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供应链管理系统操作流程供应链管理系统是一种集成了采购、生产、库存和物流等一系列业务环节的软件系统，用于优化供应链中的各个环节，提高整体运作效率和顾客满意度。
下面是一个供应链管理系统的操作流程，详细介绍了系统在不同环节的功能和操作。
1.采购环节：在供应链管理系统中，采购环节是整个流程的第一步，主要包括了供应商管理、采购计划和采购订单处理等功能。
首先，用户需要对供应商进行管理。
系统中可以维护供应商的基本信息、供货能力以及质量评价等内容，方便用户在后续的采购决策中选择合适的供应商。
然后，用户可以根据销售预测和库存情况生成采购计划。
系统会根据销售数据和库存水平自动生成采购建议，用户可以根据实际情况进行调整。
采购计划可以包括物料的种类、数量和预计到货时间等信息。
最后，用户可以根据采购计划生成采购订单并发送给供应商。
系统会自动将采购订单的信息发送给供应商，同时生成订单跟踪号以便随时查询物流状态。
2.生产环节：在供应链管理系统中，生产环节负责生产计划和生产订单的管理。
首先，用户可以根据销售预测和库存情况生成生产计划。
生产计划可以根据产品的生命周期、产能和库存情况等因素进行优化，以最大程度地满足市场需求。
然后，用户可以根据生产计划生成生产订单。
生产订单包括产品的种类、数量、交付日期以及所需原材料等信息。
系统会自动将生产订单发送给工厂，并提供生产进度的跟踪功能。
3.库存环节：在供应链管理系统中，库存环节负责对库存的管理和优化。
首先，系统会根据销售数据和库存情况进行库存规划。
库存规划包括确定安全库存、补货点和订单点等指标，以确保库存满足市场需求的同时最大限度地减少库存成本。
然后，用户可以通过系统监控库存的情况。
系统提供了实时的库存查询功能，用户可以随时查看库存的数量、位置以及保质期等信息。
最后，系统还提供了库存调度的功能。
用户可以根据销售需求和库存情况，进行库存的调剂和调拨，以满足地区间的需求平衡和库存的最优化。
4.物流环节：在供应链管理系统中，物流环节负责对物流过程的管理和优化。
KIS旗舰版操作手册一、帐套管理1、新建帐套2、帐套备份3、帐套恢复二、基础设置增加操作用户增加基础资料系统参数配置三、系统初始化1、供应链系统初始化2、总帐系统初始化四、仓库系统操作五、销售管理系统操作六、存货核算系统七、固定资产系统操作八、财务系统操作九、流程图十一、常用快捷键一、帐套管理（新建、备份、恢复）打开帐套管理：开始>>程序>>金蝶K3>>服务器配置工具>>账套管理（如下图）输入密码登录帐套管理（默认为无密码）1、新建帐套点左上角“新建”按钮，输入帐套号和帐套名称，选择帐套（数据库文件）存放的路径（E：\ DA TA），确定（如下图所示）启用帐套设置——输入机构名称点“总帐”设置相关参数（如下图）点“会计期间”设置总帐系统启用期间以及会计期间数（默认为当年的一月份开始启用，一年12个期间）（参照下图）全部点“确定”，点“是”启用帐套2、帐套备份先选择要备份的帐套，然后再点备份选择备份的方式和备份到的路径，确定即可3、帐套恢复选择要恢复的备份文件，输入帐套号和帐套名称，选择数据库存放的路径，确定即可二、基础设置登录KIS系统——双击桌面KIS图标选择帐套——选择命名用户身份登录——输入用户名和密码——确定点KIS主界面可以从KIS云平台切换到KIS主界面,也可以点击KIS流程图从KIS主界面增加操作用户主控台——系统设置——用户管理——用户管理新增加用户组给组授权明细功能授权增加用户增加基础资料引入会计科目——双击打开“科目”系统设置——基础资料——公共资料——科目选择从模板中引入科目增加二级科目以增加银行的二级科目为例：点“新增”——输入科目代码（1002.01）（注：先输入上级代码然后输入点号，再输入下级代码，上下级关系都用“.”隔开）——输入科目名称（工商银行）——保存查看明细科目的设置方法：点查看——选项选中“显示所有明细”——确定增加其它科目类似，一级科目增加方法同上设置科目的核算项目：双击要增加核算项目对应的科目——点核算项目选择对应的核算项目类别然后点确定——保存即可其它科目设置相同通常“应收票据”、“应收账款”、“预收账款”增加核算项目“客户”“应付票据”、“应付账款”、“预付账款”增加核算项目“供应商”其它科目根据需要设置下级科目、增加核算项目依次增加其它基础资料币别——凭证字——计量单位——部门——职员——仓库——客户——供应商——物料币别：凭证字：计量单位：先增加计量单位组再增加计量单位（注意如图顺序）增加职员增加客户（供应商增加方法相同）如果要分类，则先增加上级组再增加客户明细（注意与上级组的区别）代码的输入：先输入上级代码，然后输入“.”