上月与计划比
宾客差评意见：
1、酒店房间隔音不好。 2、酒店没有24小时的暖气，还要打电话才开。 3、房间电视效果不好，有时没有台。 4、房间卫生间下水慢。 5、酒店晚间有过多的人来来往往。不安全。 6、酒店的电脑房少，还要等。 7、房间床上的射灯太照眼睛。 8、四星酒店房间没有雨伞，不方便。 9、晚上走道没有灯太黑。不方便 10、没有大会议室，开会的地方小。
上月
73099
十月份实际完 56.76万元
567623
上月实际完成 49.45万元本月比上月多 7.30万元
房租
本月与上月比
本月超上月14.7%
1-3-2 洗衣收入与上月比
3000 2500 2000 1500 1000 500 0 -500
上月
十月份实际完 2485元
2901 2485
1-6 分析
本月维修费用分摊为1071.75元，较上月4487 元降低了3416月元，同期降低76%。本月易耗品费用为9629.29，较上月的 12675.32月下降了3046元，占整个营业收入的1.82%，处于正常水平。本月酒水销售包括商务中心共计26636元，成本为29261元，毛利率为48%。与上月的49% 基本持平。本月应团队入住较多，房间撤吧故影响了酒水的售卖及房间客衣的收入。
150 100 50 0 -50 -100 -150 -130 污染上月本月遗失与上月比 -63 52 20 150 115
4、迷你吧小商品销售排行
4-1 小商品销售排行
4-1 小商品销售排行
本月序号 1 2 品名扑克王老吉销售量 290 286 序号 1 2 上月品名桶面扑克销售量 323 314
59.76 52.81
上月实际完成 52.81万元本月比上月多 6.95万元
客房部
本月与上月比
本月超上月13%
1-3、各项收入情况分析
1-3-1 1-3-2 1-3-3 1-3-4 房租收入洗衣收入迷你吧收入其他收入
1-3-1 房租收入与上月比
600000 500000 400000 494524 300000 200000 100000 0
2424.33, 15%
12251.74, 78%
客衣客房布草
高职餐饮布草
工服水疗布草
二、客户反馈意见分析
宾客好评意见：
1、酒店服务员服务较好，同比阳新其他酒店有较大优势。 2、酒店装修好，大气。但部分细节不佳（大门松动、门框松垮、卫生间镜面有裂痕） 3、房间较大、风景好。 4、餐厅出品口感不错。 5、前台接待服务较好。
阳新国际大酒店
经营分析报告
十月份
客房部
2010年11月18日
一、综合情况分析
1 2 3 4 5
收入情况分析费用对比分析布草损耗分析小商品排行洗衣房费用
1、收入情况分析
1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 总收入与计划比总收入与上月比各分项收入与上月比客房综合毛利率客房年度经营走势
-673 -450 12000
11327.22
11777.36
与上月比
本月员工福利膳食支出比上月减少450元。
3-4 其他费用
3.00% 2.50% 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00%
2.40% 2.60% 0.34%
14000 12000 10000 8000 6000
客房部
本月
本月比上月-8%
-2264
与上月比
1-0 600 400 200 0 -200
882
十月份实际完 719元上月实际完成 882元本月比上月少 163元
客房部
-163
719
本月比上月-18%
与上月比
上月
本月
1-4 综合毛利率
100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%
五、客房部人员在编情况
部门楼层 PA 洗衣房定编 29 11 11 实际 27 8 9 差异 2 3 2 备注
感谢大家的关注！
2、费用对比分析
2-1 工资 2-2 福利 2-3 其他
3-1 工资
14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00%
计划
13.00% 14.00% 11.00%
-3.23% 3.00%
80000 70000 60000 50000 40000 30000
上月实际完成 2901元本月比上月降低 416元
客房部
-416
本月比上月-14%
与上月比
本月
1-3-3 迷你吧收入与上月比
30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 -5000
上月
十月份实际完 2.3万元
25325 23061
上月实际完成 2.53万元本月比上月降低 2264元
3
4 5 6 7 8 9 10
桶面
橘片爽绿茶鲜橙多铁观音雪碧可乐满天星
286
236 210 156 116 115 111 92
3
4 5 6 7 8 9 10
王老吉
橘片爽绿茶矿泉水鲜橙多
289
240 205 193 164
雪碧可乐
89 84
5、洗衣房耗品
5-1 洗衣房耗品情况 5-2 洗衣房成本情况
四、十二月份工作计划
1、配合工程部开始对商务楼层房间的维修进行统计和跟进工作； 2、在本月完成对楼层服务员的系统培训工作； 3、完成16F的初步开荒工作，并跟进工程部及项目部维修工作； 4、对PA、楼层、洗衣房的部门工作流程做出调整、并报人事行政部； 5、跟进联系行政楼层剩余电视机的安装； 6、PA将完成对大堂地面的翻新、结晶工作； 7、PA将对员工进行各个岗位培训（岗位工作流程及标准、机器操作标准及维护保养、石材地面的翻新结晶工作程序及标准）； 8、落实酒店地毯清洗计划，先期针对餐厅的大厅及包房地毯的清洗、后期将对楼层的走到地毯进行全面的清洗、并对房间地毯进行分批清洗。 9、针对洗衣房的成本控制力度不足，将在下月进行洗衣房的成本核算工作，计算出开机次数与洗涤剂的用量标准。
5-1 布草洗涤重量
15777
单位：KG
14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0
衣职客高
58 28 432 573 2424.33
草
草布饮水疗
服
布
工
客
房
客衣客房布草
高职餐饮布草
餐
布
工服水疗布草
草
5-2 洗涤成本摊分
28, 0% 573, 4% 58, 0% 432, 3%
11000 12919 13720
计划与计划比
实际控制情况上月与上月比
1199 -801
4000 2000 0 -2000 计划实际其他费用上月与计划比与上月比
本月其他费用的下降主要反映在工程分摊增加了3416元。
3、布草损耗
3-1 布草损耗量及值 3-2 布草损耗率及分析
4-1布草损耗量与值
十月份实际为 95.58%
95.57% 95.58%
上月实际为 95.57 %
本月比上月多 0.01%
0.01%
客房部
上月本月与上月比
1-5 7-10月经营走势图
70 60 50 40 30 20 10 0 4 5 6 7 计划 8 实际 9 10 11 12 50 45 40.54 48.58 5052.8 59.76 50