自查整改承诺书
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太和联社“合规文化建设年”
自查整改承诺书
我社已按照《太和县农村信用合作联社“合规文化建设年”活动方案》要求,全面进行了自查整改:
一、自查内容
1.合规管理组织架构是否建立、健全。
2.合规职责是否明确、清晰。
3.合规工作是否正常开展并在组织上得到全面保障。
4.内控制度、业务流程是否科学、清晰。
5.岗位设置是否科学合理、工作职责边界是否清晰。
6.标准基层行社创建是否有效开展并持续保持,各项业务操作是否合法、合规,并深入查找违规事实、情节、行为,分析违规原因。
7.结合社、部实际,建立负责人领导的自查整改制度。
二、自查及整改情况
三、其他须要说明的情况
四、自查整改承诺
按照联社关于《太和县农村信用合作联社“合规文化建设年”活动方案》要求,本社、部
承诺单位:(盖章)
单位主要负责人:(签字)承诺时间:
注:此承诺书一式2份,由填报单位负责人签名,合规风险管理部1份,填报单位留存1份。