点号，接着输入下级代码增加物料（成品、半成品、原材料……）先增加上级组（分类）如：原材料、半成品、产成品……增加明细物料最后点“保存”回到主控台系统参数配置总帐参数设置：主控台——系统设置——系统设置——总帐——系统参数双击打开“系统参数”输入公司信息设置总帐参数：总帐——选择“本年利润科目”——选择“利润分配科目”——按需设置其它参数凭证的参数设置：总帐——凭证——然后根据需要设置最后，点保存修改并确定。
金蝶K3供应系统内部技术分析手册（初始化设置篇）目录一、工业物流初始设置 (3)1.1工业初始化 (3)1.1.1初始化参数设置 (3)1.1.1处理流程 (3)1.1.1.2相关的数据结构： (3)1.1.1.3其他 (5)1.1.2初始化功能流程 (5)1.1.2.1.初始数据录入 (5)1.1.2.2流程 (6)1.1.2.3传递余额到总帐 (7)1.1.2.4初始余额数据录入和保存：icinvinitial (10)1.1.2.5初始化数据的规则 (11)1.1.3结束初始化 (13)1.3.1检查条件如下 (13)1.1.3.2结束初始化过程 (13)1.1.3.3结束初始化的处理内容 (13)1.1.4 反初始化 (13)1.1.5初始化以前三类单据 (14)1.2工业系统参数设置 (15)1.2.1系统设置 (15)1.2.2编码规则设置 (15)1.2.3打印控制 (16)1.2.4单据科目类型 (16)1.2.5工业整体选项：共17项 (16)1.2.6采购系统选项：共10项 (16)1.2.7销售系统选项：共11项 (17)1.2.8仓存系统选项 (17)1.2.9核算系统选项共11项 (17)1.2.10成本核算共4项 (18)1.2.11生产系统选项共11项 (18)1.2.12车间1项 (18)1.2.13 业务流程设计应用: (18)1.2.14其他： (19)1.3工业辅助功能 (19)1.3.1多级审核 (19)1.3.2供应商供货信息 (20)1.3.3物料对应表 (21)1.3.4价格资料 (22)1.3.5折扣资料 (23)1.3.6信用管理 (24)1.3.7批号管理 (25)1.3.8条形码，条形码关联 (26)1.3.9客户BOM和批号对应表 (27)一、工业物流初始设置1.1工业初始化1.1.1初始化参数设置1.1.1处理流程核算参数得设置流程：启用年度和启用期间---------税率----------核算方式------库存结余控制-------库存更新控制---------销售模块设置参数说明：启用年度和启用期间：业务实际的启用年度和期间，其自定义得期间规则参照总帐的设置税率：系统默认为17％，输入时只输入%前面的数据即可，不要输入0.17等数据，参照总帐核算方式：数量核算”和“数量、金额核算”两种方式，“数量核算”，系统以后只核算数量，不核算金额，数量、金额核算”是对材料的数量和成本都核库存结余控制：确定是否允许负结存，负结存是库存即时数量为负数库存更新控制：单据审核后才更新，单据保存后立即更新，在新增、修改、复制、删除、作废、反作废该库存单据时进行库存调整销售模块设置：日常业务中是否存在企业集团内部销售业务，1.1.1.2相关的数据结构：整个核算参数涉及的数据流程如下1．表示销售模块设置是否启用集团分销0:不区分1:区分数据存放于: t_SystemProfile系统参数表 FCategory='GL' AND Fkey='DisCivilExportSale')例如:设置保存过程IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='GL' AND Fkey='DisCivilExportSale')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='1' WHERE FCategory='GL' AND Fkey='DisCivilExportSale'ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('GL','DisCivilExportSale','1')2-税率参照总帐税率, 