某公司月经营分析课件(PPT38页)

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经营分析报告ppt课件

10.00
5.00
0.00
黟县祁门歙县市区徽州区休宁黄山区风景区
大客户服务 14.64 14.28 13.56 13.40 13.26 12.65 12.16 12.05
外呼满意度
9.100
9.000
8.900
8.800
8.700
8.600
徽州区
黟县
黄山区
祁门
休宁
歙县
屯溪
风景区
-20-外呼满意度 9.048 9.041 8.978 8.973 8.951 8.925 8.896 8.793
月均手机报计费用户数
10018
指标
9250
完成率
108.30%
月均号簿管家活跃用户数
422
指标
516
完成率
81.78%
GPRS普及率
41.79%
-5- 注：标红的需引起注意。
472.26 634 1000
63.43% 668 874
76.49% 1284 1200 107.01% 4669 4500 103.76% 155 282 54.89% 29.16%
六安合巢淮阜淮马芜宣宿池滁亳蚌黄铜营业厅服务 28.8 28.6 28.5 28.3 28.2 28.2 28.1 28.1 28.1 28.1 27.8 27.7 27.7 27.7 27.7 27.6 27.3
大客户服务
15.00 14.50 14.00 13.50 13.00
41.92
同比去年增长率为23.70%
注：08年上半年运营收入基本目标完成率为50.96%，挑战目标完成率为47.78%。

月经营分析模板(PPT30页)

月经营分析
年月日
月收入对比
120 100
80 60 40 20 0
一月
二月
三月
亚洲区欧洲区北美区
四月
收入分析
项目
本月实际（万元）
收入
占收入%
本月预算（万元）
收入
占收入%
±额
±率%
去年同期（万元）
收入占收入 %
±额
±率%
合计
年累计收入对比
120 100
80 60 40 20 0
一月
二月
三月
亚洲区欧洲区北美区
四月
累计收入对比
项目
本期实际（万元）
收入
占收入%
本期预算（万元）
收入
占收入%
±额 ±率%
去年同期（万元）
占收收入入%
±额 ±率%
合计
月成本总额对比
120 100
80 60 40 20 0
一月
二月
三月
亚洲区欧洲区北美区
四月
本月成本分析
120 100
一月
二月
三月
亚洲区欧洲区北美区
四月
各项目经营分析
项目一
• 比预算增加万元 • 1月-8月预算增加万元
比去年增加万元比去年增加万元
120 100
80 60 40 20 0
一月
二月
三月
亚洲区欧洲区北美区
四月
项目一市场分析
项目
本月实际（万元）
去年同期（万元）
收入
占收入%
收入
占收入%
固定资产管理明细
经营费用

公司企业经营分析工作汇报PPT演示资料课件

“123”工程建设有待加强主要表现在示范网点、专区标准化建设还比较滞后，柜台未单设、专柜标准不一等。
存在问题和形势分析
针对经营中存在的问题，特制订四条改进措施。
存在问题和形势分析
输入标题内容经营业绩优品牌形象优
输入标题内容自主创新能力强市场开拓能力强
输入标题内容核心竞争力强引领行业发展居于领先地位
世界很大，我的心也很大很大。我想出去走走，去最远的地方，去最近的地方，去领略一下那路上的风景，用脚步丈量人生的宽度。世界很大，我的心也很大很大。我想出去走走，去最远的地方，去最近的地方，去领略一下那路上的风景，用脚步丈量世人界生很的大宽，度我。的心也很大很大。我想出去走走，去最远的地方，去最近的地方，去领略一下那路上的风景，用脚步丈量人生的宽度。
深化源头参与机制
加强民主管理，开展合理化建议征集活动，引导职工自觉参与到企业经营和管理中来，提升企业民主管理水平。
下阶段工作思路
20XX
经营分析工作汇报
汇报人：XXX 汇报时间：20XX年
，用脚
步丈量
人生的
宽度。
世界很大，我的心也很大很大。我想世界很大，我的心也很大很大。我想出去走走，去最远的地方，
出去走去最近
走，去的地方
最远的，去领
略地一方世下，界那去很路最大上近，的的我风地的景方心，，也用去很脚领大很步略大丈一。量下我人那想生路出的上去宽的走度风走。景，，去用最脚远步的丈地量世方人界，生很去的大最宽，近度我的。的地心方也，很去大领很略大一。下我那想路出上去的走风走景，，去用最脚远步的丈地量方人，生去的最宽近度的。地方

