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危险化学品重点县指导服务安全检查表

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建设项目危险化学品专项安全检查表

建设项目危险化学品专项安全检查表
检查评价
是否符合要求
不符合及主要问题
一
对危险化学品进行登记，对不是危险化学品的将其物化性进行登记
资料
二
使用没有安全技术说明书和安全标签的危化品（三无产品）
资料
现场
三
1、规定了危化品存放的时间、地点和最高允许的存放量。
2、性质互相能发生反应的，灭火方法不一样的必须分隔存放。
3、使用过程中加强巡查，严格按照操作规程作业，各类预防措施、应急措施完善。
4、使用时作业人员必须正确佩戴相应的防护用品、用具。
5、存放地点要有相应的警示标志，标志齐全，安全防护设备及消防应急设备完善，良好待用。
资料
现场
四
1、危化品的装卸、使用人员应进行培训，持证上岗，佩戴相应的防护用品。
2、对运输车辆、驾驶员等资质进行检查，必须证件齐全有效。
3、装卸过程必须遵守公司相关规定。
危险化学品专项安全检查表
项目名称：
检查人员
检查日期
2023年月日
检查项目
对施工现场汽油、柴油或其他，各类油漆、乳胶漆、防水涂料、盐酸、酒精、香蕉水、二甲苯、松节水、天那水等的购买、使用、储存、装卸运输过程中存在的安全隐患、危险有害因素、缺陷等进行检查，重点检查物的不安全因素和人的不安全行为，同时还应制定相应的整改措施，消除或控制危险有害因素，确保安全生产，已达到安全标准化要求。
检查要求
按照安委办明电（2020）17号文、万盛经开住建发（2020）93号文、国家相关法律法规、公司相关规章制度等要求进行检查，查出不合格项，对查出的问题及时整改，暂时无法整改的应采取必要的防治措施，并向项目工程部、技术部或公司领导逐级汇报。
检查计划
每月不少于一次
检查内容

危险化学品企业安全督导检查表

危险化学品企业安全督导检查表
驻点监督人员考核
15
第一批第一季度驻点人员是否进行考核（(检查企业时，由市、县区派出单位提供资料）
查看各市的驻点考核办法；各市、县区对驻点人员考核是否按本市考核办法进行考核或打分；是否进行通报；是否运用考核结果激励驻点监督人员积极性，对较差的是否有措施
驻点监督质量
16
检查驻点日志填写是否符驻点频次要求，是否按本市的驻点监督任务清单进行驻点监督，驻点人员是否对各项驻点任务熟知并会检查
9.依据《危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则（试行）》，对照安全基础管理、本质安全设计、运行操作、作业安全等7项检查内容，检查是否还存在其他问题。
27
市级交叉检查情况
1.是否印发关于组织开展危险化学品重大危险源企业2023年第二次专项检查督导工作的通知。
2.是否制定市级交叉检查方案，安排部署危险化学品重大危险源企业2023年第二次专项检查督导工作，明确检查时间、检查人员、检查要求等。
八
企业“三类”人员学历、资质达标情况；安全评价及安全生产许可有关情况
安全生产资质情况
29
检查安全生产资质是否满足要求。
1.企业是否存在主要负责人和安全管理人员伪造学历毕业证书；2.特种作业票、特种作业证等是否真实；3.安全生产许可证是否到期或临期。
满足安全生产条件情况
30
检查是否满足安全生产条件，是否存在重大隐患及典型问题。
1.企业是否建设并有效运行智能视频分析，卸油区等是否有视频监控，是否有报警数据，可通过违规状态、动作测试是否正常预警报警。
2.系统是否接入山东省危险化学品数字化管控系统。（在县区账号能否看到企业上传数据等信息，要求企业年底前接入）
3.查看加油站对系统自验收工作的验收台账或者报告等，要求企业10月底完成验收。