数据存放于FCategory='GL' AND Fkey='TaxRate例如:设置保存过程IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='GL' AND Fkey='TaxRate')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='17' WHERE FCategory='GL' AND Fkey='TaxRate' ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('GL','TaxRate','17')3．表示启用年度和期间，目前年度和期间,数据存放于'CurrentPeriod' 'CurrentYear'，'StartPeriod'，'StartYear'例如:设置保存过程IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='CurrentPeriod')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='7' WHERE FCategory='IC' AND Fkey='CurrentPeriod'ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('IC','CurrentPeriod','7')IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='CurrentYear')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='2003' WHERE FCategory='IC' AND Fkey='CurrentYear'ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('IC','CurrentYear','2003')goIF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='StartPeriod')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='7' WHERE FCategory='IC' AND Fkey='StartPeriod' ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategIF Exists(select * from t_Syory,FKey,FValue) V alues('IC','StartPeriod','7')gostemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='StartYear')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='2003' WHERE FCategory='IC' AND Fkey='StartYear'ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('IC','StartYear','2003')4.历史遗留的暂估凭证 , 数据存放于FCategory='IC' AND Fkey='ZanguV oucher'例如:设置保存过程：IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='ZanguV oucher')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='0' WHERE FCategory='IC' AND Fkey='ZanguV oucher'ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('IC','ZanguV oucher','0')5.