经营分析工作思路工作汇报学习PPT课件

平台，达到310.11万元。
北京分公司
97.5%
94.5%
上海分公司
银杏树的叶子是扇形的，颇像一个蝴蝶结。嫩绿的叶子上有一根根的叶茎，叶子摸起来软绵绵的，非常舒服。在初春的时候，银杏树还是光秃秃的。冬天的寒风使它褪去了黄黄的叶子。
山东分公司
银杏树的叶子是扇形的，颇像一个蝴蝶结。嫩绿的叶子上有一根根的叶茎，叶子摸起来软绵绵的，非常舒服。在初春的时候，银杏树还是光秃秃的。冬天的寒风使它褪去了黄黄的叶子。
代理保险
银杏树的叶子是扇形的，颇像一个蝴蝶结。嫩绿的叶子上有一根根的叶茎，叶子摸起来软绵绵的，非常舒服。在初春的时候，银杏树还是光秃秃的。冬天的寒风使它褪去了黄黄的叶子。
累计新增保费8.77亿元，同比增幅19.33%，列全省第4位。
银杏树的叶子是扇形的，颇像一个蝴蝶结。嫩绿的叶子上有一根根的叶茎，叶子摸起来软绵绵的，非常舒服。在初春的时候，银杏树还是光秃秃的。冬天的寒风使它褪去了黄黄的叶子。
银杏树的叶子是扇形的，颇像一个蝴蝶结。嫩绿的叶子上有一根根的叶茎，叶子摸起来软绵绵的，非常舒服。在初春的时候，银杏树还是光秃秃的。冬天的寒风使它褪去了黄黄的叶子。
银杏树的叶子是扇形的，颇像一个蝴蝶结。嫩绿的叶子上有一根根的叶茎，叶子摸起来软绵绵的，非常舒服。在初春的时候，银杏树还是光秃秃的。冬天的寒风使它褪去了黄黄的叶子。
银杏树的叶子是扇形的，颇像一个蝴蝶结。嫩绿的叶子上有一根根的叶茎，叶子摸起来软绵绵的，非常舒服。在初春的时候，银杏树还是光秃秃的。冬天的寒风使它褪去了黄黄的叶子。

某公司月经营分析课件(PPT 38张)

