产品返工控制程序(含表格)
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产品返工控制程序
（ISO9001：2015）
1.目的
针对产品不良造成返工的规范管理，以确保返工过程得到合理的管控，责任得到明确的划分，质量成本得到一定的降低，最终能够减少返工批次，提高工作效率。
2.范围
2.1内容
本程序规定了返工过程责任归属及承担，每月返工批次的目标、绩效考核等管理办法。
2.2适用
适用于返工的管理控制过程。
3.职责
3.1 生产线员和检验员工应承担属于自己责任范围的产品返工。
3.2 责任班长应将返工造成的报废品提交品管部并填写“报废申请单“。
3.3 生产主管对报废品进行初步的确认，应合理安排返工时间及人员。
3.4 品检员针对返工前后产品的判定，提交品检班长确认。
3.5 品检班长将问题提交品质部技术员进行后续处理。
3.6 品质部技术员对严重不良批次开出异常单，并对异常单的对策及返工品的
状态进行跟踪，事后应对该每次返工的批次进行履历的登录。
3.4 品质部主管对异常单回复进行审核。
4.1 返工过程的控制
4.1.1 终检在发现需要返工的批次后，及时通知终检班长及品管技术员。
4.1.2 品质部技术员对问题批次进行责任的调查后，开出“品质异常反馈单”
并要求责任部门在要求的时间期限内处理完返工品及回复报告。
4.1.3 责任部门班长收到返工通知后应及时处理，确保交货期，并对返工过程
的质量及数量进行管控。
4.1.4 若造成产品的报废，生产班长应提交生产主管进行初步的确定后将报废
申请单和不良品一同提交品质部进行报废的最终判定；生产主管如需补
料的应及时提交“补料申请单”。
4.1.5 品质部技术员应对返工批次责任明确后，将返工批次登录“生产返工统
计表”，月底进行相应的的绩效考核，并填入“返工绩效考核表”。
4.1.6 返工结束后应将合格品及不合格品区分明确，并移交终检进行再次确认，
直至确认合格后方可进行入库或出货。
4.2 返工责任及绩效的管控
4.2.1每月不良率80%～100%的返工次数每人不得出现1次，如果出现1次将对
操作员及品检员进行各100元的罚款,若出现两批
4.2.2 每月不良率30%～80%的批次返工每人不得超过2次的，2次以内的记小
过1次，超出部分应对操作员及品检进行每批次30元的罚款处置。
4.2.3 不良率5%～30%的批次不得超过月每人超过3批次的，2～3次的记小过
1次，超出部分应对操作员进行每次20元罚款处置。
4.2.4 不良率5%以下的返工批次月每人不得超过超过4批次的，2～4次的记小
过1次，超出部分应对操作员进行每次10元罚款处置。
4.2.5 每月不良率在5%以上的不良批次每月重复发生两次以上的返工，属同一
责任人的应对其责任人进行50元的罚款，不属同一责任人的，但属同一
班组的应对其班长罚款50元。
4.2.6 每月每人小过次数累计2次的罚款30元，累计3次的罚款50元，累计
超过3次的按10元每次进行罚款。
4.2.7所有不良造成的返工，返工时间不计算工时，如果责任人没有时间返工，
由其他人代为返工的工时由操作员及品检共同承担.或是由生产主管安排调节
4.2.8 入职一个月的员工不作考核，但应承担返工工时。
5．记录与表格
5.1 报废申请单
5.2 品质异常反馈单
5.3 补料申请单
5.4 生产返工统计表
生产返工产品统计
表.xls
5.5 返工绩效考核表
物品报废申请表
申请部门报废品名数量
申请人报废品规格实施时间
报废明细：
报废原因：
报废方式外卖抛弃销毁回收
相关部门
主管意见
总经理
意见
年月日。