库存结余控制（是否允许负结存（1--允许，0--不允许）数据存放于'UnderStock'例如:设置保存过程IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='UnderStock')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='1' WHERE FCategory='IC' AND Fkey='UnderStock' ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('IC','UnderStock','1')6.-核算方式0：数量核算，1：数量、金额核算,数据存放于FCategory='IC' AND Fkey='AuditChoice'例如:设置保存过程IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='AuditChoice')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='1' WHERE FCategory='IC' AND Fkey='AuditChoice' ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('IC','AuditChoice','1')go7.库存更新控制0：审核更新，1：保存更新数据存放于FCategory='IC' AND Fkey='UPSTOCKWHENSA VE') 例如:设置保存过程IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='UPSTOCKWHENSA VE') UPDATE t_SystemProfile SET FValue='1' WHERE FCategory='IC' AND Fkey='UPSTOCKWHENSA VE' ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('IC','UPSTOCKWHENSA VE','1')1.1.1.3其他核算参数的设置前提有两个：工业供需链系统处于初始化阶段工业供需链系统中不存在任何已录入的初始余额和业务单据1.1.2初始化功能流程1.1.2.1.初始数据录入处理流程采用加权平均法、移动平均法计价的物料：不进行批次管理，直接在“初始数据录入”界面的右边录入期初数量、期初金额；进行批次管理，物料必须保证所有批次的年初余额、期初余额的单价一致，录入每批次的初始数据，对于期初余额，只在“合计行”录入计划成本法计价的物料：直接在“初始数据录入”界面的右边录入期初数量、差异类数采用先进先出法、后进先出法计价的物料：需要通过单击“物料”和“批次/顺序号”对应的空白按钮、调出顺序录入数据分批认定法计价：必须进行业务批次管理，因此需要通过单击“物料”和“批次/顺序号”对应的空白按钮初始录入：初始数据分仓库、仓位录入如果是年中启用：年初金额，年初差异，本年累计收入数量，本年累计收入金额，本年累计收入差异，本年累计发出数量，本年累计发出金额，本年累计发出差异等根据帮助说明，进行相关入录，平衡得到。
目的：1、掌握供应链系统的初始设置。
初始设置是供应链系统的基本前提。
2、掌握采购业务的各种应用流程。
采购业务在各个行业都是不可或缺的一项，掌握该项业务流程能够为实际工作提供便利。
3、掌握销售业务的各种应用流程。
销售业务在各个行业都是不可或缺的一项，掌握该项业务流程能够为实际工作提供便利。
4、熟悉库存、存货系统的应用流程。
意义：此次会计信息系统的课程设计只要是为了让我们熟悉供应链的操作，因为企业中会有很多购、销、存的业务，而大部分企业已经实行会计电算化，本次上机课程设计不仅让我们熟悉了用友ERP软件的操作，也使得我们对企业的经济流程有了一个大致的了解。
而且在最后我们从建账开始做到月末结账，使我们对以前上机的内容又复习了一遍。
二、课程设计内容、具体步骤及分析具体内容：此次会计信息系统的课程设计主要是练习了供应链的操作，通过很多日常的经营业务来提高我们对用友ERP软件中采购系统、销售系统、库存系统以及存货系统中填制订购单、入库单、采购发票、订购单、出库单、出库单的填制以及正常业务单据的填制，在最后的一次上机中，我们从建账开始做起，重新复习了一遍本学期所学过的会计信息系统的知识，在练习的同时我们找到了很多以前没有发现的问题，并在课设指导老师的带领下逐步解决问题，是自己的知识又得到了进一步的提高具体步骤：1、供应链的初始化设置（一）、启用相关系统以“郝大为”的身份进入企业应用平台，在“设置”页签中执行“系统启用”，于2007年1月1日启用“应付管理”、“销售管理”、“采购管理”、“库存管理”、“存货管理”系统。
