酒店集中采购管理流程

酒店餐饮业食材采购与成本控制管理方案第1章食材采购管理概述 (3)1.1 食材采购的重要性 (4)1.2 食材采购管理的目标与原则 (4)第2章食材采购流程与制度 (4)2.1 食材采购流程 (4)2.1.1 需求预测 (4)2.1.2 采购计划制定 (4)2.1.3 采购申请 (5)2.1.4 供应商选择 (5)2.1.5 报价与比价 (5)2.1.6 签订采购合同 (5)2.1.7 下单与跟单 (5)2.1.8 食材验收 (5)2.1.9 付款与结算 (5)2.2 食材采购制度 (5)2.2.1 采购原则 (5)2.2.2 采购权限 (5)2.2.3 采购纪律 (5)2.2.4 采购监督 (6)2.3 供应商管理 (6)2.3.1 供应商评估 (6)2.3.2 供应商筛选 (6)2.3.3 供应商合作 (6)2.3.4 供应商激励 (6)2.3.5 供应商淘汰 (6)第3章食材分类与标准化 (6)3.1 食材分类方法 (6)3.1.1 按照食材性质分类 (6)3.1.2 按照食材用途分类 (7)3.1.3 按照食材来源分类 (7)3.2 食材标准化 (7)3.2.1 食材质量标准化 (7)3.2.2 食材规格标准化 (7)3.2.3 食材加工标准化 (7)3.2.4 食材储存标准化 (7)第4章食材采购策略 (8)4.1 食材采购周期 (8)4.1.1 确定常规食材采购周期：对于需求稳定、消耗量大的常规食材，如米、面、油等，可设定固定的采购周期，如每周一次。

(8)4.1.2 灵活调整非常规食材采购周期：对于季节性食材、特色食材等需求波动较大的食材，应根据实际需求及市场供应情况，灵活调整采购周期。

(8)4.1.3 建立食材库存预警机制：通过实时监控食材库存，提前预警，保证食材在用完前及时采购，避免断货或过量采购。

(8)4.2 食材采购数量 (8)4.2.1 科学预测食材需求：结合历史销售数据、季节性因素、节假日等因素，合理预测食材需求量。

采购环节的内部控制管理资料采购环节的成本控制对一个企业开源节流,提高资金使用效益起着至关重要的作用，采购环节的内部控制。

从酒店的运营来看,材料采购的内部控制主要集中在仓储存货采购、每日菜单采购以及临时紧急采购三个方面。

本文将从这三个主要方面,结合coso内部控制理论来探讨酒店材料采购的内部控制问题。

一、仓储物资采购流程酒店成本管理部下一般设有客房仓库、工程仓库、食品仓库、管事仓库等四个仓库。

这是一个庞大的仓储物资系统,其管理的好坏对酒店的运营成本将有较大的影响,因此建立一个完善的仓储物资采购控制非常必要。

⑴最低订货点和最佳订货量事先根据以往的使用情况以及物资采购的时间总结出企业一般情况下的最低订货点和最佳订货量,以方便制定采购时间及采购量。

⑵编制月度采购计划有条件的企业应建立一个内部存货管理计算机系统对企业的仓储物资进行管理。

每月末,仓库部门根据内存货管理系统对现有存货的数量编制下月度的存货采购计划。

⑶采购计划复核仓库部门编制的采购计划需经过成本经理的确认,成本经理接单后需将采购计划的进度与酒店日常消耗以及最低订货点和最佳订货量的要求相比较,符合采购要求便签字,从而进一步审核,避免过多的采购物资。

