ISO9001-2015仓储管理规范

物料出入库管理程序（ISO9001：2015）1、总则：1.1、制定目的：规范入库流程，使之有章可循。

1.2、适用范围：本公司使用的原材料，《辅助材料,板材，工具》悉依本规定办理。

2、原材料入库规定：2.1、暂收作业流程:①、采购人员与供应商于送交物料到公司时，仓库人员必须填写《入库单》一式三联，详细填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处,并将《入库单》立即交于IQC人员。

②、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；IQC人员接到《入库单》后，立即开立《进料检验单》并对来料进行检验，确认无误在入库单上签字。

③、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；点收人员对进入供应商所送之物料进行点收，核对物料质量与《入库单》无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符入库，是否有超交现象。

④、超交之物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收之处理。

⑤、点收人员核对无误后，在《入库单》上签章，并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。

⑥、点收人员若在核对送交物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其它特殊情况时，必须要求供应商之送货人员立即修改《送货单》或予以拒收。

2.2、验收检查：①、原材料的验收检查，由品质部进料检验依《进料检验规定》，实施检验。

②、进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接受）。

③、判定合格时，须将良品总数填入《进料检验单》合格栏内并签字，经部门主管/经理核准后，第一至三联转交仓库人员，以利办理入库手续。

④、判定不合格时，须于《进料检验单》上注明，并签字，同时填写《不合格处理单》一式两联，经部门主管/经理审核后，留存《进料检验单》第三联及《不合格处理单》第二联，将《进料检验单》第一、二联转仓管人员，将《不合格处理单》第一联转采购人员，以利办理退货手续。

⑤、判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依《来料作业指导书》中有关特采的流程办理特采。

产品贮存管理规范（ISO9001：2015）1范围本标准规定了产品在贮存过程中的控制要求，目的是确保贮存产品的质量不受损坏。

本标准适用于公司生产的产品在贮存过程的质量控制。

2 规范性引用文件记录控制程序3职责3.1生产部负责对贮存的产品进行控制，负责对贮存产品进行定期检查。

3.2技术质量部负责制定产品贮存条件和定期检查办法。

3.3库房保管人员负责对贮存的产品建立收发台帐并对贮存的产品进行维护保管。

4工作程序4.1产品贮存的一般要求4.1.1贮存产品的库房应具备产品贮存的基本条件，要有防潮、防腐、防火、防盗等防护措施；对有特殊保管要求的产品，还应具备特殊的保管条件。

4.1.2各部门应严格执行公司有关产品入库、发放的管理规定，保证产品按照规定的手续出、入库。

4.1.3从事产品贮存的库房保管人员应熟练掌握产品贮存的有关知识（如产品保管和贮存要求、防火、防盗知识等），应经过培训考核合格，做到持证上岗。

4.2产品贮存的四个阶段按照产品贮存的顺序，产品贮存可以分为以下四个阶段：a)入库阶段。

库房保管人员对入库的产品在接收前要核对产品代号、产品名称、数量、批次（炉号）、产品的合格质量证明文件等内容并登记入帐，把产品摆放到相应的位置；b)保管阶段。

库房保管人员按照产品贮存的要求，对在库房贮存的产品进行妥善保管和维护并进行定期检查；c)发放阶段。

库房保管人员根据产品领用单上填写的产品代号、产品名称、数量、批次（炉号）、领用人等内容，核对无误后予以发放；d)盘点阶段。

库房保管人员每月末对贮存的产品实物进行盘点，做到帐、物、卡相符，确认无误后填写盘点表报生产部。

4.3贮存产品的入库验收4.3.1采购产品（含外包，下同）的入库检验和验证4.3.1.1采购产品到货后，由采购人员填写“采购产品报验单”，持采购产品原始合格质量证明文件向检验人员报验。

4.3.1.2检验人员在核对采购产品的名称、规格、批次（炉号）、数量和原始合格质量证明文件后，按照采购产品验收规范实施入厂检验和验证。

符合ISO9001：2015的货仓部门作业要求（一）货仓管理控制要求：1、ISO要求：通过对原材料、半成品及成品进行有效的状态标识，确保所有产品都能得到识别。

2、实际作业：a）所有进仓物料标识必须要有IQC确认；车间货仓管理员对采购物品按”送货单”的数量及交货期进行验证后,由车间品管员(来料检验员)按〈检验控制程序〉及相关的采购品质协定进行来料检验和处理。

b）仓库负责对入库的物料进行有效的标识（如《物料标识卡》等）；货仓对合格物料办理入仓手续，分类登记于帐本（或ERP系统）中，并以区域性区分、整理、放置和标识，并视必要建立物料卡（物料卡上的标识应记明物料编号、物料名称、物料数量、物料出入库日期及结存记录、领用人签名等）便于物料标识及生产领料。