(二)、设置基础信息在企业应用平台的“设置”页签中的“基础档案”下，设置以下各种基础信息：计量单位组及计量单位、存货档案、仓库档案、收发类别、采购类型、销售类型。
（三）、设置单据编号在“设置”页签中执行“单据编码”命令，分析别对“销售管理”、“采购管理”的普通发票和专用发票进行修改：修改为完全手工编号。
一供应链初始化在初用供应链时，需对供应链进行初始化，分2种情况处理：1.期初没有暂估的初始化处理第一步：点【供应链】-【库存管理】-【期初数据】-【期初余额】双击，然后点“增加”然后“增行”。
录入相应的数据，录入完毕后保存、签字，确保数据准确（可以一次录入多种物料，直接点“行操作—增行”）第二步：点【财务会计】-【存货核算】-【期初数据】-【录入期初单据】双击，点“增加”，然后点“增行”你可以点增加，一行行录进去，和供应链里录的保持一致。
还可以点辅助查询下面的导入，然后点查询，供应链期初数据就自动导入了。
注意：导入完成，窗口没有任何数据变化，在左下角有提示，期初导入成功供应链初始化到此结束。
2.期初有暂估的初始化处理。
（暂估是对发票还未收到入账的情况）第一步：点【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】双击，切记选择“期初采购”点“增加”，把有关信息录入保存、审核。
第二步：点【供应链】-【采购管理】-【采购结算】-【暂估处理】-【期初暂估处理】双击点“增加”，出现对话框，条件选择“小于等于”点确定点“暂估”卡片显示，把入库单号输进去在“单据维护”下面点“保存”，仓库选上即可。
期初暂估到此结束。
第三步：等发票到了后点【供应链】-【采购管理】-【采购发票】-【维护发票】双击勾选期“期初采购”，然后点“增加”，在弹出的对话框里入库日期选小于等于登陆的那天日期即可发票保存、审核后即传至总账了。
完整的图示如下：询出来，审核一下，点制单即可生成会计凭证了。
以上是供应链初始化的操作过程。
注意：期初暂估维护就在初始化时用一次，以后会计期间此功能不再使用。
二．材料正常采购入库、出库业务1.材料入库：采购订单－采购入库采购订单：供应链－采购管理－采购订单－订单处理－维护订单业务流程：普通采购－增加：自制单据录入相关信息行操作：增行，录入存货信息采购入库：供应连－库存管理－入库业务－采购入库、业务流程：普通采购－增加：采购订单，填写实收数量，如果实收数量和应收数量一致，在辅助功能下，点击自动取数，可以将实收数量自动填写。
供应链管理系统功能说明书一、引言供应链管理系统是一种应用软件，旨在帮助企业有效管理和协调供应链中的各个环节，实现更高效的生产和物流管理。
本文将详细介绍供应链管理系统的各项功能。
二、系统概述1. 系统目标供应链管理系统的目标是优化供应链的流程和资源分配，提高生产效率和客户满意度。
2. 系统特点- 可视化管理：通过用户友好的界面，实时监控和管理整个供应链流程。
- 数据集成：实现与企业内部各个部门和外部供应商之间的数据共享和沟通。
- 预测分析：利用数据挖掘和预测算法，提供供应链需求和库存预测，帮助企业做出合理决策。
- 弹性调整：能够应对供应链中的变化，及时调整生产和物流计划。
- 安全可靠：采用先进的数据加密和权限控制技术，确保信息安全和系统可靠性。
三、功能模块1. 采购管理- 采购需求计划：根据销售预测和库存情况，生成采购需求计划，自动触发采购流程。
- 供应商管理：维护供应商信息，包括联系方式、价格协议等，并实现与供应商的交互和合作。
2. 仓储管理- 库存管理：实时跟踪库存数量和状态，确保物料和产品的有效管理和利用。
- 入库管理：记录物料的入库时间、数量和质量等信息，并生成相应的入库单据。
- 出库管理：根据订单和库存情况，合理安排物料的出库顺序和数量，确保及时配送和交付。
3. 生产管理- 生产计划管理：根据销售订单和库存状况，制定合理的生产计划，并安排生产资源。
- 生产进度跟踪：实时监控生产进度和产能利用率，及时解决生产中的问题和异常。
- 质量管理：建立质量控制标准，并通过检测和记录，确保产品质量符合标准要求。
4. 销售管理- 销售订单管理：记录客户订单和要求，协调生产和物流，实现订单及时交付。
