耗材采购实施细则

办公耗材采购实施方案一、背景介绍。

随着公司业务的不断扩大，办公室的日常运转离不开各种办公耗材的支持，而办公耗材采购的管理和实施一直是公司管理中的一项重要内容。

为了更好地规范和优化办公耗材采购流程，提高采购效率和节约采购成本，制定一套科学的办公耗材采购实施方案显得尤为重要。

二、目标和原则。

1. 目标，建立高效、规范、透明的办公耗材采购管理体系，确保公司日常办公所需耗材的供应和使用。

2. 原则，合理采购、精细管理、节约成本、提高效率。

三、具体措施。

1. 制定采购计划，根据公司实际需求和预算，制定年度办公耗材采购计划，明确各类耗材的种类、规格、数量和采购时间，确保采购计划的合理性和实施性。

2. 供应商选择，建立合格供应商名录，对供应商进行严格筛选和评估，选择信誉良好、产品质量可靠、价格合理的供应商，签订长期合作协议，确保供应的稳定性和质量保障。

3. 采购流程规范，建立健全的采购流程，包括采购申请、审批、采购合同签订、验收入库等环节，明确各个环节的责任人和时间节点，严格执行采购流程，避免采购中的违规行为和风险。

4. 成本控制，通过集中采购、招标采购等方式，降低采购成本，同时加强对办公耗材的使用管理，减少浪费，提高采购成本的效益。

5. 信息化管理，建立办公耗材采购管理系统，实现采购信息的电子化、网络化管理，提高采购效率和透明度，为管理决策提供数据支持。

四、实施步骤。

1. 制定实施方案，由采购部门牵头，结合公司实际情况，制定办公耗材采购实施方案，明确实施目标、责任人、时间计划等内容。

2. 培训和宣传，对公司内相关部门进行办公耗材采购管理制度和流程的培训，提高员工对采购管理的认识和执行力度，同时加强宣传，形成全员参与的良好氛围。

3. 系统建设，建立和完善办公耗材采购管理系统，包括采购计划系统、供应商管理系统、采购流程管理系统等，确保信息化管理的顺利推进。

4. 实施监督，设立专门的监督检查机制，对采购流程的执行情况进行监督和检查，及时发现问题并加以解决，确保实施方案的有效执行。

耗材实施细则一、引言耗材是指在生产、办公、医疗等领域中用于支持工作流程和提供服务的各种物品，包括办公用品、医疗耗材、实验室耗材等。

为了规范耗材的采购、管理和使用，提高资源利用效率，制定本耗材实施细则。

二、耗材采购1. 采购流程（1）明确需求：各部门根据实际需求，提出耗材采购申请，包括具体物品名称、数量、规格等。

（2）编制采购计划：采购部门根据各部门的需求，编制耗材采购计划，并报批相关领导。

（3）招标采购：采购部门根据采购计划，进行供应商的招标工作，选择合适的供应商进行采购。

（4）合同签订：与供应商达成一致后，签订采购合同，明确双方的权益和责任。

（5）采购验收：采购部门对所购买的耗材进行验收，确保其符合要求。

（6）入库管理：将验收合格的耗材进行入库，并进行库存管理，确保耗材的安全和有效使用。

2. 供应商管理（1）供应商评估：采购部门定期对供应商进行评估，包括供货能力、产品质量、价格合理性等方面。

（2）供应商合作：与供应商建立长期合作关系，共同发展，实现互利共赢。

三、耗材管理1. 耗材分类（1）按用途分类：根据耗材的不同用途，进行分类管理，如办公用品、医疗耗材、实验室耗材等。

（2）按重要性分类：根据耗材的重要性，进行分类管理，重要耗材应进行重点关注和管理。

2. 耗材库存管理（1）库存监控：定期对耗材库存进行盘点和监控，及时补充不足的耗材，避免过多的库存积压。

（2）库存预警：设定库存预警值，当库存低于预警值时，及时采购补充。