危险化学品重点县指导服务安全检查表

危险化学品重点县指导服务安全检查表

2
《关于加强化工过程安全管 理的指导意见》（安监总管 三〔2013〕88号）第（二十 二）条 《关于加强化工过程安全管 理的指导意见》（安监总管 三〔2013〕88号）第（二十 二）条 《关于加强化工过程安全管 理的指导意见》（安监总管 三〔2013〕88号）第（二十 三）、（二十四）条 《关于加强化工过程安全管 理的指导意见》（安监总管 三〔2013〕88号）第（二十 三）、（二十四）条 (五)作业管理/承包商管理 《关于加强化工过程安全管 理的指导意见》（安监总管 三〔2013〕88号）第（十 八）条 《化学品生产单位特殊作业 安全规范》（GB308712014) 《关于加强化工过程安全管 理的指导意见》（安监总管 三〔2013〕88号）第（十 九）条 《化学品生产单位特殊作业 安全规范》（GB308712014) 《关于加强化工过程安全管 理的指导意见》（安监总管 三〔2013〕88号）第（二 十）（二十一）条 《关于加强化工过程安全管 理的指导意见》（安监总管 三〔2013〕88号）第（二 十）条 (六)事故/事件管理
一、安全基础管理检查表
序号 检查内容 检查参考依据 检查人 (一)安全生产责任体系
1 是否落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会（或 安全工作指导小组），由董事长或总经理担任主任。是否定 期召开安全生产委员会会议。 企业应当依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管 理人员。 1.专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足 50人的企业至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业 中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历。 2.从业人员300人以上的危险物品生产、经营单位，应当按照 不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师；安 全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名注册安全工程师 。 《国家安全监管总局关于印 发企业安全生产责任体系五 落实五到位规定的通知》 （安监总办〔2015〕27号）

危险化学品安全检查表

危险化学品安全检查表
危险化学品作业场所员工是否遵守安全规章制度和操作规程。
检查现场及记录
合格
无
9
作业场所员工是否按规定正确穿戴、使用防护用品。
作业场所员工应按规定正确穿戴、使用防护用品。
检查现场
合格
无
10
其他
无
无
合格
无
备注
无
说明：本表由生产部组织进行检查，每半年一次。结果若无异常，打“√”，否则填写“不符合”。
危险化学品安全检查表
被检部门
安环部
时 间
2024年11月1日
检查人员
王
审核人
王
序号
检查项目
检查标准
检查方法
检查结果
存在的主要问题及整改情况
1
危险化学品是否定点存放。
危险化学品应定点存放在指定区域或房间。
检查现场。
合格
无
2
危险化学品存放点是否符合安全运行要求。
危险化学品存放点应符合通风、防盗、防火、防潮、防泄漏等要求。
检查现场
合格
无
3
危险化学品场所安全、消防设施是否正常运行。
危险化学品使用、储存场所安全、消防设施应正常运行，以确保安全。
检查现场及记录
合格
无
4
危险化学品存放是否规范。
应当根据危险化学品的种类、特性分类、分开存放，避免发生化学反应。
检查现场
合格
无
5
危险化学品ห้องสมุดไป่ตู้所安全标志是否完好。
危险化学品场所安全标志应完好。
检查现场
合格
无
6
危险化学品出入库管理是否规范。
危险化学品应按照出入库管理进行规范管理，并有相应的出入库登记等。

危险化学品(专项)安全检查表

危险化学品(专项)安全检查表

不符合□
一书一签
2
2、不购买和使用没有安全技术说明书与安全标签 符合□
的危险化学品。
不符合□
3
1、管道、管件检查是否有漏气现象
符合□ 不符合□
4
2、仪表、阀门是否正常有效
符合□ 不符合□
5
食堂天然 3、管道法兰接口处跨接是否完好 气使用
符合□ 不符合□
6Leabharlann 4、可燃气体检测器是否有效使用
符合□ 不符合□
要求
按照符合国家相关法律法规、标准规范、上级文件及公司规章制度的要求认真检查，查出不符合项及时通知相关 部门进行整改。对暂时无法整改的应采取有效的预防措施，并向EHS部及分管副总汇报。
频次
每半年一次
序号 检查项目
检查内容跟
检查结果
不符合项描述
1
1、按照规定对属于危险化学品的产品进行登记， 符合□
编写安全技术说明书与安全标签；
7
5、燃气炉具检查开关是否正常
符合□ 不符合□
8
其他不符 合项记录
检查区域：
危险化学品（专项）安全检查表
检查时间：
年月日
检查 人员
目的 与
标准
对危险化学品购买、使用等环节可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证。查找不安全因素和不安全行 为，以确认隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制 隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使公司符合符合国家相关法律法规、标准规范、上级文件及公司规章制 度的要求。