－4－Leabharlann 一、公司经营概况——关联交易执行情况
业务类别
07年
06年
增长率
合计
－5－
目
一、经营概况二、经营分析
录
预算执行情况分析业务收入分析成本费用分析
三、经营工作总结及下阶段工作安排
毛利润分析
合同收入分析人员情况分析
－6－
1、预算执行情况分析
项目 07年累计（万元） 06年同期（万元）增减(%) 本年预算（万元）预算完成率 (%)
1、不是井里没有水，而是你挖的不够深。不是成功来得慢，而是你努力的不够多。 2、孤单一人的时间使自己变得优秀，给来的人一个惊喜，也给自己一个好的交代。 3、命运给你一个比别人低的起点是想告诉你，让你用你的一生去奋斗出一个绝地反击的故事，所以有什么理由不努力! 4、心中没有过分的贪求，自然苦就少。口里不说多余的话，自然祸就少。腹内的食物能减少，自然病就少。思绪中没有过分欲，自然忧就少。大悲是无泪的，同样大悟无言。缘来尽量要惜，缘尽就放。人生本来就空，对人家笑笑，对自己笑笑，笑着看天下，看日出日落，花谢花开，岂不自在，哪里来的尘埃! 5、心情就像衣服，脏了就拿去洗洗，晒晒，阳光自然就会蔓延开来。阳光那么好，何必自寻烦恼，过好每一个当下，一万个美丽的未来抵不过一个温暖的现在。 6、无论你正遭遇着什么，你都要从落魄中站起来重振旗鼓，要继续保持热忱，要继续保持微笑，就像从未受伤过一样。 7、生命的美丽，永远展现在她的进取之中;就像大树的美丽，是展现在它负势向上高耸入云的蓬勃生机中;像雄鹰的美丽，是展现在它搏风击雨如苍天之魂的翱翔中;像江河的美丽，是展现在它波涛汹涌一泻千里的奔流中。 8、有些事，不可避免地发生，阴晴圆缺皆有规律，我们只能坦然地接受;有些事，只要你愿意努力，矢志不渝地付出，就能慢慢改变它的轨迹。 9、与其埋怨世界，不如改变自己。管好自己的心，做好自己的事，比什么都强。人生无完美，曲折亦风景。别把失去看得过重，放弃是另一种拥有;不要经常艳羡他人，人做到了，心悟到了，相信属于你的风景就在下一个拐弯处。 10、有些事想开了，你就会明白，在世上，你就是你，你痛痛你自己，你累累你自己，就算有人同情你，那又怎样，最后收拾残局的还是要靠你自己。 11、人生的某些障碍，你是逃不掉的。与其费尽周折绕过去，不如勇敢地攀登，或许这会铸就你人生的高点。 12、有些压力总是得自己扛过去，说出来就成了充满负能量的抱怨。寻求安慰也无济于事，还徒增了别人的烦恼。 13、认识到我们的所见所闻都是假象，认识到此生都是虚幻，我们才能真正认识到佛法的真相。钱多了会压死你，你承受得了吗?带，带不走，放，放不下。时时刻刻发悲心，饶益众生为他人。 14、梦想总是跑在我的前面。努力追寻它们，为了那一瞬间的同步，这就是动人的生命奇迹。 15、懒惰不会让你一下子跌倒，但会在不知不觉中减少你的收获;勤奋也不会让你一夜成功，但会在不知不觉中积累你的成果。人生需要挑战，更需要坚持和勤奋! 16、人生在世：可以缺钱，但不能缺德;可以失言，但不能失信;可以倒下，但不能跪下;可以求名，但不能盗名;可以低落，但不能堕落;可以放松，但不能放纵;可以虚荣，但不能虚伪;可以平凡，但不能平庸;可以浪漫，但不能浪荡;可以生气，但不能生事。 17、人生没有笔直路，当你感到迷茫、失落时，找几部这种充满正能量的电影，坐下来静静欣赏，去发现生命中真正重要的东西。 18、在人生的舞台上，当有人愿意在台下陪你度过无数个没有未来的夜时，你就更想展现精彩绝伦的自己。但愿每个被努力支撑的灵魂能吸引更多的人同行。

月度经营分析模板ppt课件

现出来。（成本分析不是数据通报）。
➢考核全面预算管理实施的执行情况和有效性。
➢数据论证业绩尚有提升空间。
经营分析的目的是为了开源，是为了巩固现有营业状况下的同时，扩大在区域市场
的份额，争取在下一阶段工作中取得新的突破。每次会议结束时必须明确下一阶段经
营思路的具体指导意见。
【分析内容】
➢人力成本
经营成本
月度经营分析会
阶段性工作总结－－－无形资产必须与战略协调一致，才能创造价值
财务层面客户层面内部层面
生产率战略
长期股东价值
增长战略
改善成本结构
提高资产利用率
新的收入来源
增加客户价值
客户价值主张
价格
质量
供货充足度
选择范围
功能
产品/服务
服务
伙伴关系
关系
品牌品牌形象
运营管理流程
采购、交付、定价、物流配送和服务的流程
阶段性工作总结
工作主项
供应链管理系统（SRM）客户管理系统（CRM）
团队运营系统类直销管理系统
行政、人事管理系统
财务管理系统
其它工作
配合设定系统
数据信息系统
建立仓库管理熟悉E－DO建立操作ERP系统
技术管理系统
专卖店系统
自我检测、追踪系统
秘书处
维持运营
时间推进
6月
9月
10月
12月
寻找业绩驱动杠杆，制定经营业绩提高计划
➢促销、推广成本
财务成本
➢管理成本
其它成本
➢E-DO系统运营、市场、销售目标量和各部门目标量达成情况
➢客观因素：行业现状、区域同行现状、市场供求变化、客源结构变化、区域消费趋

