“大创计划”项目经费报销指南(推荐文档)

大学生创新创业训练计划项目经费报销指南为方便各校区本科生开展大学生创新创业计划项目，提高师生办理报账业务的效率，降低师生保管现金的风险，经教务处和财务与国资管理处协商，各项目经费已拨付到学生项目组长所在院系，由各院系主管教学领导对经费进行管理，并按财务与国资管理处要求实行网上报销制度。

具体报销流程如下：一、审核单位文理工科的大学生创新训练项目由学生所在学院系负责报销审核事宜。

医科的大学生创新训练项目由医学教务处负责报销审核事宜。

大学生创业训练和创业实践项目由创业学院负责报销审核事宜。

二、报销范围学校批准立项的大学生创新创业训练计划项目经费，由各项目根据研究计划在限额内专款专用，主要用于课题的图书资料费、调研费、实验费等必要开支，与研究无直接关系的开支费用不予报销。

其中，不可报销的票据包括：机票、出租车票、路桥票、加油票、停车票、劳务费、会务费、住宿票、餐票、通讯票。

原则上经费使用期限为学校公布立项结果后一年以内。

三、报销程序（一）整理票据1. 票据要求A.报销的票据必须是正式发票，假发票、收据、白条、证明信等不可报销。

B.发票抬头为：中山大学（或中山大学XX学院）。

C.票据可报销的有效期限：一年。

以发票开票日期为准，超过一年的不予报销，如于2013年3月1日办理报销，则开票日期在2012年3月1日至2013年3月1日之间的发票均在报销的有效期限内。

2.票据的合理分类对众多零散的票据，请将票据用途、业务内容整理并分类。

各种票据的分类标准如下：A.日常办公用品：笔、纸、鼠标、键盘、墨水、电池、文件夹（盒）、胶水、信封、插座、笔记本等办公常用消耗品。

B.订报刊、资料费：书、杂志、报纸、VCD 、DVD 、录音（像）带等资料。

C.邮费：邮寄费、快递费。

D.印刷费：论文版面费、专著或教材出版费、资料冲印费、资料复印费、信封印刷费等。

E.市内交通费：广州市内发生的公交车费、地铁费（不包括充值卡、充值凭单）。

大创计划项目经费报销流程各项目小组请按下述要求准备报销票据（必须是正规公司开具的正式发票）。

因发票原因导致不能报销的后果自负。

一、票据填写方法:
1、在票据张数和票据金额处填好票据张数和金额。

2、经办人签字处填写：经办人+指导教师姓名,国家级和省级需
要填写部门编号和项目号（部门编号和项目号不是项目编号，部门编号和项目号只能在指导教师财务网站查询）。

3、教学院长在票据空白处签字。

4、其他空白处不要填写。

5、校级项目签字后有个别票据不能报销请返回到到E0203登记
未报销金额。

二、报销流程:
1、携带填写好的票据到西区E0203审核,
2、经过主管处长(E0213)、处长(E0213)、财务处长签字后到财
务大厅报销。

暨南大学大学生创新创业训练计划经费报销参考指南为保证大学生创新创业训练计划项目的顺利开展，提高师生办理报账业务效率，方便项目组按照规定报销经费，现整理暨南大学大创经费报销相关注意事项与流程，仅供参考。

一、拨款事项：项目经费分两期下拨，立项后将下拨一半经费；中期检查通过后下拨另一半经费。

二、报销分类：国家级大创项目经费卡由项目指导老师审核保管；省级、校级经费卡由学院教科办审核保管。

三、报账流程：第一步：准备足额的正规发票，填写《暨南大学差旅费报销单》或者《暨南大学支出凭单》（见附图1、2），并将发票按照梯形黏贴。

1 .报销范围（仅供参考，具体以教育部及财务处相关规定为准）：①项目研究过程中发生的办公用品、打印费、复印费、装订费、书费、资料费等费用；②项目研究过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗物品；③项目研究过程中支付的检验、测试、鉴定、化验、维修、租赁和加工制作等费用；④项目研究过程中支付的版面费、专利申请及其他知识产权事务等费用；⑤项目研究过程中开展实验、考察、调研、学术交流等所发生的差旅费等，原则上学生差旅费用不包括机票费用及餐费，参加会议、调研等须有会议通知或调研函等相关证明材料；⑥项目研究过程中购置或试制专用仪器设备、软件或对现有仪器设备、软件进行升级改造等发生的费用，单价超过2000元的须向教务处单独提交申请；⑦其他与项目开展相关的费用。