⑷报价采购部根据经过批准的采购计划,向供应商名单中供应商询价,并将询价结果输入系统。

⑸价格审查内部采购审查人员审查供应商的报价是否合理。

如果发现各供应商的报价不合理,可以要求重新报价或向供应商名单中的备用供应商询价。

采购审查人员也可以独立向市场询价。

⑹采购计划的批准财务总监为采购计划的最终批准人。

⑺订单采购部根据经过批准的月度采购计划,在系统库存到达最低订货点时向供应商发出订单,并生成标准格式的订单,列明货物的数量、单价、种类、规格、交货期要求等信息。

⑻收货收货部门通过系统的存货模块,根据订单上列明的采购物品的各种信息验收货物。

收货后还需出具验收证明并将货物交仓储管理员进行登记，管理资料《采购环节的内部控制》(https://)。

酒店采购规章制度酒店选购规章制度1一、目的为规范公司内部物资申购和采办行为及物流管理，更好地开源节流、降本增效，特制定以下物资管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司范围内及所属各管理项目所需的由公司负责选购并支付费用的全部物资〔物品〕选购、领用行为。

三、职责1、本制度所规定范围内的物资选购和领用发放由公司行政部负责统一管理。

2、财务部负责对物资选购价格的审核及费用的掌握。

3、公司所属各管理项目应严格根据本制度要求实施物资〔物品〕的申购、领用。

四、程序1、选购打算〔1〕公司各职能部门或所属管理项目，应于每月5日前将当月所需购置〔领用〕的物资材料打算以《物资打算表》形式报行政部核定后再交副总经理审批后，由公司行政部进行选购。