20200330 危险化学品重点县指导服务安全检查表

20200330 危险化学品重点县指导服务安全检查表

检查情况
2
存在问题及建议
序号
检查内容
检查方式
检查参考依据
《危险化学品单位应
6.2.4
抽查一个有毒有害岗位应急器材柜（气防柜），应急器材是 否摆放整齐、便于快速取用。
查现场
急救援物资配备标准 》（GB 30077-
2013）第9.3条
《危险化学品单位应
6.2.5 应急柜是否贴有与柜内器材相符的应急器材清单。
查应急救援 预案管理办法》(安 预案回执 监总局令88号)第二
十六条
《生产安全事故应急 企业制定的应急预案应当至少每三年修订一次，对应急救援 查应急预案 预案管理办法》(安
预案进行评审。预案制修订情况应有记录。
修订记录 监总局令88号)第三
十六条
《生产安全事故应急
企业应组织从业人员进行应急救援预案的培训。抽查1个涉 及危险工艺的岗位，现场处置方案的培训情况。
总容积大于50m3或单罐容积大于20m3的液化石油气储罐
《建筑设计防火规范
6.5.2
（区）应设置固定水冷却设施。总容积不大于50m3或单罐容 积不大于20m3的液化石油气储罐（区），应设置移动式水枪
查现场
（2018版）》（GB 50016-2014）第
。
8.1.5条
《石油化工企业设计
6.5.3
固定消防冷却水系统（水喷淋或水喷雾系统）的控制阀门应 设在防火堤外，且距被保护罐壁不小于15 m。
问题： 建议：
1
序号
检查内容
检查方式
检查参考依据
6.1.8
抽查一次专项应急预案演练记录，是否按计划组织演练，并 评价演练效果（评价应急救援预案的充分性和有效性，并形 成记录）。

《危险化学品重点县指导服务安全检查表》

六、电气检查表
序号
检查内容
检查方式
检查参考依据
（一）供配电系统设置及电气设备设施
供电车间的供电电源应满足不同负荷等级的供电要
求： 1. 一 级 负 荷 应 由 双 重 电 源 供 电 ， 当 一 电 源 发 生 故 障
时，另一电源不应同时受到损坏；
1.《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导
2.一级负荷中特别重要的负荷供电，尚应增设应急电 查设计专 则》（安监总管三〔2012〕103号）电气隐患排
6.1.1 源，并严禁将其他负荷接入应急供电系统；设备的供 篇、评价 查表 电电源的切换时间，应满足设备允许中断供电的要 报告。 2.《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）
求； 3.二级负荷的供电系统，宜由两回线路供电。在负荷
第3.0.1条
较小或地区供电条件困难时，二级负荷可由一回6kV
1.《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导
6.1.5 电缆必须有阻燃措施。电缆桥架符合相关设计规范。 查现场
则》（安监总管三〔2012〕103号）电气隐患排 查表
2.《电力工程电缆设计规范》（GB 502172007）第6.2条、第7条
可燃气体、液化烃、可燃液体、可燃固体的管道在下
1.《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导 则》（安监总管三〔2012〕103号）电气隐患排
《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB
6.1.3
爆炸危险区域内的防爆电气设备应符合《危险场所电 气防爆安全规范》（AQ 3009-2007）的要求。
查现场
50058-2014）第5.2.3条 《危险场所电气安全防爆规范》（AQ 3009-
2007）
电气设备的安全性能,应满足以下要求：

危险化学品安全管理督导检查表(最新完整版)

是□否□不涉及□
34
气瓶使用
气瓶颜色清晰、标签合规、压力正常，安全附件齐全。
是□否□不涉及□
35
使用气体应配置气瓶柜或防倒链、防倒栅栏等设备。
是□否□不涉及□
36
应将气瓶设置在避雨通风的安全区域、空瓶与实瓶应分区存放，并有分区标志。
是□否□不涉及□
37
气瓶瓶阀、瓶帽、防振圈等安全附件齐全、完好，外观无机械损伤、变形及严重腐蚀。
危险化学品安全管理督导检查表
受检单位：检查人：检查时间：年月日
序号
项目
要点
结果
1
组织领导
是否明确本单位危险化学品的安全管理部门，配备安全管理人员。
是□否□不涉及□
2
涉及危险化学品作业科室或部门是否配备危险化学品管理人员。
是□否□不涉及□
3
制度管理
是否有危险化学品安全管理制度。
是□否□不涉及□
4
是否有岗位安全责任制度。
26
专用储存室内储存液体危险化学品存储量未超过50L或50kg。
是□否□不涉及□
27
使用管理
危险化学品使用场所应有明显的安全警示标志。
是□否□不涉及□
28
危险化学品使用场所和休息区应隔开设置。
是□否□不涉及□
29
危险化学品发放应有专人负责、并根据实际需要最低数量发放。
是□否□不涉及□
30
应建立危险化学品领用、使用和退回台账记录，并至少保存2年。
是□否□不涉及□
31
易制爆化学品和剧毒化学品等重点监管化学品领取，应由两人以当日使用量领取，如有剩余应在当日由双人退回，并详细记录。
是□否□不涉及□
32
瓶装气体应注意气体使用寿命及气瓶检验有效期，并坚持先入先出的原则。