2023年某公司月经营分析课件

2023/8/10
Analysis of changes in sales, costs, and profits
Abbott
TEAM
目录CONTENTS
1. 销售额季度对比100万10%120万12%115万8%
2. 销售额产品类别分析60万30%40万20%100万50%
3. 销售额渠道分析80万40%70万35%50万25%
1. 成本结构分析
2. 成本效益评估
3. 成本管理措施分析
成本控制
成本效益
1.销售额、成本和利润分析：公司经营策略的关键依据
2.某公司某月销售额、成本和利润分析：从成本效益角度进行探讨
3.成本构成分析：细分与贡献度，找到关键因素
4.本月经营成本结构分析：人工成本与原材料成本主导总成本源自利润增长原因销售额回顾
销售额趋势
1. 月销售额整体表现30%
2. 销售额季度变化
3. 销售额地域分布45%30%20%5%
关键销售数据
围绕关键销售数据，我们将通过分析洞察市场需求，实现精准营销和高效运营
历史数据
季节性变化
销售额
波动
资源调配
市场推广
成本结构
1. 直接成本40%30%10%
2. 间接成本100,00020%10%5%5%
1. 销售额提升20%15%5%
2. 成本控制10%5%
成本分析
1. 原材料成本
2. 劳动力成本
3. 运营成本
4. 销售与市场推广成本
增长势头
竞争力提升
同比增长
销售额
产品B
线上渠道
线下渠道
销售额构成
产品A
销售额趋势