〔2〕公司行政部应于每月8日前将各职能部门或项目的选购打算汇总后，按选购物资的轻重缓急、价值大小，根据质优价廉、售后服务完善为原则进行市场询价，实行货比三家。

〔3〕行政部在确定物资选购价格后，应报财务部进行价格核定后，报总经理室审批、执行。

2、物资选购〔1〕行政部选购人员或其指定的相关人员应严格根据审批的选购打算进行选购。

〔2〕临时急用的物资选购，须由职能部门或管理项目负责人依据详细状况，在征得公司副总经理批准后，由行政部或有关人员进行选购。

当月急用物品的购置，需列入下月选购打算，同时作相应说明。

〔3〕选购物资到货后，公司行政部或相关管理项目人员应仔细地根据选购打算和送货清单对物资〔包括随货的资料配件〕进行核对验收，无误后方可签收。

对由销售单位〔或生产厂家〕负责安装的设备、设施，则应在安装完毕，并试运行正常后方可签字确认。

〔4〕选购物资验收后，行政部应依据货物清单按品种做好物资的入库手续，建立库存物资台帐。

〔5〕财务部应凭购物正式发票和入库单及总经理签批方可予以报销入帐〔报销签字程序按原规定执行〕。

在办理报销手续时，应供应经相关领导签批的购物申请及入库单作为入帐凭证的附件。

在填制和签批费用报销单时，按财务管理要求，一律使用签字笔或钢笔。

酒店采购管理制度范本一、目的与范围本制度旨在规范酒店采购管理工作，确保采购活动的顺利进行，提高采购效益和服务质量。

适用于酒店所有采购活动和相关人员。

二、采购流程1. 采购需求提出酒店各部门在需要采购物品或服务时，应填写采购需求申请表，包括物品名称、规格、数量、预算和紧急程度等信息。

申请表须由部门经理或授权人签署。

2. 采购计划编制采购部门根据各部门的采购需求申请，制定采购计划，并按照酒店的采购政策和要求进行预算控制。

采购计划需经主管领导审批后执行。

3. 供应商选择与评估采购部门按照供应商管理制度，选择潜在的供应商，并进行评估。

评估内容包括供应商的信誉度、产品质量、售后服务、交货时间等因素。

评估结果将作为供应商选择的依据。

4. 询价与比较采购部门向供应商发送询价函，询问相关产品的价格、交货期、质量保证等条件。

收到供应商的报价后，采购部门进行比较，选择性价比最高的供应商。

5. 合同签订采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权益和义务。

合同应包括采购物品的名称、数量、规格、品质要求、价格、交货期限等重要条款，以确保双方的利益。

6. 采购执行与验收采购部门组织供应商供货，并对所买物品进行验收。

验收应根据合同约定的品质要求，进行数量、质量和规格的检查，确保物品符合要求后方可入库。

7. 供应商绩效评估采购部门对供应商的绩效进行评估，包括供应商交货及时性、产品质量、售后服务质量等方面。

评估结果作为供应商合作与否的参考。

三、采购控制与监督1. 预算控制酒店设立专门的预算控制岗位，负责对采购预算进行审核和控制。

采购部门需根据预算执行采购计划，并逐步过程中注意控制采购费用，确保不超出预算范围。

2. 采购档案管理采购部门应建立供应商档案和采购活动档案，并对所有采购文件和合同进行备案，以备查阅和审计。

3. 内部审计酒店设立内部审计部门，定期对采购活动进行审计，确保采购活动的合规性和合理性。

4. 不正当行为防范酒店严禁采购人员和供应商进行不正当的商业交往和交际送礼行为。

工作行为规范系列酒店采购政策（六）（标准、完整、实用、可修改）编号：FS-QG-80222 酒店采购政策（六）Hotel pu rchas ing p olicy说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。

酒店采购政策（五）.采购政策1.本酒店商品供应采用集中采购制度。

2.本酒店商品采购计划系根据门店商品需求计划而拟订。

3.本酒店对储备商品采用预购备用方式采购，对非储备商品采用现用现购方式采购。

4.本酒店采购人员应采取客观公正之态度并保持价值观念从事业务。

5.本酒店采购得经由供应商或制造商以询价、比价、议价方式办理。

6.每一购案之供应商或制造商，除因采购金额微小或因事实上不可能外，应以指定两家或两家以上询价为原则。

7.本酒店采购在必要时以订立长期合约或短期采购合约方式办理。

是否以订约为宜，及订约有效期限之长短，应以与本酒店最有利之因素考虑。

8.本酒店对商品采购应加强计划与预算之功能，以增进效率，降低成本。

9.本酒店对商品采购应实施市场调查工作，建立有关资料，作为选择供应商之依据。

10.本酒店对商品采购工作之进行，应实施独立之追踪制度，以增进工作效能。

11.本酒店对商品采购过程应保持完整之记录，以供充分参考运用。

二.采购政策之评估与修订采购政策之评估作业，应先依据酒店现行的采购政策，对各采购项目的供应来源展开研究，并列出其优、缺点；其次再以"采购项目"为主，针对每一个项目的采购政策，予以检讨修正，进而消除现有政策对采购项目所既存的缺点。

在检讨修正采购政策时，同时应以业种别、厂商别及零件别为基准，进行检讨其影响购入成本的变动因素，例如：目前及日后的经济动向市场变化等因素，加以思考分析，才决定是独家采购，还是多家分散采购或一般性订购方式，以使购买政策具有高度弹性。

在评估采购政策时，可使用下列检核项目，进行检讨1.采购政策是否具有可配合市场、经济动向或其交易内容变异之弹性2.中、长期或年度的采购执行方式是否明确3.在执行订货前，是否已检讨集中及分散采购等方法的优缺点4.交易形态能否适切的运用，以降低采购成本5.改变订货量对于采购成本会有影响吗6.是否对供应商进行评鉴7.是否依供应商评鉴结果进行订货8.是否积极的辅导或培育协力厂9.对协力厂的辅导成果是否反映在采购成本上请输入您公司的名字Foon Shi on Desig n Co., Ltd。

