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采购管理规范及实施细则
一、前言
为规范公司采购行为，提高采购管理效率，特制定本《采购管理规范及实施细则》。
二、采购管理的基本原则
1. 依法行政原则：遵守国家法律、法规，履行社会责任，保护国家利益；
2. 诚实信用原则：维护公平竞争，保持诚实信用，尊重合法权益；
3. 公开透明原则：采用透明公开的采购程序，保证信息公开；
4. 公正独立原则：采用公正独立的采购评审机制，保证采购合同公正合法；
5. 责任追究原则：对违反采购纪律的行为进行追究和处理，
6. 经济效益原则：遵循经济效益原则，实现物有所值。
三、采购管理体系
公司采购管理是基于“需求管理为导向、信息化支撑、风险控制为目的”的体系，包括采购流程管理、供应商管理和采购合同管理三个方面。
四、采购文件制作及审批流程
采购文件应制作规范，审批流程应明确。
采购文件制作包括编制采购计划、技术规格和采购文件的编制；采购审批程序包括采购文件提交管理员、管理员提交采购委员会审批、公司领导审批等。
五、采购组织和评审
公司可以通过设立内部采购组织或外部独立采购机构来实现采购管理，采购评审应确保公正公平，根据需求明确评审标准、评审人员资格与评审程序。
六、合同管理
采购合同管理应符合法律法规，确保合同条款合理、合法，保证合同效力。
管理过程包括采购合同履行情况跟踪、变更管理和索赔管理。
七、采购监督
有关部门和人员应对公司的采购行为进行监督，确保透明公开，合法合规，提高采购管理的效率和质量。
八、附则
本规范及实施细则自发布之日起施行。
采购管理办法及实施细则引言概述：采购管理是企业运营中重要的一环，合理的采购管理办法及实施细则能够帮助企业降低采购成本、提高采购效率，并确保采购过程的合规性。
本文将介绍采购管理办法及实施细则的五个部分，包括采购需求分析、供应商选择、合同管理、供应链管理和绩效评估。
一、采购需求分析：1.1 仔细分析采购需求：通过与相关部门沟通，了解采购的具体需求，包括物品的种类、数量、质量要求等。
同时，还需考虑到采购的时间紧迫性和预算限制等因素。
1.2 确定采购策略：根据采购需求的分析结果，制定采购策略，包括选择采购方式（招标、询价、竞争性谈判等）和确定供应商类型（核心供应商、备选供应商等）。
1.3 编制采购计划：根据采购需求和策略，制定详细的采购计划，包括采购时间表、采购预算和采购流程等，以确保采购过程的有序进行。
二、供应商选择：2.1 筛选供应商：根据采购需求和策略，通过市场调研和供应商评估等方式，筛选出符合要求的供应商，建立供应商名单。
2.2 评估供应商能力：对供应商进行综合评估，包括供应商的质量管理能力、交货能力、售后服务等方面，以确保供应商能够满足采购需求。
2.3 签订合作协议：与选择的供应商进行谈判，达成合作意向后，签订合作协议，明确双方的权责和合作方式，确保采购合作的合法性和可持续性。
三、合同管理：3.1 编制合同文件：根据采购需求和合作协议，编制合同文件，明确双方的权益和责任，并确保合同的合规性和有效性。
3.2 履行合同义务：采购方和供应商双方按照合同约定履行各自的义务，包括按时交货、提供合格产品、支付货款等。
3.3 监督合同执行：采购方应建立监督机制，对供应商的合同执行情况进行监督，及时发现和解决合同执行中的问题，确保合同的顺利履行。
四、供应链管理：4.1 建立供应链体系：采购方应与供应商建立稳定的合作关系，建立供应链体系，确保供应链的稳定和高效运作。
4.2 供应链风险管理：采购方应对供应链中的风险进行识别和评估，制定相应的风险应对措施，以减少供应链中的不确定性。
大学设备物资采购招标管理监督实施细则1. 引言本文档是针对大学设备物资采购过程中的招标管理监督实施细则的详细说明。
招标管理监督实施细则旨在确保大学设备物资采购的公正、透明和高效，提高采购效果，防止腐败行为的发生。
2. 采购招标流程为了实现采购的公正、透明和高效，大学设备物资采购的招标流程应遵循以下步骤：2.1 定义采购需求在启动采购流程之前，应明确定义采购的具体需求。
这包括明确采购的设备或物资的规格、数量、质量要求等。