- 客户关系管理：维护客户信息，跟踪客户需求和投诉，并提供个性化的客户服务。
5. 物流管理- 运输计划管理：制定合理的运输计划，包括路线规划、运输工具选择等，以提高物流效率。
- 运输跟踪：实时监控货运状态，包括发货、运输中和送达等环节，提供可追溯的物流信息。
供应链管理的基本概念和流程(精选)供应链管理的基本概念和流程供应链管理是一种管理方法和战略，旨在有效地协调和控制产品的流动，从原材料到最终消费者。
它涵盖了从供应商到制造商、批发商、零售商，甚至最终用户之间的所有环节。
通过优化和整合各个环节，供应链管理可以实现供应链的高效、低成本和高可靠性运作。
1. 供应链管理的基本概念供应链：从原材料采购到产品生产、销售和最终消费者的整个过程。
供应链管理：通过合理规划、组织、协调和控制各个环节，以达到高效、低成本、高质量和高客户满意度的目标。
供应链参与者：供应商、制造商、批发商、零售商和最终用户等各个环节的参与者。
供应链网络：各个环节之间的连接和协作关系，包括物流、信息流和资金流等。
供应链风险：可能对供应链造成不利影响的因素，如自然灾害、原材料短缺、交通堵塞等。
2. 供应链管理的流程需求计划：基于市场需求预测和销售预测，制定合理的生产和采购计划。
供应商选择与合作：选择合适的供应商，并建立长期稳定的合作关系，保证供应稳定和质量可靠。
采购与物流：根据需求计划和供应商选择，进行原材料的采购，并安排合理的物流配送。
生产计划与控制：合理安排生产计划，确保产品按时交付，并对生产过程进行有效的控制管理。
库存管理：通过合理的库存策略，平衡库存成本和缓冲库存，保证供应链的可靠性。
物流与配送：确保产品按时到达下游环节，包括仓储、配送和最终用户的交付。
信息管理与技术支持：通过信息系统和技术手段，实现供应链各环节的信息共享和实时监控，提高运作效率。
客户服务与售后支持：及时响应客户需求，提供优质的产品和服务，并解决售后问题，提高客户满意度。
3. 供应链管理的关键问题供应链的整合与协调：各环节之间的有效沟通、协作和协调是供应链管理的核心。
风险管理：预见和应对供应链中的各种风险，确保供应链的稳定和可靠。
信息共享与技术支持：建立完善的信息系统，实现供应链各环节的信息共享和实时监控。
供应链效率与成本控制：通过减少不必要的环节和降低运营成本，提高供应链的效率和竞争力。
建账及初始化建账资料：（一）新建公司机构及账套1、公司机构代码：012、公司名称：广东非凡3、账套号：01.01(改为01.学号后三位,例如:01.001)4、账套名：非凡工业5、账套类型：标准供应链解决方案6、数据实体：系统会自动给出，不需客户命名7、数据库文件路径：C:\MSSQL7\DATA\；或D:\MSSQL7\DATA\（二）设置账套参数1、公司名称：广东非凡工业有限公司2、记账本位币：人民币货币代码：RMB3、账套启用期间：2006年01月01日4、会计期间：自然年度会计期间（三）添加用户供应链系统初始化一、从模板中引入会计科目（基础资料——公共资料——科目）二、设置核算参数（初始化——生产管理——核算参数设置）再设置一下工厂日历1、启用年度：2006年启用期间：1期2、核算方式：数量、金额核算3、库存更新控制：单据保存后立即更新4、门店模块设置：不启用门店管理注意：核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改。
三、系统设置（系统设置——系统设置）1、单据编码规则(按系统默认设置)2、其他：①审核人与制单人可为同一人（供应链整体选项）②去掉“若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存”的“✓”（供应链整体选项）③“√”上“外购入库生成暂估冲回凭证”选项，暂估冲回凭证生成方式：单到冲回（核算系统选项）四、资料维护（基础资料——公共资料）（一）增加两种币别。
注意汇率小数点的切换（切换到英文标点状态）（币别）（二）增加凭证字为“记”字。
（凭证字）（三）增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。
（计量单位——新增《增的是计量单位组》——新增《增的是计量单位》）（四）增加支票结算方式。