c）每天进出帐目的填写，保持帐、物、卡一致。

发料必须执行先进先出的原则。

d）自觉维护产品的有效标识；e）搬运成品及半成品时应注意各层面之间的防护，堆放整齐于卡板上，用叉车匀速推进；严禁超高、超快、超量搬运；成品/半成品堆叠高度依据产品外箱标识或开发设计要求；最高不超过1.8米,人力搬运时应注意轻拿轻放,放置地面应平稳;置于露天场所的产品在下雨时必须采取适当的防淋措施.f)在各工序(从来料、入库、领料、生产各工序)搬运及运送的过程中，对易刮花、易碎裂和损坏的物料应提供适当的防护，如保护纸箱、胶袋、报纸等防护用品。

对特殊的产品要采取防振动、防压措施（如玻璃件）。

g）货仓物料管理货仓内物料以常温（5-35℃）环境储存，仓储场地应保持整洁，空气流通，对温度、湿度和其他条件敏感的物料（如五金/纸箱/电子件等），应采取适当的防护措施（如易受潮物料，应放于卡板或货架上，严禁直接放于地面；物料上下叠放时，应做到上小下大，上轻下重等）。

同时对储存物料进行监控：分区、分类、分规格、分批次堆放，使其井然有序，并根据入仓时间，按月份做到“先进先出”（即每月的同种物料为一批），同时建立完整的帐物卡管理制度并定期进行盘点。

仓库温湿度控制程序（ISO9001：2015）一、目的本制度对于仓库的温湿度作了规定，以确保入库以后的材料，成品不变质。

保证仓库具有良好的仓储条件，达到仓库质量管理体系要求。

二、范围适用于仓库的温湿度管理。

三、职责1．仓管员应确保良好的仓储条件，达到仓库质量保证体系要求2．仓管员（仓库盘点负责人）应定期检查仓库质量管理体系执行情况。

四、管理要点温湿度管理概述1、要做好仓库温湿度管理工作，首先要学习和掌握空气温湿度的基本概念以及有关的基本知识。

（１）空气温度空气温度是指空气的冷热程度。

一般而言，距地面越近气温越高，距地面越远气温越低。

在仓库日常温度管理中，多用摄氏表示，凡０度以下度数，在度数前加一个“－”，即表示零下多少摄氏度。

（２）空气湿度空气湿度，是指空气中水汽含量的多少或空气干湿的程度。

表示空气湿度，主要有以下几种方法：①绝对湿度绝对湿度，是指单位容积的空气里实际所含的水汽量，一般以克为单位。

温度对绝对湿度有着直接影响。

一般情况下，温度越高，水汽蒸发得越多，绝对湿度就越大；相反，绝对湿度就小。

②饱和湿度饱和湿度，是表示在一定温度下，单位容积空气中所能容纳的水汽量的最大限度。

如果超过这个限度，多余的水蒸气就会凝结，变成水滴。

些时的空气湿度便称为饱和湿度。

空气的饱湿度不是固定不变的，它随着温度的变化而变化。

温度越高，单位容积空气中能容纳的水蒸气就越多，饱和湿度也就越大。

③相对湿度相对温度是指空气中实际含有的水蒸气量（绝对湿度）距离饱和状态（饱和湿度）程度的百分比。

即，在一定温度下，绝对湿度占饱和湿度的百分比数。

相对湿度用百分率来表示。

公工为：相对湿度＝绝对湿度／饱和湿度×１００％绝对温度＝饱和温度×相对温度相对湿度越大，表示空气越潮湿；相对湿度越小，表示空气越干燥。

空气的绝对湿度、饱和温度、相对湿度与温度之间有着相应的关系。

温度如发生了变化，则各种湿度也随之发生变化。

④露点露点，是指含有一定量水蒸气（绝对湿度）的空气，当温度下降到一定程度时所含的水蒸气就会达到饱和状态（饱和湿度）并开始液化成水，这种现象叫做结露。

ISO9001-2015化学危险品仓库管理规范化学危险品仓库管理规范（ISO9001：2015）1、适用范围本标准规定了常用化学危险品（以下简称危化品）贮存的基本要求。

本标准适用于常用化学危险品（以下简称危化品）出、入库，贮存及养护。

2、引用标准《化学危险物品安全管理条例实施细则》《化学危险物品安全管理条例》《常用化学危险品贮存通则》《仓库防火安全管理规则》《建筑设计防火规范》《危险化学品管理办法》3、述语和定义3.1危险化学品的概念系指国家标准《危险化学品名录》中所列的爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、毒害品和腐蚀品，以及国家确定幷公布的《剧毒化学品目录》和其他未列入《危险化学品名录》但由国家认定之危险化学品。