2.2 编制采购招标文件采购招标文件包括采购公告、招标文件、技术要求、合同样本等。
招标文件应详细说明采购的要求、标准和程序。
2.3 公告招标信息大学应通过适当的渠道发布采购公告，包括采购需求信息、招标文件获取方式、开标时间和地点等信息。
2.4 招标文件获取与答疑招标人应提供方便、透明的方式供潜在投标人获取招标文件，并设立答疑机制，及时回答投标人提出的问题。
2.5 开标评标开标评标是采购招标过程中的重要环节。
招标人应按照招标文件的要求，公开透明地进行开标评标，并记录评标过程和结果。
2.6 中标确定与合同签订根据评标结果，确定中标候选人，并进行商务谈判。
最终确定中标单位后，招标人应与中标单位签订正式合同。
3. 招标管理监督实施细则为确保采购招标的公正、透明和规范，大学应制定招标管理监督实施细则，并严格执行。
3.1 招标管理责任大学应指定专门的招标管理人员，负责招标管理的组织、协调和监督。
招标管理人员要具备专业知识和丰富的经验，熟悉招标流程和规定。
3.2 招标文件编制要求招标文件应准确、清晰地表达采购需求和要求，并包含以下内容：•采购公告：包括采购公告的发布日期、截止日期和联系方式。
•招标文件：包括采购需求描述、报价要求、技术规范、投标截止时间等。
•技术要求：包括设备或物资的规格、质量要求等详细要求。
•合同样本：包括拟定的合同范本，明确双方的权益和义务。
3.3 招标公告要求招标公告应包含以下信息，并发布到指定的渠道：•采购项目的名称、规模和需求情况。
采购管理办法及实施细则一、引言采购管理是企业重要的管理环节之一，它涉及到企业的成本控制、供应链管理、合作火伴关系等方面。
为了规范采购过程，提高采购效率，制定采购管理办法及实施细则是必不可少的。
二、目的本文旨在制定一套完善的采购管理办法及实施细则，以确保采购流程的透明度、公正性和高效性，保证企业在采购过程中能够获得最佳的采购结果。
三、适合范围本文适合于企业内部所有采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。
四、采购流程1. 采购需求确认a. 部门提出采购需求，并填写采购申请表，明确采购物品的名称、规格、数量、质量要求等。
b. 采购部门对采购需求进行评估，并与相关部门进行沟通，确保采购需求的准确性和合理性。
2. 供应商选择a. 采购部门根据采购需求，制定供应商选择标准，并发布采购公告。
b. 采购部门采集供应商的资质文件、产品样品等，并进行评估和筛选。
c. 采购部门组织供应商评审会议，对符合要求的供应商进行评估和比较，最终确定供应商名单。
3. 采购合同签订a. 采购部门与供应商进行商务谈判，明确采购合同的条款和条件。
b. 采购部门与法务部门进行合同审核，确保合同的合法性和有效性。
c. 采购部门与供应商签订正式的采购合同，并保存相关文件和记录。
4. 供货管理a. 采购部门与供应商进行供货计划的制定和确认，确保供货的及时性和准确性。
b. 采购部门对供应商的供货情况进行监控和评估，及时处理供货问题，并与供应商进行沟通和商议。
5. 采购支付a. 采购部门根据采购合同的约定，及时支付供应商的采购款项。
b. 财务部门对采购款项进行核对和审批，并及时支付给供应商。
6. 采购评估a. 采购部门对采购过程进行评估，包括供应商的绩效评估、采购成本的分析等。
b. 采购部门与相关部门进行经验总结，提出改进建议，并进行采购流程的优化和改进。
五、采购管理的原则1. 公开透明原则：采购过程应公开透明，确保供应商的公平竞争机会。
采购管理办法及实施细则一、引言采购管理是企业运营中至关重要的一环，它涉及到采购流程、供应商选择、合同管理等多个方面。
为了规范采购活动，提高采购效率，制定采购管理办法及实施细则是必不可少的。
本文将详细介绍采购管理办法及实施细则的内容和要求。
二、采购管理办法1. 采购流程1.1 采购需求确认：各部门根据业务需求提出采购需求，并填写采购申请单。
1.2 供应商评估：采购部门根据供应商的信誉、质量、价格等因素进行评估，并制定供应商评估报告。
1.3 采购方案制定：采购部门根据需求和评估报告制定采购方案，包括采购方式、采购数量、采购时间等。