危险化学品重点县指导服务安全检查表

《安全生产法》第二十四 条
《特种作业人员安全技术 培训考核管理规定》（国 家安全生产监督管理总局 令第30号） 《生产经营单位安全培训 规定》（国家安全生产监 督管理总局令第3号）第十 三条 《危险化学品从业单位安 全标准化通用规范》（AQ 3013-2008）第5.4.6条要 求 (三)风险管理/隐患排查 《国家安全监管总局关于 印发危险化学品企业事故 隐患排查治理实施导则的 通知》（安监总管三〔 2012〕103号）附件1 《国家安全监管总局关于 印发危险化学品从业单位 安全生产标准化评审标准 的通知》（安监总管三〔 2011〕93号）中的评审标 准3.3第1条。 《关于实施遏制重特大事 故工作指南 构建双重预防 机制的意见》（安委办〔 2016〕11号）。 《危险化学品从业单位安 全生产标准化通用规范》 （AQ 3013-2008)第5.2.3 条
1.专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50 人的企业至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业中 专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历。 2.从业人员300人以上的危险物品生产、经营单位，应当按照
查机构设置 、人员配备 文件等
不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师；安
。
1.2.5
企业新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时。从业人 员每年再培训的时间不得少于20学时。
安全教育台 账、培训记 录
班组应按照月度安全活动计划开展安全活动，班组安全活动每 各级安全活
1.2.6 月不少于2次。抽查2个岗位员工，了解近期开展的安全活动内 动计划、活
容掌握情况。
动记录
(三)风险管理/隐患排查
告。
1.3.7
是否建立安全检查和隐患排查治理制度，按制度要求开展综合 、专业、节假日、季节和日常安全检查。

