BSCI认证社会责任管理体系内审检查表

公司是否有针对法律法规规定之危险设备订定检查计划实施检查并留下记录（包括机械、车辆之定期检查，设备之定期检查，机械设备之重点检查，作业检点）
有，针对各项设备制度设备维修保养计划，进行设备的日常维修保养，并做记录。
公司是否有针对消防设施定期实施检查/维修并留下记录
有，每月对消防栓、灭火器、应急灯、消防警铃进行定期检查，记录于“灭火器检查记录表”、“消防警铃应急灯检查记录”及“消防栓检查记录表”（LY-SA-SF-035/036/037）
公司或公司主管人员或员工是否曾有带有强迫性、威胁性、凌辱性或剥削性的性侵犯行为发生（包括姿势、语言和实际的接触），若有，公司是否允许
没有，在《反歧视管理程序》和《非强迫和强制性劳动程序》中明确规定不允许
6.
惩罚性措施
公司是否有或允许对员工进行肉体上的惩罚或心理或生理上的压制及语言上的凌辱
不允许
7.
工作时间
BSCI认证社会责任管理体系内审检查表
1.
童工
公司有无招用未满16周岁且初中未毕业之员工
NA
公司不会雇用未满16周岁的人员
公司是否可以雇用未满16周岁且初中未毕业之员工
无
公司有无雇用满16周岁而未满18周岁，但初中未毕业之员工
没有
若有情况者，这些雇用之未成年工是否有其法定代理人之同意书及其年龄证明文件
有，制定薪资福利制度进行详细说明《工资及福利控制程序》
公司对于员工工资之发放、工资计算项目、工资总额等事项，是否有置备员工工资清册记入，并保存此清册三年
有相关的工资记录，保存一年
公司对于员工延长工作时间（加班）之工资加给标准是否如下规定
①.安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的150%工资报酬。
公司代表
公司是否有指定一位高层管理代表来负责确保公司之社会责任管理达到SA-8000标准
有，公司指定人事部经理戴湘军为SA8000管理代表
公司内各部门是否有从所属部门中选出非管理阶层员工之代表
公司对于员工每日正常工作时间之变更，是否有将协调结果之工作时间方式公告周知
有，将延长工作时间批文张贴给员工，以自愿加班协议形式与员工确认是否自愿加班，在需要加班时，填写“加班申请表”。
员工例假方式是否如下规定
员工每工作七日中至少应有一日之例假休息，但若经工会或员工半数以上同意，得变更为二周内至少应有二日之例假。
公司有无采取强暴、胁迫、拘禁或其它非法之方法，强迫员工工作；例如：非自愿加班，或在按合法程序书面申请离职，通知期限后仍未能终止合同关系，自由离职等
没有，员工有权在完成标准的工作时间后离开工作；员工在辞职到期后，将一次性结清支付所有工资，可以自由离职。
公司是否存在从事或支持贩卖人口的违法行为
没有，绝不允许此类现象发生。
②.休息时间安排劳动者工作，又不能补休息的支付不低于工资的200%的工资报酬。
③.法定假日安排劳动者工作支付不低于工资的300%的工资报酬。
是，按规定支付
公司是否有预扣员工工资或扣减工资作为违约金或赔偿费用等惩罚目的的作为
没有
公司是否有采用纯劳务性质的合约安排和虚假的日见习期办法，以逃避公司对员工应当之义务
公司是否有针对危害物质作业、特殊危险作业或噪音作业、高架作业、粉尘作业等的作业员工，提供合适之个人防护器具供员工使用
有，公司为接触化学品的员工提供PPE口罩手套，对噪音相对较高区域的员工配备耳塞，并为所有有针车设备加装护针罩，为打钉机安装U型保护罩。
公司之高级管理者、各部门主管及安全卫生管理单位之人员，是否有实施、进行安全卫生巡视/检查
是，公司实际七休一工作制，即每周一至周六工作，周日休息。
公司是否有给员工于工作满一定期间时之特别休假制度
有，每位员工均享有带薪年休假，凡工作满一年以上员工即可享有五天年假，十年以上不满二十年的，可享有1十天年假，二十年以上的可享有十五天年假。
员工于正常工作时间外之加班工作或例假、休假、特别假未休假而进行工作时，公司是否有加倍或加给工资
工会代表在工作环境中是否能接触到工会会员
员工代表可以随时与员工进行接触，保持联系。
5.
歧视
公司在聘用、报酬、训练机会、升级、解聘或退休等事务上，是否有因不同种族而有歧视行为
没有，《招工程序》明确规定不歧视。
公司在聘用、报酬、训练机会、升级、解聘或退休等事务上，是否有因不同社会阶级而有歧视行为
没有
公司在聘用、报酬、训练机会、升级、解聘或退休等事务上，是否有因不同国籍而有歧视行为
没有
9.