1.4 供应商选择：采购部门根据采购方案邀请供应商参与竞标或询价，并根据评估结果选择供应商。
1.5 合同签订：采购部门与选定的供应商签订采购合同，并明确双方的权益和责任。
1.6 采购执行：根据合同要求，采购部门与供应商进行货物交付、验收等流程。
1.7 合同管理：采购部门负责对采购合同进行管理，包括履约监督、付款管理等。
2. 供应商管理2.1 供应商评估：采购部门定期对供应商进行评估，评估内容包括供货能力、质量控制、售后服务等。
2.2 供应商合作：采购部门与供应商建立长期合作关系，共同推动产品质量和效率的提升。
2.3 供应商培训：采购部门根据供应商的需求，组织相关培训活动，提高供应商的专业能力和服务水平。
2.4 供应商退出：采购部门对供应商进行定期评估，如发现供应商存在严重违约行为或质量问题，将采取相应的退出措施。
3. 合同管理3.1 合同签订：采购部门与供应商签订合同，明确双方的权益和责任。
3.2 合同履约监督：采购部门负责对合同履约情况进行监督，确保供应商按时交货、提供符合要求的产品。
3.3 合同变更管理：如需对合同进行变更，采购部门应与供应商协商一致，并及时更新合同内容。
3.4 合同付款管理：采购部门按照合同约定的付款方式和时间进行付款，并妥善保管相关付款凭证。
三、实施细则1. 采购流程细则1.1 采购需求确认：采购申请单应包括采购物品名称、数量、质量要求等详细信息，由相关部门负责填写并提交给采购部门。
采购管理制度实施细则一、总则1、为了规范公司的采购行为，保障公司的正常运营和发展，提高采购效率和质量，降低采购成本，特制定本采购管理制度实施细则。
2、本细则适用于公司所有物资、设备、服务等采购活动。
二、采购原则1、公开、公平、公正原则采购活动应遵循公开、公平、公正的原则，确保所有符合条件的供应商都有平等的机会参与竞争。
2、质量优先原则采购的物资、设备和服务应符合公司的质量要求，确保公司的生产、经营活动能够顺利进行。
3、性价比最优原则在满足质量要求的前提下，选择价格合理、性价比最优的供应商和产品。
4、诚信原则与供应商建立诚信合作关系，遵守合同约定，维护公司的商业信誉。
三、采购流程1、需求提出各部门根据工作需要，填写《采购申请表》，详细说明采购物品的名称、规格、数量、用途、预算等信息，经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。
2、采购计划制定采购部门根据各部门提交的《采购申请表》，结合库存情况和市场供应情况，制定采购计划。
采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、预算、预计采购时间等内容。
3、供应商选择（1）采购部门通过市场调研、网络搜索、供应商推荐等方式，收集潜在供应商的信息。
（2）对潜在供应商进行资格审查，包括营业执照、生产许可证、质量认证等相关资质证明文件的审核。
（3）对符合资格要求的供应商进行实地考察，了解其生产能力、质量管理、售后服务等情况。
（4）根据供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货期等因素，进行综合评估，选择合适的供应商。
4、采购谈判（1）采购部门与选定的供应商进行采购谈判，就采购物品的价格、交货期、质量标准、付款方式等条款进行协商。
（2）谈判过程中，采购部门应充分维护公司的利益，争取最优的采购条件。
5、合同签订（1）采购谈判达成一致后，采购部门与供应商签订采购合同。
合同应明确采购物品的名称、规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式、违约责任等条款。
（2）合同签订前，应经过法务部门的审核，确保合同的合法性和有效性。
物资采购监理细则1、根据物资管理模式，制订完善的物资采购管理制度，特别是制订采购、领用、考核方面的有利制度。
明确甲方供材料范围，明确物资信息管理手段，明确物资采购程序,就采购、到场进度、仓储管理、领用；采购计划、需求计划、到货计划等进行全方位管理控制。