XXX公司月度经营分析报告课件

XXX公司月度经营分析报告2018年5月目录第一部分公司月度运营简要分析小结1.指标完成情况表2.对指标完成产生主要影响的因素第二部分各部门主要工作完成情况汇总第三部分月度经营情况分析总结1.产品销售状况分析1.1.销售指标对比1.2.公司收益结构分析表1.3.市场变化及主要竞争者分析2.生产运营状况分析2.1.生产任务完成情况2.2.主要外协厂商生产情况分析2.3.生产成本分析3.采购供应状况分析3.1.采购任务完成情况3.2.主要供应商状况3.3.实际采购分布4.产品质量问题分析4.1.质量指标完成情况分析4.2.客户投诉次数、投书内容及处理方法和处理结果4.3.主要质量问题描述5.产品研发状况分析5.1.临时改制工艺完成情况5.2.工艺文件执行力检查情况6.运营管理状况分析第四部分本月存在的主要问题第五部分下月重点工作计划第六部分亟需相关部门配合解决的问题第七部分季度重点工作未完成情况汇总第一部分公司月度运营简要分析小结1.指标完成情况表指标实际完成（万元）本月完成率同比环比备注产品销售收入回款产值应收账款余额销售额采购供应2.对指标完成产生主要影响的因素对本月产品销售收入产生影响的主要因素：对本月生产任务产生影响的主要因素：对本月采购计划产生影响的主要因素：第二部分各部门主要工作完成情况汇总公司部门主要完成工作摘要表部门内容摘要销售部生产部质量管理部技术中心车间采购部财务部行政部综述第三部分月度经营情况分析总结1.产品销售状况分析产品销售指标完成情况表单位：万元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计销计售划收实入际计回划款实际应收账计划款余额实际销售偏差原因分析：回款偏差原因分析：应收款余额偏差原因分析：1.1.销售指标对比销售收入对比表单位：万元客户名称本月实际上月实际环比上年同期同比合计图1销售收入对比销售收入对比说明：回款额环比表单位：万元客户名称本月实际上月实际环比合计图2回款额对比图应收账款余额环比表单位：万元客户名称本月实际上月实际环比合计图3 应收款额对比图应收款说明：1.2. 公司收益结构分析表产品系列（名称）实现销售收入（万元）占本月销售收入%销售收入环比增减收益结构说明：1.3. 市场变化及主要竞争者分析各产品系列销售收入环比波动原因分析：丢单原因分析：竞争者情况及潜在竞争者情况：2.生产运营状况分析2.1.生产任务完成情况生产计划下达情况：生产作业计划完成情况：临时计划完成情况：生产准备计划完成情况：2.2.主要外协厂商生产情况分析2.3.生产成本分析成本控制说明：3.采购供应状况分析3.1.采购任务完成情况采购计划下达情况：采购任务完成情况：临时采购完成情况：3.2.主要供应商状况主要供应商能力分析表供应商名称质量合格率交期达成率生产能力评价供应价格评价售后服务评价3.3.实际采购分布采购物资分布表单位：万元物资名称1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计合计物资采购说明：4.产品质量问题分析4.1.质量指标完成情况分析质量指标完成情况表车间（班组）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月质量指标完成情况说明：质量问题发生次数统计表质量问题1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月质量问题说明：4.2.客户投诉次数、投书内容及处理方法和处理结果序号投诉产品名称投诉原因处理办法处理结果客户投诉说明：4.3.主要质量问题描述5.产品研发状况分析5.1.临时改制工艺完成情况5.2.工艺文件执行力检查情况6.运营管理状况分析第四部分本月存在的主要问题序号提出部门存在主要问题第五部分下月重点工作计划序项目工作措施预期效果完成时责任部责任人号间门第六部分亟需相关部门配合解决的问题序号提出部门问题描述责任部门备注第七部分季度重点工作未完成情况汇总序项目计划完成当前进度责任部未完成原因号时间门。

药店每月经营分析报告ppt课件

XXXX产品销售： XXXXX元
贵细产品销售： XXXXX元 5月28日进行了盘点工作。
8
五一期间促销活动（4月28日—5月8日）
销售是： XXXXX元平均每天：XXXXX元了 XXXXXX元
比平时每天提升
9
三、经营管理
1.严格按照GPS管理制度，认真填写各项记录和处方药销售的登记； 2.每天利用交接班的时间进行两班销售PK，激励销售大单的员工，同时分享销售经验，公布员工个人得分； 3.近效期产品分解到个人并加大促销力度； 4.利用空闲时间加强员工业务知识和产品搭配销售的培训； 5.经常调整商品陈列，做好店内外的环境卫生； 6.通过天圣和同益两个店的帮忙，减少了我店部分滞销中药和公司的自产产品的库存。
用心做事用情服务天晟的明天会更好创造卓越的服务给顾客意想不到的惊喜首先感谢公司领导和同事们对我店工作的支持帮劣解决了部分近效期自产产品
天晟店
每月经营分析报告
1
用心做事用情服务天晟的明天会更好
创造卓越的服务，给顾客意想不到的惊喜
2
目录
• 一、销售管理 • 二、商品管理 • 三、经营管理 • 四、节约管理 • 五、会员管理 • 六、员工排名 • 七、每周一方 • 八、存在的问题 • 九、下月的计划
3
首先，感谢公司领导和同事们对我店工作的支持，帮助解决了部分近效期自产产品。员工们这月平均每人增加了工资，工作上比以前有了更大的主动性和积极性。五一期间的促销活动，提高了客单价，完成了这月的销售任务。
4
一、销售管理Байду номын сангаас
五月份完成销售：XXXXXXXX元，占每月计划的：比上月上升了： 24% 中药比上月上升了： 64.9% 西药比上月上升了： 48.2% 现金比上月上升了： 37% 银联卡比上月上升了： 38.6% 客流比上月上升了： 286人客单比上月上升了：XXX元