包括第1类爆炸品;第2类压缩气体和液化气体;第3类易燃液体;第4类易燃固体、自然物品和遇湿易燃物品;第5类氧化剂和有机过氧化物;第6类毒害品和感染性物品;第7类放射性物品;第8类腐蚀品;第9类杂类3.2甲类火灾危险性包括：1.闪点＜28℃的液体；2.爆炸下限＜10％的气体；3.常温下能自行分解或在空气中氧化即能导致迅速自燃或爆炸的物质；4.常温下受到水或空气中水蒸气的作用，能产生可燃气体幷引起燃烧或爆炸的物质；5.遇酸、受热、撞击、摩擦、摧化以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物，极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂；6．受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质3.3耐火极限：在标准耐火试验条件下，建筑构件、配件或结构从受到火的作用时起，到失去稳定性、完整性或隔热性时止的这段时间，用小时表示。

3.4闪点：在规定的试验条件下，液体挥发的蒸气与空气形成的混合物，遇火源能够闪燃的液体最低温度（采用闭杯法测定）。

3.5爆炸下限：可燃的蒸气、气体或粉尘与空气组成的混合物，遇火源即能发生爆炸的最低浓度（可燃蒸气、气体的浓度，按体积比计算）。

ISO9001-2015货物搬运防护作业规范货物搬运防护作业规范（ISO9001：2015）1.0目的：为确保所有原材料、半成品、成品、等资产在搬运、贮存、包装、防护和交付过程中不受损坏和变质。

2.0适用范围：适用于对公司各种原材料、半成品、成品的搬运、贮存、包装、防护和交付工作。

3.0职责：3.1仓库:负责组织和管理仓库的各种物料、半成品、成品的搬运、贮存、包装和防护工作。

3.2品质部:负责对搬运、贮存、包装和防护工作质量进行监督。

3.3工程部:负责对产品包装和防护要求进行设计。

3.4生产部:负责对产品加工过程中的搬运、包装和防护工作。

3.5送货员：负责对产品发货及客户签收前过程中的搬运、防护工作。

4.0规定：4.1搬运注意事项4.1.1根据物料的不同性质采取不同的运输方式及防护措施，注意搬运前物品置放方向或各层面之间防护材料置放，保证物料在运输途中不受损、变质、碰撞、划伤、挤压、受潮、污染等。

4.1.2不同品种或规格的物料须分批搬运，避免引起混料、错料等现象，贵重物品应推叠稳当、轻拿轻放、层层防护。

4.1.3对人力无法执行搬运时，应考虑予以分散包装或运用适当的手推车、油压拖板叉车等搬运工具，各部门、车间应对其所使用的搬运工具进行性能维护与保养，以预防搬运之意外损害。

4.1.4各部门在负责自己的搬运范畴时，以自己搬运为主，特殊情况可申请其他部门协助。

4.1.5任何搬运过程的装卸必须将物料按其外形规则叠放整齐，严禁随意堆放。

4.1.6仓储物料的搬运调整必须注意结合“先进先出”及“适时进出”的办法执行。

4.2搬运范畴4.2.1送货员的搬运范畴a、在外采购的原材料、半成品、成品及客户提供物料的运回，至暂放到仓储指定的物料划“来料待检区”为止，“来料待检区”内难以存放的大件物料以存放在仓库指定的“暂存区”内。

b、成品发货的搬运要根据计划部通知到仓储部提货，仓管员依据“送货单”将产品搬至发货区内发货，送货人员搬运货物的起点为待发货区，特殊情况可从生产现场提货。

仓库先进先出管理规范
（ISO9001：2015）
1.0目的
为规范公司材料、半成品与成品的目视管理，确保物品的先进先出，特制定此管理规范。

2.0适用范围
本规定适用于本公司所有物品的标识作业。

3.0内容
3.1标识定义
3.1.1标识由两个半圆组合而成，上半圆表示季度，下半圆表示季度中的
月份，组合后含义为第几季度的第几个月，如第二季度的第一个月即表示4月，中间的数字则表示年份。

3.1.2颜色含义释意
季度色：
第一季度→ 春季→ 树木的颜色→ 绿色→
第二季度→ 夏季→ 火的颜色→ 红色→
第三季度→ 秋季→ 金的颜色→ 黄色→
第四季度→ 冬季→ 水的颜色→ 蓝色→
月份色：
第1个月 → 浅的颜色 → 白色 →
第2个月 → 较深的颜色 → 灰色 →第3个月 → 深的颜色 → 黑色 → 3.1.3标识-月份年份对照图。