其中，第⑤项中的差旅费用需填写《暨南大学差旅费报销单》，并黏贴在其背面，其它费用发票则使用《暨南大学支出凭单》，该两种表格可前往本部行政楼二楼报账大厅自行索取。

2.票据要求：①每张发票背面须有项目组指导老师和负责人的签名，缺一不可。

②发票抬头为：暨南大学。

③当年开具的发票方可报销。

3.仔细核算数额，确保报销单据与发票数额相符。

4.发票黏贴注意事项：①将分类后的若干张同类发票正面朝上排列，使发票成从左至右向下阶梯状，贴在与凭单同样大小的纸上。

（见附图3）②不要覆盖、涂画发票的重要信息，如金额、日期、单位名称、公章等。

大学生创新立项项目报销指南（草稿）为保证同学们在立项后可及时对所用物品费用进行报销，故制作一份大学生创新立项项目报销指南，以便指引同学们按照流程报销。

一、报销时间1、校级立项项目上报的创新立项项目通过后即可报销。

2、省级和国家级立项项目大学生创新科技园另行通知。

二、报销金额1、校级立项项目：1千至1.5千元；2、省级和国家级立项项目：1万元。

温馨提示：报销金额会根据立项资助金额进行报销。

一般开题阶段可报1/3，提交中期报告可报1/3，最后结题再报1/3，如果做完项目可直接结题全部报销。

三、报销流程1、报销单据要求（1）必须使用税务部门统一发票或者财务部门统一票据（印有税务部门或财务部门监制章），并加盖收款单位发票专用章或财务专用章；（2）发票必须注明接收单位名称、填制日期、填制单位名称和开票人、收款人姓名及经济业务内容。

发票上金额大小写必须一致，不得涂改和控补，否则不予报销；（3）购入办公用品及其他物品，须写明实物名称、规格、计量单位、数量、单价金额。

由于一次财务较多，发票上没有填写具体名称的（如：只填写“办公用品”等）必须附购货清单；（4）购买书籍、资料在200元以上的，须附由供货方提供的明细清单；（5）网上购物（书）发票，无论金额大小，均须附明细清单；（6）每张发票后须写明经手人和证明人。

温馨提示：发票或票据有效期为一年，从开票之日起算，超过有效期的不予报销。

特殊情况的，须附说明，经有关领导审批后方予报销。

2、黏贴单据要求（1）所有原始凭证必须黏贴在黏贴单上；（2）黏贴的原始凭证必须将左边贴住，从左向右依次黏贴；（3）车票需错层黏贴，不能叠摞在一起；（4）发票需按不同的费用分类黏贴在一张黏贴单上，并且小票在下，大票在上。

所有发票也要错层黏贴，不能叠摞在一起。

3、审批所有发票黏贴好后，填写一份“经费使用及项目验收情况记录”（后面简称：经费表），带好发票单和经费表首先去工业中心509找周敏老师审核签字，然后把票据和经费表交给大学生创新科技园101郑文争老师，由郑老师统一报销。

南京晓庄学院江苏省大学生创新训练计划项目报销指南一、“大创项目”介绍“大创项目”是指大学生创新创业训练计划，包括创新训练项目、创业训练项目和创业实践项目三类，分为国家级、省级、和校级三个级别。

创新训练项目是本科生个人或团队，在导师指导下，自主完成创新性研究项目设计、研究报告撰写、成果（学术）交流等工作。

目前我校江苏省大学生创新训练计划项目申报等工作由教务处和各二级学院具体负责组织实施。

二、报销流程三、经费的使用和报销1、填写报销因项目需要购置物品报销填写《南京晓庄学院费用报销单》；因项目需要出差报销差旅费（城市交通费、住宿费、伙食补助费、会务费等）填写《南京晓庄学院差旅费报销单》。

经费严格按照《南京晓庄学院教学质量与教学改革工程项目管理与经费使用办法》（修订）（南晓院〔2016〕75号）使用：（1）业务费（图书资料费、设备购置费、差旅费、会议费、资源建设费、成果费、师资队伍建设费、国际合作与交流费）支出不得低于项目经费的70%；（2）劳务费（项目实施过程中支付给相关人员的劳动报酬）不得超过项目经费的10%；（3）专家咨询费（指为开展项目研究过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用）不得超过项目经费的10%；（4）其他费用（指项目实施过程中发生的，以上费用项目之外的电话通讯费、招待费、汽油费、出租车费、过路过桥停车费、包车费等。

）等不得超过项目经费的10%。

具体请查阅《南京晓庄学院教学质量与教学改革工程项目管理与经费使用办法》（修订）（南晓院〔2016〕75号），可在南京晓庄学院教务网站上常用下载栏下载相关文件链接：/c7/47/c1981a51015/page.htm2、费用报销注意事项：（1）范例中红色字体内容根据具体情况填写；（2）[经办人]处由具体经办人和项目指导教师同时签名；（3）[部门领导批准]处由二级学院行政负责人审核签字；（4）[单位公章]处在二级学院行政负责人审核后加盖公章；（5）2016年及以前我校江苏省大学生创新训练计划项目费用报销还需请教务处处长在[部门领导批准]处审核签字，由各二级学院教务办负责集中送至教务处学习指导科统一办理。