（结算方式）（五）会计科目维护（1）增加会计科目（科目）（2）会计科目的修改：（六）新增相关核算项目资料（1）新增“部门”资料：（部门）（2）新增“职员”资料：（职员）（3）新增“供应商”资料：（供应商）（4）新增“客户”资料：（客户）（5）新增“仓库”资料：（仓库）（6）新增“物料”资料：（物料）先设上级组 01 材料02 产品六、录入初始单据并进行单据审核1、2005年12月14日收到恒星公司发来（01.01）甲材料100公斤,暂估价为20元(原材料仓)。
（初始化——采购管理——启用录用期前的暂估入库）与(初始化——仓存管理——启用录用期前的暂估入库)2、2005年12月30日向长城公司发出乙材料(01.02)100公斤,单位为100元（从原材料仓发出）。
（初始化——销售管理——录入启用前期的未核销销售出库单）与仓存管理中的一样启用业务系统供应链系统日常处理练习（在供应链菜单下做）采购管理系统资料：先录入采购申请单(注：外购入库单红字是仓管部开的，退货单是质保部开的)1、货到单未到采购申请单---下推到采购订单---下推到收料通知单---采购检验申请单---入库单《没开发票》采购部人员王健于2006年1月3日向南方公司订购甲材料1000公斤，单价20元（不含税价）。
2006年1月10日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓库管理员高起经检验合格后入库(原材料仓)。
2006年1月10日南方公司开出增值税发票。
2、暂估入库采购申请单---下推到采购订单---下推到收料通知单---采购检验申请单---入库单《没开发票》采购部人员王健于2006年1月10日向王码公司订购乙材料1000公斤，单价100元(不含税价)。
2006年1月11日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓管人员高起检验合格后入库(原材料仓)。
3、单货同到采购申请单---下推到采购订单---下推到收料通知单---采购检验申请单---入库单；做采购发票（专用的增值税发票）采购部人员王健于2006年1月20日向王码公司订购乙材料100公斤，单价110元(不含税价)。
2006年1月25日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓管人员高起入原材料仓。
同日收到王码公司开出的增值税发票。
4、单先到货后到采购申请单---下推到采购订单---下推到收料通知单---采购检验申请单---入库单增值税发票也做采购部人员王健于2006年1月25日向南方公司订购甲材料100公斤，单价30元（不含税价）。
2006年1月27日收到南方公司开出的增值税发票，次日货到，行政部门通知仓库入库，仓管人员高起验收入库(原材料仓)。
5、退货业务采购管理---收料通知---收料通知单生成退料通知单；红字外购入库单（退料—退料通知单生成外购入库单<此时的外购入库单是红色的>）钩稽（供应链—采购管理---结算---钩稽）仓管人员高起发现2006年1月25日向王码公司购入的乙材料有质量问题，决定并于2006年1月29日从原材料仓退货。
2006年1月30日王码公司开出红字增值税发票。
6、收到部分货物采购申请单---下推到采购订单---下推到收料通知单---采购检验申请单---入库单（收料通知单不能拆分只有入库单才能拆分，拆分时在编辑---拆分单据）采购部人员王健于2006年1月6日向强发公司订购A、B产品各1000件，单价各为500、800元（不含税价）。
2006年1月8日收到强发公司发来A、B产品各500件，采购部门通知仓库入库，仓管人员高起验收入库（原材料仓）。
7、代管物资业务2006年1月30日收到南方公司发来的代管物资甲材料100公斤，入代管仓。
收料通知单8、受托代销业务（1）2006-1-25日收到受托方南方公司发来的A产品100件，单价500元。
收到代销商品时，先放入代管仓。
根据实际销售的数量情况，先做同样数量的采购入库，同时再做销售出库，未销售完成的商品退回给受托方。
收料通知单——外购入库单——采购发票——付款单；销售出库单——销售发票——收款单（2）2006-1-28日代销给天达公司50件，单价700元。
（3）2006-1-30日把未销售完的A产品50件退回给受托方南方公司。
进口管理系统资料：一、基础设置1、设置多级审核。
只启用一级审核，由系统管理员进行一级审核操作；2、设置供应商、国别、港口、保险等资料；3、设置HS编码、物料的进出口属性。