3.2标识的使用
3.2.1标识的使用时机为合格产品入库时，由仓管员员在每箱成品的标签右上角粘贴颜色识别标识，季度色向上。

3.2.2在摆放（堆垛）时，须保持该颜色标识朝人员易发现的方位。

年 月 年 月 年 月
年 月
年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月
年 月
3.2.3生产线退料零头无需标识，发料时须优先出库，整包装需按原出库时的标识标示。

3.2.4仓管员在日常管理中，应检查标识的完好性，遇有丢失应及时确认并补贴标识。

3.2.5仓管员在进行物品出库时，须搜索颜色标识，贯彻先进先出原则。

物料入库管理规范（ISO9001：2015）1目的：规范物料入库管理，确保物料入库的准确性、及时性与真实性，且符合公司质量要求。

2适用范围：适用于备品备件、劳保、防护用品、办公用品、化学品、油品、其他材料等物料的入库管理。

3职责：3.1 仓管员：负责所有物料（固定资产及土建工程物料除外）的进出仓管理。

3.2 采购员：依照经审批的采购申请单，在各部门需求时间内完成物料采购工作。

3.3 供应配送主管：监督所有物料入库的准确性、及时性，物料存储安全性及区域内安全管理。

3.4 质量检验员：负责检验理化指标的化学品，及时、准确出具检验报告。

4 岗位工作主要安全风险识别（所需个人防护用品）5 专用名称与术语解释5.1 MSDS: 化学品安全技术说明书或化学品安全数据说明书。

5.2 紧急采购：没有通过正常的审核流程，而以其它书面方式批准，事后补审批手续的紧急物料需求的采购。

6 入库作业流程说明6.1采购订单：6 .1.1采购员根据需求部门审批有效的《采购申请单》，在电脑上创建采购订单作为仓库可收货的依据。

6.2到货计划安排6.2.1对于生产线清洗用化学品、大桶润滑油、润滑剂、年度发放的劳保用品等，采购需要提前一天通知仓库，以便及时办理收货手续。

6.2.2采购员确定送货计划后，以邮件形式通知到仓管员。

6.2.3仓管员根据到货信息提前准备货仓、库位、卸货资源等。

6.3单据审核6.3.1所有物料卸货前，必须先检查供应商提供的《送货单》，《送货单》必须合法有效。

6.3.2仓管员在电脑中查询采购订单，检验《送货单》的信息与采购订单信息是否一致。

如果没有系统采购订单，第一时间通知采购员。

6.3.2.1采购员确认为紧急采购的并提供书面证明的，仓管员可根据书面证明进行实物验收。

6.3.2.2非紧急采购的物料，仓管员拒绝收货。

对于所送物料与采购订单描述不一致的，不予办理收货手续，同时通知采购员协调处理。

6.3.3首次到货的化学品需有相应的MSDS。

物料成品储存保管规范（ISO9001：2015）1．目的：使物料储存、保管、搬运有序进行，以达到维护品质之功效。

2．适用范围：公司所有物料及成品均适用。

3．储存期限规定：化工品的储存期按供应商提供之期限为准。

4．储存区域及环境：4．1 储存区分为：原料区、辅料区、染料区、浆料区、成品库存区、不良品区、成品待出货区、待处理区。

4．2 储存条件：通风、通气、通光、干净,保证物料干燥、防止受潮。

4．3染料应采取密封保存等适当措施，防止产品变质。

5．储存规定：5．1 储存应遵循之原则：(1)防火、防潮、防压。

(2)定点、定容、定量。

(3)先进先出。

5．2 物料迭放要整齐。

5．3 易受潮物料，严禁直接摆放于地上，应放在卡板上进行隔离。

5．4 呆废料必须分开储存。

6．安全：6．1 对危险化学物品的保管须遵守“三远离，一严禁”的原则:“远离火源、远离水源、远离电源，严禁混合堆放”。

6．2 燃易爆品:要进入指定区域。

6．3仓内严禁烟火，严禁做与本职工作无关的事情。

6.4 认真执行仓库管理的“十二防”安全工作：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。

6．5 定期检查电线绝缘是否良好。

6．6 消防设施齐全，并确保其使用功能。

7．保管：7．1 仓管员应按储存区域摆放物料及成品。

7．2 坚持每日巡仓和物料抽查，所有物料必须建立帐目和报表。