（3）库存安全：确保耗材的库存安全，防止损失和浪费。

3. 耗材使用管理（1）合理使用：各部门要合理使用耗材，避免浪费和滥用。

（2）领用登记：对耗材的领用进行登记，记录使用情况和归还情况。

（3）耗材报废：对过期或损坏的耗材进行及时报废处理，确保库存的有效性。

四、耗材报销1. 报销流程（1）报销申请：员工填写耗材报销申请表，并附上相关凭证和发票。

（2）审核审批：财务部门对报销申请进行审核，领导审批后，方可进行报销。

采购耗材管理细则 1. 引言 本文档旨在规范和指导企业采购部门对耗材的管理，以提高采购效率和成本控制能力。本细则适用于各部门对于耗材的采购行为。

2. 耗材分类 耗材根据使用用途和特性可分为以下几类： - 办公耗材：包括纸张、笔、墨水、订书机、文件夹等。 - 仪器耗材：包括电池、灯泡、滤网、维修工具等。 - 实验室耗材：包括实验试剂、培养基、耗材器械等。

3. 采购流程 3.1 提交申请 - 部门申请人根据需要填写耗材采购申请单，包括耗材名称、规格、数量、用途等信息。 - 申请人应提供明确的理由和采购的紧急程度（若适用）。

3.2 审批流程 - 采购部门收到申请后，进行审核并核对申请表信息。 - 若申请内容无误，采购部门将申请单转交给财务部门进行预算审批。 - 财务部门根据预算情况进行审批，如果预算充足，审批通过；否则，申请无法继续进行。

3.3 供应商选择 - 采购部门负责寻找供应商，并且与供应商进行谈判。 - 选择供应商时，应综合考虑价格、质量、售后服务等因素，并与相关部门协商确认。

3.4 下单与交付 - 采购部门根据谈判结果下单，并确保交付时间和地点与供应商达成一致。 - 收货部门应及时验收并确认货物的数量和质量，并在相关记录上签字。

3.5 合同管理 - 采购部门应与供应商签订合同，并保留一份合同副本。 - 合同应明确规定供应商的责任和义务，以及双方的违约责任和解决争议的条款。 4. 耗材库存管理 4.1 库存盘点 - 每月底，各部门应对所属耗材进行库存盘点，记录实际库存量并与系统数据进行核对。

4.2 补充采购 - 根据库存盘点结果，采购部门应制定补充采购计划，确保库存的合理储备。 - 补充采购的数量应综合考虑耗材的使用率和补充周期。

4.3 耗材使用控制 - 各部门应合理控制耗材的使用量，避免浪费和过度消耗。 - 采购部门可与相应部门进行沟通，定期汇总和分析耗材使用情况，并提供建议和改进方案。

耗材实施细则 一、背景介绍 耗材是指在各类生产和服务活动中，为完成某项任务所需要的各种材料和设备。耗材的使用对于保障正常的工作流程和提高工作效率至关重要。为了规范和统一耗材的采购和使用，制定耗材实施细则是必要的。

二、目的和意义 制定耗材实施细则的目的是为了规范和统一耗材的采购和使用流程，确保耗材的合理使用和消耗，提高工作效率和资源利用率。同时，细则的实施可以降低采购成本，防止浪费和滥用耗材的现象，促进企业的可持续发展。

三、适用范围 本细则适用于公司内部各部门和员工的耗材采购和使用行为。 四、耗材采购流程 1. 需求确认：各部门根据工作需要，确认所需耗材的种类、数量和规格，并填写采购申请表。

2. 采购审批：采购申请表由部门负责人审核并签字，然后提交给采购部门进行审批。

3. 供应商选择：采购部门根据耗材的特性和采购需求，选择合适的供应商，并与供应商进行谈判和签订采购合同。

4. 采购执行：采购部门按照合同约定的方式和时间，向供应商下达采购订单，并跟踪采购进度。 5. 质量验收：采购部门收到耗材后，进行质量验收，确保所采购的耗材符合要求。