2、保证甲供材料采购能满足现场施工需求。
3、目前暂按工程三大材由业主采购考虑。
4、负责提供甲供材料订货清册（规格、数量、技术要求、技术标准等），要求采购数量与实际施工数量基本一致，不允许有±2%的差异。
5、在物资管理中要善于抓住主要矛盾,重点把好工程主要设备、材料质量关，在保证工程不突破批准概算的前提下，进一步降低工程运营费用。
6、工程建设全过程中始终绷紧"质量第一"的理念，确保用于本工程建设中的设备、材料无论质量、性能都要一流品质，为工程交付运营打好基础，实现工程一经交付，即能高效、经济运转。
7、对甲供设备、甲供材料、备品备件、专用工具的采购、接收、领用、搬运、验收、保管、保养、入库、出库、考核等全过程控制。
8、根据代保管协议及有关规定对代保管设备、材料管理工作进行监控、检直、指导及考核。
9、协助物资代保管单位协调与施工单位的关系。
10、负责监督物资代保管单位，运用PMIS管理软件做好基建物资过程管理。
11、对在运输、装卸、验收等过程中发现或造成的设备缺陷做好记录，为责任划分提供相关支持性资料。
12、对现场物资管理的安全负责。
13、物资到达指定地点后，督促物资代保管单位及时组织人员和机具做好设备（材料）的接运工作。
14、物资到达现场后,应负责通知业主相关单位,依据订货协议、到货清单（装箱清单）按照《设备材料验收管理制度》进行验收。
15、监督物资代保管单位根据《设备保管实施细则》有关规定，做好保管及保养，不能出现查找不到或丢失现象。
16、负责检验设备材料质量是否符合施工安装要求，对存在质量缺陷的产品提出处理意见。
17、严格检验施工单位自行采购的物资，在施工单位自检合格后，接受施工单位的验收申请，验收资料要包含采购的设备材料的产品合格证、产品说明书等质量保证文件。
采购管理办法及实施细则一、引言采购管理是企业日常运营中不可或缺的一环，为了确保采购过程的规范性和透明度，制定采购管理办法及实施细则是必要的。
本文将详细介绍采购管理办法及实施细则的内容和要求。
二、采购管理办法1. 采购管理目的采购管理的目的是确保企业在采购过程中实现成本最小化、质量最优化、交货最及时、风险最小化的目标。
2. 采购管理原则（1）公开透明原则：采购过程应公开透明，确保供应商的公平竞争机会。
（2）诚实守信原则：企业和供应商之间应建立诚实守信的合作关系。
（3）公平竞争原则：采购过程中，应确保供应商之间的公平竞争，不得有任何形式的歧视行为。
（4）经济效益原则：采购过程中，应综合考虑价格、质量、交货期等因素，追求经济效益最大化。
3. 采购管理流程（1）需求确认：明确采购需求，包括物品或服务的种类、数量、质量要求等。
（2）供应商选择：通过公开招标、询价等方式选择合适的供应商。
（3）合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权责和交付条件。
（4）供货管理：监督供应商按照合同要求及时供货，并进行质量检验。
（5）支付结算：按照合同约定的支付方式和时间进行支付结算。
三、实施细则1. 采购需求确认细则（1）采购需求的提出应明确物品或服务的具体名称、数量、质量要求等。
（2）采购需求的提出应有相应的审批流程，确保需求的真实性和合理性。
2. 供应商选择细则（1）公开招标：对于金额较大或重要性较高的采购项目，应进行公开招标，确保供应商的公平竞争。
（2）询价：对于金额较小或紧急性较高的采购项目，可以通过询价的方式选择供应商。
3. 合同签订细则（1）合同内容：合同应明确物品或服务的名称、数量、质量要求、交货期、价格等关键信息。
（2）合同审批：合同签订前，应有相应的审批流程，确保合同的合法性和有效性。
4. 供货管理细则（1）供货验收：对供应商提供的货物进行质量检验，确保符合合同约定的质量要求。
（2）供货监督：对供应商的供货进度进行监督，确保交货按时进行。
大学设备物资采购招标管理监督实施细则1. 背景引言大学作为教学科研机构，设备物资采购是为保证教学科研工作顺利进行必不可少的环节。
为了规范和有效管理大学设备物资采购招标过程，确保资源的合理配置和资金的有效利用，制定和实施《大学设备物资采购招标管理监督实施细则》是非常必要的。