政策
公司是否有制定有关社会责任和劳动条件有关之政策
有，有社会责任政策
所制订之社会责任政策是否包含对SA-8000标准规定的承诺
社会责任政策承诺书，包含SA8000：2008标准规定的承诺。
所制订之社会责任政策是否承诺遵守国家法律及公司签署之规章
是，有承诺遵守国家相关法律法规。
,
所制订之社会责任政策是否承诺尊重国际协议
没有
公司在聘用、报酬、训练机会、升级、解聘或退休等事务上，是否有因不同宗教信仰而有歧视行为
没有
公司在聘用、报酬、训练机会、升级、解聘或退休等事务上，是否有因身心残疾而有歧视行为
没有
公司在聘用、报酬、训练机会、升级、解聘或退休等事务上，是否有因不同性别而有歧视行为
没有
公司在聘用、报酬、训练机会、升级、解聘或退休等事务上，是否有因同性恋倾向而有歧视行为
NA
公司有无雇用满16周岁而未满18周岁之未成年工(或青少年工)
无
若有雇用及项之员工(未成年工或青少年工)者，公司是否有对他们实施推广教育或提供他们接受学校教育的程序、做法
目前没有此类员工，若有将会按照SA8000标准及未成年工保护法要求，实施教训培训。
若有及项之童工或青年工，有无在他们应该上学、上课的时间内要求他们工作
有
所制订之社会责任政策是否承诺不断改善
有
所制订之社会责任政策是否文件化（Documented）
是
所制订之社会责任政策是否有对所有员工传达或供所有员工随时取阅
是，张贴于公告栏，所有员工均能查阅
所制订之社会责任政策是否有对公众公开
是，张贴让所有员工阅看。
所制订之社会责任政策是否为高层管理者签署或认可制订
有，有专人进行厂务环境、安全检查
前述（，，，，，，等）所实施之各项检查/巡视，若发现缺失，是否有程序或要求做法可执行矫正措施
有，公司专门制定《处理疑虑及采取纠正措施行动程序》，作为相相关的改善指引
公司是否有提供合适、数量足够且干净的厕所
是，公司工作区及宿舍区均为男女员工分别提供相应的合适且干净的厕所。
公司是否有对员工（包含新进和调职员工）定期实施安全与卫生之教育训练此训练并留有记录
有，对新员工、在职员工及调职员工均有进行EHS相关培训，如09年3月份进行消防急救安全知识，灭火设施使用培训。
公司是否有针对法定员工作业环境依法定期实施作业环境测定并留下记录
有进行噪声、车间空气质量、光照度等环境检测，最近一次检测是09年3月进行的。
公司是否有法律法规规定之危险工作场所若有，此危险工作场所是否有进行危险工作场所检查合格并领有合格证明文件
公司是否有法律法规规定之危险性机械或设备若有，是否有经检查机构检查合格
有，电梯、空压机，均有经技术监督局等相关单位检测，并在常有效期内，持证上岗。
公司是否有使用法律法规规定之危害物质若有，是否有依相关之标示作业
是，按照加班性质不同分别给予工资的150%、200%、300%加班费。
公司之员工工作采昼夜轮班制者，其工作班次是否每月更换一次若不是，其是否经员工同意
公司是为一班制
8.
工资报酬
公司所有员工（包括外劳）之工资是否有低于法定之最低基本工资
无，所有员工保障工资不低于本地最低工资标准770元/月。
公司对于员工工资和福利之构成方式及给付（支付）方式等是否有清楚列明
公司是否提供员工宿舍（包括外劳部分）若有，其宿舍设备是否干净、安全，能满足员工的基本需求（如卫浴设备、照明、通风、隐私、安全等…）是否有其相关之管理制度
有，公司为员工提供宿舍，其间有充足的照明，通风，饮用水、卫浴设备，并有储物柜，急救用品配置，并制定《宿舍管理制度》
4.
组织工会的自由与集体谈判的权利
公司员工是否有组织工会若无，公司是否可允许员工自由成立和参加工会或可允许员工有集体谈判之权利
公司无工会，但允许员工自由成立或参加工会，员工选举了四名员工代表，分别为：
代表员工与公司进行沟通，定期举行员工代表会议。
公司对于工会内之工会代表在工作上权利是否有受到歧视
无，与所有员工一样，一视同仁，在《员工代表管理规定》中明确规定员工代表享有的各种权利。
有胶水、油墨，均按要求配齐MSDS及PPE，进行专门标识及防护，并有专门的化学品仓进行储存。
公司是否有指定高级管理人员为管理代表，来负责推动、监督员工安全与卫生管理事项
有，公司指定人事部经理（安全主任）为EHS管理代表，负责推动、监督员工安全与卫生管理事项。
公司是否有定期对员工实施身体健康检查
有，每年为员工进行体验，最近一次是09年3月
没有
公司在聘用、报酬、训练机会、升级、解聘或退休等事务上，是否有因其为工会会员而有歧视行为
没有
公司在聘用、报酬、训练机会、升级、解聘或退休等事务上，是否有因政党属性而有歧视行为
没有
公司是否有干涉员工遵奉其种族、社会阶级、国籍、宗教、残疾、性别、性别取向和工会上之信条、规范或要求的权利
没有，在《反歧视管理程序》和《非强迫和强制性劳动程序》中明确规定不允许
NA
目前没有此类员工
若有项之情形者，童工或未成年工每日来回工作地点和学校之交通时间、上学时间和工作时间，加起来是否超过10小时/每天
NA