信息安全控制程序

信息安全控制措施测量程序
1 目的
为明确对公司所选择和实施的信息安全控制措施测量的职责、方法和程序，测量控制措施的有效性，制定本文件。

2 适用范围
本程序适用于公司选择和实施的信息安全控制措施所涉及的部门、业务和人员。

3 参考文件
ISO/IEC27001:2005 信息安全管理体系要求
ISO/IEC27002:2005 信息安全管理实用规则
4 职责和权限
信息安全领导办公室负责本文件的建立和评审。

内部审核小组、XXX部等相关部门和人员按照本文件的要求执行。

5 相关活动
5.1 信息安全控制措施测量方法
针对不同的控制措施，采用两类测量方法：观察验证和系统测试。

5.1.1 观察验证
用于组织类控制措施的有效性测量，包括查验记录、访谈、观察和物理检查等；
5.1.2 系统测试
用于技术类控制措施的有效性测量，包括上机操作，或者通过使用专门的系统工具等。

5.2 信息安全控制措施测量流程
信息安全办公室在内部审核方案中明确年度控制措施有效性测量计划；
根据测量计划，由内审小组和资讯部区分不同类型的控制措施，选择测量方法，编制详细的检查表；
针对系统测试方法，准备相应的系统工具；
按计划实施测量；
形成控制措施有效性测量报告（可以包含在内部审核报告中）。

6 相关文件和记录
信息安全控制措施检查表
信息安全控制措施测量方法参考表
信息安全控制措施检查表。

信息安全管理控制程序1.0 目的(Purpose)保持信息的保密性、完整性和可用性Ensure information confidentiality, completeness and availability2.0 范围(Scope)适用于有关公司IT信息类别的资产所采取的安全措施。

Applicable for IT information the safety measures taken for property.3.0 职责ResponsibilityIT负责对公司各类信息资产进行保护、监控、备份、记录。

IT is responsible for protecting, supervising, backing up and recording all the informationassets.4.0 程序Procedures4.1 公司信息资产的分类Classification of company information assets4.1.1 A类:财务信息、业务信息、生产信息、技术资料等A: Finacial Information. Business Information. Production Information. Technical Documents and so on.4.1.2 B类:系统信息、辅助信息、网络通信、个人工作文档等B: system information, assisting information, Internet connection, personal work files and so on.4.1.3 C类:主要归为信息资产中的硬件设备C:hard wares4.1.4 A类及B类信息资产应定期备份，具体规定见《数据备份管理控制程序》。

A andB information assets is back up regularly according to Data Backup Management ControlProcedure4.2 物理安全的管理Safety management4.2.1 机房的管理 host computer room4.2.1.1 IT负责机房钥匙的管理，进出机房必须填写好《机房进出登记表)) IT keeps the keys and fills the host computer server login record whenever entering and exiting the room.4.2.1.2 若有外部人员需进入机房安装、维修设备，应取得部门经理批准并在公司网管人员陪同下_[作If the other people needs to enter the room for installing and maintaining the equipments accompanied by the IT people, after getting approval from department manager.4.2.1.3 网管人员应对机房环境进行监控及巡查，井做好记录，以确保机房内设备的正常运作;IT people checks and records the room environment to ensure the equipments run in working order.4.2.1.4 定期检查灭火器等辅助设备。

信息安全控制程序文件---摘要本文档旨在制定一套完善的信息安全控制程序，以确保组织内部信息的机密性、完整性和可用性。

通过明确的政策、流程和控制措施，帮助组织有效保护敏感信息，降低信息泄露和丢失的风险。

目录- [引言](#引言)- [信息安全政策](#信息安全政策)- [信息分类与标记](#信息分类与标记)- [访问控制](#访问控制)- [网络安全](#网络安全)- [物理安全](#物理安全)- [应急响应](#应急响应)- [培训与意识](#培训与意识)- [评估与持续改进](#评估与持续改进)- [结论](#结论)引言信息安全控制程序的目标是确保组织内部的信息安全，防止未经授权的访问、修改、泄露和破坏。