二、业务处理1月21日和IBM签定进口协议，进口甲材料1000公斤，采购单价为$3，并约定30日到货，采用航空运输方式。
对方要求采用信用证付款方式。
1月30日收到IBM送来的甲材料1000公斤，当日入原料仓。
1月31日收到IBM发来的进口单证。
销售管理系统资料：（下述业务如无具体说明，作为赊销处理）1、开票与发货同时进行销售报价单—销售订单—发货通知单—销售出库单（在哪儿钩稽）—销售发票（已钩稽）—收款单（没做）天达公司于2006年1月10日向销售二部销售人员赵立订购A产品10件，销售价700元（不含税价）。
2006年1月13日销售部通知仓库发货，同日仓库发货，销售部并开具销售发票。
2、先开票后发货（同1）销售发票没钩稽长城公司于2006年1月15日向销售部销售人员赵立订购B产品20件，销售价1000元（不含税价）。
2006年1月17日销售部开具销售发票，2006年1月20日销售部通知仓库发货，同日仓库发货。
3、销售退货原发货通知单—下推生成退货通知单—红字销售出库单<退货—退货通知单—生成销售出库单>—红字销售发票—退款单长城公司购买的B产品5件，因有质量问题于2006年1月23日退货，同日仓库将退回货物入库。
销售部于2006年1月24日开出红字发票。
4、现销 (不用再做销售报价单—销售订单—发货通知单)直接做：销售出库单（在哪儿钩稽）—销售发票（不能钩稽）—收款单（没做）2006年1月25日天达公司向销售员王林购买A产品5件，销售价750元（不含税）。
同日销售部开具销售发票并发货。
货款即时支付。
5、销售分次发货2006年1月27日长城公司向销售员赵立购买。
货物分别在1月28日发出10件、在1月30日发出40件。
月末开出销售发票。
6、分期收款销售业务销售订单---发货通知单—销售出库单—在销售出库单序时薄，选中分期收款销售出库单，选择“编辑“—菜单—”拆分单据“，把生产的新单据在生成销售发票，最后钩稽发票（已钩稽）和销售出库单（在哪儿钩稽）2006年1月26日销售员赵立以分期收款方式向天达公司销售B产品30件，销售价115元（不含税）。
约定2006年1月30日向科达公司收取第一期B产品10件的货款，并开具相应的销售发票。
出口管理系统资料：一、基础设置1、设置多级审核。
只启用一级审核，由系统管理员出行一级审核操作；2、设置客户、订单条款、汇率、包装物等资料；二、业务处理1月21日和SOP公司签定出口协议，出口B产品50件，销售单价为$100，并约定30日出货，采用航空运输方式。
对方开具信用证结算。
1月30日发货到SOP公司。
1月31日到银行进行信用证结算。
质检管理系统资料：一、基础设置1、抽样标准：抽样方法按自定义抽样表，严格度为正常，水平一般，AQL0.015。
批量大小10，样本数10，允收数8，拒收数9 2、检验项目：安培和电压检验，安培采用定性分析，电压定量分析。
安培的检验值分别有5，5.5，4.5三项。
3、质量标准：对主板进行安培、电压的检验。
采用安培,目标值是5，规格上限是5.5，下限是4.5，采用电压目标值是10，上限是10.5，下限是9.5。
4、检验方案：原材料采用材料检验标准5、物料设置：原材料采购检验方式全检二、供应商评估1、对恒星公司进行价格情况、供货质量、服务质量的评估，各项权重分别为40、30、30。
2、对恒星公司进行价格情况、供货质量、服务质量的实际评审，经评估后，得分分别为30、20、30，合格。
3、恒星公司评估价格，可以从恒星公司订购材料。
三、采购检验2006-1-11日行政部李萍向恒星公司采购甲材料100公斤，采购单价20元（不含税）；2006-1-25货到，提出检验申请，经检验全部合格。
仓存管理系统资料：1、生产领料单（供应链—仓存管理---领料发货—生产领料录入）生产部刘红于2006年1月10日向仓库领用甲材料100公斤。
2、生产退料（红字生产领料单）（供应链—仓存管理---领料发货—生产领料录入）再增加红字领料单关生产部刘红于2006年1月15日退回甲材料10公斤到原材料仓。
3、产品入库单仓存管理---验收入库—产品入库录入生产部孙晴于2006年1月20日入库A产品100件，B产品100件。
4、委外加工出库单（供应链—仓存管理---领料发货—委外加工发出——录入）2006年1月17日刘红领用甲材料500公斤，发送到天达公司加工。
5、委外加工入库单仓存管理---验收入库—委外加工入库—录入6、2006年1月25日天达公司将加工好的A产品100件送回原材料仓库。