危化品重点县2023年第一轮安全隐患排查表

《危险化学品建设项目安全设施设计专篇编制导则》
《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知》（安监总管三（2023）87号）
查设计专篇评价报告
1.1.3
安全设计专篇中安全措施和建议应得到落实。
《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知》（安监总管三（2023）87号）
查设计专篇、查现场
附件
重点县危险化学品企业安全风险隐患排查表
检查序号
检查内容
检查依据
检查方式
分类整治
一、本质安全设计检查表
（一）设计与设计诊断重点检查项
1.1.1
危险化学品企业应委托具备国家规定资质等级的设计单位承受建设项目工程设计；对未经过正规设计的在役装置进行安全设计诊断，设计单位应符合相应资质要求。
《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知》（安监总管三（2023）87号）
2.对于间歇操作且存在易燃易爆危险的工艺系统宜采取氮气保护措施（结合风险分析状况）3.甲B、乙类液体的固定顶罐应设阻火器和呼吸阀：对于采用氮气或其他气体气封的甲B、乙类液体的储罐还应设置事故泄压设备。
《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2023）《石油化工企业设计防火标准（2023年版）》（GB50160-2023）
检查序号
检查内容
检查依据
检查方式
分类整治
1.1.5
企业应制定方案落实设计诊断报告中提出的建议措施。涉及重大变更的，应执行设计变更程序。
《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知》（安监总管三（2023）87号）
查设计诊断报告、方案、现场
（二）总图设计重点检查项
1.2.1
企业装置设备实际布置、朝向和建（构）筑物布局应与设计竣工图中总平面布置图、装置平面布置图一致。
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  3. 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一、安全基础管理检查表
序号 检查内容 检查方式 (一)安全生产责任体系 是否落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会（或安 查组织机构 全工作指导小组），由董事长或总经理担任主任。是否定期召 、设立文件 开安全生产委员会会议。 企业应当依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理 人员。 1.专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50 查机构设置 人的企业至少配备 1 人），要具备化工或安全管理相关专业中 、人员配备 专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历。 文件等 2. 从业人员 300 人以上的危险物品生产、经营单位，应当按照 不少于安全生产管理人员 15% 的比例配备注册安全工程师；安 全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名注册安全工程师。
1.5.1
查看企业特殊作业管理制度中是否明确申请、办理、审批、验 查制度 收流程。
抽查特殊作业票证内容设置规范，填写是否规范。（包括作业 1.5.2 证的时限、动火分析、作业风险分析、安全措施、各级审批、 查票证 验收签字）。至少抽查动火、受限空间、临时用电作业。 1.5.3 现场访谈特殊作业人员（包括承包商）进入现场是否进行安全 现场访谈 交底，是否了解危险、有害因素辨识结果。
1.企业应当提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术 说明书并记录； 2.企业应在危险化学品产品包装（包括外包装件）上粘贴或者 拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。 1.7.1 3.企业采购危险化学品时，应索取危险化学品安全技术说明书 和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化 学品。 4.“一书一签”应是最新版本并符合有关标准要求。
1.1.5
查主要负责 人安全生产 责任制，逐 条对照
1.1.6
是否建立安全生产责任制考核机制，查看企业是否按照相关要 查制度 求，定期进行安全责任制履职情况的考核与奖惩。
1.1.7
企业应建立领导带班制度，按规定安排领导带班，建立带班记 查相关文件 录并签字。
(二)安全培训教育管理
1.2.1 企业应根据需求调查编制年度安全教育培训计划。
问题： 建议：
《中华人民共和国安全生 产法》第十八条
《 国务院安委会办公室关 于全面加强企业全员安全 生产责任制工作的通知》 （安委办〔2017〕29号） 第（六）条 《国务院关于进一步加强 企业安全生产工作的通知 》的实施意见（安监总管 三〔2010〕186号）第4条 。
(二)安全培训教育管理 《国家安全监管总局关于 印发危险化学品企业事故 隐患排查治理实施导则的 通知》（安监总管三〔 2012〕103号）附件1 、《 危险化学品从业单位安全 生产标准化通用规范》 （AQ 3013－2008) 《生产经营单位安全培训 规定》（国家安全生产监 督管理总局令第3号）“第 二十四条”
1.3.2 企业是否建立风险清单，是否实行分级管理。
查风险清单
1.3.3
抽查风险清单中的两项内容，风险分析是否准确，控制措施是 否得到落实。
1.3.4
企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行 查风险管理 培训。 培训记录
1.3.5
现场访谈岗位员工是否熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险 现场访谈员 、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。 工
1.核实企业存在哪些特种作业岗位。 2.企业特种作业人员应取得特种作业操作证，方可上岗作业； 1.2.4 抽查不同种类的至少3名人员的特种作业操作证。 3.企业特种作业人员数量应能满足岗位需求。
特种作业人 员管理台帐 、资质证书 。
安全教育台 企业新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时。从业人 1.2.5 账、培训记 员每年再培训的时间不得少于20学时。 录 班组应按照月度安全活动计划开展安全活动，班组安全活动每 各级安全活 1.2.6 月不少于2次。抽查2个岗位员工，了解近期开展的安全活动内 动计划、活 容掌握情况。 动记录 (三)风险管理/隐患排查 查风险评价 管理制度、 企业应制定风险评价管理制度，并按制度要求，定期和及时对 1.3.1 风险评价准 作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。 则、风险评 价报告等