天津科技大学“大学生创新创业训练计划”项目经费报销指南（试行）为保证“大学生创新创业训练计划”项目的顺利开展，提高师生办理报账业务效率，方便项目组按照规定报销经费，现对项目经费报销工作做出如下说明：一、“大创计划”项目经费为学校专项经费，项目经费由各项目组在指导教师指导下支出，报销工作由各项目负责人完成。

二、“大创计划”项目经费的报销比例及支出范围1．业务费报销费用不得超过总金额的40%，其中包括：（1）测试分析、文献检索费：是指在项目研究过程中发生的打印费、图书费、资料费、测试费等费用；（2）差旅费：是指在项目研究过程中开展科学实验（试验）、科学考察、项目调研、学术交流等所发生的差旅费等。

原则上学生差旅交通工具不包括飞机、出租车车票，外阜差旅费不包括餐费，调研、考察要有调研照片、调研报告等证明材料；学术交流会议必须有会议通知等证明材料；（3）会议费：是指在项目研究过程中参加学术研讨、咨询、培训等活动而发生的会议费用,会议费要有会议通知；（4）论文、专利费：是指在项目研究过程中需要支付的版面费、专利申请及其他知识产权事务等费用,报销要有录用通知和发表文章、申请专利的复印件。

2．实验装置试制费报销费用不得超过总金额的30%，其中包括在项目研究过程中发生的实验辅助工具、化验费、租赁费、维修费、加工制造费等费用。

3．材料费报销费用不得超过总金额的30%，其中包括在项目研究过程中消耗的各种原材料、辅助材料，如芯片、模块、元器件、电路板等低值易耗品费用。

4．项目经费不得购买电脑、硬盘、照相机、打印机等设备，不能支出劳务费和餐费等。

5．各项经费报销比例原则上应与要求相符，如有偏差需附相关情况说明指导教师及所在学院分管院长签字，学院盖章。

三、“大创计划”项目经费报销的具体规定1．发票必须是正规发票，必须符合财务规定和报销范围，发票抬头为“天津科技大学”；2．版面费要附上论文收录通知、论文集、以及论文收录期刊封面、目录以及论文的复印件；同时，所发表论文必须注明受“天津市大学生创新创业训练计划项目”资助，并注明项目编号；3．购买图书要和项目需要有关，报销时附上书名；4．调研差旅费要有调研说明、调研报告、调研照片；5. 报销会务费应提供会务费发票、会议通知或会议证明。

天津财经大学“本科生能力培育资助计划”项目经费报销指南为深入推动我校“优秀经济管理人材培育计划” 的实行，教务处启动了“本科生能力培育资助计划” ，该计划包含“乐学” 、“笃学”、“博学”三个子计划，波及到大学生创新创业训练计划项目（大创项目）、大学生学术研究能力训练计划项目（SRT）、支持学生到外国（或境外）短期沟通学习、大学生到行业公司实践，国内外学者为本科生开设讲座等项目。

这些类项目我处均拨付经费赐予支持便于项目顺利展开。

为提升资本的使用效益以及财务报销效率，现联合本科生履行项目的实质状况，特将一些事项说明以下：1.整体说明：“本科生能力培育资助计划” 项目经费归口教务处管理。

项目资助经费由指导老师和肩负项目的项目组学生共同使用。

由指导老师支配使用的经费额度不超出项目经费的 30%，由项目组学生支配使用额度不超出项目经费的 70%，专款专用。

在经费报账环节，我校实行指导教师—项目介绍单位负责人—管理部门三层审查模式，保障经费的规范支出。

项目资助经费分两次下拨，项目立项宣布后，拨付总经费的 50%，经过结项查收后，拨付所有节余经费。

未经过结项查收的停止使用经费。

2.主要开销类型：依据项目性质和项目运转中可能波及的经费开支不一样，特将可能波及到的主要开销类型列表以下：序类型号调研、实习实1践差旅费2会议费图书、办公用3品花费主要经费开销科目交通费（含火车票、本市及外处地铁、公交等）、住宿费会务费（附会议通知或邀请函）发生会务费的报销单需由校长署名，且要与有关差旅费一起报销，比如来回路费和住宿费。

图书资料费、资料邮寄费（快递花费）文具费打印、复印、装订费各种硬件资料（包含硬件制作）花费4资料费软件（包含软件升级）花费低值易耗品花费支付给外单位的场所租借、设施租借费5外协费租用仪器、查验、测试、化验、加工制作花费专家咨询、讲座、培训花费、第一版版面费6专项业务费知识产权、专利申请费在开销类型中：（1）单张办公用品、文具费发票高出200 元（含200元）需开具明细；（2）单张计算机协助设施购买费（电脑配件）发票高出 300 元（含 300 元）需开具明细。

