用友T6——中小企业管理软件使用方法一．系统安装第一步，请先安装MSDE2000RELA。
安装完成后重启电脑第二步，安装用友U6普及，双击光盘目录中的SETUP.EXE，安装完成请重新启动计算机，然后运行系统管理，完成系统数据库的建立操作。
二．账套的建立1、开始---程序---用友ERP－用友T6普及版—系统服务—【系统管理】，点系统—注册---用户名admin，密码为空，选【确定】后见下图。
2、选【账套】中【建立】后见下图。
初设账套时“账套号，账套名称，启用会计期”按考试资料要求填制。
建成后如下图：如为建好后再次登陆系统时，可在【账套】中选择【输出】后找到以前所建的名称后登陆。
点击【下一步】，“单位信息”的填制方法，按考试资料要求填制，但至少填写“单位名称”。
点击【下一步】，“核算类型”的填制方法，企业类型：选择“商业”；行业性质：列表中选择“最新的会计准则科目”。
其它选项“默认”即可。
填写后如下图所示：点击【下一步】，“基础信息”的填制方法。
如果考试资料中涉及其它，则进入相关项目进行填制。
由于考试比较简单，故此处无须选择，可以直接单击【完成】。
之后出现下图：选择【是】，显示：正在建立账套信息和年度数据库，请等候……，随后出现下图：在“科目编码级次”处：修改填入（第一级4二级2三级2四级2）。
原因是考虑到如“应交税费—应交增值税（进项税额）”这样的科目，而进行的处理。
其它信息-默认，如果考试资料有要求，则按各要求进行填制。
点击【保存】之后，点击【退出】。
之后出现下图：此处修改，“存货单价小数位”为4。
如考试资料有要求，则按各要求进行填制。
点击【确定】后，出现下图：点击【是】后，出现下图：在“系统启用”的对话框中，选择在“GL 总账”前的“”中打“√”。
弹出的对话框，如下图所示：“日历”修改为“建账启用的当月1日”。
点击【确定】后，出现下图：点击【确定】后，出现下图：此时即可在左上方，选择点击【退出】。
用友T6-库存管理操作手册用友T6-库存管理操作手册1、库存管理概述1.1 介绍1.1.1 库存管理的定义1.1.2 库存管理的重要性1.2 功能模块1.2.1 库存基础数据管理1.2.2 入库管理1.2.3 出库管理1.2.4 盘点管理1.2.5 报表管理2、库存基础数据管理2.1 商品管理2.1.1 商品信息录入2.1.2 商品分类管理2.1.3 商品价格管理2.2 供应商管理2.2.1 供应商信息录入2.2.2 供应商分类管理2.2.3 采购协议管理2.3 仓库管理2.3.1 仓库信息录入2.3.2 仓库分类管理2.3.3 仓库库区管理3、入库管理3.1 采购入库3.1.1 采购订单3.1.2 采购收货处理3.1.3 采购入库单3.2 生产入库3.2.1 生产领料单3.2.2 生产完工入库处理3.2.3 生产入库单3.3 其他入库3.3.1 其他入库单录入3.3.2 其他入库单审核4、出库管理4.1 销售出库4.1.1 销售订单4.1.2 销售出库单录入4.1.3 发货处理4.2 借出出库4.2.1 借出出库单4.2.2 借出出库处理4.2.3 借出归还处理4.3 其他出库4.3.1 其他出库单录入4.3.2 其他出库单审核5、盘点管理5.1 盘点计划5.1.1 盘点计划5.1.2 盘点计划审核5.2 盘点单录入5.2.1 盘点单5.2.2 盘点单审核5.3 盘点差异处理5.3.1 盘点调整单5.3.2 盘点损益处理6、报表管理6.1 库存报表6.1.1 库存状况报表6.1.2 入库明细报表6.1.3 出库明细报表6.1.4 盘点明细报表6.2 业务报表6.2.1 供应商采购报表6.2.2 客户销售报表6.2.3 仓库库存报表附件：1、库存管理操作流程图法律名词及注释：1、采购协议：供应商与企业之间签订的明确采购合作细则，规定双方的权益及义务。
2、盘点计划：按照一定周期和方式进行的对库存实物数量和帐面数量的核对和调整计划。
用友T6管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码,输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改,输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的)，输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
(审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除. 在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废,然后再到“制单”下面“整理凭证",这样这张凭证才被彻底删除.5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证) 选择月份,确定.再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核"下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核.7．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证—-记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成.8．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐"菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活".然后按“总帐”——“凭证”——“恢复记帐前状态"。
最后选“月初状态",按确定，有密码则输入密码，再确定。
10、月末结转收支当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后,我们就要进行当月的期间损益结转。