酒店采购方案一、背景介绍随着旅游业的不断发展，酒店作为旅游行业的重要组成部分，在市场上占据着重要的地位。

作为酒店管理者，优质的采购方案能够为酒店节省成本并提高服务质量，从而吸引更多的客户。

二、采购目标1.优化采购流程，降低采购成本；2.提高采购效率，缩短采购周期；3.保证供应品质，提高旅客满意度。

三、采购策略1. 优化采购流程采用电子采购系统，实现信息化采购，降低人力成本，缩短采购周期。

实行物资集中采购，降低采购成本。

2. 提高采购效率与供应商建立长期良好的合作关系，建立统一的供应商档案，实现供应商绩效考核及管理，优化采购流程，缩短采购周期。

3. 保证供应品质对供应商进行质量检查和客户满意度调查，定期进行供应商的评估分类，采取分级管理，确保所采购物资符合品质要求，提高旅客的满意度。

四、采购项目1. 食品酒店的食品采购是一个重要的环节，在采购过程中要保证食品卫生和品质。

在考察供应商时要格外注重食品的产地，产品质量和品质保证期，建立长期合作关系，确保食品供应安全可靠。

2. 日用品日用品包括酒店客房所需的各种日用品，如牙刷、牙膏、浴巾、拖鞋等。

应该与供应商建立“稳定就业、公开公正、长期合作、互利共赢”的伙伴关系，确保供应品质。

3. 酒店设备酒店设备采购包括客房设备、厨房设备、前台设备、安全设备等。

每个设备应该根据其使用领域和环境选择不同的供应商，建立分类管理，并且对供应商进行质量检查。

五、总结酒店采购方案的制定对酒店的运营和管理有着重要的意义，有效的采购方案能够提高酒店服务质量和降低成本，为酒店的可持续发展打下坚实的基础。

第一章总则第一条为加强酒店办公室用品的管理，确保办公用品的合理使用和节约，提高办公效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店所有办公室及其工作人员。

第三条办公用品的管理应遵循“节约、合理、高效、透明”的原则。

第二章办公用品的采购第四条酒店办公室用品的采购由办公室负责，采购前应进行市场调查，确保采购的办公用品质量合格、价格合理。

第五条办公用品的采购需经办公室负责人审批，大宗采购需报酒店总经理审批。

第六条办公用品采购实行集中采购制度，尽量选择有良好信誉的供应商，确保采购的办公用品符合酒店标准。

第三章办公用品的领用与保管第七条办公用品的领用需填写《办公用品领用登记表》，明确领用日期、用途、名称、数量、领用人等信息。

第八条办公用品的领用范围限于酒店办公室及其工作人员，不得擅自将办公用品借给外部人员。

第九条办公用品的领用实行限额制度，领用人应严格按照实际需求领用，不得超额领用。

第十条办公用品的保管由办公室专人负责，确保办公用品的安全、完整。

第十一条办公用品的存放应保持整洁、有序，避免潮湿、高温、腐蚀等不利因素。

第四章办公用品的报废与回收第十二条办公用品使用完毕或因损坏无法继续使用时，应按照规定程序报废。

第十三条报废的办公用品应经办公室负责人审核，确认报废后，由专人负责回收。

第十四条回收的报废办公用品应根据实际情况进行处理，如可回收利用的应进行回收利用，不可回收的应按照规定进行处理。

第五章监督与考核第十五条酒店设立办公用品管理监督小组，负责对办公用品的管理工作进行监督。

第十六条办公室负责人应定期对办公用品的使用情况进行检查，发现问题及时整改。

第十七条对违反本制度规定的行为，将按照酒店相关规定进行处罚。

第六章附则第十八条本制度由酒店办公室负责解释。

第十九条本制度自发布之日起实施。

附件：1. 办公用品领用登记表2. 办公用品报废申请表3. 办公用品回收处理记录表通过以上制度，旨在规范酒店办公室用品的管理，降低办公成本，提高工作效率，为酒店员工创造一个良好的办公环境。

酒店宾馆餐饮部门采购管理制度及采购的基本流程餐饮采购管理制度为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。

采贮管理流程分采购、验收、仓管、发放四个环节，针对各餐饮企业的实际情况，具体切实做好采购工作。

第一条基本原则１．廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请；２．严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；３．加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量；４．所有采购,必须事前获得批准.未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需按《紧急采购管理流程》要求进行采购；５．凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知各申购部门提出请购，然后集中办理采购；６．采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商；７．科学、客观、认真地进行收货质量检查；第二条供货商的确定原则1．初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。

2．试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。

3．确定供货商：在使用两个月的基础上、由总经理、副总经理、财务人员、厨师长、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定。

4．签定供货合同：确定供货商后，由总经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。

供货合同一式三联：一份供应商；一份财务部；一份仓管员。

合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

5．供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。