本程序文件对信息安全建立了一套标准化的流程和控制措施，旨在帮助组织有效应对信息安全风险。

信息安全政策1. 确立和发布组织的信息安全政策，规定概括的信息安全目标和原则。

2. 安排专门的信息安全管理团队负责制定、执行和监督信息安全政策。

3. 定期审查和更新信息安全政策，确保其与组织的变化保持一致。

信息分类与标记1. 根据信息的敏感程度和重要性，对信息进行分类，并按照不同等级进行标记。

2. 制定明确的信息分类和标记的准则，指导员工正确识别和处理不同级别的信息。

访问控制1. 建立适当的身份验证和授权机制，确保只有经过授权的人员可以访问敏感信息。

2. 实施最小权限原则，将每个员工的访问权限限制在必要的范围内。

3. 定期审查和更新用户账户，及时删除不再需要的账户和权限。

网络安全1. 建立防火墙、入侵防御系统和入侵检测系统，保护组织内部网络免受网络攻击。

2. 加密网络通信，防止敏感信息在传输过程中被窃听和篡改。

3. 定期进行漏洞扫描和安全评估，及时修补系统和应用程序的安全漏洞。

物理安全1. 控制进入组织内部的人员和访客，确保物理资产的安全。

2. 采用视频监控、入侵报警系统等设备，监测和记录物理环境的安全状态。

信息安全控制程序1【目的】本标准旨在提高信息系统运行的稳定性，提升技术条件和设备设施保障水平，增强全员的信息安全意识，确保信息安全事件得到有效处理。

2【范围】本标准适用于公司范围内所有信息资源的安全管理，包括：2.1信息处理和传输系统的安全。

本公司应对处理信息的系统进行详细的安全检查和定期维护，避免因为系统崩溃和损坏而对系统内存储、处理和传输的信息造成破坏和损失。

2.2信息内容的安全。

侧重于保护信息的机密性、完整性和真实性。

本公司应对所负责系统的安全性进行评测，采取技术措施对所发现的漏洞进行补救，防止窃取、冒充信息等。

2.3 信息传播安全。

要加强对信息的审查，防止和控制非法、有害的信息通过本公司的信息网络（内部信息平台）系统传播，避免对公司利益、公共利益以及国家利益造成损害。

3【职责】3.1保密办3.1.1公司信息安全由保密办归口管理，各业务部门专业管理。

3.1.2保密办负责建立健全公司信息安全制度、信息安全的教育和培训工作、信息安全相关的技术支持工作等。

3.2各业务部门3.2.1各级业务部门是信息安全的责任管理单位，负责本部门业务范围内有关信息安全的日常管理工作，协同保密办全面开展信息安全的管理工作。

4【程序】4.1总要求4.1.1公司建立、实施信息安全管理制度、信息系统安全风险评估管理规定、信息系统安全风险应急预案等制度体系，以确保：a）采取适当措施，确保全员认识到信息安全的重要性和紧迫性，增强信息安全意识。