6. 入库管理：采购部门将验收合格的耗材进行入库管理，记录耗材的种类、数量和存放位置。

五、耗材使用管理 1. 领用申请：各部门根据工作需要，填写耗材领用申请单，并经部门负责人审批后提交给库房管理员。

2. 耗材发放：库房管理员根据领用申请单的内容，发放相应的耗材给申请人。 3. 耗材归还：使用完毕的耗材应及时归还给库房管理员，以便进行库存管理和再利用。

4. 耗材报废：对于过期、损坏或无法再利用的耗材，应及时进行报废处理，并填写报废申请表，经部门负责人审批后进行报废。

六、耗材库存管理 1. 盘点管理：库房管理员定期对耗材进行盘点，确保库存数量与实际情况一致。 2. 补充采购：库存数量低于安全库存时，库房管理员应及时向采购部门提出补充采购申请。

3. 库存报表：库房管理员应定期生成库存报表，包括耗材种类、数量、存放位置等信息，供管理层参考。

耗材实施细则标题：耗材实施细则引言概述：耗材实施细则是医疗机构管理耗材的重要规范，旨在规范医疗机构的耗材采购、使用和管理，保障患者的安全和医疗质量。本文将从耗材实施细则的制定、采购、使用、管理和监督等方面进行详细介绍。

一、制定耗材实施细则1.1 确定编制耗材实施细则的主体部门和责任人员，明确各部门的职责和权限。

1.2 制定耗材分类管理制度，明确各类耗材的管理要求和标准。1.3 定期对耗材实施细则进行评估和修订，确保其与医疗机构的实际情况相适应。

二、耗材采购2.1 制定耗材采购管理制度，规范采购程序和流程，确保采购的合理性和合法性。

2.2 建立供应商管理制度，对供应商进行资质审核和评估，确保供应商的信誉和产品质量。

2.3 加强耗材价格监控，控制采购成本，提高采购效率。三、耗材使用3.1 制定耗材使用管理制度，规范耗材的领用、使用和报废流程。3.2 加强对医护人员的培训和考核，提高其对耗材的正确使用和管理意识。3.3 加强对患者的耗材使用教育，提高患者对耗材的正确使用和管理能力。四、耗材管理4.1 建立耗材库存管理制度，确保库存量合理，避免过多或过少。4.2 加强对耗材的质量管理，定期对耗材进行检查和维护，确保其安全和有效性。

4.3 建立耗材使用台账，记录每一次耗材的使用情况，及时发现问题并加以解决。

五、监督与评估5.1 设立耗材管理监督机构，对医疗机构的耗材管理进行监督和检查。5.2 定期对医疗机构的耗材管理进行评估，发现问题及时整改。5.3 建立耗材管理绩效考核机制，对医疗机构的耗材管理水平进行评价和激励。

结语：耗材实施细则是医疗机构管理耗材的重要依据，只有严格执行细则，才能有效保障患者的安全和医疗质量。希望医疗机构能够重视耗材管理工作，不断完善细则，提高管理水平，为患者提供更加安全、高效的医疗服务。