某公司月度经营总结报告ppt课件

凯美瑞销量
计划实际
凯美瑞毛利率（含返利）
计划实际
73
42
75
66
72
72
80
75
82
78
37
87
66
88
84
81
75
84
2.06% 2.15% 1.40% 2.77% 2.58% 3.85% 1% 3.54% 3.24%
0.29% 2.52% 0.73% -0.30% 3.08% 2.29% 1.25% 2.28% -0.63%
一、销售
销量进度
海南嘉翔广丰
年度预算
1570
销量达成分析：
车型
新凯美瑞老款凯美瑞
汉兰达雅力士逸致进口车所有车型平均
销量
1月
2月
3月
4月
5月
6月
2013合计
年度预算达成率
销量同比
销量环比
150
64
142
130
133
134
102% 142%
7月
8月
9月
10月 11月 12月 1197 76.2% 去年同期上月销售
-239
0
雅力士
10
91
-91
0
逸致
6
94
11
173
79
0
混动
2
63
-63
0
合计：
94
1813
2
37
65
1290 -523
2
36
-1
病原体侵入机体，消弱机体防御机能，破坏机体内环境的相对稳定性，且在一定部位生长繁殖，引起不同程度的病理生理过程

企业经营分析工作汇报PPT

1.2 重点业务进度
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遵循十三五规划布局高企业内部管控水平。
提质增效
沿着市公司“十三五”规划总体布局，加快发展，提质增效。
提高企业内部管控水平，提升服务效能效率，推动咸宁邮政迈向发展新高度
4.2 总体目标
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点击添加主要内容
点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容
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某公司月经营分析

产品分析
03
热销产品
总结词
市场需求大，销售量高，为公司带来可观利润的产品。
VS
详细描述
热销产品是市场需求旺盛、消费者认可度高的产品，通常具有较高的销售量和市场份额。这些产品可能是新上市的产品，也可能是已经上市一段时间并积累了良好口碑的产品。热销产品的特点是快速周转，库存周转率高，为公司带来可观的利润。
某公司月经营分析
目录
• 公司概况 • 月度经营数据 • 产品分析 • 竞争环境分析 • 营销策略分析 • 财务分析 • 下月经营预测与计划
公司概况
01
公司历史与现状
公司成立于XXXX年，经过XX年的发展，已成为行业内知名企业。
公司已获得国家高新技术企业和ISO9001 认证。
公司目前拥有员工 XXX人，其中研发人员占比XX%。
07
下月经营预测与计
划
市场预测
市场需求
根据历史销售数据和市场调研，预测下月市场需求情况，包括产品种类和数量。
竞争态势
分析竞争对手的市场表现和策略，预测下月市场竞争格局。
价格走势
根据市场供求关系和原材料价格变化，预测下月产品价格走势。
销售预测
销售目标
根据市场预测和公司战略目标，制定下月的销售目标，包括销售额、销售量和市场份额等指标。
采购成本
采购过程中的各种费用，包括购买费用、运输费用、装卸费用等。优化采购流程和降低采购成本可以提高企业的竞争力。
收入分析
销售收入
企业通过销售产品或提供服务所获得的收入，是企业利润的主要来源。了解销售收入的构成和变化趋势对于企业经营决策至关重要。
其他收入
包括投资收益、租金收入等，这些收入也是企业收入的重要组成部分，对于提高企业整体盈利能力具有重要意义。