2. 目的和范围本细则的目的是建立透明、公平、公正的设备物资采购招标管理监督制度，促进大学设备物资采购的合理竞争和资源优化配置。
本细则适用于大学设备物资采购招标的所有环节和参与方，包括采购需求方、采购管理部门、采购评审委员会、供应商等。
3. 术语定义•设备物资：指大学教学科研活动所需的各种设备器材、实验耗材等物资。
•采购需求方：指大学相关教学科研单位，有权委托采购管理部门进行设备物资采购招标的部门或个人。
•采购管理部门：指大学组织和管理设备物资采购招标活动的部门，负责制定和实施招标管理制度。
•采购评审委员会：指由专家、教师、管理员等组成的专门负责评审和决策设备物资采购的委员会。
•供应商：指参与大学设备物资采购招标的各类供应商，包括生产商、经销商等。
4. 采购需求确认• 4.1 采购需求方需明确并详细描述设备物资的具体要求、规格、数量和质量等。
• 4.2 采购需求方应编制采购申请报告，包括设备物资相关信息、采购理由和计划、预算等。
5. 招标文件准备• 5.1 采购管理部门根据采购需求确认的信息，编制招标文件，包括招标公告、招标文件、评标标准和合同范本等。
• 5.2 招标文件应明确设备物资的技术要求、质量标准、交付时间、合同期限、支付方式等。
6. 招标公告发布• 6.1 采购管理部门负责发布招标公告，公告内容包括招标项目简介、投标要求、截标日期等。
• 6.2 招标公告应发布在大学内部网站、通知栏等易于被关注到的地方。
7. 投标接收与评审•7.1 采购管理部门负责收集投标文件，并在截标日期后进行评审。
•7.2 采购评审委员会根据招标文件要求和采购需求方的要求，对投标文件进行评审和排名。
采购监督实施细则（暂行）第一章 总则采购行为，提升采购效率，制定本细则。
第二条 成立由计划财务科、审计科、法规科、整顿办等部门组 成的采购监督管理工作小组 （组长待定 ）。
第三条 采购监督管理工作小组依法依规采取现场监督、在线监 督、核查资料等方式进行监督，确保采购工作在公开、公平、公正的 原则下进行。
第二章 职能分工指导职能，加大督办力度，促进采购工作顺利、高效、规范开展。
审核、资金支付审核等。
第七条 审计科职能：负责对采购活动实施全过程审计，牵头价 格审核小组对采购价格合理性进行审核。
第八条 法规科职能：负责采购合同、采购行为的合法性审核及 采购活动中有关法律法规问题的咨询和指导。
第三章 采购计划价格监督第九条 各单位（部门）在提交采购需求时应明确所需采购对象的数量、价格、质量标准，并向价格审核小组提交采购需求的价格依 据（实施阶段一般不再进行价格核） ，价格审核小组按照以下方式对 相关价格进行审核：一）对于市场价格透明的采购对象， 选择 3 家以上供应商进行第一条 为了加强对全市系统采购工作的监督管理，进 rH 步规范 第四条 本办法适用全市系统采购工作。
第五条 整顿办职能：在采购工作运行过程中，充分发挥牵头、第六条 计划财务科职能：负责采购的资金管理工作，包括预算询价，得出平均价格，采购计划的采购价格不能高出平均价格的10% ；二）对于价格在市场中难以确定、供应商单一的采购对象，可参照近两年的采购价格，现行采购定价原则上不高于以往价格。
三）工程类项目造价应该根据第三方专业机构的评估报告来定价。
第四章采购计划决策监督第十条汇总后的采购计划应由归口管理部门、采购办、监督小组先进行会审，通过后方可提交管委会。
第十一条对于重大事项，如有必要，采购办应组织前期调研和可行性论证，将论证评估结论及专家咨询意见形成论证评估报告一并报管委会审议。
第十二条管理委员会决策时实行一人一票实名票决制，现场填写表决单、统计和宣布表决结果。
管委会办公室妥善保管决策资料，确保每个采购计划的决策有据可查、有据可依，提高决策层的责任意识，加强决策过程的严肃性、规范性，确保决策公正合理。
第五章招标代理机构选择监督第十三条采购办在监督部门的现场监督下，从省局或本单位建立的《招标代理机构名录》中随机抽选符合项目资质要求的招标代理机构，委托其开展公开招标。
参加现场监督的监督部门要对中选招标代理机构信息进行核实，确保其资质符合项目要求并属于省、市两级《招标代理机构名录》。