装备及耗材采购制度一、目的和原则为了规范学校装备及耗材的采购行为，保证采购质量，提高采购效益，根据国家有关法律法规和政策，结合学校实际，制定本制度。

采购活动应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购过程的合法性、合规性和效益性。

二、采购组织和管理1.学校应设立专门的采购管理机构，负责组织、协调和监督采购活动。

2.采购管理机构应制定采购计划，明确采购项目、预算、方式、程序等，并按照计划组织采购活动。

3.采购活动应按照规定的程序进行，包括需求调研、方案设计、招标投标、合同签订、验收评估等。

4.学校应建立健全内部控制制度，加强对采购活动的监督和管理，确保采购活动的合规性和效益性。

三、采购方式和程序1.采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。

2.采购程序应按照下列步骤进行：（1）需求调研：根据教学、科研、管理等需要，进行需求调研，明确采购项目的技术要求、质量标准、数量等。

（2）方案设计：根据需求调研结果，制定采购方案，包括采购方式、预算、招标文件等。

（3）招标投标：公开发布招标公告，邀请符合条件的供应商参加投标。

（4）合同签订：根据招标结果，与中标供应商签订采购合同。

（5）验收评估：对采购的装备及耗材进行验收评估，确保其符合技术要求、质量标准和合同约定。

四、采购要求和标准1.采购的装备及耗材应符合国家相关法律法规和标准，具备合法的资质和合格证明。

2.采购的装备及耗材应满足教学、科研、管理等需要，具备良好的性能和可靠性。

3.采购的装备及耗材应选择具有良好信誉和售后服务的供应商。

4.采购的装备及耗材应按照学校的要求进行定制和生产，确保其符合学校的特殊需求。

五、采购监督和责任1.学校应加强对采购活动的监督，确保采购活动的公开、公平、公正和透明。

2.学校应建立健全责任追究制度，对采购活动中的违法违规行为进行严肃处理。

3.采购管理人员应认真履行职责，遵守法律法规和学校规定，不得利用职权谋取私利。

实验室耗材采购管理规章制度一、背景介绍实验室作为科研单位，为开展科学研究提供了必要的硬件设施和耗材支持。

而实验室的耗材采购管理直接影响到科研工作的顺利进行和经费的合理使用。

为了规范实验室耗材采购管理的流程，提高采购效率，确保科研工作的顺利进行，以下制定了实验室耗材采购管理规章制度。

二、采购流程1. 需求提出：实验室负责人或项目负责人根据实验室的实际需求，向实验室采购员提出采购需求。

2. 采购计划编制：实验室采购员根据需求提出的采购需求，编制采购计划。

采购计划应包括耗材名称、规格、数量、预算等信息，并注明采购优先级。

3. 供应商选择：实验室采购员根据实验室的需求和采购计划，选择适合的供应商。

供应商应具备相关资质和信誉良好。

4. 询价和比价：实验室采购员向选择的供应商发送询价函，要求提供耗材的详细信息、价格、供货周期等。

根据不同供应商的报价，进行比价分析，并进行供应商的综合评估。

5. 选定供应商：经过比价分析和综合评估，实验室采购员选定合适的供应商，并与供应商进行合同谈判。

6. 合同签订：实验室采购员与选定的供应商进行合同谈判，达成一致后，双方签订采购合同。

合同应包括耗材的名称、规格、数量、价格、供货周期、付款方式等条款。

7. 采购执行：在采购合同签订后，实验室采购员监督供应商按照合同要求及时供货。

实验室采购员应与供应商保持紧密联系，及时解决可能出现的问题和纠纷。

8. 验收入库：实验室采购员依据采购合同，对采购的耗材进行验收。

验收合格后，实验室采购员负责将耗材入库，并及时更新耗材库存信息。

9. 财务核对：实验室的财务部门根据采购合同和实验室采购员提供的相关单据，核对采购费用的合理性，并进行报账。

10. 采购档案管理：实验室采购员将所有的采购文件、合同、凭证等归档保存，以备查阅和审计。

三、耗材库存管理1. 盘点制度：每年或每个季度，实验室采购员应对实验室的耗材进行盘点，并编制库存报表。

2. 库存警戒线：设定库存警戒线，当耗材库存数量低于警戒线时，应及时编制采购计划，保证耗材的及时补充。

医疗耗材采购管理制度第一章总则第一条为规范医疗耗材采购管理行为，保障医疗机构的正常运转和医疗服务质量，保障患者的合法权益，根据《中华人民共和国药品管理法》，《医疗器械监督管理条例》等法律法规及相关规章制度，制定本制度。