7．3 贵重物品要入箱加锁，并由专人保管。

7．4 对仓库内保存期已满的物料，应及时通知IQC重检，一经发现物料变质，要书面呈报上级。

7．5 严格执行“5S”活动。

7．6 查出变质物料及时隔离及处理。

8．收发8．1 送领物料的资料手续不全和缺损时，无特殊批准，仓管员严禁收、发。

8．2 严禁收、发已经确认的不合格品(特殊情况需征得主管或品管部门的同意)。

8．3 无标识的物料(来历不明)不准入仓。

8．4 严禁私自使用仓库物品。

8．5 具体则收发办法请参考《物料收货作业控制指导书》和《物料出仓作业控制指导书》9．盘点9．1 定期盘点。

仓储管理程序（ISO9001：2015）1.目的规范仓库管理，以确保仓库物料在收、发、存及搬运过程中的有序作业。

2.适用范围本程序适用于公司所有仓库物料的管理。

3.职责3.1 PMC部仓库负责采购物料的收货、仓库物料的发放及库存物料的管理。

3.2品质部负责来料的检验、生产退料的检验、成品出货的检验及仓库超期物料的复检。

3.3采购部负责物料采购及来料不良的退货处理。

3.4生产部负责按生产制令领料、对产线来料不良退库、产线报废的补料申请及产成品入库。

3.5 PMC部计划负责物料发放的核准控制。

4.程序4.1供应商来料4.1.1物料点收4.1.1.1供应商按照我司《采购单》上的交货日期安排送货；开具的《送货单》品名、规格和数量应与《采购单》一致，来料应放置在待检区内。

4.1.1.2仓库收货人员首先依据采购单与供方之送货单进行相关项目核对（即单单核对），然后按送货单与实物进行核对（即单物核对），确认来货之品名、规格、数量及订单号码、交货期等项目无误后，给予签字并加盖收货专用章。

4.1.1.3仓库收货人员收货完成后，打单员打出《进货单》通知品质部IQC检验；IQC依据《质量检验控制程序》进行来料检查，检查后将结果通知货仓,不合格品来料由IQC出具《来料检验评审报告》依据报告结果进行相关处理；4.1.2物料入库经IQC判定合格之物料，仓管员办理入仓、入账手续；同进仓管员依规定区域按要求存放。

4.2物料发放4.2.1生产部依生产计划进行领料安排；仓库依据《领料单》进行物料发放；物料发放应按照“先进先出”原则。

4.2.2超额领料：由生产部门提出到打单员处打出《超额领料单》，生产主管及PMC部经理经成本中心审核，报总经理/授权人批准后予以发放。

4.2.3物料退仓4.2.3.1当生产使用过程中发现有来料不良，由IPQC开立《不合格品评审单》，经评审为无法使用，则由生产部开立《退料单》并附《不合格品评审单》退仓库；IQC据此进行确认并开立《检验报告》，依据报告结果进行处理；4.2.3.2属生产良品退仓，退料部门打打单员打《退料单》上注明品名、规格、数量，经部门主管、IQC签名后方可退回仓库；仓管员核对无误后，将所退物料储存于仓库规定的材料存放区，并登记入帐。

仓库温湿度管理规范（ISO9001：2015）第1条目的为规范仓库温湿度管理工作，特制定本规范。

第2条了解常见物资的安全温度和湿度仓库管理员要了解常见物资的安全湿度和温度，下表是部分常见物资的安全温度和湿度。

部分物资的安全温度和湿度表人造革-10℃～20℃75%以下纸制品35℃以下75%以下第3条掌握库内外温湿度的变化规律从气温变化的规律分析，一般在夏季降低库房内温度的适宜时间是夜间10：00以后至次日上午6：00，而降低湿度的适宜时间是上午6：00以后至下午4：00。

当然，这需要考虑到货物特性、库房条件、气候等因素的影响。

第4条在仓库外设置干湿表在仓库外设置干湿表，为避免阳光、雨水、灰尘的侵袭，应将干湿表放在百叶箱内。

百叶箱中干湿表的球部离地面高度为2米，百叶箱内保持清洁，不放杂物，以免妨碍空气流通。

第5条在仓库内设置干湿表在库内设置干湿表，干湿表应安置在空气流通、不受阳光照射的地方，（不要挂在墙上），挂置的高度与人眼齐平，约1.5米。

第6条对库内的温湿度进行观测、记录1．仓库管理员每日必须定时对库内的温湿度进行观测、记录，一般在上午8：00~10：00，下午14：00~16：0各观测一次，并将结果填写在“仓库温湿度记录表”中。