第六章公开招标过程监督第十四条招标准备阶段，监督小组的监督重点是: （一）检查招标文件及其评分细则是否存在刻意设定的倾向性行为或者含有排斥潜在投标人的不合理内容；是否经过相关部门审核并签署意见，《标书审批表》签字是否齐全。
（二）检查是否按规定时限和方式公开发布招标采购信息，发布的信息是否真实、内容是否齐全。
（三）检查委托代理招标是否与确定的招标代理机构签订委托协议，明确代理事项，约定权利义务。
（四）对公开招标项目编制的工程概算、设立的拦标价，是否组织或聘请有资质且无利害关系的第三方进行论证、评估。
第十五条开标阶段，监督小组的监督重点是:（一）开标程序是否合法，是否公开、公平、公正；开标的项目、数量、规格等是否与招标文件中所载一致。
（二）是否按照招标文件确定的时间、地点开标，是否邀请所有投标人的法定代表人或其授权代理人参加。
（三）是否按规定的投标截止时间终止投标文件的接收；是否按照法定程序由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。
（四）是否按照程序进行公开唱标，并确保每个投标人提交的投标文件及标底全部当场拆封、宣读。
（五）是否允许投标人当场提出异议，是否及时对提出的异议给予答复，是否对提出的正确意见和建议予以采纳。
第十七条评标阶段，监督小组的监督重点是:一）核查评标专家的抽取范围、抽取原则是否符合规定要求；评标委员会是否为五人以上的单数，其中技术、经济等方面的专家是否不少于成员总数的2/3 ；总体规划方案、工程设计的招标，招标人代表是否不得高于总数的1/5 。
二）评标委员会成员的产生是否从拥有一定数量规模相关专家的代理机构评标专家库中随机抽取所需比例的专家。
三）确定的评标委员会成员是否符合回避的有关规定，是否是投标人或者投标人主要负责人的近亲属，是否是项目主管部门或者行政监督部门的人员，是否是与投标人有经济利益关系的人员，是否是曾在招投标以及其他与招投标有关活动中因从事违纪违法行为而受到处罚的人员；项目实施单位（部门）负责人是否避嫌。
四）评标活动是否严格按照招标文件所规定的标准和方法进行操作，是否严格遵守合法的评标程序，有无开标后重新修改评标标准及评标方法等违规操作；评标专家及工作人员是否严格遵守评标纪律，不以暗示、授意、引导等方式干预评标。
五）评标结束后，评标委员会是否出具书面评标报告和明确推荐合格的中标候选人。
第十八条中标阶段，监督小组的监督重点是：一）项目实施单位（部门）是否按评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。
二）确定中标人后,招标人是否按规定的程序和时间进行中标公示；是否将中标结果通知所有未中标的投标人。
三）在确定中标人、发出中标通知书后，项目实施单位（部门）是否在规定时限内按照招标文件与中标人订立书面合同。
（四）合同内容是否与招标文件和投标文件内容一致，项目实施单位（部门）是否与中标人订立背离合同实质性内容的其他协议。
第七章其他方式采购活动廉政监督内容及程序第十九条其他方式采购活动，是指单位或部门采取询价、竞争性谈判、单一来源采购等非公开招标方式。
第二十条监督小组在询价、竞争性谈判、单一来源采购准备阶段的监督重点是:（一）研究确定的采购方式是否经过管委会审核批准并符合《汉中市局采购管理实施办法》。
（二）实际采用的采购方式是否与集体研究、批准确定的方式相符。
（三）是否按程序成立谈判（询价）小组，其组成人员是否存在与供应商有利害关系。
第二十一条监督小组对采用竞争性谈判或者询价方式采购活动实施阶段的监督重点是:（一）项目是否符合竞争性谈判或者询价方式采购的条件，是否经过审核批准。
（二）谈判小组或询价小组是否从符合相应资格条件的供应商名单中确定且相互没有任何利益关系的供应商参加谈判或询价，采购实施单位（部门）相关人员是否回避询价（谈判）小组。
（三）谈判小组或询价小组是否所有成员集中与供应商逐一进行谈判，谈判文件有实质性变动时，谈判小组是否以书面形式通知所有参加谈判或询价的供应商。