第二条本制度适用于医疗机构的医疗耗材采购活动。

第三条医疗机构应当建立健全医疗耗材采购管理制度，建立健全医疗耗材采购管理机构，明确责任部门，建立完善的工作机制，确保医疗耗材采购工作的规范化、科学化、透明化。

第四条医疗机构应当遵循公开、公平、公正的原则，开展医疗耗材采购，加强对供应商和产品的质量、服务、信誉等方面的考核，保证产品质量，提高采购效率。

第五条医疗机构应当根据实际情况，合理制定医疗耗材采购计划，确保医疗机构的运转需要。

第六条医疗机构应当建立完善的医疗耗材库存管理制度，保证库存的合理配置和使用。

第七条医疗机构应当加强对医疗耗材使用情况的监督和管理，保证医疗耗材的合理使用。

第八条医疗机构应当建立完善的医疗耗材采购档案，保存重要信息，便于查阅和溯源。

第二章组织架构第九条医疗机构应当设立医疗耗材采购管理部门，负责医疗耗材的采购、库存管理等工作，明确责任，建立健全工作机制。

第十条医疗耗材采购管理部门应当具备专业的技术、管理人员，具有丰富的医疗耗材采购管理经验。

第十一条医疗耗材采购管理部门应当根据医疗机构的实际情况和需要，制定医疗耗材采购计划，明确采购目标和需求。

第十二条医疗耗材采购管理部门应当建立供应商库，对供应商进行审核、评价和分类管理，保证供应商的合法性、信誉度和产品质量。

第十三条医疗机构应当建立医疗耗材采购委员会，负责审核医疗耗材采购计划，确定采购方案，保证采购活动的合法性和合理性。

第三章采购流程第十四条医疗机构应当根据医疗耗材的实际需求和采购计划，进行供应商的筛选和邀请，确定合作关系。

第十五条医疗机构应当签订采购合同，明确双方的权利和义务，保证产品的质量和服务。

第十六条医疗机构应当建立采购订单的管理制度，确定采购数量、价格、交货时间等，保证采购的及时性和准确性。

耗材采购制度耗材采购制度一、采购目的：为了更好地管理和使用各种耗材，保证工作的正常进行，提高效率和效益，制定此耗材采购制度。

二、采购范围：耗材采购范围涵盖办公用品、工具设备、卫生用品等。

三、采购程序：1. 需求申请：各部门根据实际需求，填写耗材采购申请单，并注明数量、规格、型号等信息，并由部门主管签字确认。

2. 采购询价：采购部门负责对耗材进行询价，联系供应商，并要求提供相关产品的报价。

3. 报价评估：采购部门对各家供应商的报价进行评估和比较，综合考虑价格、质量、服务等因素来确定最终供应商。

4. 供应商选择：采购部门根据报价评估结果，选择性价比最高的供应商，并与其签订采购合同。

5. 采购合同：采购部门与供应商签订正式的采购合同，明确双方的责任、权益以及交货期限等内容。

6. 付款：采购部门按照合同约定的付款方式和期限，及时支付采购款项。

7. 入库验收：采购部门按照合同的要求，对供应商交付的耗材进行验收，并填写入库单。

8. 耗材分发：根据实际需要，采购部门将入库的耗材统一进行分发，并记录使用部门和使用人。

9. 耗材管理：各部门在使用耗材时，要按照规定的程序和要求进行管理和领用，并及时归还报废物品。

10. 报废处置：如有耗材超过使用寿命或失效，需要对其进行报废处置，采购部门要及时整理报废清单，由负责人审批后进行处理。

四、采购权限：1. 普通耗材采购额度在500元以内的，由部门主管负责审批。

2. 耗材采购额度在500元以上但不超过2000元的，由总经理助理负责审批。

3. 耗材采购额度在2000元以上的，需要经过总经理批准。

4. 特殊耗材采购（如大额设备、技术服务等）需经过专门评估和批准程序。

五、监督与检查：1. 采购部门定期对各部门的耗材使用情况进行检查并制作使用统计报告。

2. 公司领导对采购流程和耗材使用情况进行抽查和监督。

六、违规处理：对于违反耗材采购制度的行为，根据违规的程度轻重，采取相应的处理措施，包括批评教育、责令改正、停止使用等。

医疗耗材采购管理实施细则医疗耗材采购管理实施细则第一条为加强医院医疗耗材采购管理，规范采购行为，合理降低医疗运营成本，提供资金使用效应，遏止采购中的不正之风，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，特制定本管理实施细则。

