压力管道安装质量控制程序文件
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广州港华燃气有限公司压力管道安装质量体系文件
程序文件
2013年2月10日发布2013 年3月1日实施
广州港华燃气有限公司
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目录
质量管理评审控制程序
编制：____________________
审核：____________________
批准：____________________
2013年2月10日发布2013 年3月1日实施
广州港华燃气有限公司
1、目的
为了确保压力管道安装质量管理体系正常运行，使其不断完善和改进，特制订本程序。
2适用范围
本程序适用于对公司压力管道安装质量管理体系持续符合性、充分性和有效性评价。
3、职责
3.1公司总经理组织管理评审。
3.2质量保证责任师协助总经理组织管理评审。
3.3总工室负责管理评审过程的具体工作。
4、工作程序
4.1评审准备：
4.1.1组建评审组，总经理任组长。
4.1.2管理评审人员：
（1）公司总经理、质量保证责任师；
（1）质量管理体系组织机构中有关部门及负责人；
（3）有关专业人员。
4.1.3编制管理评审计划，其内容包括：
（1）评审目的；
（2）评审内容；
（3）评审的准备工作要求；
（4）评审时间安排等。
4.1.4评审内容：
（1）组织机构、资源等的充分性和适用性；
（2）过程的业绩和工程的符合性（包括质量方针执行情况，质量目标完成情况）；
（3）内部审核和外部审核的结果及审核后改进的实施效果；
（4）顾客的反馈信息和处理，包括满意程度的测量结果；
（5）以往管理评审的跟踪措施；
（6）可能影响质量管理体系的变更；
（7）对工程中出现的不合格的纠正措施和为防止出现不合格采取的预防措施的实施情况及验评效果；
（8）改进的建议等。
4.2评审活动：
4.2.1总经理按管理评审计划主持管理评审活动（会议）；
4.2.2总工室负责整理评审记录，并将评审的内容结论和建议形成“管理评审报告”，报
总经理批准。
423评审报告内容包括：
（1）管理评审的目的和评审内容；
（2）参加评审的人员、日期；
（3）评审结果及改进要求等。
4.2.4质量保证责任师组织跟踪、检查并验证管理评审所确定的改进措施实施情况。
4.3评审频次：
4.3.1管理评审一般每年进行一次（间隔时间不超过12个月）。
总工室在评审前一周制定
管理评审计划，经质量保证责任师审核后，报总经理批准。
4.3.2以下情况发生时，应适时进行评审：
（1）内部组织机构发生重大变化时；
（2）公司发生重大质量事故或顾客有关质量的申诉连续发生时。
5、相关记录
（1）年度管理评审计划
（2）管理评审实施计划
（3）管理评审检查表、
（4）管理评审报告
（5）会议纪录表。