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－25－
5、合同收入分析－按地域
10430万元
－26－
5、合同收入分析－按时间
2007年X－X月合同收入按时间分析
－27－
5、合同收入分析－按客户
合同收入按分析－小结（未）
1、 2、 3、
改进措施：
－29－
目录
一、经营概况二、经营分析三、经营工作总结及下阶段工作安排
二、成本费用业务成本其中：人工成本材料费分包费用 SG&A费用
三、净利润其中：经营性净利润
四、资本支出五、营运资金变化六、自由现金流七、总资产八、净资产
07年累计（万元）
06年同期（万元）
增减(%)
本年预算（万元）
预算完成率 (%)
－7－
1、预算执行情况分析——关键指标分析
预算执行情况分析业务收入分析成本费用分析毛利润分析合同收入分析人员情况分析
－15－
3、成本费用分析——占收比
四项成本费用占收入比分析
－16－
3、成本费用分析——分类别
人工成本
材料费
分包费用
SG&A费用
－17－
3、成本费用分析——小结
成本费用情况小结：
1. 人工成本： 2. 材料费： 3. 分包费： 4. SG&A费用：
－11－
2、业务收入分析－按客户
按客户分析（同期对比）
客户/省份 2006年同期 2007年累计同比增长
合计
－12－
2、业务收入分析－按板块
按板块分析
－13－
2、业务收入分析－小结（未）
业务收入完成情况小结：
1.业务收入分析： 2. 客户收入分析：
－14－
目录
一、经营概况二、经营分析三、经营工作总结及下阶段工作安排
预算执行情况分析业务收入分析成本费用分析毛利润分析合同收入分析人员情况分析
－30－
6、人员情况分析
2007年X－X月人员控制情况
－31－
目录
一、集团经营概况二、上市公司经营分析三、经营工作总结及下阶段工作安排
存在问题分析重点工作总结下阶段工作安排
－32－
1、当前经营工作中存在的问题
－4－
一、公司经营概况——关联交易执行情况
业务类别
07年
06年
增长率
合计
－5－
目录
一、经营概况二、经营分析三、经营工作总结及下阶段工作安排
预算执行情况分析业务收入分析成本费用分析毛利润分析合同收入分析人员情况分析
－6－
1、预算执行情况分析
项目
一、业务收入关联交易收入非关联交易收入
－8－
目录
一、经营概况二、经营分析三、经营工作总结及下阶段工作安排
预算执行情况分析业务收入分析成本费用分析毛利润分析合同收入分析人员情况分析
－9－
2、业务收入分析－按公司（预算完成情况）
业务收入预算完成情况（完成内部指标的xxxx%）
－10－
2、业务收入分析－按业务
按业务分析
时间 2007年累计 2006年同期同比增减
问题一问题二问题三问题四
－33－
2、近期重点工作总结——xxxxxx
－34－
2、近期重点工作总结——xxxxxxx
－35－
3、下阶段主要工作安排（1）
－36－
3、下阶段主要工作安排（2）
－37－
－18－
目录
一、经营概况二、经营分析三、经营工作总结及下阶段工作安排
预算执行情况分析业务收入分析成本费用分析毛利润分析合同收入分析人员情况分析
－19－
4、毛利润率分析－按板块
2007年X－X月毛利率按板块分析
－20－
4、毛利润率分析－按业务
2007年X－X月毛利率按业务分析
－21－
4、毛利润率分析－按公司
2007年1－9月毛利率按公司分析
－22－
4、毛利润率分析－按客户
2007年X－X月毛利率按客户分析
－23－
目录
一、经营概况二、经营分析三、经营工作总结及下阶段工作安排
预算执行情况分析业务收入分析成本费用分析毛利润分析合同收入分析人员情况分析
－24－
5、合同收入分析－按业务
xxxxxxx公司
200x年x－x月经营分析
xxxxxxxxxx 市场经营部 20xx年x月
目录
一、经营概况二、经营分析三、经营工作总结及下阶段工作安排
总体经营情况公司预算执行情况关联交易执行情况
－2－
一、公司经营概况——总体经营情况
公司整体
各业务板块收入情况
存续企业
－3－
一、公司经营概况——公司预算执行情况