2．仓库管理员对记录资料要妥善保存，定期分析，摸出规律，以便掌握货物保管的主动权。

第7条控制和调节仓库温湿度密封、通风与吸潮相结合，是控制和调节库内温湿度行之有效的办法。

第8条仓库货物密封1．密封，就是把货物尽可能严密地封闭起来，减少外界不良气候条件的影响，以达到防潮、防热、防干裂、防冻和防融化的目的，保证货物安全储存。

密封的方法一般有以下四种。

（1）整库存密封。

适用于数量大、整出整进或进出不频繁的仓库。

（2）按垛密封。

适用于露天存放的易生锈物资。

（3）货架密封。

适用于出入频繁、怕潮、易锈和易霉的小件物资。

（4）按件密封。

适用于皮革制品、金属制品、乐器和仪器仪表等物资。

物资储存保管规范（ISO9001：2015）第1章总则第1条为加强仓库物资储存管理，降低物资储存费用，特制定本规范。

第2条本制度适用于企业仓库物资的储存保管事项。

第3条仓储部为物资存储管理的归口管理部门，在物资存储方面，其他部门负责协助仓储部门的工作。

第2章储存保管规定第4条物资的储存保管，原则上应根据物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理、有效地使用仓库面积。

第5条建立码放位置图、标记、物资卡，并置于明显位置。

物资卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或厂商、有效期限、储备定额等相关信息。

第6条仓库管理员对所经管的物资，应以有利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。

第7条凡吞吐量大的用落地堆放方式，周转量小的用货架存放方式。

落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类号定位编号。

物资堆放的原则如下。

1．本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排垛位和规定地距、墙距、垛距、顶距。

2．物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放（在可能的情况下推行五五堆放），要做到过目见数，作业和盘点方便，货号明显，成行成列，文明整齐。

第8条物资存放时应考虑其忌光、忌热、防潮等因素，妥为存放，仓库内部应严禁烟火，并定期实施安全检查。

第9条经常进行盘点，做到日清月结，按规定时间编报库存日报和库存月报。

第10条仓库管理员整理该仓储保管物资的出货、储存、保管、检验及账务报表的登录等业务，每日根据出入库凭单及时登记核算，月终结账和实盘完毕后与财会部门对账。

第11条仓库管理员对于所保管的库存物资应予严密稽核清点，各仓库应随时接受单位主管和财务稽核人员的抽查。

第12条每月必须对库存物资进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。

1．发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调账。

2．积极配合财会部门做好全面盘点和抽点工作，定期与财会部门对账，保证账表、账账、账物相符。

库存盘点规范（ISO9001：2015）1. 目的为加强存货资产管理，保障存货资产的安全性、完整性、准确性，及时、真实地反映存货资产的结存及利用状况，使存货资产的盘点更加规范化、制度化，为下阶段的销售、生产计划及财务成本核算提供依据，根据实际情况，特制定本管理制度。

2. 适用范围库存：包括原材料、各类消耗品，配件，油品，通用、专用零件及附件，以及必要时对存于外包服务商的本公司物料等。

3. 职责3.1 总经理：负责盘点组织工作、主导盘点工作，组织召开盘点总结工作会议，盘点盈亏调整的审批工作，进行盘点奖罚；3.2 店长、车间主管：负责或协助仓库、车间物料盘点工作；3.3 财务：负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核；定期或不定期对各项存货进行稽核、盘点；4. 盘点时间4.1 存货盘点：每两周进行一次小盘点（自盘、抽盘）；每个季度最后一个月的月底进行一次大盘点（自盘、复盘、抽盘）。

4.2 若要变更时间，必须征得总经理同意方可。

4.3 财务部人员不定期地抽查各部门的存货情况。

5. 盘点方式、方法5.1盘点方式：动态盘点（即不停产，抽工作时间进行）与静态盘点（即停产或加班进行）相结合；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与复盘、抽盘相结合。

5.2 盘点方法：全面盘点和抽样盘点相结合。

5.3 每两周一次的定期盘点采取动态盘点，以自盘、抽盘的方式进行。

5.4 季度大盘点采取静态盘点，以自盘、复盘、抽盘相结合的方式进行。

5.5 不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行，其盘点方法由财务部确定。

5.6 外包服务点材料盘点：由相关部门负责人与财务人员共同确定盘点方法，单独清点。

6. 盘点程序6.1 盘点前准备工作：两周一次的定期盘点由门店自行安排操作，提前2天上报总经理与采配中心，由采配中心打印发放盘点表以供盘完核查；季度盘点由办公室行事历通知各门店、采配中心及财务室，负责召集相关人员召开盘点工作协调会，拟定盘点计划表，采配中心打印发放门店库存盘点表，组织实施；附表1（例）门店库存盘点表盘点日期：年月日序号物品名称单位数量初盘数量盘点人员复盘数量盘点人员备注处理意见：负责人签名：日期：不论抽盘或全盘，盘点表前四列内容（包括盘点时该门店所有库存）应由采配中心在发放前打印好。