第二条使用范围医院医疗耗材采购。

第三条组建招标（比选）评标工作小组由分管院长担任组长、设备部1-2人、财务处1人、监审处1人和使用科室1-2人（使用科室参加人员由监审处在该科室具有副高及以上专业技术职称的人员中随机抽取）组成评标谈判小组，负责招标（比选），评标谈判工作。

第四条采购计划医院医疗耗材均实行采购计划制。

（一）对已有耗材品规，临床、医技科室根据科室需要每月25日前向设备部提交《物资供应计划单》，设备部采购计划员根据库存情况、采购周期、使用量趋势制定科学、合理的《采购计划》，报设备部主任批准后执行。

（二）新增耗材需填写《医疗耗材采购申请表》交设备部，由设备部报主管院长审批后进入招标采购程序。

对已列入政府集中采购目录的必须严格遵守相关规定，在集中采购范围内购买。

第五条采购程序（一）采购公示批量采购的耗材须由使用科室根据考察、论证的意向编写包括耗材名称、型号、用途及主要技术参数交设备部审核后在四川省肿瘤医院网上公示。

公示期不少于7天。

（二）开标、评标谈判开标会议由设备部召集，分管院长主持整个评标谈判活动并宣布评标谈判纪律和注意事项，设备部介绍招标准备情况及评标谈判程序，使用科室简述招标耗材用途、主要技术参数和功能，投标人按交标书或抽签顺序进行述标谈判后离席，招标（比选）评标工作小组根据谈判情况对投标产品性能、质量、技术指标、公司综合实力、售后服务、价格等进行综合评比，确定性价比最好的产品中标。

由分管院长、设备部、财务处、监审处及使用科室专家共同监督招标代理机构的招标活动。

（三）合同的签订和实施：批量采购的耗材按上述规定程序购置后，应签订规范的购销合同。

签订合同之前设备部应仔细审阅合同的内容，即合同所订购物资的名称、型号、数量、单价、结算方式、运输方式、交货地点、售后服务、附件是否齐全、违约责任等无误后会同使用科室、财务处、纪委、监审处会签、最后由供需双方法定代表人或双方指定的代表人签字，并加盖双方单位印章生效，第六条本实施细则自公布之日起正式生效。

耗材实施细则 一、背景介绍 耗材是指在医疗机构中用于医疗诊疗、手术、护理等过程中消耗的各类物品，包括但不限于医用耗材、医用器械、药品、消毒剂等。耗材的管理和使用对于医疗机构的正常运转和患者的安全至关重要。为了规范和优化耗材的实施工作，制定本细则。

二、目的和范围 本细则的目的是为了规范耗材的实施流程，确保医疗机构的耗材管理工作高效、安全、规范。适合于所有医疗机构内部的耗材实施工作。

三、责任分工 1. 耗材管理部门负责制定耗材管理制度、耗材采购计划和耗材库存管理等工作。 2. 各科室负责根据临床需求提出耗材需求申请，并按照规定的流程提交给耗材管理部门。

3. 耗材使用人员负责按照规定的流程领取和使用耗材，并做好记录和报废处理。 四、耗材采购 1. 耗材管理部门根据临床需求和库存情况制定耗材采购计划。 2. 耗材采购应符合相关法律法规和采购程序，确保采购的耗材质量可靠、价格合理。

3. 采购过程中应与供应商建立良好的合作关系，及时沟通并解决采购中的问题。 五、耗材库存管理 1. 耗材管理部门应建立健全的库存管理制度，包括库存清点、盘点、报损等环节。