b）确立信息安全责任制，完善管理和防范机制。

c）提供必要的技术条件和设备设施保障。

d）识别可能存在的信息安全风险，进行持续性管理，确保信息安全事件得到有效处理。

4.1.2保密办负责组织各相关部门开展有关信息安全的教育和培训工作，建立健全公司信息安全责任制，执行《人力资源控制程序》的相关规定。

4.1.3保密办定期组织相关部门对信息系统安全管理制度进行检查和审定，对存在不足或需要改进的安全管理制度及时进行修订。

信息安全风险评估控制程序简介信息安全风险评估控制程序是一个重要的工具，用于帮助组织评估和控制其信息系统的安全风险。

通过系统化的方法，该程序可以帮助组织识别和评估可能存在的安全风险，并提供相应的控制措施来降低这些风险。

该文档将介绍信息安全风险评估控制程序的基本原理和框架，并提供了一些实施该程序的指导原则和最佳实践。

1. 信息安全风险评估信息安全风险评估是识别和评估组织信息系统中的潜在风险的过程。

评估的目的是确定可能导致信息系统受到损害或中断的事件，并评估其可能性和影响程度。

基于评估结果，组织可以确定有效的风险控制措施。

1.1. 评估方法信息安全风险评估可以采用多种方法，包括定性评估和定量评估。

•定性评估基于专家判断和经验，通过对系统和流程的观察和分析来评估风险。

这种方法主要关注风险的可能性和影响程度，并提供主观的评估结果。

•定量评估基于数据和统计分析，使用模型和工具来量化风险。

这种方法提供客观的评估结果，并可以帮助组织进行风险优化和决策。

1.2. 评估流程信息安全风险评估通常包括以下步骤：1.确定评估目标和范围：明确评估的目标和需要评估的系统或流程范围。

2.收集信息：收集和分析与评估相关的信息和数据，包括系统配置、安全策略、事件日志等。

3.识别潜在风险：基于收集到的信息，识别可能存在的安全风险，并进行分类和优先级排序。

4.评估风险：根据风险的可能性和影响程度，对每个风险进行评估。

5.制定风险控制措施：针对每个评估出的风险，制定相应的控制措施，包括预防控制、检测控制和应急响应控制。

6.实施控制措施：根据制定的控制措施，对系统进行相应的配置和改进。

7.定期评估和更新：定期对系统进行风险评估，更新和优化控制措施。

2. 控制程序信息安全风险评估控制程序包括以下几个关键步骤：2.1. 制定安全策略和标准制定安全策略和标准是控制程序的第一步。

安全策略定义了组织的信息安全目标和方针，而安全标准则规定了具体的安全要求和控制措施。

信息安全管理体系记录控制程序1.适用本程序适用于本公司产生的记录的管理。

2.目的为支持信息安全体系的运作而明确记录的管理。

3.管理方法3-1 保管方法（1）记录由各保管部门在可快速检索的条件下，决定保管场所，放在箱子、柜子等适当容器中保管。

（2）对保管场所的环境，本程序没有特别指定。

由各保管部门考虑记录媒体的特性做适当处理。

（3）以电子媒体保管的场合，为预防意外，需做适当的备份。

备份的安全要求执行《信息备份管理程序》。

（4）记录保管部门应建立《记录清单》，明确规定保管记录类别、记录保存期限等。

记录的保存应符合有关法律法规的要求，保存期限参考本规格书第 4 条款。

（5）因工作需要，借阅其他部门的秘密记录，应获得记录保管部门负责人授权后方可借阅，并留下授权记录和借阅记录。

借阅者在借阅期内应妥善保管记录，并按期归还；机密记录只准在现场查阅。

（6）记录的字迹应清晰、真实、文字表达准确、简练，记录不得随意修改。

确需修改时，必须在修改处作标识，并由修改人签名确认。

3-2 废弃超过保管期限的记录，由保管部门作为秘密文件处理废弃。

废弃应采用安全可靠的处置方法（如书面记录采用粉碎方法、电子媒体采用格式化方法等)，处置记录应予以保存。

但若保管部门认为必要时，仍可继续保管超出保管期限的记录。

ISO27001信息安全管理标准理解及内审员培训ISO27001信息安全管理标准理解及内审员培训下载报名表内训调查表【课程描述】ISO/IEC27001:2005信息技术安全管理体系要求用于组织的信息安全管理体系的建立和实施，保障组织的信息安全。

本课程将详述ISO 27001:2005/ISO 27002:2005标准的每一个要求，指导如何管理信息安全风险，并附以大量的审核实战案例以作说明。

内部审核部分将以ISO 19011:2002为基础，教授学员如何策划和实施信息安全管理体系内部审核活动。

掌握该体系的具体执行程序和标准，并了解对该体系进行检查和审核的方法以及制作审核报告的技巧。

公司信息安全管理体系记录控制程序公司信息安全管理体系是指针对公司的信息系统设计与实施一种科学的管理体系，旨在保护公司的信息资产，防止信息系统遭受各种内外部威胁，确保公司业务的顺利运作。

为了实现公司信息安全管理体系的有效运作，并确保其长期持续的有效性与适用性，制定了公司信息安全管理体系记录控制程序。

一、程序目的本程序的目的是通过有效的记录控制，确保公司信息安全管理体系的规范化、有效运营，促进信息系统管理的持续改进，并满足相关标准及法律安全要求。

二、程序应用范围该程序适用于公司全体员工及所有涉及公司信息资产的相关方。

三、程序内容记录是信息安全管理活动的重要组成部分，可以有力地支持信息技术安全政策和控制的实施、评估和监控。

通过对记录进行控制，可以确保相关信息得到合理地利用、维护、处理和保护。

同时还可以帮助公司更好地合规经营，并有效地保护公司的信息资产，确保业务的稳定运行。

因此，公司信息安全管理体系记录控制程序具体内容如下：3.1 建立记录管理档案为保证信息资产的完整性，管理者应制定详细的档案管理规则，负责档案中的内容、保存期限、复原和保护机制。