物资装卸搬运管理规范第1章总则第1条目的为加强对物资装卸搬运工作的管理，确保物资安全、完好，提高装卸搬运效率，结合公司的实际情况，特制定本规范。

第2条适用范围公司仓储物资入库、移库、出库等作业过程中的装卸搬运工作均应遵照本制度执行。

第2章搬运应遵循的原则第3条搬运设计尽量合理，如无必要，尽量不要搬运。

第4条待运物资须在易于移动的状态，以便有利于搬运。

第5条利用重力减轻人力、物力的消耗，节约能源。

第6条在公司条件允许的情况下，应尽可能采用机械化搬运，提高生产劳动率。

第7条保持流程畅通。

第8条将一定数量的物资集中并用托盘和集装箱盛放，构建有利于机械搬运、运输、存储的单元货载系统。

第3章一般物资搬运第9条不能因为搬运而使物资的种类和标准混乱不清。

第10条在搬运物资前，应估计物资的重量和大小，太大或太重、不便于人力搬运时，最好采用其他方式搬运。

第11条搬运物资前必须采取保护措施，如穿戴手套、口罩、工作服、安全帽等。

第12条搬运物资时应先检查物资是否有钉、各部件是否有松动现象，以免造成损伤。

第13条搬运物资时应用手掌紧握物资，以免物资滑脱。

脚步要稳，小心行走，以防滑倒或绊倒。

第14条放置物资时要小心轻放，不能猛撞，以防损坏物资。

第15条标注了放置方法的物资，要按标注的方法放置。

同时，要将物资的物料标签向外，便于读数和识别。

第4章危险物资搬运第16条搬运前，安全管理部门应根据装卸危险物资的性质和作业环境，制定安全防护措施，向仓储部门下达《装卸安全注意事项通知书》。

在安全措施没有落实的情况下，不得安排搬运作业。

第17条危险物资装卸前，应对车、船进行必要的通风和清扫。

装卸后不得留有残渣，装有剧毒物资的车、船，卸后必须洗刷干净。

第18条装卸危险物资时必须由经过严格训练的危险物资装卸班组和装卸专员承担，作业部门必须按《装卸安全注意事项通知书》中的要求做好安全防护工作，备足有效的防护用具，禁止违章作业。

第19条危险物资应按装运危险物资的性质佩戴相应的防护用品，装卸时必须轻装轻卸，防止撞击、重压、拖拉和倾倒，不得损毁包装容器，并注意标志，正确稳妥堆放。

原物料仓储管理程序（ISO9001：2015）1、目的：妥善保存原物料、包装材料、零星物料，以防止变质、损伤；及时掌握进、出、存的准确数量，以方便保证生产需求。

2、范围：本公司原物料、包装材料、零星物料，入库、发料、退料、退货、储存均使用。

3、权责：原物料、包装材料、零星物料、物料请购、收货入库、发料、退料、退货。

4、作业内容：4.1请购：4.1.1原物料：直接参与生产用的原物料由计划部根据实际订单及预测计划提供仓储物料需求计划，不直接参与生产的设备用料由仓储部根据安全库存及采购前置期适时适量进行申购，以减小资金占压保障生产供应。

需求部门申购不直接参与生产性用料（无安全库存），根据需求部门主管核准后的申购单提交仓储部办理请购。

（申购单提交仓储部统一汇总形成请购单，相关人员核准后提交采购部）。

4.1.2零星物料备库品请购依据“零星物料的安全库存量请购点”与实际需求数量仓储进行请购，无安全库存的物料申购部门填写申购单部门主管核准后提交仓储部，仓储部根据申购单填写请购单，相关人员核签后提交采购部，采购部办理物料订购。

4.1.3包装材料仓储备库存的包装材料：产品包装用的木栈板、木箱、木条、专用纸箱、出货用的蝴蝶笼、根据计划部提供的“周生产计划”、销售部提供的“包装作业标准”及采购部提供的采购周期进行申购、请购。

包装纸板、塑料袋、铁打包带、卡扣、缠绕膜、发泡纸、透明胶带等由仓储人员依据使用量进行申购、请购。

使用部门申购的包装材料根据部门主管核准后的申购单仓储办理请购，采购部依据请购单办理物料订购。

4.2原物料收货、入库、领料、发料、退料、退货4.2.1收货、入库：4.2.1.1原物料进入公司后，仓储部及时通知质量部进行原物料质量检验，检验合格后由仓储人员依据采购部提供的原（零星）物料订购单，以及供应商提供送货单进行点收，点收时按物料不同、计量单位不同进行点收，以个、支、片、块等为计量单位的可直接数出，以桶、升为计量单位的液体物料可通过称重检测确认，以kg为计量单位的：毛重小于5kg时用5kg电子称称量、毛重小于150kg大于5kg时用150kg电子称称量、毛重大于150kg小于3000kg时用3000kg电子称称量、大于3000kg时用100T地磅称量。