（四）是否根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，采购结果与采购合同、采购文件、技术方案及服务承诺等内容是否一致；采购结果是否通知所有参加谈判或询价的未成交供应商。
（五）是否按照规定程序进行货物或服务的验收并遵循验收人员与项目承办人员相互独立的原则；验收报告、货物发票与采购文件、采购合同金额等手续是否齐全、真实、相符等。
第二十二条监督小组对采用单一来源方式采购活动实施阶段的监督重点是:（一）项目是否符合单一来源采购的条件，是否经过审核批准。
（二）采购活动是否在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行。
（三）与采购同一项目的其他供应商相比，采购价格是否合理。
（四）验收单位（部门）是否按照规定程序进行货物或服务的验收；验收报告、货物发票与采购文件、采购合同金额等手续是否齐全、真实、相符等。
第二十三条对于有不符合规定的，监督小组要予以制止、提出纠正意见并及时向分管该项目负责人报告，督促其及时进行整改。
第八章验收监督第二十四条监督小组要对各项目的验收情况进行监督，主要核查验收确认单或验收报告是否齐全，内容是否详细，项目数量、质量、型号或者服务是否与合同一致，验收责任人是否签字确认等。
第九章采购管理信息系统监督第二十五条对采购管理信息系统的监督指的是监督小组对采购计划网上运行的审批和监督，涉及采购计划网上审批的全过程和采购项目网上实施的全过程。
第二十六条采购计划网上审批阶段的监督重点:（一）核查采购计划是否通过采购管委会审批和预算管委会审批。
（二）管委会办公室核查网上录入的采购计划是否与实际审批的采购计划一致，包括计划金额、数量等内容。
（三）预算管委会办公室要核查采购计划是否有对应的预算，计划金额是否在预算控制范围之内。
第二十七条采购项目网上实施阶段的监督重点:（一）各监督部门负责监督采购项目的每个环节应在信息系统运行完成后方可具体实施，上一个环节没有完成不得进入下个环节。
（二）整顿办负责核查各监督、审批部门是否按照要求在线运行审批流程（除《招标代理机构选择申请表》和《供应商确认单》需要纸质签字外，其他表格一律采取网上审批）。
（三）法规科、计划财务科、审计科负责在线审批《标书审批表》和标书，审查标书中的拦标价是否合理、采取的评标办法是否公平公正，招标的内容是否清晰，对投标人的资质要求是否明确等。
（四）法规科、计划财务科、审计科按照《合同管理办法》所规定的相应职责在线审批《合同审批表》和合同文本，通过后提交至单位法人代表审批。
（六）监督小组成员对系统记录的询价（谈判）过程、验收单等痕迹化资料进行查阅监督，上传的验收单或验收报告要与合同所规定的金额、数量、规格核对一致。
第十章专项检查第二十八条监督小组认为有必要时，可提请纪检监察部门对招标、采购活动进行专项检查。
第二十九条实施专项检查的具体程序是：一）对有必要进行专项检查的招标采购项目予以立项；二）向项目实施单位（部门）送达廉政监督专项检查通知书；三）派出检查组实施廉政监督专项检查；四）提出廉政监督专项检查情况报告；五）作出廉政监督专项检查结论和建议。
第三十条项目实施单位（部门）收到廉政监督专项检查通知书后，应当按要求做好准备，提供相关材料，自觉接受监督检查。
专项检查工作结束后，廉政监督专项检查结论和建议应当以书面形式送达项目实施单位（部门），项目实施单位（部门）应当自收到之日起15个工作日内，将落实情况书面报送纪检监察部门。
第三十一条项目实施单位（部门）应当适时将招标或采购项目、中标单位或成交供应商名称、招标或采购确定的价格和数量等信息以行业内网、召开会议、公告栏、简报等形式进行公示，接受群众监督。
第十一章其他监督第三十二条监督小组应加强招标、采购活动的后续监督，重点是：法规科要核查合同的履行过程是否经过必要的程序，合同在履行过程中有无变更（包括价款、数量、履约方式等），变更是否经过了必要的审批程序；甲乙双方是否建立了履约保证金，500 万元以上（含500 万元）的重大工程建设项目是否设立了共管账户，是否按照合同进度付款，主要条款的变更是否有相关领导签字确认。
整顿办要核查项目实施单位（部门）对中选供应商是否存在违反合同规定转包、分包等情况。