海南热带海洋学院大学生创新创业项目报销指南为方便和规范大学生创新创业项目的报账,现将经费报销相关注意事项说明如下:一、大学生创新创业项目资助经费由学校团委和指导教师代管，由承担项目的学生用于项目研究，指导教师不得使用学生研究经费，经费报销须由指导教师和学校团委负责人签字,符合学校经费审批权限的按规定办理。

学生按项目经费预算使用经费，指导教师有审批、监督该项目经费使用的责任，学校对项目经费使用实行经常性的监督，根据项目进展情况统筹管理，保证经费使用科学、合理、规范。

二、经费报销必须实报实销，支出必须有合理依据，不能乱拿发票来套取经费，发现违规者严肃处理。

三、经费报销由项目负责人填写报销单，经指导教师、学校团委负责人审核，至财务处报销。

所有发票背面须有项目负责人和指导教师的签字。

发票必须是正规发票，必须符合财务规定和报销范围（差旅、实验材料、论文版面费等）。

不得报销劳务费。

四、学生支出费用后凭发票报销，发票时间一般应处于项目立项至结题的时间范围内。

项目结题一个月后，原则上学校将未使用完的项目经费收回。

五、发票抬头必须填写“海南热带海洋学院”。

六、报销之前发票须分类处理，并计算出分类发票的总金额和全部发票的金额。

分类如：汽车票、火车票、住宿发票、购物发票等。

七、购买项目所需图书、资料等的发票须明确所购物品或者列出卖方提供的商品清单。

仅有“图书”、“资料”等字样的发票不予报销。

耗材类发票须附有对方公司开具的耗材清单及公司财务章。

超市购买耗材须有超市购物流水明细。

购买的材料必须与公司经营项目一致，如食品店开出电子类器材发票属于无效发票。

八、原则上不允许购买1000元以上的设备，如确实实验需要，而我校没有的小型设备，需提交申请并经指导老师、学校团委、国资处许可后可以购买。

电脑、手机、MP3等不允许购买。

购买超过1000元的设备需要到国资处办理固定资产手续入资产管理，由学校团委或学生所在学院进行资产保管。

九、国家规定，付款（单张发票，联号发票、同一单位一周内所开的发票视同一张）金额超过1000元的，要求实行转账结算，不得支付现金，临时性集中开出的多张发票一律不予报销；金额没有达到1000元的原则上刷学生本人的银行卡支付，报销时提供刷卡小票。

大学生实践创新项目财务报销细则（报销前请仔细阅读）1、图书、打印、复印、办公用品、实验材料、实验试剂需要附明细清单。

清单金额需与发票金额完全一致，加盖公章。

网上购买尽量让卖家提供发货清单，如无法提供，可将订单截图打印作为清单，截图中需包含物品详细名称及金额。

（示例如图一）2、发票抬头必须是“江苏第二师范学院”，其他抬头一律不予报销。

每张发票均需要需两章（税务监制章和发票专用章）齐全，缺一不可。

3、打车票反面备注起止地点、事由并签字。

公交充值票需要在粘贴单上注明详细的调研事项和调研地点。

4、外地调研车票需提供完整的往返车票，往返时间要真实合理。

（示例如图二）5、版面费需要附用稿通知（纸质版）。

如已出刊，也可提供杂志封面、目录及文章首页复印件。

（示例如图三）6、苏果、金润发等超市结账时获取的机打发票可以直接报销，无需换取总发票。

7 、 200 元以上的实验设备需要去教辅楼资产办找刘昉老师登记。

（电话：83758462）8、打车票、汽车票、火车票等小型票据以鱼鳞状贴在粘贴单上。

粘贴要求：a.每张粘贴单上票据不超过10张；b.填写附件张数；c.填写合计金额大写+小写（粘贴方法如图四）9、报销审批单需自己填写报销部门（院系和经费项目号）、报销日期、用途（分类填写）、金额（大小写）、经办人（报销人及手机号）。

审批单上大小写金额均不得有涂改。

单次报销签字审批规定如下表所示：签字人金额经办人+手机号审核人部门负责人财务负责人分管院领导0-2000（不含 2000）√√√2000-5000（不含 5000）√√√√5000 及以上√√√√√注：1.审核人由指导老师签字+教务处实践科王老师签字2.部门负责人由教务处薛处长签字3.财务负责人由财务处处长签字（教科研楼 705 室）4.分管院领导由分管院长签字（教科研楼 611 室）。

10、每周三、周五下午为财务业务学习时间，不受理业务。

每月5 号、20 号全天为教职工医药费报销，不受理其他业务。