2. 库存清点应定期进行，确保库存数量准确无误。 3. 库存盘点应定期进行，对库存进行全面检查，发现问题及时处理。 4. 库存报损应按照规定的程序进行，记录报损原因和数量，并及时报告上级部门。

六、耗材领取和使用 1. 耗材使用人员应按照规定的流程领取和使用耗材，不得私自领取或者使用他人的耗材。

2. 耗材使用人员在使用耗材时应子细核对耗材的名称、型号、数量等信息，确保使用正确。

3. 耗材使用人员在使用过程中应注意消毒和无菌操作，确保患者的安全。 4. 耗材使用人员应及时记录使用情况，包括耗材的使用数量、使用日期等信息，并上报给耗材管理部门。

七、耗材报废处理 1. 耗材管理部门应建立耗材报废处理制度，对过期、损坏或者无法使用的耗材进行及时处理。

2. 耗材报废应按照规定的程序进行，记录报废原因和数量，并及时报告上级部门。

一、为强化医院基础管理;规范骨科手术用高值耗材申请采购使用;确保医疗质量和医疗安全;特制订相关工作流程;明确各部门工作职责..二、骨科必须明确现开展手术以及拟开展手术所需的高值耗材目录;经科室讨论后报医院设备科;经设备科审核同意报分管院长批准;由医院设备科统一招标;明确中标供货商和中标产品价格后;制作产品价格目录;交由骨科医师使用..三、各流程环节要求1、患者入院后;管床医师应尽快做好术前准备;明确告知患者及家属所需手术材料及相关信息;提供医院中标产品目录供患者选择；2、患者及家属应在医师的指导下尽快明确所选材料的品牌及型号;并在医患谈话记录中签字认可；3、管床医师填写骨科耗材申请单;患者及其家属签字认可后;经科主任审核签字后立即将申请单送至设备科；4、设备科接到采购申请后立即与相应供货商联系;并明确要求供货商在手术前一天上午10：00之前将所需材料送达供应室;若供货商不能确保准时到位;由设备科与申请医师联系;确认是否推迟手术或者在中标范围内更换供货商及耗材；5、供货商在准备手术材料时;要与申请医师联系;确认手术器械、材料的型号、规格、种类;确认有无变更配置;如有变更的;供货商必须将变更后的配置清单报送设备科；6、供货商应准时将备好的材料送至供应室;并与供应室和手术室护士当面清点、交接确认签字；7、供货商在供应室护士确认签字后;由供应室告知设备科;材料已到位；8、供应室当班护士清洗所购材料;打包后于当日上午下班前消毒;..因未及时消毒的;责任由供应室当班护士承担；9、供应室应按要求将打包的材料进行消毒、生物学监测;完成后及时送交手术室；确保生物安全的前提下;保证供应时间；10、手术室当班护士在接到生物学监测合格的手术材料后;通知麻醉医师到病区接病人进行手术；11、手术医师当天手术前明确术前准备全部到位后;方可进行手术；12、术后当天由手术医师、器械师、手术护士三人当面清点手术使用耗材并签字;清单一式两份;器械师、手术护士各一份..13、手术医师根据清单开具耗材处方交护士长立即记账;将记账清单签字后交给器械师..14 手术护士根据清单填写黄陂区人民医院植入器械登记表及登记卡;登记卡一式两份一份交设备科、一份手术室留存备档..15、手术医师、器械师、手术护士当场清点产品合格证并粘贴于手术病历、器械登记卡两份;便于产品溯源..16、手术室护士长、各器械商于每月25日将当月手术所用器械记账清单、医生处方、贴有产品合格证的植入器械登记卡交设备科审核;审核合格签字后将记账清单交给器械商..17 器械商于3日内根据记账清单逐一开具送货单及税票交设备科办理入库手续;同时通知手术室护士长立即办理出库手续..18 急诊骨科手术可由科主任直接通知器械商送货;术后补填骨科耗材申请单并标注急诊手术交设备科存档..。