记录管理应按照规章制度，对所有阶段的记录建立相应的目录和管理档案，确保其一致性和可控性。

3.2 操作规范所有的操作活动都应该遵守标准化操作规程，以确保操作的一致性，有效性以及运行的可追溯性。

各类活动中包括输入数据、进行计算、执行结果、生成输出、审核确认等。

各类操作活动记录的格式、内容、数量等也应该遵循标准化操作规程。

3.3 商业协议与合同记录公司与客户及供应商的商业协议和合同也应以标准化的方式进行记录，以确保条款的执行，以及甲方和乙方都能够遵循相关要求进行操作和管理，保证业务运营的顺畅，同时也可确保客户、供应商的知识产权及商业机密得到了保护。

3.4 审计与自查记录为了更好地了解公司的信息安全状况，公司应定期进行各项审计与自查。

为确保审核效果，需要对全部审计与自查活动进行记录。

信息安全政策和程序管理规定信息安全政策和程序管理规定是组织机构内部制定的一系列规章制度，旨在保障组织内部信息系统的安全和可靠性，防范信息泄露、篡改、破坏等风险，确保信息资产的保密性、完整性和可用性。

信息安全政策和程序管理规定不仅是组织内部管理的重要依据，也是遵守相关法律法规和国际标准的必要手段。

一、信息安全政策1.1 信息安全政策的意义信息安全政策是组织内部关于信息安全的总体宗旨和原则，是信息安全管理的基础。

信息安全政策旨在明确组织对信息安全的态度和承诺，规范信息安全管理的行为准则，为信息安全管理提供指导和支持。

1.2 信息安全政策的内容信息安全政策应明确以下内容：- 组织对信息安全的重视程度；- 信息安全的目标和原则；- 各级别的责任和权限；- 信息安全管理的体系和流程。

1.3 信息安全政策的制定信息安全政策的制定应充分考虑组织的实际情况和需求，同时参考相关的法律法规和标准要求。

信息安全政策的制定需要各部门密切合作，形成共识，确保政策的有效实施和执行。

二、信息安全程序管理规定2.1 信息安全管理体系信息安全程序管理规定包括了一系列信息安全管理程序和控制措施，旨在确保信息安全目标的实现。

信息安全管理体系应根据不同的信息安全风险和需求，合理制定和实施一系列的信息安全程序，保障信息系统的可靠性和安全性。

2.2 信息资产管理信息资产管理是信息安全管理的关键环节，需要对信息资产进行全面清点和分类，确保关键信息资产的安全和完整性。

信息资产管理还包括了信息资产的备份、恢复、处理和归档等措施，以应对各种信息安全风险和威胁。

2.3 访问控制访问控制是信息安全管理过程中不可或缺的一部分，包括了身份验证、权限管理、访问审计等控制措施。

通过合理的访问控制措施，可以有效防范未经授权的访问和误操作，提高信息系统的安全性和可靠性。

2.4 信息安全事件管理信息安全事件管理包括了对各类安全事件的监测、识别、应对和处置等过程，旨在及时发现和处理安全事件，减少可能的损失和影响。

信息安全管理流程
下面是一个典型的信息安全管理流程的步骤：
1.确定信息资产：首先，组织需要确定所有重要的信息资产，包括硬件、软件、网络、数据等。

这是信息安全管理流程的基础。

2.风险评估和风险控制：接下来，组织需要进行风险评估，识别潜在的威胁和弱点，并评估可能发生的损失。

然后，通过采取适当的控制措施来降低风险，例如实施访问控制、加密和审计等。

3.制定政策和程序：组织需要制定信息安全政策和程序，明确信息安全的目标、责任和要求。

这些文件可以包括访问控制策略、密码策略、备份和恢复策略等。

4.员工培训和教育：培训和教育是信息安全管理的重要部分。

员工需要了解组织的信息安全政策和程序，并学习如何遵守和执行它们。

5.实施和监控安全控制：组织应该根据政策和程序的要求实施各种安全控制措施，例如防火墙、入侵检测系统和安全补丁管理。

同时，应定期监控和审计这些控制，以确保其有效性。

6.事件响应和恢复：当发生安全事件时，组织需要快速响应，限制损失，并采取适当的行动来恢复受影响的系统。

这可能包括调查事件、修补漏洞、更新策略和程序等。

7.持续改进：信息安全管理流程应该是一个持续改进的过程。

组织应该定期审查和更新其信息安全政策和程序，以及评估现有的控制措施的有效性，并进行必要的改进。

总结起来，信息安全管理流程是一个按照一定步骤执行的过程，旨在保护组织的信息资产免受潜在威胁和风险。

通过明确政策和程序、培训和教育员工、实施和监控安全控制、及时响应和恢复事件，以及持续改进安全管理措施，组织可以有效地管理和保护其信息资产。