需求调查表 、培训教育 计划、实施 记录、效果 评价记录
年度培训计 企业应当建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，详细、 划、培训档 1.2.2 准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。 案、考核记 录
1.2.3
企业主要负责人和安全生产管理人员，必须经安全生产监管监 考核记录 察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。
1.1.1
1.1.2
1.1.3
车间、班组应设置专职或兼职安全员。
查相关文件
1.1.4
查安全生产 责任制，责 企业安全生产责任制是否做到全覆盖：包括单位主要负责人、 任制要细化 分管负责人在内的各级人员岗位安全责任制度。 到岗位，做 到有岗必有 责 责任制中“主要负责人的安全生产职责”与其所应承担的职责 是否相符，主要负责人职责至少包括以下内容： （一）建立、健全本单位安全生产责任制； （二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程； （三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划； （四）保证本单位安全生产投入的有效实施； （五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全 事故隐患； （六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； （七）及时、如实报告生产安全事故。
(八)行为安全与工作环境安全 查现场（每 1.8.1 现场查看员工劳动防护用品穿戴情况；作业中有无违章现象。 发现1项扣3 分） 现场查看工作环境中是否存在不安全状况； 工作环境中的不安全状况包括但不限于：现场物品、物料等摆 查现场（每 1.8.2 放情况；现场扶梯、栏杆、平台、箅子板、盖板等符合安全要 发现1项扣3 求情况；现场坑、井、沟、孔洞等安全防护措施设置情况； 分） 现场照明情况；现场的消防通道、安全通道畅通情况等。 (九)检查中发现的其他问题 10.1.1 检查中发现的其他问题。 资料或询问
1.5.6
1.6.2
查制度、记录
1.6.3 企业是否建立事件档案，是否对发生的事件进行统计分析。
事故管理制 企业应及时组织员工学习本企业发生的事故 /事件、事故防范 、收集的事 措施。 故信息 查事故档案 和管理台帐
1.6.5 企业应对事故/事件进行原因分析，落实整改和预防措施。
《危险化学品从业单位安 全生产标准化通用规范》 （AQ 3013-2008)第 5.2.3.2条 《危险化学品从业单位安 全生产标准化通用规范》 （AQ 3013-2008)第 5.2.3.2条 《关于全面实施危险化学 品企业安全风险研判与承 诺公告制度的通知》（应 急〔 2018 〕 74 号）第 三、 四条。 《国家安全监管总局关于 印发危险化学品企业事故 隐患排查治理实施导则的 通知》（安监总管三〔 2012〕103号） 《危险化学品从业单位安 全生产标准化通用规范》 （AQ 3013-2008) 《国家安全监管总局关于 印发危险化学品企业事故 隐患排查治理实施导则的 通知》（安监总管三〔 2012〕103号）附件1 《危险化学品从业单位安 全生产标准化通用规范》 （AQ 3013-2008) (四)变更管理 《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号）第 （二十二）条 《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号）第 （二十二）条 《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号）第 （二十三）、（二十四） 条 《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号）第 （二十三）、（二十四） 条 (五)作业管理/承包商管理 《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号）第 （十八）条
(四)变更管理 企业应建立变更管理制度，至少包含以下内容：变更的事项、 起始时间，变更的技术基础、可能带来的安全风险，消除和控 查变更管理 1.4.1 制安全风险的措施，是否修改操作规程，变更审批权限，变更 制度 实施后的安全验收等。 企业应将工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、 查变更管理 1.4.2 化学品、生产组织方式和人员等方面发生的所有变化，纳入变 制度 更管理制度。 1. 抽查设备或设施变更申请表 /审批表，是否包括变更内容、 风险分析、控制措施，是否经过审批。明确受变更影响的本企 1.4.3 业人员和承包商作业人员，并对其进行相应的培训。 2.变更后是否对相关规程、图纸资料进行修改，并对相关人员 进行培训。 1. 抽查工艺变更申请表 / 审批表，是否包括变更内容、风险分 析、控制措施，是否经过审批。明确受变更影响的本企业人员 1.4.4 和承包商作业人员，并对其进行相应的培训。 2.变更后是否修订了相关的操作规程，并对相关人员进行培训 。 查变更申请 表/审批 表，相关记 录 查变更管理 制度，变更 管理记录、 变更风险分 析和控制措 施记录 (五)作业管理/承包商管理
压缩气体和液化气体应与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃 1.7.5 物品、腐蚀性物品隔离贮存。易燃气体不得与助燃气体、剧毒 查现场 气体同贮。 1.7.6 具有储存禁忌性质的物品禁止混存；具有还原性的氧化剂应单 查现场 独存放。
剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品， 1.7.7 应当在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度 查现场 。 1.7.8 液化石油气、液氨或液氯等的实瓶不应露天堆放。 查现场
一、安全基础管理检查表
检查参考依据 (一)安全生产责任体系 《国家安全监管总局关于 印发企业安全生产责任体 系五落实五到位规定的通 知》（安监总办〔2015〕 27号） 《国家安全监管总局关于 危险化学品企业贯彻落实 国务院关于进一步加强企 业安全生产工作的通知的 实施意见》（安监总管三 〔2010〕186号）第一章第 3条 《国家安全监管总局关于 印发危险化学品从业单位 安全生产标准化评审标准 的通知》（安监总管三〔 2011〕93号）中的评审标 准2.4第3条。 《 国务院安委会办公室关 于全面加强企业全员安全 生产责任制工作的通知》 （安委办〔2017〕29号） 第（三）条。 检查情况 存在问题及建议 得分