物料入库规范第1章总则第1条为规范物料入库的操作，确保入库物料的质量，特制定本制度。

第2条凡进入本公司仓库的物料，均依本规范执行。

第2章物料入库的程序第3条协助入库物料的验收工作。

第4条安排入库物料的货位。

1．本着安全、方便、节约的原则，合理安排货位。

2．安排货位时考虑物料自身的自然属性，尽力避免物料因储位不当发生霉腐、锈蚀、熔化、干裂、挥发等变化。

3．尽可能缩短入库作业时间。

4．以最少的仓容，储存最大限量的物料，提高仓容使用效能。

第5条监督入库物料的搬运工作。

1．监督搬运人将相同的物料集中起来，分批送到预先安排的货位，要做到进一批、清一批，严格防止物料互串和数量溢缺。

2．一般来说，分类工作应努力争取送货单位的配合，在装车启运前，就做到数量准、批次清。

3．对于批次多和批量小的入库物料，分类工作一般可由入库专员在单货核对、清点件数过程中同时进行，也可在搬运时一起进行。

4．搬运过程中，要尽量做到“一次连续搬运到位”，力求避免入库物料在搬运途中的停顿和重复劳动。

5．对有些批量大、包装整齐，送货单位又具备机械操作条件的入库物料，要争取送货单位的配合，利用托盘实行定额装载，从而提高计数准确率，缩短卸车时间，加速物料入库。

第6条选择入库物料的堆码方式。

入库物料主要有四种堆码方式，其优缺点如下表所示。

物料的堆码方式详表第7条物料正式堆垛时，必须具备以下五个条件。

1．物料的数量、质量已经彻底查清。

2．物料包装完好，标志清楚。

3．外表的玷污、尘土等都已经被清除，不影响物料的质量。

4．受潮、锈蚀以及已经发生某些质量变化或质量不合格的部分，已经加工恢复或者已经剔出的另行处理，不得与合格品混杂。

5．为便于机械化操作，金属材料等应该打捆的已经打捆，机电产品和仪器仪表等可集中装箱的已经装入合用的包装箱。

第8条了解堆垛场地的要求。

1．库内堆垛库内堆垛时，垛应该在墙基线和柱基线以外，垛底需要垫高。

2．货棚内堆垛货棚需要防止雨雪渗透，货棚内的两侧或者四周必须有排水沟或管道，货棚内的地坪应该高于货棚外的地面，最好铺垫沙石并夯实。

ISO9001-2015仓库安全管理规范A0仓库安全管理规范（ISO9001：2015）第1章总则第1条为规范仓库物资的安全管理，特制定本规范。

第2条本制度由仓储部负责制定、解释，报总经理批准后执行，修改时亦同。

第3条本制度自颁布之日起执行。

第2章仓库安全保障措施第4条仓库中必须安装防盗监视、自动报警设备，做好安全管理的各项工作。

仓库安全保卫工作是仓库安全管理的重要方面，它要求采取一切措施，提高警惕，防止事故的发生，保卫仓库及储存物资的安全。

通常情况下，仓库应设置专门的安全人员，由其全面负责仓库的保卫工作。

第5条设立安全保卫机构。

1．仓库的保卫工作是仓库安全管理的一个重要组成部分，它关系到整个仓库人员、财产及物资的安全。

为了有效实施仓库的保卫工作，企业应当根据仓库规模的大小、仓库作业的特点、所储存物资的重要程度，成立专门的保卫队，由其全面负责仓库的保卫工作。

2．仓库安全保卫组织的工作应该在本公司行政部的领导下进行，业务上受公安机关和上级保卫部门的双重领导。

第6条明确工作职责。

安全保卫工作的主要内容是严防破坏盗窃事故，预防灾害性事故的发生，维护仓库内部的治安秩序，保证仓库及库存物资的安全。

具体来说，仓库保卫工作的主要任务是做好警卫及保卫工作。

1．做好警卫工作仓库安全管理员要负责仓库日常的警戒，做好仓库的守卫工作。

（1）守卫仓库大门，掌握出入库人员的情况，并对出入库人员进（2）阻止非仓库人员进入仓库，严禁火种、易燃、易爆等危险品被带进仓库。

（3）核对出库凭证，检查出库商品与出库凭证是否相符，并做好相应记录。

（4）日夜轮流守卫仓库，防范破坏活动，确保仓库的安全。

2．做好保卫工作仓库安全管理员还要做好仓库的防灾工作，预防并处理各类突发事件。

（1）对仓库中的设施、人员及存储商品的安全负责任，消除各种不安全的因素，确保仓库的安全。

（2）负责在本仓库开展安全生产教育，提高仓库作业人员的安全意识。

（3）全面落实防台风、防汛、防暑降温、防寒防冻等工作，以保障仓库及存储物资的安全。